清水水电勘测设计队.DOC

清水县水电勘测设计队2018年度部门预算二一八年一月目 录 第一部分 清水县清水县水电勘测设计队概况 一、主要职能二、机构设置及人员构成第二部分 清水县水电勘测设计队2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算 “三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支预算总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、国有资本经营预算支出表十、一般公共预算机关运行经费第三部分 清水县水电勘测设计队2018年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第1部分 清水县水利水电工程勘测设计队概况1、 主要职能：部门职能：清水县水利水电工程勘测设计队属清水县水务局下属二级事业单位，执行事业单位会计制度，预算管理级次属县级。二、机构设置及人员构成：1、机构设置：我清水县水利水电工程勘测设计队独立编制机构1个，独立核算机构1个，机构无任何增减变动。2、人员构成：今年实有在编人员31人，比去年少一人。因为一位退休人员去世，现在实有在职人员19人，退休人员12人（一位退休人员去世），遗属抚养7人。 第2部分 清水县水利水电工程勘测设计队2018年部门预算表财政拨款收支总表预算公开01表 部门：单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目合 计一般公共预算政府性基金预算一、本年收入230.69一、本年支出230.69230.69（一）一般公共预算拨款230.69(一)一般公共服务（二）政府性基金预算拨款(二)公共安全(三)教育二、上年结转(四)科学技术（一）一般公共预算拨款(五)文化体育与传媒（二）政府性基金预算拨款(六)社会保障和就业(七)医疗卫生(八)节能环保(九)城乡社区事务(十)农林水事务230.69230.69(十一)交通运输(十二)资源勘探电力信息等事务(十三)商业服务业等事务(十四)金融监管等事务支出(十五)地震灾后恢复重建支出(十六)国土资源气象等事务(十七)住房保障支出(十八)粮油物资储备管理事务(十九)预备费(二十)国债还本付息支出(二十一)其他支出二、结转下年收入总计230.69支出总计230.69230.69一般公共预算支出表预算公开02表部门：单位：万元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数比2017年执行数科目编码科目名称年初预算数增减额增减%小计基本支出项目支出208社会保障和就业支出57.9560.1660.162.213.81%05行政事业单位离退休57.9560.1660.162.213.81%02事业单位离退休57.9560.1660.162.213.81%213农林水支出168.70170.53170.531.831.08%03水利168.7170.53170.531.831.08% 0.1行政运行168.7170.53170.531.831.08%合计226.65230.69230.694.041.78%注:明细到项级科目一般公共预算基本支出表预算公开03表部门：单位：万元经济分类项目2018年基本支出备注科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出164.58164.5830101 基本工资84.0284.0230102 津贴补贴53.5653.5630103 奖金272730104 社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30199 其他工资福利支出302商品和服务支出3.613.6130201 办公费1.581.5830202 印刷费0.250.2530203 咨询费30204 手续费0.10.130205 水费0.10.130206 电费0.560.5630207 邮电费0.20.230208 取暖费0.520.5230209 物业管理费0.10.130211 差旅费0.20.230212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助62.562.5030301 离休费30302 退休费60.1660.1630304 抚恤金30305 生活补助2.342.3430307 医疗费30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30314 采暖补贴30315 物业服务补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出3102 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31099 其他资本性支出合计230.69227.083.61一般公共预算“三公”经费支出表预算公开04表部门： 单位：万元2017年预算数2017年预算执行数2018年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费备注小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费政府性基金预算支出表预算公开05表部门：单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出备注合计基本支出项目支出类 款 项合计部门收支预算总表预算公开06表 