医疗企业质量手册

医疗企业质量手册模板本公司依据ISO9001：2000质量管理体系-要求和ISO13485：2003医疗器械质量管理体系 用于法规的要求编制完成了质量手册第二版，现予经批准颁布实施。本质量手册具体阐述了我公司的质量方针、质量目标，是描述质量体系的纲领性文件，是实施有效、先进、科学管理、开展质量活动的法规和准则。现予以批准发布，全体员工应认真学习、贯彻执行。本质量手册覆盖了我公司的所有产品。本质量手册自发布之日起代替第一版，原依据GB/T19000及YY/T0287的专用要求编制的2001质量手册第一版作废。本质量手册自发布之日起开始执行。任 命 书为了贯彻执行ISO9001：2001质量管理体系-要求和ISO13485：2003医疗器械质量管理体系 用于法规的要求，加强对质量管理体系运作的领导和有效运行，特任命 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。XXXX有限公司0.1目录章 节 号0.1版 本0 2页 次1/1标题0.1目录0.2质量手册说明0.3质量手册修改控制0.4公司简介1.0公司组织机构图2.0质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系4.1文件控制程序4.2记录控制程序5.0管理职责5.1质量方针5.2质量策划控制程序5.3职责和权限5.4管理评审控制程序6.0资源管理6.1人力资源控制程序6.2设施和工作环境控制程序7.0产品实现7.1实现过程的策划程序7.2与顾客有关的过程控制程序7.3设计和(或)开发控制程序7.4采购控制程序7.5生产和服务运作 控制 确认控制程序7.6服务活动程序7.7生产和服务提供过程确认程序7.8无菌医疗器械控制程序7.9产品标识控制程序(含返回产品的标识程序)7.10产品可追溯性程序7.11产品防护程序(含有效期产品)7.12测量和监控装置的控制程序8.0测量分析和改进8.11顾客满意程序、反馈程序8.12内部审核程序8.13过程和产品的测量和监控程序8.2不合格控制程序8.3数据分析控制程序8.4改进控制程序(含不良事件改进程序)8.5纠正措施程序8.6预防措施程序附录1 程序文件清单附录2 质量记录清单XXXX有限公司0.2质量手册说明章 节 号0.2版 本0 2页 次1/11手册内容本手册系依据ISO 9001:2000质量管理体系要求与ISO 13485：2003医疗器械质量管理体系 用于法规的要求和本公司已运行的质量保证手册第1版的实际相结合编制而成，包括：（1）质量管理体系的范围，它包括了ISO9001：2000和ISO：2003标准的全部要求；（2）质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表达。2 术语和定义本手册采用ISO9001：2000质量管理体系要求和ISO13485：2003医疗器械质量管理体系 用于法规的要求中的术语和定义。3 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由质管组统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还质管组，办理核收登记。4 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管组；质管组应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。XXXX有限公司0.3质量手册修改控制章 节 号0.3版 本0 2页 次1/1章节号修改条款修改日期修改人审 核批准XXXX有限公司0.4公司简介 章 节 号0.4版 本0 2页 次1/1XXXX有限公司位于抚顺浑河北岸，现有公司房建筑面积500平方米，注册资金50万元，现有职工20人，其中技术人员3人，包括高中级工程师2人，技师1人，质检主任2人，质量内审员2人。现主要产品有“一次性使用无菌阴道扩张器”、“产包”、“手术包”、“一次性无菌备皮包”。我公司始建于一九九二年，经十多年发展，取得了较好经济效益和社会效益，是下岗职工再就业的典范，并被顺城区政府评为名星小型企业是市政府重点扶持的企业之一。2000年我公司按照GB/T19001（或YY/TO287）的要求建立质量管理体系，运行4年，保证和提高了产品质量。我公司产品已销售到省内、外各大医院及医疗器械经销公司，在市场经济竞争激烈情况下，我公司以优质的产品质量和良好的售后服务赢得了用户的认可。2004年8月3日我公司更名为XXXX有限公司。 法人代表： 注册地址：抚顺市顺城区戈布新村 电 话： 邮 编： 生产地址：抚顺市顺城区戈布新村 电 话： 邮 编：XXXX有限公司1.0公司组织机构图章节号1.0版本0 2页次1/1销售组总经理财务办公室管理者代表经理生产组技术组质管组供应组 洁尔医疗用品制造有限公司2.0公司质量管理体系结构图章节号2.0版本0 2页次1/1成品库销售组质管组技术组采购组生产组总工程师经理管理者代表总经理办公室库料库生产车间质检计量内审标准洁尔医疗用品制造有限公司3.0质量管理体系结职责分配表章节号3.0版本0 2页次1/1职能部门体系要求管理层技术组生产组质管组销售组采购组办公室4质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5管理5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的运作7.6测量和监控装置的控制8.1策划8.2测量和监控8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进 主要职能：相关职能。抚顺洁尔医疗用品制造有限公司4.0质量管理体系章节号4.0版本0 2页次1/21 目的为建立、实施和保持我公司，对公司全部过程予以识别，理解和管理系统，形成必要的文件，以实现质量方针和目标，提高公司的运作效率和体系的有效性。2 范围适用于对我公司质量管理体系及文件的控制。3 职责3.1公司a) 负责领导我公司建立、实施和保持质量管理体系；b) 制定质量方针，质量目标批准和发布手册。c) 进行质量策划，主持管理评审。3.2管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；b）负责内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 在整个组织内促进顾客要求意识的形成。