厦门某建材有限公司质量管理手册

康达（厦门）建材有限公司质 量 手 册（依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求编写）文件编号： KD/SC2005 来自.资料搜索网 中国最大的资料库下载版 本： 第一版 受控状态： 分 发 号： 持 有 者： 目 录0.1 质量手册颁布令 10.2 管理者代表任命书 10.3 企业简介 20.4 组织机构框图/质量管理机构框图 20.5 质量管理体系职能分配表 10.6 质量方针 10.7 质量目标 21 范围 12 引用标准和法律法规 13 术语和定义 14/4.1 质量管理体系/总要求 34.2/4.2.1 文件要求/总则14.2.2 质量手册 1来自.资料搜索网 中国最大的资料库下载4.2.3 文件控制 24.2.4 记录控制15/5.1 管理职责/管理承诺 15.2 以顾客为关注焦点15.3 质量方针15.4/5.4.1策划/质量目标 15.4.2 质量管理体系策划15.5 职责、权限与沟通55.6 管理评审26/6.1 资源管理/资源提供 16.2 人力资源16.3 基础设施 26.4 工作环境 17/7.1 产品实现/产品实现的策划 27.2 与顾客有关的过程27.3 设计和开发37.4 采购17.5/7.5.1 生产和服务提供/生产和服务提供的控制 27.5.2 生产和服务提供过程的确认1来自.资料搜索网 中国最大的资料库下载7.5.3 标识和可追溯性17.5.4 顾客财产17.5.5 产品防护17.6 监视和测量装置的控制18/8.1 测量、分析和改进/总则 18.2/8.2.1 监视和测量/顾客满意 18.2.2 内部审核18.2.3 过程的监视和测量18.2.4 产品的监视和测量18.3 不合格品控制18.4 数据分析18.5/8.5.1 改进/持续改进 18.5.2 纠正措施18.5.3 预防措施1附 录 程序文件目录1 文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第0.1章 质量手册颁布令第1版 共1页质量手册颁布令公司的信誉和成就,取决于预拌混凝土的质量能否在建筑工程使用中经受住考验。为了保证产品质量满足顾客的要求，公司依据中华人民共和国产品质量法，按照GB/T 19000-ISO9000族标准的要求，制定了质量手册。质量手册是本公司质量工作的基本法规，是质量管理体系文字阐述，是进行质量管理和质量保证的依据，质量手册已通过审定，现批准颁布，望全体人员遵照执行。来自.资料搜索网 中国最大的资料库下载常务副总经理： 二五年十月一日文件编号：KD/SC-2005第1版式 第0次修改第0.2章 管理者代表任命书第1页 共1页管理者代表任命书为确保公司质量管理体系能持续、有效地运行，兹任命范孟岭先生为公司管理者代表，其主要职责和权限如下：1、确保质量管理体系所需的过程按策划的要求得到建立、实施和保持。2、定期或不定期向最高管理者报告质量管理体系业绩和任何改进的需求。3、对公司内部员工，通过各种方式不断加深他们对满足顾客要求重要性的认识程度。4、负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通和联络。 常务副总经理： 二六年五月一日文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第0.3章 企业简介第1版 共1页企业简介康达（厦门）建材有限公司位于杏林开发区内，占地面积21000m,建筑面积3000m,系外商独资企业，直接投资者为康达集团，投资总额为3000万元人民币，注册资金125万美元，主要经营生产商品混凝土及其运输、浇筑等业务，设计年产商品砼40-50万m。公司实行总经理负责制，董事长Anthony，总经理林子敏。现有员工110人，其中高级工程师1人，工程师4人，工程技术人员、经济师、会计师等有职称的人员共20人。公司主要设备有：广东韶关新宇建筑机械有限公司生产的 2 m搅拌机2台，每小时产量可达250 m；备有东风日产搅拌运输车16部（容量8 m）；中联重科44米砼汽车泵1台，厦工ZL50装载机2部，康明斯柴油发电机1组（650kw），60吨汽车电子地磅1台等。公司建立较完善的试验室，可满足生产过程中对原材料和成品的检验和试验要求。公司生产过程实现了电脑全自动控制和产品运输、泵送的一条龙服务，可以全天候满足顾客对各种规格的商品砼的需要。2005年经厦门市建委确认为三级商品混凝土生产企业。为了提高本公司的质量管理水平，使本公司质量管理建立在规范化和法制化的基础上，逐步与世界先进国家的质量管理水平接轨，本公司于2005年全面贯彻实施ISO9000：2000标准，并于2006年6月申请中国方圆标志认证中心质量管理体系审核认证。