企业岗位工作规范说明书

服装企业岗位工作规范说明服装企业岗位工作规范说明 目 录 财务部岗位工作规范5 岗位名称：健服存货会计（包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作）5 岗位名称：财会部经理 7 岗位名称：SAP 应用支持及利润中心12 岗位名称：会计核算（包括固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计报表、档案管理以及会计核算组负责人）14 岗位名称：销售及应收帐款会计18 岗位名称：狐步存货会计（包括北体除器材外存货会计）20 岗位名称：固定资产22 岗位名称：内控与财务分析23 服装生产部岗位工作规范25 岗位名称：服装生产部经理25 岗位名称：跟单员 29 岗位名称：成本核算员 32 岗位名称：工艺管理员 34 岗位名称：计划管理员 35 供应部岗位工作规范39 岗位名称：供应部主管 39 岗位名称：生产内勤43 岗位名称：材料供应跟单员48 国际市场部岗位工作规范55 岗位名称：国际市场部部门经理55 岗位名称: 市场拓展60 岗位名称：国际市场部出口流程控制65 岗位名称：生产订单69 鞋业技术部岗位工作规范73 岗位名称：鞋业技术部经理73 岗位名称：鞋业技术部成本核算员 80 岗位名称：模具技术员 85 岗位名称：产品技术员 91 岗位名称：鞋业技术部内勤96 鞋业生产部岗位工作规范100 岗位名称：鞋业生产部经理100 岗位名称：生产跟单员 103 岗位名称：生产内勤108 信息发展部岗位工作规范112 岗位名称：信息发展部经理112 岗位名称：ERP 项目组组长116 岗位名称：物料主数据维护120 岗位名称：OA 系统组组长 122 岗位名称：OA 系统组 管理员 128 岗位名称：信息发展部订单管理组组长133 岗位名称：定单管理137 岗位名称：零售组组长 139 岗位名称：MIS 系统管理员141 岗位名称：数据库设计与开发 143 岗位名称：网站管理员 144 岗位名称：零售系统分析和建设145 质检部工作规范147 岗位名称：外观检验岗 147 岗位名称：物理性能检验岗150 财务部岗位工作规范 岗位名称：健服存货会计（包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作） 岗位所在流程： 任 务 项 目 工作步骤 任 务 结 果 任务完成标准 专用 工具 使用 注意事项 意 外 处 理 一、 材 料 采 购 的 发 票 校 验 1）审 核生产内鄞转来 的原始资料； 2）将 数据录入 excel 表格，利用相关 函数进行 核 对； 3）系 统内发票校验。 生 成 材 料 采 购 凭 证 系统内数据 （帐面数）与发 票数一致 S AP 系 统 电 脑 物料，数量的正 确性 二、 服 装 （ 器 材） 采 购 的 发 票 校 验 1）查 收供应商发票； 2）发 票与仓库收条、 收货单的初次 核对； 3）将 收货单的数据 录入 excel 表 格，并运用相 关函数进行核 对； 4）系 统内发票校验。 生 成 服 装 采 购 凭 证 系统内数据 （帐面数）与发 票数一致 S AP 系 统 电 脑 1）款 号，数量的正 确性； 2） GR/IR 差异 三、 服 装 销 售 的 账 务 处 理 1）根 据系统内收货 情况定期查看 库存状况； 2）根 据收货，定期 进行销售的帐 务处理：创建 销售定单分 配运行创建 军交货单拣 配输出发货 过帐； 3）给 健服财务提供 所出具发票的 数量，并按其 开票； 4）发 票查收，及时 交北体存货会 计进行帐务处 理： 完 成 健 服 对 北 体 销 售 的 帐 务 处 理 及时出具发票 S AP 系 统 电 脑 1）及时进行帐 务处理，保 证北体及时 入帐与验票； 有 时 某 个 销 售 订 单 或 某 个 销 售 订 单 的 某 项 物 料 未 能 正 常 运 行， 需 SA P 小 组 解 决。 四、 材 料 销 售 的 帐 务 处 理 1）根 据仓库转来的 交货单与系统 核对： 2）定 期检查到期出 具发票清单： 3）及 时给健服财务 提供当月所开 具发票的材料 销售明细； 4）健 服财务将开具 的材料发票寄 至北京： 5）根 据发票打印发 票清单，与发 票一并寄往供 应商处。 健 服 财 务 根 据 资 料 开 票 完 成 销 售 生成凭证并记 入应收帐款。 S AP 系 统 电 脑 1）核 对发票与发票 清单的一致性。 