3.3质管组a) 在管理者代表的领导下，组织开展质量改善活动，确保我公司质量管理体系正常运行。b) 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。3.4各部门主管领导负责组织制定并实施本部门的质量目标。4 程序概要4.1我公司按照ISO9001：标准要求2000 idt ISO13485：2003医疗器械专用要求结合本公司实际情况建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进质量管理体系。4.2公司应进行质量管理体系策划，对公司的全部过程进行识别，确定过程间的相互作用，明确过程的输入和输出内容，确定所需资源配置，对过程的管理做出规定，编制必要的程序文件。4.3公司的一切活动应体现以顾客为关注的焦点，通过体系有效运行，向顾客提供满意的产品的服务。4.4公司质量管理体系应形成文件，文件结构分为两级，由质量手册（包括程序文件）和与体系相关的管理制度记录等构成。如图：抚顺洁尔医疗用品制造有限公司4.0质量管理体系章节号4.0版本0 2页次2/2图： 我公司质量管理体系文件结构图： 质量手册 第一级文件（包括程序文件） 管理标准、工作标准技术标准，质量记录文件 第二级文件表格及其他质量文件 4.5当公司质量管理体系发生变更时，（如顾客和市场的变化或公司内组织机构合并，场地变更，职能调整等原因）导致质量体系不完整，公司应适时进行质量策划，采取相应措施，保持质量管理体系的完整性。4.6相关职能和层次上质量目标的建立：各部门主管应根据公司总质量目标，针对本部门具体过程进行识别，将总目标分解，转化为本部门的质量目标，为保证目标的实现，应进行相应的质量策划，并组织实施。4.7公司对质量管理体系实施运行情况应按内部审核程序定期审核其符合性，有效性。4.8公司针对市场变化、顾客要求、产品涉及的法律法规变化，质量方针、质量目标及质量管理体系的持续改进等，公司最高管理者应组织管理评审，评审质量管理体系的适宜性，充分性和有效性。5 相关的质量文件内部审核程序管理评审控制程序文件控制程序记录控制程序抚顺洁尔医疗用品制造有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版本0 2页次1/31 目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2 范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3 职责3.1总经理负责批准发布质量手册。3.2管理者代表负责审核质量手册。3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4质管组负责组织对现有体系文件的定期评审。3.5办公室负责与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4 程序4.1文件分类及保管4.1.1 质量手册(包含了所有过程控制和程序文件)，由质管组备案保存。4.1.2与产品有关的技术文件：包括产品图样、设计文件、工艺文件、产品标准、质量计划及规程等，由质管组备案保存。4.1.3 确保质量体系运行和控制所需的文件：包括操作规程、作业指导书及各项管理制度等，由质管组备案保存。4.1.4外来文件：本企业适用的国家或地区法律法规、国家及行业标准等，由质管组备案保存。 4.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号a）质量手册公司名称代号为JE，质量手册代号为ZS，其编号为公司代号加质量手册代号加版本号。如：JEZS-02，表示抚顺洁尔医疗用品制造有限公司质量手册第2版。b）质量记录公司代号加质量记录的字头ZJ加流水编号。如：JEZJ-01，表示质量记录中的第1个质量记录文件。c) 其他以QT表示其他的除质量手册、质量记录以外的文件，包括4.1.2、4,1,3、4.1.4等文件。如：JEQT-01，表示其他文件中的第1个文件。4.3 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a）质量手册由质管组负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由质管组负责登记、发放；b）各部门工作文件由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，质管组负责登记、发放；c）应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录4.4 文件的受控状况抚顺洁尔医疗用品制造有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版本0 2页次2/3文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右下角加盖表明其受控状态的印章，并注明文件发放号。4.5 文件的更改a）质量手册由质管组组织更改，填写文件更改申请经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由质管组发放。质管组应保留文件更改内容的记录；b）其他文件的更改由各相应部门填写文件更改申请单。经原审批部门审批，再由各部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。c）所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.6 文件的领用a）文件使用者应填写文件发放、回收记录，经相应主管部门负责人审批方可领用。b）因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，就给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存a) 与质量管理体系相关的文件都必分类存放在干燥通风,安全的地方；b) 各部门文件由本部门资料员保管.质管组每季度对各部门文件保管情况进行检查; c）对受控文件,各部门资料员应及时填写本部门使用文件的部门受控文件清单。每三个月应将清单副本报质管组备案，如内容没有变化，应通知质管组。d）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件清晰、易于识别和检索。