北京某资讯信息纸公司安全质量标准化讲义

第一部分：安全管理1.1安全生产责任制（101表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1主要负责人安全生产职责(1)企业法定代表人和企业法定代表人委托的企业负责人是本企业安全生产的第一责任人，对本企业的安全生产工作负有全面领导责任。在企业各项工作中要认真贯彻国家和本市有关安全生产、劳动保护的法规、规章，对保证职工在生产中的安全、健康负全面责任。(2)在管理生产经营的同时，必须负责管理安全生产工作。要定期研究安全生产、工业卫生工作。确定安全生产目标，针对存在问题，制定解决办法。按国家规定保证所需经费。不断改善劳动条件。做到安全生产，文明生产。(3)在负责编制、安排生产经营计划的同时，负责编制、安排安全生产、劳动保护措施计划。对新建、改建、扩建、迁建、技术改造项目和合资（合作）项目，必须做到劳动安全及职业卫生防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。(4)明确本企业主管技安工作机构和技安干部编制，支持技安部门的工作，保持人员的相对稳定。对技安干部要“要先培训后上岗”，以适应企业安全生产管理工作的需要。(5)在接到劳动保护监察机关发出的劳动保护监察指令书后，要在限期内采取有效办法解决问题。(6)主持工伤事故的调查、分析和制定防范措施，对造成重大伤亡事故的责任者提出处理意见。(7)支持技安员的工作，总结推广安全生产经验。对安全生产、工业卫生工作有突出成绩者要给予表彰和奖励，对事故的责任者要给予处罚。(8)做好本企业女工的特殊保护工作，保障她们的合法权利不受侵犯。(9)按国家规定和企业实际需要：优先、合理安排安全技术措施经费和劳动保护用品经费；拨发用于对职工进行安全生产技术教育和技安工作宣传、防暑降温、安全奖励、有毒有害岗位职工体检、疗养等安全生产所需费用。2职能部门安全生产职责(1)人力资源部职责1.执行国家、本市有关安全生产、劳动保护政策、法规、规章制度和本企业的制度。配合技安员做好安全生产工作。2.制定招聘新职工计划的同时要制定安全生产教育培训计划。做好临时工、农民工的安全教育、培训、考核工作。坚持未通过安全培训、考核或考试不及格人员不准上岗的原则。3.对调换岗位的职工必须安排新岗位的安全生产教育。未通过安全生产教育不得上岗工作。严格执行特殊工种持证上岗制度。4.严禁使用童工。严禁使用不具备所从事工种要求的基本知识水平的人员，从事生产工作。不得将有禁忌症人员分配到所禁忌的工作岗位。5.参加企业组织开展的安全生产竞赛、评比、奖惩活动。(2)综合管理部职责1.执行国家、本市有关安全生产、劳动保护政策、法规、规章制度和本企业的制度。配合技安员做好安全生产工作。2.定期组织驾驶员学习交通法规。驾驶员要不断学习新的交通法规并严格遵守。不违章停车，不开斗气车。3.合理安排驾驶员的工作，不疲劳驾驶。严禁酒后开车。4.搞好厂容厂貌、环境卫生，对于因厂区环境管理不善而造成的伤亡事故负责。5.做好废物的收集排放工作。特别是不可回收的各种废物一定要有相关方，且相关方一定要有资质。(3)财务部门职责1.执行国家、本市有关安全生产、劳动保护政策、法规、规章制度和本企业的制度。配合技安员做好安全生产工作。2.按照国家规定和实际需要，要优先、合理、按比例提取、使用年度安全技术经费。足额给付安全教育、安全培训费用。3.负责全厂劳动保护用品费用、职工体检和疗养费用的保障工作。(4)营销部职责1.执行国家、本市有关安全生产、劳动保护政策、法规、规章制度和本企业的制度。配合技安员做好安全生产工作。2.负责按计划采购、供应合格的安全技术设备器材。相关方一定要有资质。严禁购买假冒伪劣产品。对因由假冒伪劣产品而造成的伤亡事故负责。3.做好原材物料的存储、搬运中的安全管理工作。码纸垛时一定要有人监护。保证厂内机动车在完好状态。特种作业人员必须持证上岗。4.保证库房防火通道畅通，消防设施齐全可用。5.针对部门工作特点，要定期对外出工作的职工进行安全、遵纪守法教育。(5)监控室职责1.执行国家、本市有关安全生产、劳动保护政策、法规、规章制度和本企业的制度。配合技安员做好安全生产工作。2.坚守岗位，发现异常情况及时报告领导；发现设备问题及时报修，保证设备正常运行。3.当车间下班后无人时，要锁好门窗。察看有无生产设备未关机，对其实施重点监视。4.当车间有人加班时，发生事故，要协助带班人员实施抢救，并立即报告领导。(6)工会安全责任1.贯彻国家及总工会有关安全、劳动保护和职业卫生方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产工作中的作用。2.加强对安全生产的监督，对于任何部门和个人违反安全生产规章制度的行为，有权检举和控告。开展安全生产的宣传，进行舆论监督。3.