五、 原 始 单 据 的 整 理 与 邮 寄 1）月末凭证的 打印与整理 好后交档案 会计装订 （包括北体） ； 2）当月进项税 统计资料； 3）当月鞋材销 售明细； 4）月末最后一 天将上述资 料整理邮寄 健服财务， 保证财务资 料及时入档 健 服 财 务 资 料 及 时 入 档 1）进 项税统计资 料与帐面数 一致； 2）鞋 材销售明细 与客户数一 致 S AP 系 统 电 脑 EMS 2）及 时邮寄，保证 健服正常验票； 3）数 据的正确性 六、 银 行 跑 单 定期与不定期银 行跑单 车 七、 月 度 报 表、 季 度 分 析 配合管理会计填 制相关报表及季 度分析 八、 对 帐 1）季 末打印对帐单， 与供应商对帐， 经常性供应商 每月对帐； 2）收 集对帐资料； 3）月 末给生产内勤 提供应付帐款 明细表，以保 证付款计划的 正确性； 保 证 帐 务 一 致 对帐资料完整 S AP 系 统 电 脑 EM S 传 真机 岗位名称：财会部经理 岗位所在流程： 任务项目工作步骤任务结果 任务完成 标准 专用工 具使用 注意事项意外处理 1，参与 制定公司 财务管理 制度 1，参照 国家 有关 财务 管理 规定 2，与公 司业 务部 门的 沟通 3，制定 公司 的财 务管 理制 度 4，与相 关部 门继 续沟 通， 报公 司管 理层 或董 事会 批准 后执 行 5，实施 过程 中逐 步完 善 符合国 家有关规 定和企业 长远的经 济利益 操作性 强 高效 有关参 考资料 通讯工 具 多沟通， 制度具可 操作性 例外情况 由公司管 理层或董 事会决定。 2，参与 制定公司 会计核算 制度 1，参照 国家 有关 会计 核算 制度 规定 2，与公 司业 务部 门的 沟通 3，制定 公司 的会 计核 算制 度 4，与相 关部 门继 续沟 通， 报公 司管 理层 或董 事会 批准 后执 行 5，实施 过程 中逐 步完 善 符合公 司运作规 范 和会计 法规 操作性 强 高效 有关参 考资料 通讯工 具 多沟通， 制度具可 操作性 例外情况 由公司管 理层或董 事会决定。 3，参与 部门日常 管理工作， 制定部门 工作计划 和检查计 划的执行 情况 1，根据 公司 发展 计划 制定 部门 工作 计划 2，落实 到具 体责 任人 3，过程 中的 监控 4，检查 计划 的执 行情 况 5，总结 工作 完成 情况 完成公 司下达的 部门工作 目标 准时 效果好 及时检查 和调整 例外情况 请示公司 管理层 4，指导 业务人员 进行日常 的业务处 理 1，根据 公司 各项 财务 会计 制度 指导 业务 人员 进行 日常 的业 务处 理 2，并形 成规 范化 的工 作流 程 3，及时 修正 流程 不合 理部 分 很好完成 部门的日 常工作 正确 及时 随时了解 员工工作 进展，及 时解决其 中的问题。 协商解决 5，组织 公司各部 门编制财 务预算 1，编制 预算 通知 2，收集 各预 算单 位资 料 3，汇总 公司 整体 预算 资料 4，与相 关部 门及 管理 层沟 通 5，修正 部分 不合 理预 算 6，报公 司董 事会 审批 反映公司 正常的计 划，监督 计划的执 行 准确 及时 监督计划 的执行情 况 上报公司 管理层或 公司董事 会 6，组织 公司年度 财务决算 1，编制 决算 通知 2，收集 各决 算单 位资 料 3，汇总 公司 整体 决算 资料， 完成 年度 财务 报表 的编 制， 并 编写 财务 分析 报告 初稿 4，与相 关部 门及 管理 层沟 通 5，修正 不合 理部 分， 定稿 6，报公 司董 事会 审批 反映公司 真实的年 度财务情 况，为公 司管理层 的经营决 策提供财 务支持 上报公司 管理层或 公司董事 会 7，负责 公司资金 的整体运 作 1，根据 公司 经营 计划 编制 资金 的需 求使 用计 划 2，合理 安排 与筹 措资 金， 降低 资金 成本 3，监督 计划 的执 行， 并及 时调 整 保证公司 资金的整 体运作安 全 高效 资金的运 作安全 上报公司 管理层或 公司董事 会 8，部门 人员安排 的建议权， 员工业绩 评估 1，根据 公司 的发 展和 员工 发展 需求 2，制定 部门 人员 使用 计划 3，定期 进行 员工 业绩 评估 4，进行 评估 后的 沟通 和改 进 符合公司 发展规划 和员工个 人职业发 展，正确 评估员工 业绩 员工满 意度高 评估效 果好 激励机制 8，参与 公司重大 运作方案 的讨论 1，根据 公司 发展 需要 2，对重 大问 题进 行讨 论 3，提出 运作 计划 或建 议 4，评估 已实 施的 运作 方案 提出意见 方案的 操作性强 9，业务 单位的联 络工作 保持与业 务单位的 良好关系 岗位名称：SAP 应用支持及利润中心 岗位所在流程： 任务项 目 工作步骤任务结果 任务完 成标准 专用工具 使用 注意事 项 意外处理 SAP 的 应用支 持 1）SAP 系 统的主 数据的 处理 2）系统的 FI/CO 部分的 日常运 用的支 持 3）FI/CO 新功能 的开发 和运用 支持 4）新功能 的培训 5）SAP 系 统数据 处理的 准确性 检查， 包括日 常业务 处理和 信息系 统的整 理 6）有关业 务流程 的整理 和调整 7）SAP 系 统有关 报表的 确认和 开发 建立 主数据 解决日常 遇到的问 题 建立新的 功能 让相应人 员完成培 训 发现问题 及时调整 优化流程 开发报表， 满足需求 系统 能够正 常运行， 达到解 决问题 和提高 系统的 运用水 平 SAP 系统 根据重 要性原 则处理 问题 日常业务 处理时遇 到急需解 决的问题 项目实 施：利 润中心 1）根据公 司的业 务流程、 组织结 构、 SAP 系 统的功 能确定 利润中 心的构 架 2）根据项 目需要 安排人 员的工 作内容， 控制项 目的进 度 3）配置完 成后的 系统测 试 4）安排项 目完成 后的培 训，操 作手册 的编写， 处理的 流程确 定 5）根据利 润中心 运用者 的需求 编制利 润中心 报表。 