仓储管理控制程序文件

文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-1仓储管理控制程序1.0目的订定本公司仓储地域收发作业准则，以确保储存账物相符，并有效予以控制，以防止在交货期间发生异常情况。2.0适用范围本公司运搬、储存、包装、保存、交货过程。3.0职责仓管负责原物料成品收发管理，上述物品的异常提报，储存与出货的装运。仓管负责品质异常提报判定。4.0工作程序原物料、半成品的收发管理(1)物料的接收作业：对购入厂物品，采购人员依采购单编号、点收、核对。正确性无误后，交仓管置放于待验区，并填写进料验收单送交品管人员进行验收。如不需检验之物文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-2品可直接入库。品管人员依本公司进料检验程序检验，判定合格物品由品管人员标示后，仓管人员点收细数，将实际数量填入进料验收单入库数栏位内，填妥后交还采购，尽速搬移至指定区置放以维护待验品区物品流畅性；并登录于总账及收发记录卡上。对成品入库接收依成品检验程序执行。(2)领料作业：对生产线上正常性领料，制造单位应依生管单位派送的制令单于仓库备料完成后领取。仓管人员于发料时，须针对追溯性零件依产品标识与可追溯性程序的规定，留下必要的领料作业记录。对非生产性物料或生产线上额外料，则一律由领料单位开立补(退)料申请单，经领料单位主管签核后，向仓库领取物料，仓库将补(退)料申请单转采购。物料领出后，领料人员及发料人员均须于制令单及补(退)料申请单上签认后，仓管人员应依据制令单及补(退)料申请单领取项目及数量于总账及收发记录卡上登账并在制令单及补(退)料申请单上签名，方可结束领料的作业。(3)退料作业： 对生产线上溢领材料或不再继续生产余料，应由制造单位办理退料作业。所有欲退料物品，均应由退料单位填写补(退)料申文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-3请单放置仓库待验区，送交品管人员后依相关规定管理。(4)备料作业：仓管人员应依制令单及补(退)料申请单的需求同时完成所有物料的发放准备，备料中发现有物料短缺时，应立即通知采购单位进行催料，以利备料进行。备料完成后，应依制令单上的物料与制令单一同置放于备料区，以利物料的鉴别及防止误用。制造单位应与仓管人员一同依物料领出的规定办理。备料作业时，仓管人员应依先进先出之原则作业。(参照月份颜色贴纸作业办法)碳片和基座一次发放同一物料以不超过二批号为原则(详见批号进出库作业办法)。储存管理(1)原物料、成品及特殊的部品或成品储存场所，各承办仓管人员应有效规划各物料置放，并予以标示，以利物品寻找。(2)除特殊性用途暂存物料外，所有库存品应建收发记录卡，以便了解物料进出与现存状况。(3)非部品材料区须注意物料存放基本条件，如：物品不可有潮湿雨淋情形，以求储存物品品质特性得以保持。(4)物料架必要时必须划分区域编号或序号以利找寻放置。若有区号时账卡亦须列入。(5)物料的盘点：文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-4月盘点：仓库。仓管人员对部品的账目应每月底盘点，盘点结果除于收发记录卡上登录外，并填写库存盘点表呈送部门主管。全厂性盘点：每一年一次，由管理部主导盘点会议，拟订盘点计划(含人员、负责区域、盘点项目表等)，呈总经理核后执行。全厂性总盘点应涵盖库存品、在制品、隶属于本公司账内所有生产性物料，其结果填入库存盘点表呈送部门主管。对各类盘点时，发生有料账不符现象，仓管人员应提报对策及补救措施，经总经理核准后方可将盘点短缺或超出部分，送交管理单位进行库存账的调账作业。(6)储存期限管理：各原物料、成品应制定储存期限，若超出储存期限仓管人员应提报品管人员重新检验判定合作后，才可继续使用。仓管人员对库存应配合盘点进行，或日常性物料寻找确认时，对超出期限物料，每月提报或使用前送交品管人员再予鉴定物品品质是否变异及堪用。对重新鉴定物料，品管人员应依鉴定结果重新标示或进行必要处置(参照不合格品控制程序)。各类物品储存期限(略)退回品管理文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-5(1)对制程上或成品拆解后不良零件，凡属供应商的责任原因者，均得以退换或暂存于仓库待处理。(2)经制程人员筛选或品管人员判定退换品，品管在补(退)料申请单上签署意见方可送回仓库。(3)仓管人员应依退换品类别、型式、规格于接收点交后，予以分类存放，并依“补(退)料申请单”登账管理。(4)对于供应商退换品时，采购人员将“退货单”交厂商签认后，将退换品交回，同时于账上登记销账。