组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动；会同有关部门认真开展安全生产、安全知识竞赛和合理化建议活动；参加企业有关安全规章制度和劳动保护条例的制定。4.关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的安全与健康。督促有关部门按时组织从事有毒有害作业人员的健康体检和女工的劳动保护工作。5.参加安全检查；参加重大事故的调查处理工作；协助有关部门做好伤亡事故的善后处理工作。(7)办公室职责1.执行国家、本市有关安全生产、劳动保护政策、法规、规章制度和本企业的制度。配合技安员做好安全生产工作。2.将收到的有关安全生产的文件、传真及时发到相关人员手中，并作记录。3.保持复印室空气流通，电气设备运转正常。发现问题及时报修。4.下班时检查室内电器运行状态，该关闭的关闭，人走灯灭。3各级人员安全生产职责(1)主管安全、生产工作的副总经理职责1.协助总经理、执行总经理做好本企业的安全生产工作。2.认真贯彻国家和北京市有关安全生产、劳动保护法规、规章、制度及上级领导的安全生产指示。对本企业安全生产负具体领导责任。主持制定本企业各类安全生产管理制度和操作规程，做到有岗必有制，有制必有责。要责任到人。3.领导技安部门和车间的安全生产工作。定期或不定期地组织安全生产检查，对查出的事故隐患要采取措施及时消除或加以控制，确保安全生产。负责组织危险源、重大隐患防范措施的制定和实施。4.负责对各级安全生产管理人员进行安全生产方针政策教育，总结推广安全生产经验，对安全生产、劳动保护有突出成绩者给予表扬和奖励。5.在接到劳动保护监察机关发出的有关本职范围内的劳动保护监察指令书后，要在限期内妥善解决问题。6.负责对新建、改建、迁建和挖潜、革新、改造以及合资合作工程项目的劳动安全、职业卫生防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。7.负责组织劳动安全技术，职业卫生防护设施技术设计和疑难问题的研究解决。对于设计新产品、采取新工艺、推广新技术、使用新设备、新材料，提出符合有关安全技术和职业安全卫生规定要求。在试制投产前向使用部门或单位提供安全技术操作规程及相关资料。8.发生因工伤亡事故时，应亲临现场，主持调查、分析，查明事故原因，制定防范措施，分清责任，提出事故处理意见。审查本单位“重伤以上（含重伤）事故报告”，严格执行事故报告程序。(2)主管综合、人事副总经理职责1.协助总经理、执行总经理做好本企业的安全生产工作。2.认真贯彻国家和北京市有关安全生产、劳动保护法规、规章、制度及上级领导的安全生产指示及本企业有关制度。对本职范围内的安全生产、劳动保护负直接责任。3.组织制定招聘新职工计划的同时，编制安全教育、培训计划并负责实施。规范对农民工、临时工、季节工的管理。明确劳动合同及协议的安全责任，严格用工制度，严禁私招乱聘，督促相关部门进行安全生产教育及培训、考核工作。4.在接到劳动保护监察机关发出的有关本职范围内的劳动保护监察指令书后，要在限期内妥善解决问题。5.对本职范围内发生的因工伤亡事故，应亲临现场，主持调查、分析，查明事故原因，制定防范措施，分清责任，提出事故处理意见。(3)生产部经理职责1.认真贯彻、执行国家和北京市有关安全生产、劳动保护法规、规章、制度及上级领导的安全生产指示及本企业有关制度。对本部门职工在生产中的安全和健康负全面责任。2.教育和督促职工自觉遵守安全操作规程，并能正确使用劳动防护用品和工具。负责安排新职工、转岗职工在其上岗前结合工作岗位特点进行车间级安全教育及培训考核工作。3.在生产的计划、布置、检查、评比中同时把安全工作贯穿到每个具体环节中。努力做到安全生产经常化、制度化、具体化、标准化，每月至少检查分析一次安全工作，针对问题及时采取具体措施，在保证安全的情况下进行生产。4.合理安排工作时间，劳逸结合。做好女工和未成年工的特殊保护的具体工作。5.车间发生工伤事故立即组织抢救伤员、保护现场并及时向上级汇报。组织相关人员分析查明原因，制定防范措施，防止事故重复发生。6.定期组织安全检查，对查出的事故隐患落实相关人员限期整改，本部门无力整改的隐患，要指定专人或部门进行监控，并提出整改意见，报告企业主管部门。7.负责检查特种作业人员持证上岗工作情况，严禁无证人员从事特种作业。(4)生产部副经理职责1.认真贯彻、执行国家和北京市有关安全生产、劳动保护法规、规章、制度及上级领导的安全生产指示及本企业有关制度。对本部门职工在生产中的安全和健康负责。2.负责制定本部门的安全检查制度，组织车间进行安全检查。对查出的不安全隐患及时采取措施加以解决，重大隐患除采取措施控制外，应及时向领导汇报。3.负责组织本车间开展各种安全活动，对职工进行安全教育，总结、推广安全生产经验。监督检查职工正确使用个人防护用品，不按规定配戴使用劳保防护用品的人员不准上岗操作。