完成 利润中心 的配置 能够 达到预 期的效 果即项 目的目 标 SAP 系统 与项目 相关的 业务处 理的调 整，实 施前应 准备的 SAP 相 关功能 的调整， 论证实 施的可 行性。 测试过程 是否顺利 根据相应 的问题与 SAP 顾 问保持联 系，充分 利用现有 资源。 岗位名称：会计核算（包括固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计 报表、档案管理以及会计核算组负责人） 岗位所在流程： 任务 项目 工作步骤任务结果 任务 完成 标准 专用工 具使用 注意事 项 意外 处理 一、 北体 固定 资产 核算 1)将 有关固定资产申请资 料及时交于系统管理 员，进行主数据创建； 2)主 数据创建后，进行购 置的帐务处理； 3)及 时打号，将系统内编 号交于固定资产保管 人； 4)固 定资产成本中心转移 的帐务处理； 5)固 定资产报废清理、转 让的帐务处理； 6)月 末折旧运行； 7)与 各固定资产使用部门 联系，及时了解固定 资产情况； 8)固 定资产明细表的整理； 9)定 期固定资产盘点工作； 10）每 月固定资产购置表 的填制 11）每 季度相关报表的编 制 完 成固定资 产购置、 报废清理、 转让、折 旧运行的 帐务处理； 帐实 核对； 及时 运行折旧， 为公司结 账工作做 工准备。 属 于日 常核 算工 作， 无明 确标 准 SAP 系统 电脑 打号 机 1）新 购 置 固 定 资 产 的 及 时 贴 号； 2）固 定 资 产 成 本 中 心 转 移； 3）折 旧 运 行 的 正 确 性 有时 某些 固定 资产 不能 正常 运行 折旧， 需手 工进 行计 提。 二、 狐步 固定 资产 核算 1）月 末折旧运行； 2）每 月固定资产购置表的 填制 SAP 系统 电脑 三、 健服 固定 资产 核算 1）月末折旧运行； 2）每月固定资产购置表 的填制 SAP 系统 电脑 四 税务 会计 （1）各 种税金的 计提和税 票填制工 作，税票 填制后转 出纳办理 付款； （2）税 务申报表 填制和附 表的收集， 按时报税， 并按期向 区有关部 门报送有 关报表； （3）月 度结束后 6 日内编 制公司税 费情况月 报表，并 报内部报 告编制人； （4）月 度结束后 4 日内完 成结帐工 作，并编 制会计报 表上报财 务经理； （5）办 理减免税 申请事项； （6）掌 握国家税 收法规的 实施、变 更、优惠 政策等情 况，并作 出相应的 调整措施 或建议； 生成 凭证并记 帐及税票 填制工作， 税票填制 后转出纳 办理付款； 完成 报税 完成报表 并报告 完成结帐 工作并编 制会计报 表报财务 经理 公司 会计制度 。 及税务制 度。 税收征管 法 公司会计 制度 公司会计 制度 税收征管 法 SAP 的 会计模块 交通 工具 电脑 电脑 交通 工具、电 话 档案 柜 五 会 计档案 管理员 （1）办 理工商年 检、变更 登记等事 项； 完成工商年 检及变更 制度 交通 工具 （2）负 责所有转 来的凭证、 帐册、报 表、收据 的保存和 归档工作， 负责财务 会计有关 资料的购 买及收集 工作，包 括财政、 税务部门 发布的公 告、简报、 报刊、杂 志等； 完成 公司 会计制度 。 装订 机及文件 夹档案柜 （3）半 年或年度 结束后 20 日内按要 求打印公 司总帐和 明细帐， 并送有关 部门审验 登记和存 档； 完成 公司 会计制度 。 交通 工具 （4）制 定会计档 案保管的 细则和借 用手续， 对所有会 计档案登 记造册， 保管会计 档案的完 整性，月 末组织会 计档案的 装订工作； 完成 公司 会计制度 。 装订 机及文件 夹档案柜 （5）按 财务制度 对保管期 已满，确 实需要销 毁的资料 提出建议， 上报公司 领导决定， 并监督其 销毁； 完成 公司 会计制度 。 销毁 工具和地 点 六、对 外统计 报表 统计报表 的编制及 传送 及时送达。 七 会 计核算 组负责 工作 会计核 算组负责 工作 加强沟通 岗位名称：销售及应收帐款会计 岗位所在流程： 任务项 目 工作步 骤 任务结果 任务完 成标准 专用工具使用 注意事 项 意外处 理 一、开 具 SAP 系统销 售发票。 每月三 次（15 日、25 日、月 末日） ， 开具 SAP 系 统销售 发票。 开具 销售发票。 生成会计 凭证。 当月 发货过 帐的销 售单据， 当月必 须开具 SAP 系 统销售 发票。 台式计算 机 EPSON 打印机 （DLQ2000K） 二、开 具 SAP 系统外 部销售 发票。 每月三 次（15 日、25 日、月 末日） ， 开具系 统外部 销售发 票。 系统 内外部销 售发票相 互对应。 当月 已开具 的 SAP 系统销 售发票， 必须开 具外部 发票。 增值税专 用发票机。 三、邮 寄发票。 月中、 月末两 次邮寄 发票到 经销商 手中。 当月 外部发票 全部寄出。 经销 商及时 收到公 司销售 发票。 完备登 记制度 四、外 部发票 号码回 写。 整理发 票记帐 联，回 写到 SAP 系 统会计 凭证内。 所有 外部发票 号码，均 回写到 SAP 系统 会计凭证 内。 回写 及时正 确。 台式计算 机 五、日 常对帐 工作及 相关帐 务处理 不定期 的对帐； 帐务处 理包括 调帐及 代垫费 用的处 理。 