erp系统权限设置方案

_ERP系统权限设置方案 （U8M模板） 建立日期: 2003-4-10 修改日期: 2003-4-10 文控编号: UF_XX(NC/U8M/U8)_XX(项目名称)-07(阶段序号)_XXX(流水号)客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期：一、 ERP-U8M软件使用授权人员名单用户组姓名用户名代号PUBLIC系统管理员系统管理员admin林炳bennybenny王凌wanglingwangling项目录入小组辜怡芳guyifangguyifang代巧玲qiaolingqiaoling冯送平songpingsongping工程部李本荣benrongbenrong骆名福fufu杨秋香xiangxiang货仓部毛河林maohelingmaoheling陈梅芳meifangmeifang杜小婵xiaochanxiaochan质控部王承兵chengbingchengbing江丹jiangdanjiangdan章金华jiangdanjiangdan采购部廖小东xiaodongxiaodong熊芳xiongfangxiongfang 注：各用户能够根据需要自己修改口令，但系统管理员可控制二、采购管理权限列表职 能 别供应模 组日期： 年 月 日采购管理 使用者 / 权限功能组 / 程序增改删查处印存控请购数据维护请购单输入YYYY请购单审核YY转采购订单供货商确认YY请购转采购单处理Y请购单打印YY料品询价数据维护、查询、打印料品询价数据维护YYYY料品询价数据查询料品1Y料品询价数据查询料品6Y料品询价数据查询厂商1Y料品询价数据查询厂商6Y料品询价数据打印料品YY料品询价数据打印料品1YY料品询价数据打印厂商YY采购订单维护作业(手动输入)采购订单手动输入YYYYY手动输入采购订单审核Y采购订单打印YY（计算机生成）采购订单规划、审核(计算机产生)建议规划量查询Y(计算机产生)建议规划量打印YY采购件规划采购员Y采购订单规划料品Y采购订单规划销售订单Y采购订单规划销售订单+审核日范围YY采购订单修改已规划YYY已规划采购订单审核销售订单Y已规划采购订单审核单号Y采购订单锁定输入、规划、审核未审核采购订单转锁定处理 Y采购订单手动输入及锁定YYYYY采购订单规划及锁定销售订单YY采购订单规划及锁定料品YY锁定采购订单修改（手动）YYYY锁定采购订单修改（计算机）YYYY锁定采购订单审核销售订单（计算机）Y锁定采购订单审核单号Y锁定采购订单查询、打印已锁定采购订单查询Y已锁定采购订单打印YY已审核采购订单修改采购订单修改已审核YYY已变更采购订单数据打印YY采购订单关闭处理采购订单状态修改序号Y采购订单关闭逐单Y未审核采购订单打印未审核采购订单明细数据表打印YY采购订单备注数据输入单据备注数据维护YYYY采购基本数据查询、打印供货商料品交易数据查询Y供货商料品交易数据打印YY采购订单交货状况查询、打印采购单交货状况查询Y采购单交货状况打印YY待验区采购件查询、打印待验区采购件查询料品Y待验区采购件打印料品YY逾期未交货采购件打印采购件逾期交货明细表打印YY验收(退)款项审核采购件验收金额审核收料入库YYY采购件验收金额审核直接入库YYY采购件验退金额审核YYY应付账款明细表打印(供货商)YY采购预计付款表打印预付款日YY验收/退数据转应付账款系统采购Y验收/退开票数据打印YY三、共用数据及档案管理职 能 别信息模 组日期： 年 月 日共享资料 使用者 / 权限功能组 / 