4.负责组织本车间职工学习安全操作规程，对违章操作及违反劳动纪律人员提出处理意见。5.对车间发生的因工负伤及未遂事件要严格遵守“四不放过”原则，教育职工吸取教训，并在规定时间内如实向上级有关部门汇报。(5)工段长职责 1.认真贯彻、执行国家和北京市有关安全生产、劳动保护法规、规章、制度及上级领导的安全生产指示及本企业有关制度。对本部门职工在生产中的安全和健康负责。2.在生产的计划、布置、检查、评比中同时把安全工作贯穿到每个具体环节中。努力做到安全生产经常化、制度化、具体化、标准化，每月至少检查分析一次安全工作，针对问题及时采取具体措施，在保证安全的情况下进行生产。3.组织本部门从业人员上岗前学习安全操作规程，并抽查执行情况，对严格遵守安全规章，安全工作成绩突出者，提出奖励意见；对违章蛮干造成事故者，提出惩罚意见。4.经常检查是否有不安全因素，发现问题及时解决。对不能根本解决的问题，要采取临时控制措施，并及时上报。5.负责监督检查从业人员正确使用个人劳动防护用品和用具；经常对从业人员进行安全生产教育，推广安全生产经验。6.发生从业人员生产安全事故或重大未遂事故时，必须按工伤/事故报告程序立即汇报，并保护好现场、负责查明事故原因，采取预防措施。(6)班长(主机手)职责1.认真执行有关安全生产的各项规定,模范遵守安全操作规程。对本班组(机台)从业人员在生产中的安全和健康负责。2.根据生产任务,生产环境和从业人员思想状况等特点,具体布置安全工作。对新调入的从业人员进行现场安全生产培训,介绍生产环境、操作注意事项。3.组织本班从业人员：学习安全生产规程；检查执行情况；教育从业人员在任何时候不违章蛮干，发现违章蛮干立即制止；积极参加厂里组织的安全活动。4.认真执行交接班制度,班中要经常检查不安全因素,发现问题及时解决。对不能解决的问题，要采取临时控制措施，并及时上报。5.发生生产安全事故，要详细记录。组织全班人员认真分析，吸取教训，提出防范措施。发生死亡、重伤事故，要保护现场，立即上报。(7)生产工人职责1.坚持安全第一的方针，认真学习并严格遵守各项安全生产规章制度，不违章作业，不野蛮作业。做到不伤害自己，不伤害别人，不被别人所伤害。2.严格遵守劳动纪律，坚守工作岗位，不擅离职守，不带非岗位人员到工作现场做与工作无关的各类事情。防止各类事故的发生。3.根据安全操作规程的规定及本工种的特殊要求，必须正确穿戴劳动防护用品，并妥善保管各种防护用品和工具。4.工作前后必须认真检查、清点自己所使用的机械设备和工具，保证安全可靠。发现异常立即报告班长（带班人员），请专业人员修理。不得私自拆改设备结构。保持作业现场整洁，做到安全生产、文明生产。5.服从领导及安全人员的指挥，积极参加各项安全生产活动，接受培训考核。主动提出改进安全生产工作的建议。6.发生事故立即报告班长，并保护现场。有责任和义务向事故调查人员介绍情况。(8)安全员职责1.生产部安全员要协助主管经理具体做好安全生产工作。宣传贯彻国家有关安全生产、劳动保护政策、法规和规章。2.协助相关部门制定安全生产管理制度和安全操作规程，并对执行情况进行检查。随时查找漏洞，及时整改补充修订各类规章制度安全生产条款。3.定期进行安全检查并做好记录。发现重大隐患时，有权先停止生产，并立即报告领导处理。4.配合人力资源部做好新入厂职工的三级安全教育工作；特种作业人员的培训、教育、造册工作。督促相关部门对转岗职工进行安全培训。5.负责本企业重点部位、重大隐患、危险源的统计上报工作；本企业特种作业人员持证上岗及各类特种设备的登记、建挡。6.参加因工伤亡事故的调查处理、进行伤亡事故的登记、统计、分析、报告。做好事故的预防工作，提出防范措施并督促按期实施政改方案。7.负责组织开展企业的安全生产竞赛、评比、奖惩活动。积极参加上级组织的各类安全生产培训活动。8.各部门安全员要协助经理贯彻上级有关安全生产的指示和规定，并检查执行情况。9.参加制定和修订本部门各工种的安全操作规程和有关安全生产的管理制度，并检查执行情况。10.协助经理做好职工的安全思想教育、安全知识培训和安全技术考核工作。11.发生工伤事故要在第一时间到达现场，组织现场安全救护并立即报告领导，事后要组织全班职工认真分析事故原因，吸取教训，切实落实防范措施，坚决杜绝类似事故发生。