台式计算 机 六、购 买及保 管发票 每月分 两次购 买增值 税及普 通发票， 月末编 制发票 领用存 报表。 税控 IC 卡 装订机 保管好 空白发 票及已 开发票 存根的 装订。 七、提 供税务 会计所 需报表 打印销 项使用 及进项 采购发 票清单； 填写相 关报表。 增值税专 用发票机。 及时 八、发 票记帐 联及发 货单的 装订 装订完 后交与 档案会 计编册 保管 装订机按时 九、季 度末对 帐工作 季度末 打印全 部经销 商对帐 单交于 销售部 业务代 表，让 其转交 客户， 要求客 户对帐 后按期 寄回并 装订存 档。 保证 公司与经 销商之间 帐务及时 核对。 客户 对帐后 按期寄 回并装 订存档。 台式计算 机 EPSON 打 印机 （DLQ2000K） 按时 十、应 收月度 报表、 季度分 析。 提供应 收帐款 月度报 表，季 度分析。 月度 提供应收 帐款月度 报表，季 度提供应 收帐款季 度分析。 按时 岗位名称：狐步存货会计（包括北体除器材外存货会计） 岗位所在流程： 任 务 项 目 工作步骤 任 务 结 果 任务完成标准 专用 工具 使用 注意事项 意 外 处 理 一、 鞋 材 采 购 的 发 票 校 验 1）生产内鄞转 来的原始 资料； 2） 数据录入 excel 表格，利 用相关函数进 行核对； 3） 系统内发票 校验。 生 成 鞋 材 采 购 凭 证 系统内数据（帐 面数）与发票数 一致 S AP 系 统 电 脑 物料正确 二、 鞋 采 购 的 发 票 校 验 1）供应商发 票； 2）票与仓库 收条、收 货单的初 次核对； 3）将收货单 的数据录 入 excel 表格，并 运用相关 函数进行 核对； 4）系统内发 票校验。 生 成 鞋 采 购 凭 证 系统内数据（帐 面数）与发票数 一致 S AP 系 统 电 脑 3）款 号正确； 4）G R/IR 差异 三、 鞋 销 售 的 账 务 处 理 1）定期系统内 收货情况； 2）根据收货， 进行销售的帐务 处理：创建销售 定单分配运行 创建军交货单 拣配输出发 货过帐； 3）狐步财务出 具发票； 5）发票查收， 及时交北 体存货会 计进行帐 务处理 完 成 狐 步 对 北 体 销 售 的 帐 务 处 理 及时出具发票 S AP 系 统 电 脑 2）及时进行帐务 处理，保证北 体及时入帐与 验票； 3）创建销售订单 时，注意每张 订单净价值控 制在百万元以 内 有 时 某 个 销 售 订 单 或 某 个 销 售 订 单 的 某 项 物 料 未 能 正 常 运 行， 需 SA P 小 组 解 决。 四、 原 始 单 据 的 整 理 与 邮 寄 1）末凭证的 打印与整 理好后交 档案会计 装订（包 括北体） 2）当月进项税 统计资料； 3）当月鞋材销 售明细； 4）月末最后一 天将上述资料整 理邮寄狐步财务， 保证财务资料及 时入档 狐 步 财 务 资 料 及 时 入 档 3）进 项税统计 资料与帐 面数一致； 4）鞋 材销售明 细与客户 数一致 S AP 系 统 电 脑 EMS 4）及 时邮寄，保证狐 步正常验票； 5）数 据的正确性 五、 北 体 当 月 进 项 税 额 的 确 认 及 转 帐 核对北体包括器 材在内的采购发 票的进项税额与 帐相符，并确认 从待摊转帐（包 括在增值税开票 机上的录入） 。 增 值税 开票 机 六、 北 体 进 项 发 票 抵 扣 联 的 整 理 1）随 时收集交税 务会计验票； 2）收 集各岗位抵 扣运费进项 的运费发票 的复印件； 3）月 末装订成册 交档案会计 （每本 25 份） 。 装 订机 七、 提 供 税 务 会 计 所 需 报 表 填写相关报表 （目前有增值税 报税附表） 及时 八、 对 帐 4）季 末打印对帐 单，与供应 商对帐，经 常性供应商 每月对帐； 5）收 集对帐资料； 6）定 期存货盘点 工作； 7）月 末给生产内 勤提供应付 帐款明细表， 以保证付款 计划的正确 性； 8）次 月七日前编 制狐步应付 帐款表。 保 证 帐 务 一 致 对帐资料完整 S AP 系 统 电 脑 EM S 传 真机 九、 月 度 报 表、 季 度 分 析 配合管理会计提 供月度报表、季 度分析 岗位名称：固定资产 岗位所在流程： 任 务 项 目 工作步骤任务结果 任务 完成 标准 专用工 具使用 注意事 项 意外处 理 北 体 固 定 资 产 核 算 10) 将有关固定资产申请 资料及时交于系统管理 员，进行主数据创建； 11) 主数据创建后，进行 购置的帐务处理； 12) 及时打号，将系统内 编号交于固定资产保管 人； 13) 固定资产成本中心转 移的帐务处理； 14) 固定资产报废清理、 转让的帐务处理； 15) 月末折旧运行； 16) 与各固定资产使用部 门联系，及时了解固定 资产情况； 17) 固定资产明细表的整 理； 18) 定期固定资产盘点工 作； 12）每 月固定资产购置表的 填制 13）每 季度相关报表的编制 完成 固定资产 购置、报 废清理、 转让、折 旧运行的 帐务处理； 帐实 核对； 及时 运行折旧， 为公司结 账工作做 工准备。 属 于日 常核 算工 作， 无明 确标 准 SAP 系统 电脑 打号 机 4）新 购 置 固 定 资 产 的 及 时 贴 号； 5）固 定 资 产 成 本 中 心 转 移； 6）折 旧 运 行 的 正 确 性 有时某 些固定 资产不 能正常 运行折 旧，需 手工进 行计提。 