文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第0.4章 公司组织机构框图第1版 共2页第1页3.1组织机构框图PGHOC H O总经理（常务副总）C X C M C业务副总技术生产副总行 政 部财 务 部供 销 部试 验 室生产部质 管 部出会审 纳计计业设检务计验组组组人总文件管事务理采营仓购 库供 管应销理维车生泵修 产车班队班班 质量管理图1 组织机构框图来自.资料搜索网 中国最大的资料库下载文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第0.4章 公司组织机构框图第1版 共2页第2页3.2质量管理体系框图 总经理公司领导层管理者代表行政部试 验 室供销部生产部质管部图例：实线代表领导关系，虚线代表指导或协调关系。图2 质量管理机构框图文件编号：KD/SC-2005第一版 第0次修改第0.5章 质量管理体系职能分配表第1页 共2页质量管理体系职能分配表质量管理体系要求总经理副总经理技术负责人管理者代表生产部质量管理部行政部试验室供销部条款号名 称4.1总要求4.2/4.2.1文件要求/总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4/5.4.1策划/质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5/5.5.1职责、权限与沟通/职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2/6.2.1人力资源/总则6.2.2能力、意识和培训6.3/6.3.a基础设施/建筑物、工作场所和相关设施6.3.b过程设备6.3.c支持性服务6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2/7.2.1与顾客有关的过程/与产品有关要求的确定注：“”表示责任部门/责任人，“”表示协助部门/协助人。文件编号： KD/SC-2005第一版 第0次修改第0.5章 质量管理体系职能分配表第2页 共2页质量管理体系职能分配表质量管理体系要求总经理副总经理技术负责人管理者代表生产部质量管理部行政部试验室供销部条款号名 称7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.4采购7.5/7.5.1生产和服务提供/生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8/8.1测量、分析和改进/总则8.2/8.2.1监视和测量/顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5/8.5.1改进/持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：“”表示责任部门/责任人，“”表示协助部门/协助人。文件编号：KD/SC-2005第一版 第0次修改第0.6章 质量方针第1 页 共1页质量方针质量方针是本公司质量管理工作长期遵循的宗旨和方向，本公司的质量方针为：“精工细作，精诚服务；科学管理，持续改进”。其内涵为：1、公司承诺：对全体员工进行质量方针的宣传教育，在公司运营的一切活动中，从配合比的设计、材料采购、计量搅拌、运送交付，应用先进的工艺、技术，按预拌混凝土的技术要求，遵守标准按照规程、精工细作，以提高产品质量。2、公司承诺：在以质量求生存，求发展的同时，应时刻恪守“以顾客为关注焦点”的思想，一切活动均应以满足顾客为已任作为服务宗旨，处处为顾客着想。3、公司承诺：全体员工必须按ISO9001：2000质量管理体系 要求，尽忠职守。公司在人才、资金、管理、技术、设备、信息和环境上实施系统管理，纠正和预防不合格的发生，以确保管理出效益。4、公司承诺：坚持以发展的观点，立足变化的市场，面向未来，坚持“持续改进”，不断满足顾客新的要求。常务副总经理：二OO五年十月一日文件编号：KD/SC-2005第1版 第0次修改第0.7章 质量目标第1页 共2页质量目标为达到质量方针，提高企业质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，公司的质量目标如下：1、预拌混凝土质量抽查合格率 99%。2、预拌混凝土拌合物坍落度的首次交验合格率 95%。3、预拌混凝土供货准时率 97%。4、顾客投诉率不超过3%。5、顾客满意率不低于95%。为此，公司领导和相关职能部门必须完成如下质量目标：1、总经理带领全体员工遵纪守法，确保配备充分的资源，做到无违规生产，无违规经营；2、副总经理 废品率小于0.1 %。来自.资料搜索网 中国最大的资料库下载3、技术负责人 技术事故为零。