报废品管理 (1)报废物品，依不合格品控制程序处理。(2)报废品应与物料储存区作有效及明显的区分，防止误取误用。搬运管制(1)各搬运人员应视待搬运物件的状况选择适当搬运工具。(2)待搬运物品应依搬运工具之区别，以不同栈板纸箱等予以盛装堆叠，并防搬运掉落。(3)搬运工具使用应注意下列原则：搬运物品时，必须放置稳当，以避免物品掉落；高度不可妨碍推车人视线，宽度不可宽于行经的路段；重的物品置于下，以稳定搬运重心；推车速度以避免翻倒为原则；大件物品运输时，需有人扶持两侧以保安全。(4)搬运中有异常发生时，如为掉落，应检查外箱是否有破文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-6损，并请品管人员再做检测，确认合格后方可入库，如有损坏必须依不合格品控制程序规定处理。包装与出货(1)包装按制程控制程序。(2)出货作业：出货前，仓管人员依据业务部门开立的出货通知单进行准备工作。出货时，仓管依据业务部开立的送货单核对资料，无误后，在出货通知单上填入实际出货数量(与预计出货有差异时)和送货单NO.0于相应栏内，进行出货。出货时请司机签名于出货通知单上，后登入收发记录卡上。将出货通知单交还管理部保管。产品储存控制(1)成品仓库与生产车间须隔离，非必要人员不得任意出入。(2)成品储存依规定，以适当栈板储存，并予以标示。成品仓储人员职责(1)防止误装：成品入库前，仓管人员应将成品核对，是否为检验合格成品。(2)账物一致：物料管理人员对于出入仓库的产品，随时保持物账一致。出货装箱作业规定及保护措施(1)出货搬运时，应以规定搬运设备搬运，依包装箱上搬运规定执行搬运工作。(2)产品搬运时，避免重摔及重压。文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-7装运出货检查产品出货时，由生管或稽核不定期执行稽核；稽核依业务部发出的送货单，确认产品的包装外观合格后方可出货。出货方式(1)业务部须载明运送方式，并分开处理。(2)若合约有规定时，送货保护应予延伸到交货目的地。5.0支持性文件进料检验程序成品检验程序产品标识与可追溯性程序不合格品控制程序制程控制程序月份颜色贴纸作业办法批号进出库作业办法6.0相关记录收发记录卡进料验收单制令单文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-8冲压、机加、车制工序控制程序1.0目的保证冲压、机加、车制工序在受控状态下进行。2.0适用范围本程序适用于冲压、机加、车制车间各生产工序。3.0职责生产计划部负责本程序的正确有效运行和必要时的调整改进。生产计划部生产车间主任、总领班和生产领班逐层落实本程序的内容要求。生产计划部生产科负责模夹具的安装调试和生产设备的日常维护。产品开发部提供相关的设计文件，工程部技术科提供相关有效的工艺类文件和设计文件，工程部生技科提供相关有效的工艺类文件和设计文件，QC部提供有效的检验类文件，生产计划部PMC科提供有关生产计划，发放生产物料。工程部生技科负责主持新产品生产准备会及技术指导。生产计划部冲压、机加、车制车间按照要求组织生产。文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-9QC部负责产品的品质检查。工程部生技科负责生产现场工业工程的改善和品质问题的处理。4.0工作程序生产准备会(1)以下情况，需召开生产准备会议：新产品第一次批量生产；生产条件发生较大变化，并且连续半年未再进行批量生产。(2)生产计划部PMC科对以上情况进行统计，并及时知会工程部。(3)工程部生技科负责主持召集其他相关部门(生产计划部、QC科、产品开发一部/二部)进行生产前商议，对产品的控制点，要求及注意事项达成共识，并填写生产(试产)准备会议记录表。生产计划部生产车间主管按照生产计划部PMC科下发的生产计划(工作命令单)进行生产安排，对属于规定情况的生产需召开生产准备会，对非属于规定情况可直接进行生产准备，并对生产过程实行严密监控。生产准备(1)生产车间主管按生产计划部PMC科下达的生产计划(工作命令单)组织生产。(2)生产车间主管将具体生产任务分配给生产领班，各生文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-10产领班相互协调，共同执行生产任务。(3)生产车间主管应结合月生产计划和工作命令确认有关生产冲压设备、模夹具和检测设备是否满足使用要求。不能满足时，对于计量仪器向品管部实验室提出计量仪器申请要求，对于生产设备及工模夹具，填写生产设备及工模具夹具申请报告书，并交工程部生技科，由工程部生技科按工艺设计要求进行安排申购或制作。