狐 步 固 定 资 产 核 算 3）月 末折旧运行； 4）每 月固定资产购置表的 填制 SAP 系统 电脑 健 服 固 定 资 产 核 算 1）月末折旧运行； 2）每月固定资产购 置表的填制 SAP 系统 电脑 岗位名称：内控与财务分析 岗位所在流程： 任 务 项 目 工作步骤 任 务 结 果 任务完成标准 专用 工具 使用 注意事项 意 外 处 理 日 常 信 用 控 制， 1）登记在途款 项与领导审 批的长短期 信用。 2）收到销售代 表的解冻请 求后，检查 并决定是否 解冻，若不 能解，及时 通知销售代 表。 3）每周、月末 编制信用使 用报表 控 制 客 户 的 应 收 帐 款； 1）仅对符合 条件的解 冻请求执 行解冻 2）及时报告 应收款信 用使用情 况 台 式电 脑 S AP 系 统 电 话 计 算器 1）及 时记录 2）出 现问题及时 沟通 及 时 请 示 领 导 发 票 校 验 及 库 存 分 析 1）核 对发票与采 购订单，并 制作商品采 购会计凭证 2）打 印商品采购 会计凭证; 3）月 底将增值税 抵扣联送税 务会计 4）编 制库存分析 报表 1）完 成 商 品 采 购 会 计 核 算 2）编 制 库 存 分 析 报 表 1）按 时、准确完 成商品采购 会计核算 2）及 时提供成品 存货结存与 变动信息 台 式电 脑 S AP 系 统 电 话 计 算器 通知狐步、健服 在月底前将发票 寄到 若 发 票 不 能 在 月 底 前 收 到， 可 与 税 务 所 协 商 延 长 发 票 验 证 期 限 完 善 财 务 内 控 制 度 细心观察、调查、 与领导同事沟通 修 改 现 行 或 制 定 新 的 财 务 内 控 制 度 建立符合公司实 际的、可行的财 务内控制度 台 式电 脑 S AP 系 统 注意制度的可行 性 财 务 分 析 1）设 计财务分析 所需的表格， 计划报表在 SAP 系统中 的实现。 2）每 月初督促同 事尽快完成 上月的分析 表格 3）编 制财务分析 报告及相关 报表 完 成 财 务 分 析 报 告 为经营决策提 供有价值的财务 信息 台 式电 脑 S AP 系 统 不应只拘泥于财 务数据，应综合 考虑各种情况后， 提出建议 参 与 SA P 获 利 能 力 分 析 和 利 润 中 心 建 立 工 作 与小组成员沟通、 讨论 编 制 相 关 操 作 手 册 或 规 则 积极参与，提 出有建设性的意 见 台 式电 脑 S AP 系 统 注意深入领会 SAP 系统的设计 原理和公司现有 的流程 服装生产部岗位工作规范 岗位名称：服装生产部经理 岗位所在流程： 任务项 目 工作步骤任务结果 任务完成 标准 专用工具 使用 注意事 项 意外处 理 1）制定 生产部 工作计 划； A 了解公 司整体年 度计划 B 明确生 产部的生 产任务指 标 C 制定生 产部年度 工作计划， 交总监审 阅后修订， 同时交人 力资源/行 政部存档 D 根据部 门年度工 作计划， 负责制定 月度工作 计划 E 敦促下 属制定工 作计划 制定出公 司生产部 年度工作 计划，月 度工作计 划 年度工 作计划有 指导性 月度计 划具备很 强的可实 施性 无 计划需 与公司 发展方 向相匹 配 月度工 作计划 应在每 季生产 计划基 础上产 生 发现工 作计划 与现状 不符， 及时采 取纠偏 措施控 制偏差。 2）控制、 管理生 产流程， 严格控 制各类 产品的 生产进 度与质 量； A 明确生 产流程规 范 B 明确生 产跟单员 职责，分 配生产跟 单任务 C 定期走 访生产厂 进行检查 监督 D 利用内 外部培训 和在职辅 导方式指 导生产跟 单员工作 方法和技 巧 E高度 重视生产 封样的确 认工作 使生 产流程通 畅，各类 产品的生 产进度按 计划执行， 质量控制 按公司标 准执行 生产进 度计划完 成率达到 95%以上， 产品质 量目标达 标率符合 公司标准 无 注意配 额分配 的合理 性， 关注订 单大的 生产厂 关注历 史上有 不良记 录的生 产厂 生产进 度未达 标的如 果达到 质量标 准按实 际生产 数量先 入库， 事后按 标准给 予处罚 质量事 故按照 加工协 议严肃 处理 3）参与 制定生 产厂选 择标准， 提供各 生产厂 相关资 料； A 收集行 业资料并 考察部分 生产厂， B 对生 产厂的各 项指标进 行比较分 析 C 根据公 司发展要 求提出选 择标准 D 整理现 有生产厂 的相关资 料并存档 E 定期评 估现有生 产厂的能 力，拟订 配额建议 生产 厂选择标 准的制定 生产 厂的相关 资料汇总 选择标 准与公司 的发展计 划相一致 工厂资 料完整， 准确 行业 资料系统 注意了 解行业 标准， 即最好 的企业 是怎么 做的 当发现 合适的 生产厂 时，及 时沟通， 向总监 汇报并 开展谈 判。 