1.2安全生产规章制度（102表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1安全生产规章制度制定以下安全生产规章制度，并有效执行(1)各级安全生产责任制(2)职能部门安全生产责任制(3)安全生产教育和培训制度(4)“三同时”管理制度(5)安全生产检查制度(6)伤亡事故管理制度(7)劳动防护用品管理制度(8)特种设备及特种作业人员安全管理制度(9)危险化学品安全管理制度(10)员工安全守则(11)安全操作规程(12)女工及未成年工特殊保护制度(13)安全生产奖惩制度(14)相关方安全管理制度(15)安全生产会议管理制度(16)事故报告制度(17)作业场所职业安全健康管理制度(18)计算机及其外部设备应用管理制度(19)事故紧急救援管理制度1.3安全管理系统与人员（103表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1安全生产管理系统(1)企业配备兼职安全管理人员(2)各生产车间应有车间和班组两级兼职安全员(3)管理人员年龄、文化程度、业务能力符合需要2安全管理人员职责(1) 组织职工安全教育与培训(2) 组织制定和修改安全技术操作规程(3) 组织安全生产大检查和事故隐患整改(4) 负责特种设备的安全管理(5) 日常安全巡回检查，有权制止违章指挥和违章操作，遇有危及安全生产的紧急情况，有权停止作业(6) 负责工伤事故和职业病的调查、处理、统计、上报等(7) 负责安全生产考核评比，经验交流，推广应用安全先进经验和科研成果1.4安全规划与年度计划（104表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1工厂长远规划中的安全生产内容(1)工厂长远规划中应有安全健康规划目标、措施，以及安全生产资金投入等内容，并有检查、考核办法(2)应与年度工作计划中的安全生产内容相统一2年度工作计划(1)工厂年度计划中应有年度安全健康工作目标、保证措施等内容(2)年度安全健康工作目标应分解到生产车间和有关科室(3)各车间和有关科室应相应制定安全技术和管理保证措施，以确保安全卫生指标的完成1.5伤亡事故管理制度（105表）序号条款考评方法实得分应得分1参加工伤社会保险(1)所有从业人员都应参加工伤社会保险(2)工伤保险费应由生产经营单位按照职工工资总额的一定比例缴纳。2工伤事故目标管理(1)应确定工伤事故指标，并进行分解(2)针对工伤事故控制指标，应制定相应的控制措施(3)对工伤事故控制指标的完成情况应进行考核评比，对有关单位应进行奖励和处罚(4)年度实际工伤事故发生情况，应符合行业指标要求3按“四不放过”的原则进行处理(1)事故原因未查清不放过(2)事故责任人未处理不放过(3)预防事故重复发生的措施没建立不放过(4)事故责任人及全体员工没受到教育不放过。4原始档案工伤事故处理档案包括(1)现场勘察、调查了解的情况记录、现场照片(2)伤情报告书或诊断、手术证明(3)事故分析会议记录(4)事故报告书，包括事故经过、分析原因、责任分析、责任人、预防措施建议等(5)对责任人的处理决定(6)防范措施落实情况1.6“三同时”管理制度（106表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1设计阶段项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过技安部门审查2施工阶段项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行3验收阶段安全设施经技安部门验收后，与主体工程同步投入使用1.7职业安全健康档案（107表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1职业安全健康档案建立以下职业安全健康档案(1)工伤事故档案(2)职业安全健康教育档案(3)安全奖惩档案(4)安全检查及事故隐患整改档案(5)特种设备档案(6)特种作业人员健康档案(7)印刷人员健康档案1.8危险源管理（108表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1危险源识别危险源识别的主要依据：(1)设备设施和作业环境中存在的主要危险因素(2)可能造成人身伤害的不良行为2危险源管理与控制(1)制订危险源管理制度(2)岗位员工必须熟悉危险源分布、控制方法和作业事项3危险源更新与调整(1)应根据产品调整、工艺调整、原辅材料变化，及时对危险源进行更新和调整(2)新增的危险源应及时制定管理和技术控制措施，纳入危险源管理范畴1.09特种设备安全管理（109表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1特种设备管理范围(1)将以下设备列入特种设备管理压力容器、电梯、起重机械、厂内机动车辆，及其他危险性较大的设备(2)应建立特种设备登记台帐，登记内容包括设备名称、设备标号、购入时间、使用地点、检验维修情况、管理负责人等2特种设备采购(1)新购入特种设备应有设计文件、产品质量合格证、安装使用说明、安全使用说明、检测证明等文件(2)特种设备制造单元应为地方安监管理部门认可的企业(3)新增特种设备应执行注册登记制度，使用前应到当地特种设备安监部门注册登记，取得安全检验合格标志后固定在特种设备上才可使用3特种设备管理档案(1)应有特种设备定期检验和自行检查记录(2)特种设备日常使用状况记录(3)特种设备的安全防护装置、安全附件、测量调控装置的维护保养记录(4)特种设备运行故障和事故记录(5)上述资料应真实准确，分类存放，妥善保管4特种设备定期检验(1)使用单位必须按期向当地有关部门申请特种设备定期检验(2)特种设备的安全技术检验周期1.