(4)生产领班检查生产所需的作业标准是否齐全和是否最新版本，若不是最新有效版本或不齐全应及时反映并索取。(5)生产领班根据生产要求准备好所需物料。(6)生产领班通知生产技工安装和调试工模具夹具，调试好之后由领班确认和安排使用。(7)生产车间主管对生产线人员状态进行监控，视情况对生产线人员进行适当培训。新产品生产指导对于新产品首次批量生产，工程部生技科必须对新产品生产全过程进行技术指导和改善。首检(1)属于以下情况的生产应进行首检，并做好首检记录：适用范围：冲压、车制、机加的加工品；首检时机：a.0开始生产时；b.0大幅度调整模具有可能影响品质或更换模具时；文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-11c.0每班开始生产时；d.0其他情况下因生产要素(“人、机、料、法、环”)改变影响品质时。(2)生产车间生产操作员将头几个生产出来的产品经自检或生产管理人员确认合格后，交QC部QC检查员检验，若不合格，视情况重新进行调整、改进、并重检，只有合格后方可正式生产。规定要首检而生产车间不通知QC员检查时，所出品质问题由生产计划部负责。自检(1)生产计划部从事机械加工的工作人员须对自己所生产的产品进行自主检查，并将结果记录于自主检查表中。(2)生产计划部生产车间员工应对自检过程中发现的不合格品进行标识和隔离，并按不合格品控制程序进行处理。巡检(1)QC检查员应按时进行巡检，并做好记录。(2)巡检QC员要及时将巡检过程中发现的不良情况反馈给当班QC领班及生产车间当班领班，并要求其纠正。生产监控(1)工程部生技车间工程师应经常到生产现场巡视，不断进行工业工程改进。(2)生产技术人员应经常查看生产设备的运行状况，发现设备有故障时，视情况填写设备维修卡交工程部冲模机修科进行维修。并按生产设备维护和保养程序执文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-12行。(3)生产技术人员参照模(夹)具管理台账，对其使用状况进行监控及维护，有问题时按五金模具(夹具)控制程序执行。(4)生产领班督导生产工人严格按照作业标准进行操作。(5)生产领班对物料和产品合格情况进行监控，出现不合格时，具体按不合格品控制程序和纠正与预防措施控制程序执行。(6)生产领班对生产任务执行情况进行监控，各班交接班时须填写交接班记录表。5.0支持性文件五金模具(夹具)控制程序生产设备维护保养程序生产计划控制程序不合格品控制程序纠正与预防措施控制程序6.0相关记录交接班记录生产(试产)准备会议记录表首检记录表自主检查表文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-13巡检记录表电批调校表生产设备及工模夹具申请报告书文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-14质量体系全过程测量和监控控制程序1.0目的为明确数据分析方法、实施质量管理体系全过程的测量和监控、满足客户要求，特制定本程序。2.0适用范围适用于本公司质量管理体系全过程的测量和监控。3.0职责ISO办公室负责公司质量管理体系全过程测量和监控的归口管理。办公室负责管理职责、资源管理的测量和监控的归口管理。总师办负责产品实现测量和监控。(1)总师办：负责制定并下达生产计划，跟踪、分析生产进度主订单完成情况。(2)技术部：负责产品设计和对产品设计及工艺的验证，对验证结果进行分析和改进。各生产车间：负责工序能力的统计、分析及改进措施的实施文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-15品管部：负责不合格品和客户反馈信息的统计、分析及改进措施的实施监控。经营部负责客户满意度的测量和监控。4.0工作程序测量和监控内容管理职责、资源管理、产品实现(生产计划、产品设计及验证、工序能力、不合格品和客户反馈信息)、客户满意度。测量和监控的方法(1)管理职责：公司每年至少召开三次管理评审会议，具体监控方法执行管理评审控制程序。(2)资源管理的测量和监控人力资源的测量和监控：各部门负责人对本部门的人力资源进行测量和监控，并根据实际情况将所需人力资源提报主管副总批准后，由办公室负责按要求配备；基础设施的测量和监控：工程部负责对基础设施进行测量和监控，并根据测量和监控情况进行维护保养，必要时可向主管副总提报申请购置所需过程设备；工作环境的测量和监控：各车间负责对工作环境进行监控，对环境有要求的工序应执行相关作业指导书的规定，未达到规定环境要求时不得进行作业。