4）协助 跟单员 管理协 调与各 生产厂 的关系； A 明确跟 单员的工 作任务， 建立轮换 制 B 将公司 政策及时 向跟单员 传达 C 经常与 生产跟单 员沟通以 了解生产 厂情况 D 发生意 外情况时， 及时访问 生产厂并 参与现场 管理 充当 管理者及 润滑剂 生产厂 能够有序 地开展生 产工作， 达到 XX 公司要求 无 注意平 衡生产 厂与生 产跟单 员的关 系，定 期轮换 跟单员 与生产 厂的关 系过于 紧张或 过于紧 密时及 时发现， 及时处 理 5）定期 总结生 产情况， 提交工 作报告； A 汇总不 同生产厂 的生产情 况 B 总结存 在的问题 C 每月编 写工作报 告 月度 工作报告 报告上 交及时 报告内 容全面、 准确 无 注意报 告形式 的标准 化 内容应 有建设 性 生产状 况异常 时，可 提高报 告的频 度，紧 急情况 口头通 知上级 6）生产 成本的 管理和 控制。 A不定 期的进行 市场调研， 掌握相关 信息，努 力做好成 本的导向 管理工作。 B认真 审核生产 成本明细。 C 对在生 产成本中 出现的问 题，及时 有效地与 有关工厂 沟通，以 确保公司 的准确性。 保证 生产成本 的合理性 达到公 司的相应 要求。 无 注意生 产成本 与产品 质量的 密切关 系 发生异 常情况， 及时向 生产总 监汇报 岗位名称：跟单员 岗位所在流程： 任务项 目 工作步序 任务完成标 准 专用工具使 用 注意事 项 意外处理 1）校 对工艺、 样衣及 纸版， 制作确 认样。 A) 开发部提供的 工艺、样衣及 纸版， 逐项核对。 B)计算主辅料 用率 C)用代用料制 作确认样。 1,工艺、样 衣及纸版的 准确率为 100%。 2,按期准确 完成辅 料调拨 单. 3,确认样 100%符合生 产工艺和操 作规程. 1, 工艺、样衣、 纸版。 2,工 艺、样衣、 辅料卡、电 脑打印。 3,工 艺、样衣、 纸版 1,熟悉服 装工艺， 找出工 艺、样 衣及纸 版不合 理的地 方。 2,主辅料 的规格 名称代 号与工 艺样衣 辅料卡 是否相 符. 3,制作确 认样的 各工序 流程是 否适合 大生产 的要求. 1,给予准确 弥补和及时 反映. 2.如发现有 重大问题的 及时向部门 经理汇报， 采取必要的 措施，减少 不必要的损 失。. 2） 、面 辅料的 抽验及 特种工 艺的抽 验 A)对面料的规 格.风格和颜色 的确认. B)从大货中随 机抽取原辅料 送质检部做中 间物检. C)对特种工艺 的外观确定(如: 印花绣花等),并 送先锋试样. D)随机抽取特 种工艺的裁片, 送质检部做中 间物检. 1,符合公 司内控标 准. 2,中间检 验报告合 格后工厂 可以开裁. 3,先锋试 样检验合 格报告. 4,中间检 验报告合 格后工厂 可以生产. 1,原样, 公司内控标 准. 2,质检 部检测设备. 3,原样 和质检部检 测设备. 4,质检 部检测设备. 5国 家专业检测 设备 注意公 司内控 标准和 国家标 准的差 异 1,对有疑义 的及时提出, 并上报.经理 2,对不合格 的不能开裁, 并及时上报. 经理 3,对不合格 的要求重新 制作. 4,对不合格 的不能生产, 并及时上报 经理. 三）制 作封样 A)主辅料检验 合格后，开始 制作封样。 B)制作主辅料 卡 1,封样与 大货的吻 合率 100%. 2,同上 1,工艺, 确认样,纸 版 2,主辅 料卡 1,确认是 否按工 艺要求 制作. 2,颜色, 品种是 否齐全. 1,部符合要 求的重新制 作. 2,每批到货 的主辅料与 样卡比较,有 出入的要及 时反映,以寻 求解决方案. 四）驻 厂 A)工厂开裁和 顺产前,在流水 线上制作出首 件,并作出鉴定 意见. B)依据公司内 控标准及工艺 要求,对工厂提 出具体要求,并 对生产各主要 环节和工序对 在制品进行抽 验. C)了解工厂生 产周期及整体 生产动态,并对 工厂进行有效 的现场监控和 品质管理. D)对包装成品 进行抽验,确认 其品质和货期 均达到要求后, 再由质检部进 行检验,合格后 方可进仓. E)每单完成后, 及时督促工厂 将多领辅料退 回公司,并作出 完工报告单. F)完成将公司的 管理理念及时 传递到有关工 厂。 1,与封样的 吻合率 100%. 2,达到公司 内控标准. 3,生产计划 完成率 99% 以上. 4,质检漏验 率 1.5%以内. 4,生产计划 数与辅料调 拨单数量的 吻合率 100%. 5,所有资料 必须真实准 确 1,工艺, 封样 2,公司 内控标准 3,生产 计划 4,公司 内控标准 5,生产 计划,辅料 调拨单,电 脑打印 6公 司下达的各 类规定 1,与工艺, 封样是 否有不 符之处. 2,生产过 程中是 否有违 反工艺 纪律和 操作 规 程之处. 3,生产周 期是否 合理,生 产状况 是否稳 定. 4,出厂前 的检验 5,是否有 超计划 的辅料 未退库. 1,未达到公 司内控标准 的,要求重做. 2,对违规现 象责令立即 停止,纠正,并 由工厂出具 整改方案. 3,遇意外情 况或生产周 期不合理,需 提前一个生 产周期上报. 4,对超漏验 率的及时上 报,并由工厂 出具整改方 案. 五）协 助成本 核算员 核算成 本，进 行完工 结算 A）依据生产计划 确认排版的尺码 分布. B）完成初步的核 料工作,及相关的 材料等方面的资 料. C）填写核料单和 确认样,送交电脑 排版员进行电脑 排料. D）完成成本核算 表. E）每单完成后完 成完工结算和辅 料结算. 1,排版尺码 与大货纸版 的吻合率 100%. 2,排版准确 合理 3,核料单准 确无误,样衣 与纸版相符. 