固定式或移动压力容器、电梯和厂内机动车辆每年进行一次2.起重机械每两年进行一次(3)检验合格后要有法定检验机构的检验报告，及时更换安全检验合格标志后才可使用5现场检查特种设备检验情况现场检查特种设备检验情况，不得有未经验或超过检验周期使用的特种设备1.10相关方安全管理（110表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1相关方管理范围(1)公司应当与外来承包单位签订安全生产管理协议(2)不得出租存在事故隐患的设备2安全协议书要求(1)安全管理协议书应有双方安全责任、安全防范措施、设备管理、安全教育、安全检查等内容(2)协议必须符合合同法的有效合同(3)安全管理协议有效期不得超过一年(4)协议内容如有变更、应重新办理签订手续3外来施工、劳务单位的安全审查(1)发包单位应对施工单位的资质情况进行审查(2)审查内容应包括施工单位的安全资质、项目负责人、安全责任人、安全负责人、安全责任制、安全管理制度、及安全保障措施等(3)施工作业现场不得有事故隐患和违章作业4临时工合同工实习、代培、临时安全管理(1)雇佣临时工、合同工都应签订用工合同，其中有安全责任、安全教育、劳动保护用品穿戴等内容。(2)实习、代培和临时进厂作业人员派遣单位都应签订安全承包管理协议书，有双方安全责任、安全教育、劳动保护用品穿戴等内容，且为有效合同(3)应建立对上述人员的安全管理制度和考核办法，进行短期安全健康培训(4)应加强对上述人员的安全检查，不得有违章作业行为。第二部分：安全意识与行为2.1安全生产会议（201表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1职工代表大会年度召开的职工代表大会应审议涉及职工安全健康的重大问题2安全生产委员会会议或厂办公会(1)每年应在不少于2次会议上，研究落实安全生产问题(2)会议记录完整，有贯彻执行情况的反馈情况3生产计划和调度会(1)在每月生产计划和调度会上，同时计划和调度安全生产工作(2)会议记录上有安全生产内容4安全工作例会(1)安全生产管理人员的工作会议应每月至少一次召开(2)会议记录完整5厂年度工作总结会(1)在总结年度经济工作的同时，应总计年度安全生产工作，并对执行情况进行评比(2)年度经济工作会议记录有安全工作总结和评比内容。2.2职业安全健康教育（202表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1职业安全健康教育内容机及形式(1)新入厂员工上岗前必须经过厂级、车间级、班组级三级安全教育培训，考核合格后方能上岗。(2)厂级教育由企业领导负责，生产部安全员会同相关部门实施。主要内容：安全生产的法律、法规、规章和方针、政策；企业安全生产规章制度、生产安全事故案例及必要的消防知识。(3)车间级教育由各部门经理（工长）负责。主要内容：车间生产特点、主要危险因素、原材物料的物理、化学性质及作业环境、以往的生产安全事故、劳动纪律及文明生产的要求。(4)班组级教育由主机手（领班）负责。主要内容：班组的生产特点；机器的安全操作规程；安全设备、设施、工具、劳保用品的使用、维护和保管知识。本岗位处理意外事故实施紧急自救、互救知识。(5)从业人员调换工作岗位或离岗6个月以上重新上岗，以及采用新技术、新工艺、新材料或使用新设备进行生产时，应对从业人员进行有针对性的安全生产教育培训。生产部内部调换的，由相关工长(班、组长)进行教育并签字。跨部门调换的，由相关部门经理负责教育培训并签字。(6)因生产安全事故负伤的从业人员复工前必须进行安全生产再教育，由相关工长、班长进行。(7)从事特种作业人员必须经过专门的、有资质的机构培训，取得特种作业操作许可证后方可上岗作业。并按相关规定进行年审。2在岗定期培训(1)公司主管部门分管安全生产工作的负责人的安全生产教育，由其上级部门负责组织实施，每年进行一次，每次不得少于8学时。(2)公司的领导、各部门经理的安全生产教育，由公司主管部门负责组织实施，每年进行一次，每次不得少于8学时。(3)各部门工长、班、组长的安全生产培训由生产部负责组织实施，每年进行两次，每次不得少于4学时。(4)员工的安全生产教育，由人力资源部做出计划。每年进行两次，每次不得少于4学时。(5)凡经过教育者均应进行相关考试，合格后才能上岗作业。