文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-16(3)产品实现的测量和监控生产计划：a.0总师办每月底根据生产日报表对上月各车间的生产数进行统计，将入库数和月生产计划相比较，计算出计划完成率，将入库数与下单合计相比，计算出订单产量完成率。对未完成的原因进行分析，并做出月份计划、投产、入库统计一览表。b.0总师办每月初根据生产作业台账，统计各车间按期完成的订单数，将完成订单数和本月要求完成的订单数相比，计算出订单交期完成率，对未按期完成的原因进行分析，并做出月份订单完成率统计一览表。设计及验证：技术部按照产品设计控制程序对新产品进行设计和验证。工序能力：各生产车间对关键工序，用工序能力图、控制图或直方图对其进行测量和监控。并对监控中发现的问题用因果分析图、分析对策表等进行分析和改进。不合格品测量和监控：a.0品管部根据检验员记录的各种检验记录，编制工序质量日报表，并每月作各工序质量柱状图；每周月分别填报工序质量周报表和月份各工序质量调查表；必要时对相关工序做P控制图，用以描述加工不良品率状况。b.0品质部负责对各工序发生的不合格品评审情况进文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-17行统计，并每月做出分类统计表，作为编制质量周报的资料。c.0对发生的不合格，应根据需要采取纠正措施，以确保产品的符合性。客户信息反馈的测量和监控：品质部对客户反馈信息进行归口管理，每周对客户反馈信息、客户走访、客户来访等进行分类统计、分析，编制质量周报的资料；每次管理评审召开之前对上述信息进行汇总统计(汇总日期从年初至评审前一个月为止)，作为管理评审的资料。(4)客户满意度的测量和测控，经营部负责组织相关人员进行客户满意度调查，并对调查结果进行分析和改进。5.0支持性文件生产过程控制程序设计控制程序不合格品控制程序客户反馈信息处理的有关规定数据分析控制程序顾客满意/不满意控制程序相关检验规范6.0相关记录生产日报表文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-18生产作业台账工艺试验报告不合格品评审表客户投诉处理报告客户走访记录客户来访记录工序质量(周)报表月份订单完成率统计一览表月份计划、投产、入库统计一览表各相关工序检验记录文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-19装配工序控制程序1.0目的保证装配工序在受控状态下进行。2.0适用范围本程序适用于除注塑车间以外的各生产工序。3.0职责生产部经理负责本程序在本部门的正确有效运行和必要时的调整改进。生产车间主任、生产线领班逐层落实本程序的内容要求生产车间生产技工人员负责工模具夹具的安装调试和生产设备的日常维护。产品开发部提供相关有效的设计文件，工程部PE科提供相关有效的工艺类文件和设计文件，品管部提供有效的检验文件，各分厂PMC科提供有关生产计划。工程部PE科负责主持新产品生产准备会及技术指导。生产车间按照要求组织生产。品管部负责产品的品质检查。工业工程部负责生产现场工业工程的改进和质量问题的文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-20处理。4.0工作程序生产准备会(1)以下情况，需召开生产准备会议：新产品第一次批量生产；生产条件发生较大变化，并且连续半年未进行批量生产。(2)生产计划部PMC科对以上情况进行统计，并及时知会工程部。(3)由工程部PE科负责主持、召集其他相关部门(制造部、品管部、产品开发部等)进行生产前商议，对产品的控制点、要求及注意事项达成共识，并填写生产(试产)准备会议记录表。生产车间主任按照各分厂PMC科下发的生产计划(工作命令单)进行生产安排，对属于规定情况的生产需召开生产准备会，对非属于规定情况的可直接进行生产准备，并对生产过程实行严密控制。生产准备(1)生产车间主任按PMC下达的生产计划(工作命令单)组织生产。(2)生产车间主任将具体的生产任务分配给生产线领班，各生产线领班相互协调，共同执行工作任务。(3)生产车间主任应结合月生产计划和工作命令单确认有文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-21关生产设备及工模具夹具和检测设备是否满足使用要求，不足时，对于计量仪器向品管部提出计量仪器申请要求，对于生产设备及工模具夹具，由所需单位填写生产设备及工模具夹具申请报告书交给工程部PE科，由工程部PE科按工艺设计要求进行安排制作或申购。(4)生产线领班检查作业所需的作业标准书是否齐全，若不齐全及时反映并索取。(5)生产线领班根据生产要求准备好所需的物料。