4.7.2 文件的作废与销毁a）所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。b）为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；c）对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，由质管组授权相关部门销毁。4.7.3 文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。4.8 外来文件的控制4.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.8.2 质管组负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。抚顺洁尔医疗用品制造有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版本0 2页次3/34.8.3 各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“受控文件清单”，并报质管组备案。4.9 每年由质管组组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11 作为质量记录的文件应执行记录控制程序。5 相关文件记录控制程序。6 质量记录文件发放、回收记录。文件借阅、复制记录。受控文件清单。文件更改申请。文件销毁申请。抚顺洁尔医疗用品制造有限公司4.2记录控制程序章节号4.2版本0 2页次1/21 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2 范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3 职责3.1 质管组负责监督管理各部门的记录。3.2 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的记录。3.3 医疗器械记录保存期为器械的寿命期，办公室负责保管超过一年的记录。3.4 各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。4 程序4.1 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的记录。4.2 记录的标识编号。记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3 记录填写4.3.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4 记录的保存、保护4.4.1 各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交办公室保存。4.4.2 质管组编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的记录原始样本。4.4.3 质管组每半年要检查一次各部门记录的使用、管理情况。4.5 记录发放、借阅和复制a）各部门填写文件发放、回收记录向质管组领用所需记录空白表；b）各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录由记录管理人登记备案。4.6 记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由档案主管填写文件销毁申请交质管组审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。4.7 记录格式4.7.1 各部门的记录格式，由各部门负责人负责组织编制，部门负责人审批，交质管组备案。抚顺洁尔医疗用品制造有限公司4.2记录控制程序章节号4.2版本0 2页次2/24.7.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5 相关文件文件控制程序。6 质量记录 质量记录清单文件发放、回收记录。文件借阅、复制记录。文件销毁申请。抚顺洁尔医疗用品制造有限公司5.0管理职责章节号5.0版本0 2页次1/11 目的规定我公司总经理应承诺和实施的活动。2 范围适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3 程序概要3.1 管理承诺我公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据；3.1.1 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性a）总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b）总经理应清楚了解产品质量与我公司每一个成员对质量的认识紧密相关；c）总经理采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对我公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2 总经理负责制定和批准我公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划控制程序。3.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.4 总经理应确保我公司质量管理体系动作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2 以顾客为关注焦点我公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到；3.2.1 确定顾客的需求和期望通过调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。3.2.3 使转化成的要求得到满足a）我公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b）顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。