未经教育或考试不合格者不得安排其上岗作业3效果评价(1)现场组织参加上述职业安全教育的人员考试(2)考试合格率在85以上2.3安全技术操作规程（203表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1安全技术操作规程(1)安全技术操作规程依据工艺流程、设备设施性能和作业环境的特点，通过规范职工的作业行为，达到保证职工安全健康的目的(2)内容应符合相关的安全技术标准2安全技术操作规程覆盖率安全技术操作数量应与单位拥有的工种、工序数量相符，不得有遗漏3安全技术操作规程的修改与更新(1)在采用新技术、新工艺、新设备、新材料前，应制定安全技术操作规范或安全操作规范(2)安全技术操作规程应随着技术、工艺、设备和材料的变更，及时进行修改或更新4安全技术操作规范现场检查合格率(1)对照安全技术操作规程，现场查看是否存在违章指挥、违章操作的行为。(2)安全技术操作规程现场合格率应为100。2.4班组安全管理（204表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1安全操作规程工段长、安全员、生产工人安全责任文本2班组安全会(1)班会前要进行安全教育和讲解安全注意事项(2)教育内容符合要求，并有教育记录3班组安全教育(1)三级安全教育 (2)变换工种教育(3)复工教育4班组安全活动(1)每月至少一次开展班组安全活动或班组安全检查，做到时间、内容、人员三落实(2)危险源和事故隐患的整改情况应有反馈记录5事故整改(1)对班组安全活动或安全检查中发现的危险源和事故隐患，应有记录，并采取临时保护措施(2)危险源和事故隐患的整改情况应有反馈记录6效果评价现场提问班组人员，考察对岗位安全技术操作规程、危险源、班组安全活动等情况2.5劳保用品穿戴（205表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1劳动保护的配备原则(1)根据相关法规，公司为全体员工发放工作服：1.女工发放工作帽。对特殊工种人员发放相应防护用品2.电工发放绝缘鞋、线手套3.电焊工发放绝缘鞋、护目镜、布手套4.调墨工发放口罩、橡胶手套5.打件工发放口罩、降噪耳塞、手套6.驾驶员发放线手套.(2)公司要求全体员工在工作时要正确穿戴防护用品，以防出现意外伤害事故。要爱护防护用品。当遇特殊情况需要补发用品时，由本人写出书面申请，部门经理签字交劳动部门备案，方可发放。(3)公司发放的特种作业人员使用的劳动防护用品，必须是到有资质的定点经营单位（企业）购得，不得购买假冒伪劣产品。若因购买伪劣产品造成事故伤害的，将追究相关人员责任。若因不正确穿戴劳保用品造成伤害的，按违章处罚。2.6特种作业人员操作（206表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1特种作业人员范围特种作业人员包括电工作业、电气焊接、厂内机动车驾驶、电梯驾驶2特种作业人员的基本条件(1)年满18周岁(2)初中以上文化程度(3)身体健康，无从事本工种禁忌症3特种作业人员资格(1)特种作业人员必须经过专门安全技术和操作技能培训，并取得特种作业操作资格证书(2)每两年进行一次复审4效果评价(1)现场检查在岗特种作业人员持证情况(2)特种作业人员持证上岗率应为1002.7应急救援预案（207表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1应急救援组织机构(1)建立兼职应急救援组织机构和职责(2)应急救援源的管理程序和管理要点等 2应急救援预案定制(1)危险源的确定(2)组织指挥机构 (3)相关部门（人员）的职责和分工(4)应急救援的组织、人员及装备情况(5)应急救援的程序(6)事故情况上报3应急救援的演练(1)每年至少进行一次应急救援的演练(2)有演习过程记录，与演练效果评价和改进意见4效果评价(1)现场抽查参加训练、演习人员，提问对应急救援预案知识掌握情况(2)应急救援抽测合格率应为100第三部分：易燃易爆3.1危险化学品库（301表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1危险化学品库(1)指定人员负责出入库工作(2)入库的化学品材料有说明书及合格证(3)原材料码放整齐合理(4)化学品发放视机台使用量而定，一般不超过当班用量(5)库房内及周边严禁吸烟2库房设施(1)库内应有通风、防日光直射等设施，(2)配备合理的消防器材。3防爆工具与防爆电气(1)库内使用的工具应满足防火防爆要求(2)库内照明电器、线路、开关等都应满足防爆要求4废弃物处理危险化学品废弃物品按规定排放，不得任意抛弃，污染环境。