(6)生产线领班通知生产技工安装和调试工模具夹具，调试好之后再由领班确认和安排使用。(7)生产车间主任对生产线人员状态进行监控，视情况对生产线人员进行适当的培训。新产品生产指导对于属新产品首次批量生产，工程部PE科必须对新产品生产全过程进行技术指导和改善。首检开始正式生产前生产员工应将产品送交首检，填写首检记录表，首检电动机和内容见过程检验与试验控制程序。自检(1)从事丝印的工作人员须对自己所生产的产品进行自主检查，并将自检结果记录于自主检查表中。(2)生产车间员工应对自检过程中发现的不合格品进行标识和隔离，并按不合格品控制程序对其进行处理。文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-22巡检品管部QC员对生产情况进行巡检，在巡检过程中发现有问题，生产领班应及时配合品管部和工程部分析原因，并执行纠正措施。生产监控(1)工程部PE科工程师应经常到生产现场巡视，不断进行工程改进。(2)生产车间生产技工人员应经常查看生产设备的运行状况，发现设备有故障时，视情况填写设备维修卡提交设备管理部门进行维修，具体按生产设备维护和保养程序执行。(3)生产技工人中参照模具、夹具管理台账，对其使用状况进行监控及维护，有问题时按注塑模具管理与维护程序和五金模具(夹具)控制程序执行。(4)生产线领班对物料和产品合格情况进行监控，出现不合格品时，具体按不合格品控制程序和纠正与预防措施控制程序执行。(5)生产线领班对生产任务执行情况进行监控。5.0支持性文件注塑模具管理与维护程序五金模具(夹具)控制程序生产设备维护和保养程序生产计划控制程序文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-23不合格品控制程序纠正与预防措施控制程序6.0相关记录生产(试产)准备会议记录表首检记录表自主检查表生产设备及工模夹具申请报告书文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-24电镀车间生产过程控制程序1.0目的对与生产过程有关的各项因素进行控制，确保电镀车间生产过程按规定的方法在受控状态下进行。2.0适用范围适用于电镀车间对生产过程进行有效的控制，电镀车间包括“沉铜”、“圆电”、“白板”QC共三个流程及相关工序。 3.0职责电镀主管和副主管(1)监督本车间员工生产过程中按作业指导书执行。(2)对本车间生产过程中发生的重大质量异常进行原因分析，对提出的纠正、预防措施强制执行。(3)有权对有问题的作业指导书进行修改，交直辖的副经理审批。对有问题的标准书提出修改，具体执行文件和资料控制程序。(4)跟进生产计划表的完成情况及进度，了解不能完成的原因并解决问题。电镀领班文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-25(1)对作业指导书的实施情况进行监督检查。(2)对本车间生产过程中发生的重大质量异常及时汇报上级主管处理。(3)对本车间生产过程中发生的一般质量异常进行原因分析，对提出的纠正、预防措 施强制执行。(4)根据生产计划表安排员工工作，按时完成生产计划，当不能按时完成生产计 划时应及时汇报生管与本车间主管。(5)安排产品在本车间加工时按流程指示和特别指示生产并作跟进。 QA单位主管对电镀车间反馈的质量异常所提出的改进措施进行跟踪效果及执行情况。技术单位主管对电镀车间生产过程中发生的重大质量异常进行第二步的分析、试验，并交一份质量反馈 处理单给电镀主管，要求根据判定，提出预防措施，跟踪执行情况及效果。QC、QA员工(1)QC对圆电、沉铜产品进行全检，控制本工序的质量。(2)QA对QC所全检的产品进行抽样检验，对QC所检验的产品作监控。(3)QC检验过程具体执行制程检验抽样标准书，QA抽检过程具体执行制程检验 标准书和制程检验抽样标准书。生产部副经理文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-26(1)对需修改的作业指导书进行审批。(2)监督电镀车间运作。电镀员工(1)电镀员工必须按产品生产批量卡的生产指示和特别指示要求进行产品生产。 (2)电镀各工序员工必须按本工序作业指导书进行操作。(3)电镀员工在生产过程中发现问题应及时汇报领班，等待领班处理。 生管对各工序的生产计划表完成情况及时监控，保留修改的权利。化验员对电镀液进行定期抽样化验，认真详实地填写化验报告表。4.0工作程序接生产计划主管接收生产计划表阅览计划后，预算是否有能力完成，如不能完成及时向生管单位汇报。生产前准备工作(1)主管接生产计划表指示领班安排工作。(2)领班清点物料，并计算物料是否齐备。