3.3 为实现上述要求，本章编制下列文件： 标题 ISO13485：2003 对照条款 质量方针 5.3 管理策划控制程序 5.4.1、5.4.2 职责和权限 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4 管理评审控制程序 5.6抚顺洁尔医疗用品制造有限公司5.1 质量方针章节号5.1版本0 2页次1/1 1 为人类健康服务，不断引进先进技术，追求质量第一，始终以顾客为关注的焦点是我公司的质量方针。开展无缺陷活动，为顾客提供安全、有效和可靠的产品。 本公司要以先进的技术不断改进产品质量，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。2 本方针与我公司总体经营方针相适应、协调，它是我公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。3 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。4 我公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应我公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。5 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。总经理：年 月 日抚顺洁尔医疗用品制造有限公司5.2管理策划控制程序章节号5.2版本0 2页次1/21 目的对实现组织的质量目标进行管理策划.2 范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划.。3 职责3.1 总经理根据组织的质量目标,配置必要的资源,负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。3.2 管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3 质管组负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。3.4 各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。4 程序4.1 质量目标4.1.1 为实现组织的质量方针,组织总的质量目标为：a) 常规产品成品合格率达到95%,今后三年内每年递增1%；b) 常规产品零部件合格率达到93%,在今后三年内每年递增1%；c) 委托开发新产品总体一次成功。4.1.2 与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应原质量策划。4.2 进行质量策划的机时组织在下列情况下需进行质量策划：a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b）组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c）组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行实现过程的策划程序。4.3 质量策划的内容总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：a）需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b）识别为实现质量目标所需建立的过程资源配置；c）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效笥和效率；e）策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。4.4质量策划输出文件的编制原则a）应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他抚顺洁尔医疗用品制造有限公司5.2管理策划控制程序章节号5.2版本0 2页次1/2质量体系文件的内容协调一致；b）已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求啬新的内容。4.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放4.5.1 质量策划输出的有关文件由质管组组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.5.2 质量策划输出文件的内容应包括：策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6 质量策划的实施监督检查和更改4.6.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到质管组。4.6.2 质管组对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写质量策划实施情况检查表，报告总经理。4.6.3 质量策划的更改a）质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；b）在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职现作出相应的变更，以确保体系正常动作。4.6.4 质量策划所形成的相关文件，由质管组负责存档保存。5 相关文件文件控制程序6 质量记录质量策划实施情况检查表。文件更改申请。抚顺洁尔医疗用品制造有限公司5.3职责和权限章节号5.3版本0 2页次1/21 目的对组织内的职能及其相应关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2 范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3 职责和权限3.1 总经理a) 全面领导我公司的日常工作，向我公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b) 制定质量方针和质量目标；c) 主持管理评审；d) 确保质量管理体系动行所必要的资源配备。e) 确立组织机构和管理机制，明确各级的职责、权限和接口关系。落实职能、配置资源、保证必要的条件与环境，形成高性能的工作体系；f) 选择管理者代表授予足够权限建立产品、过程和质量体系监督与报告机制，使各方面的工作质量纳入控制；g) 处理重大质量问题，适时采取必要的纠正或预防措施。