部门：水电设计队单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算拨款收入230.69一、一般公共服务二、政府性基金预算拨款收入二、公共安全三、事业收入三、教育四、事业单位经营收入四、科学技术五、其他收入10五、文化体育与传媒六、社会保障和就业七、医疗卫生八、节能环保九、城乡社区事务十、农林水事务240.69十一、交通运输十二、资源勘探电力信息等事务十三、商业服务业等事务十四、金融监管等事务支出十五、地震灾后恢复重建支出十六、国土资源气象等事务十七、住房保障支出十八、粮油物资储备管理事务十九、预备费二十、国债还本付息支出二十一、其他支出本年收入合计240.69本年支出合计240.69用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计240.69 支出总计240.69部门收入总表预算公开07表部门：单位：万元项目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其它收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：教育收费208社会保障和就业支出60.1660.1605行政事业单位离退休60.1660.1602事业单位离退休60.1660.16213农林水支出170.53170.5303水利170.53170.53 0.1行政运行170.53170.532130399其他水利支出1010 合计240.69230.6910注:明细到项级科目部门支出总表预算公开08表部门：单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出备注208社会保障和就业支出60.1660.1605行政事业单位离退休60.1660.1602事业单位离退休60.1660.16213农林水支出170.53170.5303水利170.53170.53 0.1行政运行170.53170.532130399其他水利支出1010合计240.69240.69国有资本经营预算支出表 预算公开09表部门： 单位：万元科目编码科目名称本年国有资本经营预算支出类款项合计基本支出项目支出一般公共预算机关运行经费预算公开10表部门： 单位：万元序号项目合计基本支出项目支出*123合计1办公费2印刷费3手续费4水费5电费6邮电费7交通费8物业管理费9差旅费10维修（护）费11会议费12培训费13招待费14劳务费15工会经费16福利费17公务用车运行维护费18其他交通费用第三部分 清水县水电勘测设计队2018年度部门预算情况说明一、清水县水电勘测设计队 2018 年收支预算增减变化情况的说明 清水县水电勘测设计队2018年度收入总计 240.69 万元，较2017年增加 4.04 万元，增长 1.71 %。支出总计 240.69 万元，较2017年增加 4.04 万元，下降（增长） 1.71 %。减少（增加）主要是由于国家调整人员工资。 。2、 清水县水电勘测设计队 2018 年收入预算情况说明 清水县水电勘测设计队2018 年收入预算 240.69 万元，其中：财政拨款收入 230.69 万元，占 95.85 %；其他收入 10 万元，占 4.15 %。上年结转资金 0 万元，上年结转的资金主要为0 资金。 3、 清水县水电勘测设计队 2018年支出预算情况说明 清水县水电勘测设计队 2018 年支出预算 240.69 万元，其中：基本支出240.69万元，占 100 %；项目支出 0万元，占 0%。（一）清水县水电勘测设计队财政拨款预算规模变化情况。2018 年财政拨款数 230.69万元，占 2018 年收入总计的 95.85 %。2018年财政拨款预算数比 2017年财政拨款预算数增加4.04万元，原因是国家调整人员工资。 （二）清水县水电勘测设计队财政拨款预算结构情况。2018年财政拨款支出230.69万元，主要用于以下方面：例如：一般公共服务支出 230.69万元，占全部支出的 95.85 %；科学技术支出 0 万元，占全部支出的 0%；社会保障和就业支出 60.16 万元，占 26.08 %，农林水支出 170.53 万元，占 73.92 %。 4、 机关运行经费情况说明清水县水电勘测设计队2018 年机关运行费 3.61 万元，较2017年减少0.19 万元，下降 5 %。五、政府采购情况说明清水县水电勘测设计队2018 年政府采购预算总额 0 万元，其 中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。六、清水县水电勘测设计队2018 年“三公经费 ”预算增减变化情况说明 清水县水电勘测设计队2018 年度“三公经费 ”支出为 万元，其中因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，较2017年减少（增加）0 万元，下降（增长） 0 %；公务用车购置费 0 万元，较2017年减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %；公车运行维护费 0 万元，较2017年减少（增加） 万元，下降（增长）0 %。七、其他重要事项的情况说明 关于部门绩效评价开展情况说明。2018年预算中实行绩效目标管理的项目 0 个，是 专项经费，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0 %，绩效评价方式为（自评）。第四部分 名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国