(3)由各组长对本工序机器和作业条件进行检查，保证生文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-27产正常运作。领料(1)领班对物料进行清点，如物料欠缺时由领班开出物料领用单经上级主管审批 后领料。 (2)上工序过数员将半成品连同生产批量卡，过至本工序，本工序过数员对其作 核实，确认无误后在上工序的过数明细表上签名、接收，并将其数据记录在本车间的 过数明细表内。生产安排(1)主管根据当天各工序的生产计划表进行分析、了解，并将生产中应注意的问 题明确指示其领班。(2)领班将相关工序生产计划表复制，下发相关各工序组长和点数员并作具体执 行性安排。(3)领班对本车间相关工序批量生产的各款型号产品首板，进行检验确认，首板检查 数量为1个PNL或以上，并填写首板检查表。如发现重大问题及时报告QA和上级主管。 (4)领班或者负责人对合格的首件产品做标识，并视生产情况安排将首件产品随批量 流入下工序或保存。生产过程监控(1)由领班或工序组长对上工序的半成品进行抽检，如发现不合格品及时退到上一工 序进行处理。(2)一批半成品在下生产线生产前，各工序组长必须先看其对应的生产批量卡 上的生产流程指示安排生产。(3)领班对本车间各工序(如磨板、线路电铜、电镍、电金)文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-28各款型号产品生产出的首 板做检查确认，首板检查数量为1PNL或以上，并填首板检查表。如发现重大问题及时报 告上级主管或QA，对此合格首板不作保留，随批量流入下工序。(4)对本车间半成品首板如在蚀刻完成时，领班先确认，1PNL或以上，填写首板检 查表，并对合格的首板做标识，视生产情况安排将首板随批量流入下道工序。(5)生产中作业员应对其生产的产品进行自检，发现问题及时向上级报告。 (6)生产过程中，领班及上级主管对生产过程中的产品做不定时的检查，并监督各线 作业员按作业标准书和作业指导书进行操作。(7)对检查出的问题做及时处理和纠正，全检后，如实填写检验判定单。 (8)工序内的QC人员根据制程检验程序书相对应的检验标准书及作业指导 书对本工序生产出的产品做全检，并填写检验判定单。QC检验发现品质异常问题及时 向上级反映并将问题反馈给QA人员。(9)生产检验中发现的不合格品，应返工、返修，做及时补救，按不合格品控制程 序处理，返工板由领班填写返工板记录表。(10)在处理后还有少量的不合格品需报废的，由点数员统一收集交MRB“打叉”报废 ，如是整板报废的由QC人员填写报废申报表连同废板经领班签名确认，再经MRB确认签 名后，过数员将报废申报表及相应的文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-29生产批量卡交生产计划员更改生产批量卡 板的数量。(11)由电镀化验员对电镀各药液进行定期抽样、化验，将其化验结果填写化验报 告表，添料补充情况相关人员填写添加记录表，交电镀车间主管或领班执行。 生产进度掌握(1)领班或以上主管，对每班的生产进度进行跟进。(2)当生产进度与生产计划表不匹配时由领班或以上主管及时通知生管，生管视 情况对生产进行调整。(3)日班领班将每天的产量和物料领用情况填写生产周报表交财务部及将每天生 产的总数，交生产统计员。(4)产品按生产批量卡指示完成加工时，由点数员对合格的半成品进行清点，当 半成品数量与生产批量卡内产品的数量相符，点数员将已完成加工的产品连同生产批 量卡过往下工序，并在点数明细表内记录。生产现场工作环境的维护(1)主管或领班每天检查员工是否按标识的区域放置半成品及生产工具。(2)与生产无关的产品必须及时清理出生产现场。(3)每班生产结束后，未处理的不合格品应集中放置于不合格品区等待处理，防止与生产线上的合格品混淆。(4)生产现场走道上不得随意放置任何产品，应保持畅通。(5)主管及领班负责生产现场工作环境的管理。(6)生产设备的管理执行按生产设备控制程序。文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-305.0支持性文件质量手册制造检验标准制程检验抽样标准圆角冲切作业指导书沉铜线作业指导书图电线作业指导书白板QC作业指导书铜孔QC作业指导书磨板作业指导书不合格品控制程序纠正与预防措施程序化验作业指导书生产设备控制程序6.0相关记录生产计划表物料领用单首板检查表检验判定单生产周报表报废申报表过数明细表文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-31设备、模具质量控制程序1.0目的为了加强设备维护和管理，达到管好、用好设备，更好发挥其效能。