3.2压力容器（302表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1技术资料要求基本资料应有压力容器使用登记证、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等2压力容器外观(1)本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄露等缺陷(2)无腐蚀想象(3)相邻管件或构件无异常振动、响声或相互摩擦等现象3压力表压力表指示灵敏，刻度清晰，铅封完整，在检验周期内使用 4安全阀(1)结构完整，动作灵敏可靠，介质泄放点合理(2)每年检验一次，记录齐全，且铅封完好(3)如安全阀与本体之间装设截止阀的，运行期间必须处于工作状态，并加铅封3.3生产作业场所（303表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1作业区域环境(1)作业区域应与其它作业区隔离，保持一定的防火间距(2)作业现场的废纸边应及时从清理(3)物品堆放整齐、稳固，高度不超过2米，易挥发可燃物品桶盖随时拧紧盖严(4)易燃易爆用品现场存放量最好为一个班的用量，最多不超过三个班的用量(5)通道保持畅通，出、入口处不得堆放易燃易爆物品2电气设施作业场所区域内的电动机、电气开关、线路、照明电器必须符合电气线路安全安装规程3通风设施作业区域应采取自然通风或机械通风，保持通风良好，不得使易燃易爆和有毒有害气体在现场积存4消防设施(1)根据生产现场实际情况配备足量消防器材(2)消防器材设施地点合理，取用方便(3)消防器材每年维护保养，确定其可靠性5自动报警装置车间装有消防自动报警装置6保护接地生产作业场所区域内所有金属部件、构件都应可靠接地 7明火管制生产作业场所严禁吸烟，动火作业须审批。第四部分：工业电气4.1固定式低压电气线路（401表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1线路安装要求(1)线路布线安装应符合电气线路安装规程(2)架空绝缘导线各种安全距离符合要求(3)绝缘导线穿管敷设时，管内导线总面积应小于截面积的402保护装置(1)装有通、断路开关、短路保护、对负荷保护和接地保障保护等装置(2)线路穿墙、楼板或地埋设时，都应穿管或采取其它保护3线路表面状况线路无机械损伤，绝缘破损，无过热现象4相线排列(1)上下布线按照交流A、N、B、C或直流正、负顺序由上至下排列；水平布线按照交流A、N、B、C或直流正、负顺序由内向外排列(2)线路颜色：交流A相为黄色，N相为黑色，B相为绿色，C相为红色；直流正极为赫色，负极为蓝色(3)地下线路应有清晰坐标或标志以及施工面4.2动力照明箱（柜、板）（402表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1选型要求触电危险性小的一般作业场所和办公室，可采用开启式配电板，其它作业场所采用密闭式箱、柜2箱（柜、板）内外观(1)符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物(2)落地安装的箱、柜地面应高出地面50100毫米，操作手柄中心距地面一般为1200毫米1500毫米(3)箱、柜、板前方1.2米范围内无障碍物3接零保护(1)动力照明箱（柜、板）的所有金属构件，必须可靠接地保护(2)由同一个变压器供电的系统中，只允许采用同一种接地保护方式，而且构成一个保护网(3)必须保持导电的连续性，不得有任何脱节现象(4)电气设备接地或接零支线应单独与接地或接零干线相连接，接地或接零支线之间不准串联(5)PE线有足够的机械强度和防松脱措施，有足够的导线能力和热稳定性4电气元件、线路各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热、烧损现象5插座(1)单相两孔插座，面对插座右极接地相线，左机接零线；单相两孔插座必须上下安装时，零线在下方，相线在上方；单相三孔插座，面对插座上孔接PE线，右极接相线，左极接工作零线；四孔插座只准用于380伏电源，上孔接PE线(2)交流、直流或不同电压的插座在同一场所时，应有明显区别或标志6熔断保护一般熔断元件的额定工作电流应不大于导线允许流量的2.5倍7外露带电元件(1)要求不得有裸带电体外露(2)必须装设在箱、柜外表面或配电板上的电气元件，必须有可靠屏护8箱、柜、板标识(1)动力照明箱、柜、板应有设备编号(2)每一处开关、每一组熔断器，都应有表明控制对象的名称、标记及对应图示，并与实际相符4.3电焊机（403表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1裸露接线板防触电保护电源线、焊接电缆与焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触2焊机外壳防漏电保护(1)焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查(2)严