4、管理者代表确保建立、实施和保持质量管理体系所需的过程，确保每年顺利通过第三方审核，对外审提出的不合格，纠正措施应全部整改到位，并防止类似不合格在下次审核中再次发生。文件编号：KD/SC-2005第1版式 第0次修改第0.7章 质量目标第2页 共2页5、行政部培训计划100%完成。6、质量管理部a.每年对质量手册和程序文件评审一次；b.每季度不少于一次组织有关部门到现场访问顾客。7、生产部 a.生产任务单按时完成率大于98%；b.混凝土供货准时率不低于97%。c.设备完好率大于95%。8、供销部采购产品合格率：水泥、减水剂100%，粉煤灰和其他外加剂大于95%，砂石大于90%。9、试验室a.混凝土配合比设计100%正确；b.检验报告差错率小于2%；c.试验资料提供及时率98%。10、供销部对顾客反馈意见，每件事都要调查并记录处理情况。文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第1章 范围第1页 共1页1、范围1.1总则 本手册使用于公司质量管理体系覆盖的预拌混凝土产品的设计、生产、销售，本公司已按ISO9001：2000标准要求建立并保持质量管理体系。本公司质量管理体系能证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。本公司的质量管理体系能通过持续改进的过程而实现顾客满意。1.2应用本公司质量管理体系覆盖范围为预拌混凝土产品，所建立的质量管理体系符合ISO9001：2000标准的全部要求。文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第2章 引用标准和法律法规第1页 共1页2、引用标准和法律法规2.1 ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语2.2 ISO9001：2000质量管理体系 要求2.3 GB/T14902-2003预拌混凝土2.4 中华人民共和国产品质量法2002.07.082.5 中华人民共和国标准化法1988.12.292.6 中华人民共和国计量法1985.09.062.7 中华人民共和国建筑法1997.11.012.8 中华人民共和国合同法1999.03.152.9 中华人民共和国国务院令建筑工程质量管理条例2000.01.30文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第3章 术语和定义第1页 共1页3、术语和定义3.1本手册采用ISO9000：2000中的术语和定义。3.2本手册采用GB/T 14902-2003预拌混凝土中的术语。3.3本手册表述的供应链如下：供方 公司 顾客来自.资料搜索网 中国最大的资料库下载文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第4/4.1章 质量管理体系/总要求第1页 共3页4、质量管理体系4.1总要求 公司按照ISO9001：2000标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，为此，应做到：a.识别建立质量管理体系所涉及的全部过程，确定这些过程的内在联系和相互作用，这些过程的排列顺序见图1质量管理体系运行图和图2预拌混凝土生产流程图；b.为使过程能够受控并达到预期的目标或结果，应给出过程有效运行和对过程进行控制所需的准则和方法，公司编制了相应的程序文件和第三层次支持性文件，并收集了与预拌混凝土有关的产品标准、检验方法和法律、法规文件等；c.为确保这些过程达到预期的结果，公司配备了必要的用于过程运作的资源和信息，包括资金、人力、必要的设备等；d.对过程的监视、测量及分析的方法给予规定，以了解过程进行的趋势及实现策划结果的程度，根据分析结果对过程采取了必要的措施，以实现过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。e.公司应对任何影响产品符合要求的外包过程加以识别和控制。文件编号：KD/SC-2005第1版 第0次修改第4/4.1 质量管理体系/总要求第3页 共3页图2预拌混凝土生产流程图生产联系单单生产部供销部生产任务单检验试验质量监督设计提供配合比材料准备搅拌楼生产准备值班调度供应协调试 验 室供销部生 产 部投料搅拌出厂检验半成品运输交货检验产品交付质量信息反馈进度信息反馈质量信息反馈文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第4.2/4.2.1章 文件要求/总则第1页 共1页42文件要求4.2.1总则为了实现在公司内部的有效沟通，统一行动，使质量管理体系有效运行，根据公司体系覆盖的预拌混凝土产品形成过程和特点，公司的质量管理体系文件包括：a.经总经理批准发布的质量方针和质量目标；b.公司按ISO9001：2000标准编写的质量手册；c.