3.2生产组经理a) 负责所辖部门贯彻执行公司的质量方针；b) 负责采购、产品标识和可追溯性、过程控制、搬运、贮存、包装、防护和交付等要素的控制和管理工作；c) 参加质量方针的制定和管理评审工作；d) 参与质量体系其它相关要素的控制、管理与实施。3.3技术组经理a) 负责本部门贯彻执行公司的质量方针；b) 负责领导文件和资料控制、培训、检验、测量和试验设备的控制以及统计技术要素的控制与管理工作；c) 参加质量方针的制定和管理评审工作；d) 参与质量体系其它相关要素的控制、管理与实施。3.4销售组经理a) 负责本部门贯彻执行公司的质量方针b) 负责领导合同评审、服务等要素的控制与管理工作；c) 参加质量方针的制定和管理评审工作；d) 参与质量体系其它相关要素的控制、管理与实施。 3.5质管组经理a) 负责本部门贯彻执行公司的质量方针；b) 负责领导检验和试验、检验和试验状态、不合格的控制、质量记录和内部质量审核等要素的控制与管理工作；抚顺洁尔医疗用品制造有限公司5.3职责和权限章节号5.3版本0 2页次2/2c) 参加质量方针的制定和管理评审工作d) 参与质量体系其它相关要素的控制、管理与实施。3.6办公室主任a) 负责财务管理b) 负责文件、人事档案管理c) 负责处理日常事务d) 负责文件、信件的收发管理e) 负责各项规章制度的制定和管理3.7管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b) 领导组织的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；d) 与质量管理体系有关事宜的外部联络。4 内部沟通4.1 组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求，质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4.2质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、种种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等，具体执行数据分析控制程序。5 相关文件数据分析控制程序。抚顺洁尔医疗用品制造有限公司5.4管理评审控制程序章节号5.4版本0 2页次1/31 目的依据质量方针、质量目标评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于对我公司质量管理体系的评审3 职责3.1 总经理主持管理评审，批准评审报告。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，并负责管理评审报告。3.3 质管组负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需资料，评审后负责编制管理评审报告纠正和预防措施进行跟踪和验证。3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责对实施管理评审中提出的相关的相关的纠正、预防措施。4 程序概要4.1 管理评审每年至少进行一次通常在内审审核后进行，也可根据需要安排。4.2 管理评审由总经理主持，经理各部门负责人参加，需要时由总经理决定有关人员参加。4.3 管理评审计划由质管组负责编制，管理者代表审核，总经理批准，并在实施一周前通知参加管理评审的有关人员。4.4 管理评审输入，应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会；a) 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果及延期的不合格报告，b) 顾客的反馈，投诉及与顾客沟通的结果等。c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果。d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及其有效性的监控结果；e) 以往管理评审跟踪措施及有效性；f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。4.5 管理评审的输出a) 评审会议中，各部门负责人对评审输入作出评价，对存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施。b) 总经理对管理评审作出结论，对整改问题确定责任部门和整改时间。c) 质管组作好评审记录，整理评审输出，拟制管理评审报告，资源需求等。5 相关文件内部审核程序。改进控制程序文件控制程序抚顺洁尔医疗用品制造有限公司5.4管理评审控制程序章节号5.4版本0 2页次2/3质量记录控制程序6 质量记录管理评审通知单管理评审报告纠正和预防措施处理单抚顺洁尔医疗用品制造有限公司6.0资源管理章节号6.0版本0 2页次1/21资源提供1.1总则为实施质量管理体系并保持其有产性，以满足法规和顾客要求，本企业应确保提供必要的资源，包括信息和资金。1.2职责a)总经理负责确认质量管理体系资源的需求，负责组织提供质量 管理体系所需的种类资源。b)办公室负责资源管理提供的归口管理，负责组织各部门提出所需的各类资源，负责实施人力资源的提供和考核等活动。c)生产技术部负责组织实施设备和设施、工作环境等资源的提供。1.3资源资源需求的确定和提供1.3.1各部门应根据实施质量管理体系过程的要求，提出对各类资源的需求，并将信息提供给办公室和主管领导，通常对资源的需求包括：人力资源及培训、设施和设备、工作环境及与质量管理体系相关的信息资料。1.3.2总经理对质量管理体系需求进行评审，作出提供资源的决策，确保所需资源的提供。1.3.3办公室根据总经理批准的资源需求组织相关部门向质量管理体系提供充分的资源。2人力资源2.1总则企业应根据质量管理体系要求，确定各工作岗位对人员的能力要求，委派经过培训、具有适当教育、技能和经验、能胜任岗位要求的人员从事产品质量工作，以确保企业管理体系的有效运行。2.2职责办公室负责人力资源的归口管理，负责企业人力资源的确定、配备、考核。2.3人力资源的培训和评价2.3.1办公室负责确定各类人员的基本培训需求，对从事特殊工作的人员必须按相关规定要求进行培训、考核、持证上岗。新员工、转岗人员、采购销售人员、内审员等也应满足规定的培训要求2.3.2每年年末制定下一年的培训计划，经总经理批准后按计划执行，确保与质量体系有关的所有人员都经过相应的教育和培训，并应通过各类人员能力的考评，使其具备相应的技能和经历，并胜任其所担任的工作。