程序增改删查处印存控公司共享资料单据自动编号维护YYYY本公司基本资料维护YY交货厂址数据维护YYYY员工代号数据维护YYYY公司工作日历资料维护YYYY系统期间设定维护YYYY库存交易更新设定YY库存交易现存量控制设定YY备注数据维护YYYY部门数据维护YYYY仓库数据维护YYYY地区资料维护YYYY客户/厂商型态数据维护YYYY客户/厂商类别数据维护YYYY货运方式数据维护YYYY交易条件数据维护YYYY原因码数据维护YYYY客户/产品价格组数据维护YYYY财务共享资料税率数据维护YYYY币别参数维护YYYY汇率数据维护YYYY收/付款条件资料维护YYYY总账分类数据维护YYYY料品成本数据维护YY料品成本数据打印YY实际成本转标准成本Y费用项目资料维护YYYY总账分类设定批处理YY总账分类来源设定YY账套数据维护YY料品共享资料料品大分类数据维护YYYY料品小分类数据维护YYYY产品类别数据维护YYYY料品基本数据维护YYYY料品备注数据维护YYYY料品基本数据打印YY料品采购数据维护YY料品采购数据打印YY料品销售数据维护YY料品销售数据打印YY料品规划资料维护YY料品规划数据打印YY料品库位数据维护YYY料品仓管员数据维护YYYY厂商品检数据维护YYYY营销共享资料料品标准成本及售价调整Y售价参数资料维护YYYY约定售价资料维护YYYY约定售价调整Y营销系统参数维护Y客户基本数据维护YYYY客户数据修改历史查询Y客户基本数据打印YY客户料品数据维护YYYY客户料品数据打印YY客户信用余额查询Y客户信用额度数据打印YY厂商共享资料供货商基本数据维护YYYY供货商基本数据打印YY委外商基本数据维护YYYY委外商基本数据打印YY职 能 别财务模 组日期： 年 月 日档案管理清档处理交易数据清除作业Y数据库数据清除作业Y数据库处理失败查询数据库处理失败日志查询Y四、共用资料職 能 別信息模 組日期： 年 月 日共用資料 使用者 / 許可權功能組 / 程式增改刪查處印存控公司共用資料單據自動編號維護YYYY本公司基本資料維護YY交貨廠址資料維護YYYY員工代號資料維護YYYY公司工作日曆資料維護YYYY系統期間設定維護YYYY庫存交易更新設定YY庫存交易現存量控制設定YY備註資料維護YYYY部門資料維護YYYY倉庫資料維護YYYY地區資料維護YYYY客戶/廠商型態資料維護YYYY客戶/廠商類別資料維護YYYY貨運方式資料維護YYYY交易條件資料維護YYYY原因碼資料維護YYYY客戶/產品價格組資料維護YYYY財務共用資料稅率資料維護YYYY幣別參數維護YYYY匯率資料維護YYYY收/付款條件資料維護YYYY總帳分類資料維護YYYY料品成本資料維護YY料品成本資料列印YY實際成本轉標準成本Y費用專案資料維護YYYY總帳分類設定批次處理YY總帳分類來源設定YY帳套資料維護YY料品共用資料料品大分類資料維護YYYY料品小分類資料維護YYYY產品類別資料維護YYYY料品基本資料維護YYYY料品備註資料維護YYYY料品基本資料列印YY料品採購資料維護YY料品採購資料列印YY料品銷售資料維護YY料品銷售資料列印YY料品規劃資料維護YY料品規劃資料列印YY料品庫位元資料維護YYY料品倉管員資料維護YYYY廠商品檢資料維護YYYY營銷共用資料料品標準成本及售價調整Y售價參數資料維護YYYY約定售價資料維護YYYY約定售價調整Y營銷系統參數維護Y客戶基本資料維護YYYY客戶資料修改歷史查詢Y客戶基本資料列印YY客戶料品資料維護YYYY客戶料品資料列印YY客戶信用餘額查詢Y客戶信用額度資料列印YY廠商共用資料供應商基本資料維護YYYY供應商基本資料列印YY委外商基本資料維護YYYY委外商基本資料列印YY清檔處理交易資料清除作業Y資料庫資料清除作業Y五、库存管理职 能 别供应模 组日期： 年 月 日库存管理 使用者 / 权限功能组 / 程序增改删查处印存控库存开账作业库存计算机化开账数据维护YY料品批号备注查询Y调拨、调整调拨单维护YYYYY调整单-数量YYYYY调整单-金额补输入YYY调整单金额YYY调拨单确认处理Y调整单确认处理Y借用归还作业借用单数据维护YYYYY归还单数据维护YYYYY借出归还确认处理Y库存借用状况打印-料品代号+日期YY库存归还状况打印-料品代号+日期YY库存未归还状况打印YY验收/退（采购件）收料单无采购订单YYYYY收料单有采购订单YYYYY收料退回单采购件YYYY验收单（收料入库）无采购订单YYYYY验收单（收料入库）有采购订单YYYYY验收单（直接入库）无采购订单YYYYY验收单（直接入库）有采购订单YYYYY验退单无采购订单YYYYY验退单有采购订单YYYYY收料单确认处理(采购)Y收料退回单维护(采购)Y验收单（收料）确认处理（采购） Y验收单（直接）确认处理（采购）Y验退单确认处理(采购)Y料品批号备注维护采购验收YY验收/退（委外件）收料单无委外单YYYYY收料单有委外单YYYYY收料退回单委外件YYYYY验收单（收料入库）无委外单YYYYY验收单（收料入库）有委外单YYYYY验收单（直接入库）无委外订单YYYYY验收单（直接入库）有委外单YYYYY验退单无委外单YYYYY验退单有委外单YYYYY收料单确认处理(委外)Y收料退回单维护(委外)Y验收单（收料）确认处理（委外） Y验收单（直接）确认处理（委外）Y验退单确认处理(委外)Y料品批号备注维护委外验收YY进料检验作业检验水准代码维护YYYY检验内容代码维护YYYY抽样允收数据维护YYYY收料单转检验数据处理Y检验判定结果修改YY转验收及收料退回处理(采购)Y转验收及收料退回单处理(委外)Y检验数据维护YYY检验单据移转状况表YY进料检验数据明细表打印YY进料检验统计表打印YY不良原因统计表打印YY检验不良率排行榜打印YY厂商交货品质明细表YY生产订单领（退）作业领料单无生产订单YYYYY领料申请转正式领料单YYY领料单（逐笔）有生产订单YYYYY领料单（整批）有生产订单YYY领料单无委外单YYYYY领料单（逐笔）有委外单YYYYY领料单（整批）有委外单YYY退料单无生产订单YYYYY退料单有生产订单YYYYY退料单无委外单YYYYY退料单有委外单YYYYY领料单确认处理（无生产订单）Y领料单确认处理（生产订单）Y退料单确认处理（无生产订单）Y退料单确认处理（生产订单）Y领料单确认处理（委外）Y退料单确认处理（委外）Y制品入库/退制入库单无生产订单YYYYY入库单有生产订单YYYYY退制单-无生产订单YYYYY退制单有生产订单YYYYY入库单确认处理Y退制单确认处理Y料品批号备注维护入库YY报废报废单维护YYYYY报废单确认处理Y自动倒扣处理验收单(收料入库-倒扣)- 委外YYYYY验收单(直接入库-倒扣)- 委外YYYYY验退单（倒扣）-委外YYYYY委外单辅助量输入委外倒扣YYY退料单辅助量输入委外倒扣YYY入库单倒扣自制YYYYY退制单倒扣自制YYYYY委外单辅助量输入自制倒扣YYY退料单辅助量输入自制倒扣YYY验收单（收料-倒扣）确认处理委外Y验收单（直接-倒扣）确认处理委外Y验退单（倒扣）确认处理（委外）Y入库单（倒扣）确认处理（自制）Y退制单（倒扣）确认处理（自制）Y倒扣仓库盘点处理Y倒扣仓库盘点单打印YY倒扣仓库盘点数据输入Y倒扣仓库本期实际耗用计算Y倒扣仓库理论耗用量汇总Y倒扣仓库耗用差异调整处理Y调拨仿真调拨模拟数据设定-自制Y调拨模拟数据设定-委外Y调拨需求计算Y令单取消仿真作业Y调拨建议处理Y调拨数据维护Y调拨数据更新Y自动调拨辅助量输入YYY调拨缺料打印YY调拨建议表打印YY库存状况查询与打印作业库存状况查询-料品Y库存状况查询-料品+厂库Y库存状况查询-料品+厂库+批号Y库存状况打印YY库存月报表打印YY采购建议表打印YY呆滞料分析表打印YY库存异常分析表打印YY料品交易原因统计表打印YY现存量及辅助量异常报表打印YY月加权后月末金额、数量为负数据打印YY库存交易数据查询与打印作业料品交易状况查询Y库存交易确认失败数据查询Y库存流水账打印YY库存交易明细表打印YY进、销、存明细账打印YY料品追踪报表打印YY料品追溯报表打印YY进、销、存年度统计表打印-采购品YY收发存汇总表YY交易(变动)单据查询Y交易单据明细数据打印YY盘点作业 库存状况冻结处理-料品Y库存状况冻结处理-厂库Y盘点单打印YY盘点清册YY盘点卡打印YY盘点数据输入Y漏盘料品数据表打印YY盘点差异分析表打印YY盘盈亏汇总表YY盘点更新处理Y库存期末作业库存月加权平均成本处理Y库存月加权平均成本处理-补单Y采购品平均成本异常表打印