4,原辅料齐 全,用率准确. 5,所有资料 必须真实准 确. 1,纸 版工艺生 产计划. 2,同 上 3,电 脑.计算器 4,电 脑打印. 5,生 产计划.主 辅料调拨 单.电脑打 印 1,所选尺 码是否合 理 2,最大程 度提高材 料的使用 率. 3,同上 4,不要遗 漏项目 5,是否有 超计划主 辅料 1,不合理 要重新 确定. 2,计算要 准确 3,同上 4,及时完 成 5,对未退 裤的或 以无法 退回的 协助成 本核算 员从工 厂货款 中扣除 六）填 报相关 生产报 表,完成 领导交 办的其 他任务 A）每月底完成该 月报表. B）根据退残情况 填写退残原因表 C）按要求及时完 成 1,按时完成, 准确无误. 2,同上 3,领导满意 1,电 脑.打印 2,同 上 1,及时纠 正 2,同上 3,及时补 救 岗位名称：成本核算员 岗位所在流程： 任务项目工作细则任务结果 任务完 成标准 专用工 具使用 注意事项 意外处 理 一、核算 新产品原 材料的消 耗定额 依据工厂提 供的实裁用 纸板，使用 电脑服装排 版设备进行 模拟排版， 计算出原材 料的消耗定 额 出具排版 图出具排 版图 计算机 排版符 合大生 产情况 计算机 CAD 设 备 熟悉使用 CAD，了 解服装结 构，了解 面料性能， 了解大生 产基本情 况，保存 资料 对不合 理的部 分提出 建议， 祢补遗 漏和相 关人员 的及时 沟通 二、负责 与成品生 产厂进行 材料耗量 的确认， 保证在新 产品出货 前完成确 认工作 在工艺、封 样齐备的情 况下，完成 产品的材料 耗量的确认 公司与工 厂双方对 耗量均认 可 理论与 实际的 统一结 合 信息传 递设备、 工艺、 样衣 了解生产 情况、了 解工艺保 存各方资 料 对有疑 问的事 宜及时 沟通 三、通过 跟单员及 其他途径 了解批量 生产前提 下的原材 料价格 收集原材料、 辅料跟单员 提供的材料 价格情况 整理、汇 总材料价 格资料 准确不 误 计算机 设备 了解生产 工艺、了 解材料基 本性能、 保存资料 对有疑 问的事 宜及时 沟通 四、根据 材料消耗 定额（料 率） ，原 材料价格， 生产厂加 工费核算 各类产品 成本 收集原材料、 辅料材料价 格、按照合 理的生产加 工费制定生 产成本 出具生产 成本核算 表 准确不 误 计算机 设备、 生产封 样、工 艺 了解生产 工艺、了 解材料基 本性能、 保存资料 对有疑 问的事 宜及时 反映 五、定期 对产品材 料消耗定 额做对比 分析，比 较与开发 中心、生 产厂的差 异 集中开发中 心、工厂、 供应商提供 的资料进行 对比 对比分析 报告 分析报 告对公 司的成 本控制 有参考 价值 样衣、 计算机 设备 了解服装 材料性能、 了解生产 工艺、保 存各方资 料 对有疑 问的事 宜及时 反映 六、定期 进行产品 成本分析， 发掘潜在 的成本降 低空间 了解本期成 本中的材料 市场价格信 息，对比本 期材料价格 的差异，了 解影响差异 的因素 做出针对 性的分析 报告 所反映 的情况 基本属 实，反 映的情 况具有 普遍意 义 计算机 设备 了解生产 工艺、了 解材料基 本性能、 了解市场、 保存资料 对有疑 问的事 宜及时 反映 七、完成 上级交办 的其他任 务 完成上级交 办的其他任 务 按时完成 领导安排 的工作 领导的 意图不 走样 根据具 体情况 定 领导安排 的工作意 图 对有疑 问的事 宜及时 反映 岗位名称：工艺管理员 岗位所在流程： 任务项目工作细则任务结果 任务完 成标准 专用工 具使用 注意事 项 意外处理 一、完成 与开发中 心生产工 艺的交接 工作 将工艺、原 辅料使用卡 与样衣做初 步审核，并 记录设计的 修改意见， 把审核后的 全部资料封 存转交生产 部门 取得工艺、 样衣、纸 板、原辅 料使用说 明及修改 资料等 所取得 资料要 求完整 交通运 输工具 工艺中 的修改 意见的 传递不 走样 对不适用 生产中的 问题提出 修改建议， 对有疑问 的事宜与 开发及时 沟通 二、与跟 单员共同 完成相关 的生产工 艺的确认 和生产封 样的确认 在跟单员和 工厂针对工 艺做出生产 封样后，与 他们对产品 在生产和穿 着适用方面 进行最后确 认工作，并 将修改内容 写入工艺中 出具确认 意见书 所做出 的修改 具有合 理性 交通工 具 在解决 问题中， 修改意 见不偏 离设计 要求， 同时要 顾及到 生产的 实用性 对有疑问 的事宜及 时各方沟 通 三、在跟 单员和生 产工厂的 配合下， 完成生产 工艺质量 的全程控 制工作 不定期对投 产后生产线 上产品的工 艺质量进行 追踪检查 使 产品 符合工艺 产品标 准准确 不误 交通工 具，通 讯工具 了解生 产工艺、 了解材 料基本 性能、 了解生 产程序 对有疑问 的事宜及 时与工厂 和相关人 员沟通， 协调各方 意见，能 提出果断 意见 四、按季 完成生产 状况的分 析报告 采集当季生 产中出现的 各种问题， 从工厂管理 到辅料供应 以及跟单员 写出分析 总结报告 反映内 容尊重 事实， 分析道 理对各 方具有 计算机 设备、 相关参 考书籍 了解生 产工艺、 了解材 料基本 性能、 了解生 对有疑问 的事宜及 时反映 在协调方面 的情况进行 分析总结 符合实 际指导 意义 产程序、 了解工 厂、 五、完成 部门的其 他日常事 物性工作 明确工作范 围和内容 符合工作 需要 准确、 及时 在完成 任务的 同时协 调好各 方关系 计算机 设备 了解任 务的目 的 对有疑问 的事宜及 时反映 六、完成 上级交办 的其他任 务 完成上级交 办的其他任 务 按时完成 领导安排 的工作 领导的 意图不 走样 根据具 体情况 定 领导安 排的工 作意图 对有疑问 的事宜及 时反映 岗位名称：计划管理员 岗位所在流程： 任务 项目 工作步骤 任务 结果 任 务 完 成 标 准 专用工 具使用 注意事项 意 外 处 理 1)、 计划 的前 期协 调、 计划 通知 和 SAP 的一 切事 宜 A:协助经理根据销 售计划编制生产计 划。 