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置(3)在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件是，应特别注意避免焊机和工件的双重接地3绝缘电阻(1)焊接变压器一、二次绕组、绕组与外壳之间的绝缘电阻值不小于1兆欧(2)每半年应对焊机绝缘电阻遥测一次4焊机一次线使用(1)焊机一次侧电源线长度不超过3米(2)一次线不得在地面拖拽使用，更不得在地面跨越通道使用5焊机二次线使用(1)焊机二次线必须连接紧固，无松动(2)二次线接头不超过3个(3)二次线截面选用正确，以避免长期过载使用而造成绝缘老化(4)严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用6焊钳焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，焊钳与导线连接可靠7焊机使用场所(1)焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方(2)在室外或特殊环境下使用，应采取防护措施保证器正常使用()焊机使用场所应清洁，无严重粉尘4.4手持电动工具（404表）序号条款主要内容考评方法应得分实得分1手持电动工具的选用要求手持电动工具根据使用环境不同，选用的原则是：一般作业环境应选用I类工具；在潮湿的场所或金属构架上等导电性能良好的场所，必须使用II类或III类工具；在锅炉、金属容器、管道内等狭小场地应使用III类工具。2剩余电流保护装置(1)使用I类工具时，必须采用剩余电流保护装置、安全隔离变压器等保护措施(2)装设在I类工具上的剩余电流保护装置，额定剩余动作电流不大于30毫安，动作时间不大于0.1秒(3)每年应对剩余保护装置检测一次，且记录完整3绝缘电阻检测(1)手持电动工具至少每3个月必须进行绝缘电阻检测，且记录完整有效(2)I类、II类、III类工具带电零件与外壳之间的绝缘电阻检测值分别不小于2兆欧、7兆欧和1兆欧4电源线(1)电源线必须采用三芯或四芯多股铜芯橡套软线，其中绿黄双色线只能用作PE线(2)电源线长度限制在6米以内，中间不允许有接头和破损(3)不得跨越通道使用5外壳防护(1)电动工具的防护罩、盖板及手柄完好，无破损，无变形，不松动(2)使用I类工具时，PE线连接正确可靠6开关和插头(1)开关应可靠，灵敏，能及时切断电源，无破损、破裂(2)插头无破损，规格与工具功率类型匹配，而且接线正确第五部分：设备5.1轮转式印刷机（501表）序号条 款具体内容考评方法应得分实得分1传动部位防护要求 （1）传动部位及旋转的裸露部位应加防护罩 （2）防护罩完好无损、可靠，强度符合要求，使用时严禁拆卸（3）防护罩安装牢固，设备运转过程中无振动或松动（4）安装位置合理，不得妨碍正常的操作2信号装置（1）安装有安全信号铃装置（2）要求安装牢固、铃音清晰、音量适度、开关灵敏可靠3气路系统（1）开关和进气阀应灵活可靠，能准确控制正反转和停机（2）关闭后不允许有漏气现象（3）气管应保持畅通，避免灰尘，不得堵塞4控制系统控制系统清晰，各种仪表、指示灯、操作按钮设置合理，灵敏有效，使用完好5安全标识应在醒目位置粘贴有安全标志和禁止标识6急停保护装置（1）各控制开关（按钮）、限位开关和控制系统动作灵敏可靠，电气及各个仪表信号运行正常（2）急停装置按钮为红色，能保证生产线紧急停机，不得自动恢复，必须采取手动恢复（3）应能保证瞬间动作时，能终止设备的一切运动7电器部分（1）电气柜与线路要符合要求，控制台参数显示完好，各按键动作灵敏（2）电器设备与线路安装完好有效、符合规范，无临时线路或老化线路与元件，工作灵敏可靠，无缺陷或故障（3）各机构电器开关、手柄定位可靠（4）各种防短路、过压、过流、失压与互锁、自锁等保护装置齐全有效8起重机构（1）起重机构的制动器动作平稳可靠（2）吊重物运行时，操作人员要远离重物下方（3）对吊钩的一些要求：1）不得使用铸造的吊钩2）有缺陷的吊钩不得补焊3）吊钩应转动灵活（4）环连应无裂纹、无开焊（5）应有额定起重重量的标识（6）有缓冲限位装置5.2程控电脑切纸机（502表）序号条 款具体内容考评方法应得分实得分1传动部位防护要求 （1）传动部位的皮带轮及旋转的裸露部位应加防护罩 （2）防护罩完好、可靠强度符合要求2液压系统液压油箱无泄漏，元器件动作灵敏可靠3下刀装置（1）双手下刀，单手按下刀按钮，切刀不动为正常（2）红外安全保护器灵敏可靠、工作正常。在机器工作状态时，当一人双手按动双手下刀按钮，切刀向下运动时，另一人用不透明的物体遮挡红外保护器的光束，此时切刀应立即停止运动，属于正常4防护系统手伸入刀下时，一定要放上垫刀木5.3压合机（503表）序号条 款具体内容考评方法应得分实得分1传动部位防护要求 （1）传动部位及旋转的部位必须加装防