按ISO9001：2000质量管理体系 要求条款编写的文件控制程序等19个程序文件；d.为了确保与质量管理体系有关过程的有效策划、运行和控制，公司编写的管理文件和技术文件（作业指导书、操作规程和管理制度等相关支持性文件）；e.按ISO9001：2000标准确定的有关记录；f.与本公司生产经营有关的技术标准和法律法规等。来自.资料搜索网 中国最大的资料库下载文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第4.2.2章 质量手册第1页 共1页4.2.2 质量手册按照ISO9001：2000标准要求，公司编制和保持质量手册，主要包括：a、质量管理体系的范围：产品：预拌混凝土区域：本公司及预拌混凝土交货现场过程：预拌混凝土的设计、生产、检验、销售及原材料采购等过程；b、文件控制程序等19个程序文件（详见程序文件目录）c、描述质量管理体系各主要过程及过程之间的相互作用，详见第4.1章图2预拌混凝土生产流程图。文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第4.2.3章 文件控制第1页 共2页1、目的对文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程活动进行管理，确保在文件使用现场得到有关文件的适用版本，防止使用作废文件。2、范围适用于本公司形成文件的质量方针和质量目标、质量手册，形成文件的程序，公司为确保其过程的有效策划及运行和控制所需的文件、记录、以及与产品有关的技术标准和法律法规等外来文件。3、职责3.1管理者代表负责公司文件控制管理工作。3.2行政部是文件控制的主管部门，负责质量手册、程序文件、质量体系其他文件、外来文件及各种记录的接收、发放、更换和销毁工作；负责文件标识印章的管理，定期汇总发布公司受控文件总目录。3.3各职能部门负责相关文件的归口管理。4、控制要点4.1公司对质量管理体系所要求文件的编制等全过程活动进行管理和控制。4.2记录是一种特殊的文件，记录的表格是文件，当表格填写有关内容起到提供所完成活动的证据作用时，就是记录，不允许更改或更新，记录应按第4.2.4章的要求进行控制。4.3公司对质量管理体系所要求的文件均予以控制，编制文件控制程序KD/CX 4.2.3-2005对以下内容作出规定：文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第4.2.3章 文件控制第2页 共2页a、文件发布前应得到批准，以确保其适宜性，即文件的内容适合于公司及预拌混凝土的实际情况；并保证文件的充分性，即文件所阐述的要点没有漏项；b、在文件的实施过程中，可能会因为公司的组织机构、产品、工作流程、法律法规发生变化，而有必要对原文件进行评审；公司也可根据需要一年对文件评审一次，以确定文件是否需要更新，文件若有修改应经再次批准；c、公司采用控制清单、修订一览表及标识等方式，识别所有文件的修订状态；d、公司确保在使用场所能得到有关文件的适用版本；e、公司采用对文件进行编号的方式使文件容易识别查找，并保证文件字迹清晰可辨；f、公司对外来文件进行跟踪识别，以确保使用外来文件适用的版本；对与产品有关的外来文件，包括各种技术标准、规范、规程，有关的法律法规，顾客提供的资料等，应进行管理，并控制其分发，确保外来文件处于受控状态；g、公司应防止作废文件的非预期使用，如有可能应考虑将这些作废文件从所有发放和使用场所及时收回，若由于法律或需留作参考等其他原因而保留作废文件，应对这些文件进行适当的标识。5、相关文件KD/CX4.2.3-2005文件控制程序 文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第4.2.4 记录控制第1页 共1页1、目的对记录进行控制和管理，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。2、范围适用于具有证明产品、过程和质量管理体系与要求的符合性及证明质量管理体系是否已得到有效运行的记录。3、职责3.1管理者代表负责公司记录控制的管理工作。3.2 行政部负责公司各种记录的汇总、编目和监督管理。3.3 各职能部门负责本部门记录的标识、贮存、保护、检索和处置以及规定保存期限等。4、控制要求4.1记录可提供产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据，可依据记录进行追溯、证实，及时采取纠正和预防措施。4.2 记录可以为保持和改进质量管理体系提供信息。4.3 记录应保持清晰，易于识别和检索。4.4 对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置应作出规定。