B:根据生产计划下 给各协作厂达生产 通知单。 C:在 SAP 系统中创 建各协作厂每月入 库产品的采购定单。 计 划下 达的 及时 准确 不仅 是保 证整 个生 产环 节正 常运 做的 基础， 同时 为公 司营 销计 划顺 利实 施提 供了 可靠 的生 产数 据。 准 确 的 生 产 计 划 在 系 统 中 创 建 标 准 的 定 单 SA P 系统 1、认 真、仔细。 2、保 留一切相关数据 的原始资料。 遇 到 解 决 不 了 的 问 题 时， 及 时 上 报 部 门 经 理， 寻 求 解 决 方 案。 ） 、 负责 与材 料组 和工 厂的 计划 联系 工作。 ：根据各加工厂 上报的材料订购数 量编制材料到料计 划，下达给材料组 （数量、到料期） 。 ：督促材料到货 期， C协调落实工厂和 材料的相关事宜。 为材 料组 提供 及时 准确 的材 料需 求计 划， 作好 生产 部、 材料 组、 加工 厂的 衔接 工作。 数 据 标 准 得 到 相 关 部 门 及 工 厂 的 认 可。 无 保留一切相 关数据的原始资料。 发 现 有 资 料 不 正 常 的， 注 意 及 时 的 跟 踪、 校 对。 3） 、 负责 生产 方面 付款 计划 的基 本管 理工 作。 A：根据各加工厂的 生产入库情况，制 定月资金使用计划。 B：根据资金计划和 各厂实际入库数量， 每月两次进行请款。 C及时与财务对帐， 确保公司资金的绝 对安全。 为工 厂和 公司 正常 的资 金运 转提 供可 靠的 数据。 计 划 的 准 确 性 数 据 的 可 靠 性 根 据 实 际 情 况 数 据 的 可 调 整 性。 无 在资金计 划制定时，必须与 财务部的帐目进行 核对。 当 公 司 或 工 厂 的 资 金 周 转 遇 到 困 难 时， 作 好 双 方 的 的 协 调 工 作。 4） 、 协助 财务 部进 行工 厂的 资金 往来 帐目 的校 对工 作。 A、对 各厂入库产品的 数量及发票进行 核对，无误后交 给财务部。 B、将 财务部每月下发 的对帐单及时交 于各厂，如发现 问题，立即协调 解决。 C、对 在过程发现的问 题。要求制定相 应的规章制度， 以克服问题的再 次出现。 保 证工 厂与 公司 财务 部门 的帐 目清 楚、 帐物 相符。 帐 目 及 数 据 应 得 到 工 厂、 公 司 的 双 方 认 可。 发现问题及时解决， 不可拖沓。 与 财 务 协 调， 共 同 解 决。 5） 、 完成 生产 计划 月报 表的 编制、 汇总 工作。 A、在 SAP 系统中核对 月产品入库情况。 B、编 制、汇总月生产 完成情况的报表 上报部门经理。 C、对 在报表中存在的 问题，要协助部 门经理及时解决。 为 部门 监控 各加 工厂 的生 产计 划执 行况 提供 数据。 数 据 得 到 公 司 信 息 部、 加 工 厂、 跟 单 员 三 方 认 可。 在做表时，需仔细 核对产品的款色、 数量、交货期。 发 现 问 题 时， 及 时 上 报 部 门 经 理 及 公 司 相 关 部 门， 共 同 寻 求 解 决 方 案。 6） 、 完成 产品 质量 退残 扣款 工作。 A、通 知、联系各加工 厂对质检部提供 的产品退残明细 进行核对确认。 B、根 据确认结果通知 财务部对各厂进 行质量扣款处罚。 协 助公 司质 检部 作好 产品 的退 残及 售后 服务 工作。 需 质 检 部、 生 产 部、 加 工 厂 三 方 认 可。 发 现 问 题 通 知 质 检 部 协 调、 解 决。 7） 、 按季 完成 生产 状况 的分 析报 告。 A、根 据每季各类产品 的生产计划数、 销售数、库存数 分析产品进、销、 存比例，从生产 的角度对各类产 品的畅销及滞销 原因作出分析。 B、从 生产的角度对今 后投产产品产销 结构提出合理化 建议。 生 产部 门的 分析 报告， 应向 公司 相关 部门 提出 提出 意见 和建 议， 为保 证公 司整 体营 销任 务的 完成 起到 积极 的推 动作 用。 报 告 数 据 的 准 确 性 报 告 的 及 时 性 及 可 操 做 性。 1、数据准确、充分。 2、论据、论点明确。 3、作用积极、向上。 8） 、 完成 部门 的日 常事 物性 工作。 根据工作情况的轻、 重、缓、及安排好 日常工作。 作 好部 门经 理及 部门 员工 的助 手和 后勤 工作。 及 时 性、 准 确 性。 九、 完成 上级 交给 的临 时性 工作。 对上级交给的临时 性工作需积极、主 动的完成，并及时 上报工作结果 提 高部 门工 作效 率。 及 时 性、 准 确 性。 供应部岗位工