2.0适用范围本制度适用于公司的设备使用、维护保养和修理的质量控制。3.0职责维修部对设备管理负全责，每天进行一次巡回检查，每周对 日常点检进行一次监督检查，每月召开一次设备管理会议，检查设备管理各项指标完成情况 。生产部对设备的日常维护保养负责，对设备检查修理提出要 求并进行监督，对修理设备进行验收，每月进行一次设备完好率和设备故障率的考核。4.0工作程序对所有设备进行统一编号，并建立台账及技术资料档案。 文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-32设备使用单位，在安排生产任务时，要同设备加工范围和技 术要求相适应，避免“大机小用”、“精机粗用”、“超负荷运转”等拼设备的做法。设备操作者，必须接受设备管理部门的培训，经考核合格后 ，发给上岗证，持证上岗。设备执行三级保养制度(1)日常维护保养(例保)：由设备操作者每班进行班前检查、润滑、空车运转、班中 严格遵守操作规程，发现问题及时处理，下班时清扫，按交接班制度做好交接班工作， 填写交接班记录表，周末进行全面清扫。(2)一级保养：以操作工人为主，维修工人辅导。内容为：彻底清洗设备外表和内部 结构，清洗更换油杯、油毡、油线、滤油器，疏通油路，以对设备进行局部和重点部位检查 ，调正各部位配合间隙，坚固各部位，清理电器箱(维修工人做)。(3)二级保养：以维修工人为主操作工人参加的定期计划检修工作。内容为：对设 备进行部分解体检查修理(小修)，更换或修复严重磨损件，局部恢复精度以达到工艺要求， 对润滑系统清洗、换油，电气系统检查修理。设备管理的考核指标(1)设备完好率=经检查合格的设备数全部设备数1。(2)设备故障率=故障停机时间设备开动时间1。(3)维修费用效率：万元产值维修费用=维修费用/产品生产量(产值)文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-33在确定完好设备时，应逐台认真检查，并填写记录表上报，完好设备必须同时满足技术性能合格、结构状况良好两个条件。设备修理的质量控制(1)负责设备检修的单位和个人要坚持“质量第一”的方针，认真检修，降低费用，保证设备经常处于完好状态。(2)设备的大、中修和项目修理，必须提出修理计划草案，经审核确定修理备件，然后执行。一般故障修理由设备使用部门领班或操作人填写维修任务单，修理部门随机进行，修好后由报修人验收，相关部门主管审核。(3)点检制：实现预防为主，按计划和规定的标准，对设备进行检查，以便早期发现设备异常情况的设备管理制度。包括了规定的检查项目、顺序、方法(工具)、周期及校检标准等。其结果要记录在点检表上。日常点检：生产工人在班前或班后几分钟内进行的以感官检查为主的检查。定期点检：维修工定期对设备按规定项目凭借检测工具进行点检。周期要确定，有记录。关键工序设备控制(1)由技术部门根据工艺要求而确定，它是产品关键工序质量控制点所拥有的关键设备，应特别加强维护保养。(2)关键工序设备，由设备管理部门建账管理，使用单位逐台悬挂“关键设备”标志牌。(3)操作者对关键工序设备完好情况负责，发现问题及时文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-34报修，填写维修任务单，由设备管理部门存档。(4)操作者要严格按照技术规定使用设备，出现设备事故无论大小都要追究责任，对重大事故，还要组织事故分析会，事故报告单和分析报告要统一存档、记录。设备的购置与验收由使用部门提出，申请报公司领导审核总公司批准由设备管理部门购置验收入库交使用部门。记录管理本控制程序所涉及的原始记录，由维修部归档。模具管理程序(1)新开模具由工程部对模具编号，鉴定后办理入库手续。(2)维修部负责模具管理，建立账、卡，按照模具保养条例管好模具。(3)模具领用由生产部领班凭经理签署的领料单模具库出库手续(须在模具卡上签字)，用完后送回模具库办理退还手续(须在模具卡上注销)。模具维修管理(1)属于影响产品质量方面的问题模具维修由品质部提出质量问题报告单送工程部确认并提供维修任务单，工程部签署修模具方案送经理签字后，工程部送修，工程部试模具后入库。(注：生产部接到停模具报告后，须将模具入库，工程部送修时须办理出库手续)。(2)属影响操作方面的问题，由生产部下达修模通知送工程部修模具，生产部验收。文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-355.0支持性文件略6.0相关记录点检表维修任务单交接班记录表文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-36设计控制程序1.0目的使本公司的设计开发遵循一定的程序进行，确保开发进度及成果。