2.3.3办公室负责人应定期检查培训计划的实施情况，评价培训及为满足人力资源需求而采取其他措施的有效性。2.3.4有关人员的培训记录应按本手册第4.2.4条款要求进行控制。有关培训及培训效果评估的具体内容执行人力资源控制程序。3基础设施总则企业应根据产品实现过程的需要确定、提供和维护产品制造过程所需的设施，以确保企业质量管理体系的有效运行。3.1职责a)生产技术部负责设施设备的归口管理，并负责设备的配备、检查、维护、维修等管理工作，以确保实现产品符合性的需要；b)总经理应为提供基础设施做出决策。抚顺洁尔医疗用品制造有限公司6.0资源管理章节号6.0版本0 2页次2/23.2设施设备的确定、提供、维护和管理a)在进行质量管理体系策划时，应提出企业所需的基础设施，包括：建筑物、工作环境相应的设施、设备、工具、支持性服务（如运输或通讯）；b)企业制定基础设施控制规定，生产技术部应对工作场所相应设施的购置、管理、检查维修、处置等制定相应的管理办法，各部门应对本部门设施设备进行维护和保养，以确保实现产品符合性的需求。4工作环境4.1总则企业确定和管理为实现产品符合性所需要的工作环境中的各种因素，以确保企业质量管理体系有效运行。4.2职责生产技术部负责工作环境的归口管理，负责本企业生产现场工作环境的管理。4.3人员及工作环境的管理a)根据质量管理体系的需要，生产技术部组织各工序开展安全生产、环境保护等工作，各生产地应清洁、整齐及适宜的温湿度环境，并适合生产过程的控制；b)企业应建立对人员的健康、清洁和服装形成文件的要求，确保从事直接接触企业产品的生产人员身体健康、环境清洁有序；c)为监视和控制工作环境条件，企业就建立形成文件的工作环境等要求；d)企业应确保所有在特殊环境条件下临时工作人员，接受适当的培训或在训练有素的人员监督下工作；e)企业接受某些条件的返回产品（包括使用过的产品），则需建立清洁和消毒的程序，以防止污染其他产品、制造环境或人员；f)对人员及工作环境的管理执行人员及工作环境控制规定。5 编制以下的程序文件： 标题 ISO 13485： 2003 标准条款对照人力资源控制程序 6.2 设施和工作环境控制程序 6.3 、6.4抚顺洁尔医疗用品制造有限公司6.1人力资源控制程序章节号6.1版本0 2页次1/21 目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求,并进行培训与满足规定要求.2 范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员,包括临时雇用的人员,必要时还包括供方的人员。3 职责3.1 办公室a) 负责编制各部门负责人的岗位工作人员任职要求；b) 负责我公司年度培训计划的制定及监督实施c) 负责上岗基础教育；d) 负责组织对培训效果进行评估。3.2 各部门a) 编制本部门员工岗位工作人员任职要求b) 负责本部门员工的岗位技能培训3.3管理者代表负责批准部门员工内部岗位工作人员任职要求3.4总经理批准我公司年度培训计划，批准部门负责人的岗位工作人员任职要求。4 程序4.4.1承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育培训、技能和经历方面考虑。4.1.2各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求，报管理者审批。4.1.3办公室编制各部门负责人岗位工作人员任职要求，报总经理审批。部门负责人应至少满足下列条件之一。a) 具备相关专业的技术职称b) 大专以上学历，并已工作二年以上。c) 受过相关的职业培训d) 具备三年以上相关工作经历。4.1.4岗位工作人员任职要求经审批后，作为办公室选择、招聘、安排人员的主要根据。4.2培训、意识和能力4.2.1应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、转岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。4.2.2新员工培训a) 我公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础等的培训。在进入我公司一个月内，由办公室组织进行；抚顺洁尔医疗用品制造有限公司6.1人力资源控制程序章节号6.1版本0 2页次2/2b) 部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行；c) 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.3在岗人员培训a) 特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对开这些岗位人员还应进行培训和考核；b）质量管理体系内审员应由质量认认证咨询机构培训、考核、持证上岗。4.2.5工程技术人员培训各类工程技术人员是新产品生产主力军，就造条件使他们的知识不断更新，由技术组负责人安排老师组织培训或外送培训。4.2.6转岗人员培训（同4.2.2b,c）4.2.7通过教育和培训，使员工意识到：a）满足顾客和法律法规要求的重要性；b) 违反这些要求所造成的后果；c) 自己从事的活动与我公司展的相关性。4.2.8评价所提供培训的有效性a) 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察乖方法，评价培训有有效性，评价被培训的人员是否具备了所需能力。b) 每年第四季度办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；c) 办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，及及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.9办公室负责建立、保存员工培训档案。4.3培训计划及实施4.3.1每年11月各部门上报办公室下年度的培训申请，根据我公司需求及下年度各部门培训申请，办公室于12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下以各部门，并监督实施。4.3.2 每次培训各相关部门应填写培训签到表及培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室