2.0适用范围本公司所有新开发的新产品的设计或工程变更设计。3.0职责本公司工程部工程师负责设计、审核与验证。总公司负责提供新案构想、规划。4.0工作程序作业内容(1)新产品构想：新产品构想的来源有“客户要求”、“市场调查资讯”及总公司或本公司任何人员提出。由客户提出的新产品构想，均由总公司召集相关部门，就构想的可行性进行研究，经过评估认为可行的文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-37接受为设计构想，并记录于产品可靠性评估报告，方得进行下一阶段的工作。产品可行性评估报告正本，由总公司存档。(2)新产品规划：通过产品可行性评估的产品，由总公司研发部将产品的外观草图、结构要求、电气功能、指定需要使用的零件、要求的研发成果等再加入产品的资讯，详细记录于产品功能设定表，作为设计输入。对于有合约的开发构想，须将合约的内容作为设计输入的一部分。(3)规划设计审查：由总公司召集相关部门人员对产品规划阶段进行审查。审查的重要内容依据产品可行性评估报告的各项内容并记录于规划阶段的设计审查验证报告。规划阶段的设计审查/验证报告由总经理裁示，未通过，则退回产品规划的构想阶段，若通过，则由总公司将总经理签署后的产品功能设定表及其他一切有助于下一阶段产品设计工作的样品、零件、资讯，交由AT工程部，进行下一阶段的工作。规划阶段的设计审查报告正本，存档于总公司。(4)产品设计：AT工程部经理依产品功能设定表拟定各项进度的综合计划，指定责任工程师进行开发，并记录于产品开发计划表，责任工程师及工程人员的资格文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-14认定、指派参照人员指派、进度安排说明书；根据各责任工程师负责产品的具体情况，由经理负责计划的调整、更新；责任工程师根据产品功能设定表，按照标准的制图方法，绘制产品爆炸图；产品图纸经经理审查通过后，由总公司确认后，继续细部结构设计；塑胶、五金结构由机械工程师负责设计，电子线路由电子工程师负责设计；设计完成后，根据专业的不同分工，由经理指派同种专业的工程师进行校核。(5)产品设计阶段的审查：责任工程师联络相关部门的人员对产品设计阶段进行审查；审查的重要内容依据产品功能设定表的各项内容，并记录于产品设计阶段的设计审查/验证报告；设计审查未通过，则退回产品设计阶段，若通过，须将手工样品提交至审查会议审查，由总经理裁决是否进行手工样制作，以决定下一阶段工作的进行；在试模确认后，需要设计修正的图纸，经设计审查后，可不进行手工样品制作，直接进行模具修改。(6)手工样品制作：根据产品的不同形式，由责任工程师和技术员手工制作样品；文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-39本公司手工样品的零件不能完成的，以样品物料需求通知单通知采购部，请协力厂商负责提供。(7)手工样品的设计审查/验证：责任工程师联络相关部门的人员对手工样品进行审查；审查的重要内容依据产品功能设定表和零件、图纸、样品实物，以及尺寸量测报告、样品组装测试报告，对于需要验证的项目，由本公司或其他标准机构验证，并记录于手工样品阶段的设计审查/验证报告；手工样品的设计审查/验证未通过，则退回产品设计阶段；若通过，则进入下一阶段。(8)模具开发：将需要开发模具的零件图纸送相应的协力厂商进行模具报价；对于客人直接提供的图纸，也可直接进行模具报价；将各协力厂商的模具报价资料传至总公司，经总公司确认后，由责任工程师填写模具采购单，送协力厂商开模具(具体参照模具厂商评估说明)；在模具制造阶段，由责任工程师就模具开模具的各进程阶段填写模具制程进度控制表；模具完成后，由协力厂商负责试模工作，并提供试模样品(样品至少6个)。(9)试模样品设计审查与验证：由责任工程师依据图纸实际量测试模样品35PCS，文 件 名电子元器件程序文件范例电子文件编码ZLAL007页 码46-40并记录于尺寸量测报告；由责任工程师及相关人员组装完整样品35PCS，并将组装测试情况记录在样品组装测试报告；联络相关部门的人员对试模样品进行审查；审查的重要内容依据产品功能设定表，对于需要验证的项目，由本公司或其他标准机构验证，并记录于试模样品阶段的设计审查/验证报告；试模样品的设计审查/验证未通过，根据尺寸量测报告和设计审查/验证报告填写产品及零件检讨书，并退回到设计阶段；若通过，模具可验收，并进入下一阶段(具体参见模治具管理办法)。(1)产品试产：在工程部责任工程师的主导与统筹下，由生产部进行小批量试产，工程部应提供试产的技术文件；由生产部、品管部进行试产记录，并就相应的问题提出报告，记录于