5、相关文件KD/CX4.2.3-2005文件控制程序KD/CX4.2.4-2005记录控制程序文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第5/5.1章 管理职责/管理承诺第1页 共1页1、目的明确总经理对建立和执行质量管理体系并保持其有效性的承诺。2、范围适用于公司各管理层对保证产品质量，满足顾客和法律法规要求的承诺。3、职责3.1 总经理负责建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性。3.2 质量管理部负责从五个方面提供管理承诺的证据。4、控制要点总经理应通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a.向公司全体员工及时传达满足顾客和法律法规要求对公司成功的重要性，并应意识到顾客要求和与产品质量有关的法律法规要求，必须同时予以满足；b.公司必须有适合自身的质量方针和质量目标，总经理要制定质量方针，并确保在此基础上建立质量目标并分解到公司的相关部门和层次上；c.总经理通过对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，可评估持续改进质量管理体系的机会，使管理承诺得到落实；d.建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，必将涉及公司内外部资源的投入，总经理应确保这些资源的获得。5、相关文件KD/CX5.6-2005管理评审程序文件编号KD/SC2005第1版 第0次修改第5.2章 以顾客为关注焦点第1页 共2页1、目的增强顾客满意，确保顾客的要求得到确定并予以满足。2、范围适用于公司相关部门与顾客的有效沟通、数据测量和分析。3、职责3.1总经理应将满足顾客要求并不断提高顾客满意程度作为公司追求的目标。3.2 副总经理协调公司相关部门通过与顾客的有效沟通、数据测量和分析，改进工作，达到增强顾客满意的目的。3.3 供销部负责与顾客沟通等具体工作。3.4质量管理部根据体系的运行情况，判定公司是否满足了顾客要求。4、控制要点4.1顾客的要求不仅涉及对产品的要求、法律法规要求和公司附加要求，也可能涉及对公司质量管理体系、过程、设备等方面的要求，公司应识别这些要求。4.2 公司应将所获得的顾客要求在公司内加以确定，例如通过标准中7.2和7.3.2及7.3.3条款规定的活动将其转化为产品，过程的特性或规范，并通过体系的运行满足顾客的要求。4.3 总经理及管理层应从顾客满意的信息反馈中不断了解顾客的满意程度，改进工作，确保公司相关部门通过与顾客的有效沟通、数据测量和分析，判定公司是否满足了顾客要求，并达到了增强顾客满意的目的。5、相关文件文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第5.2章 以顾客为关注焦点第2页 共2页KD/CX4.2.3-2005文件控制程序KD/CX4.2.4-2005记录控制程序KD/CX7.2-2005与顾客有关的过程控制程序KD/CX7.3-2005设计和开发控制程序KD/CX8.4-2005 数据分析控制程序来自.资料搜索网 中国最大的资料库下载文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第5.3章 质量方针第1页 共2页1、目的通过确定质量方针，明确公司总的质量宗旨和方向。2、范围适用于本公司质量方针的管理。3、职责3.1 总经理负责批准确定并定期评价质量方针。3.2 管理者代表负责制定质量方针草案。3.3质量管理部负责协调领导在公司内沟通质量方针，使各级人员能够理解。4、控制要点4.1 质量方针是公司实施和改进质量管理体系的动力，是质量目标制定和评审的框架，是评价质量管理体系有效性的基础，质量管理的八项原则可考虑作为制定质量方针的基础。4.2 质量方针：a.与公司的宗旨相适应；b.对满足要求作出承诺；c.对持续改进质量管理体系有效性作出承诺；d.质量方针是公司建立质量目标的框架和基础；e.质量方针应在公司内进行沟通，使各级人员能够理解；f.质量方针的评审与管理评审同时进行，以确保质量方针能适应公司宗旨，满足顾客要求，并使质量管理体系的有效性得到文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第5.3章 质量方针第2页 共2页持续改进；g.公司应对质量方针的制定、批准、评审、修订和改进进行全面的控制。5、相关文件KD/CX5.62005管理评审程序文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第5.4/5.4.1章 策划/质量目标第1页 共2页1、目的 通过制定与实施质量目标，使公司实现“满足顾客要求，增强顾客满意”。2、范围适用于公司各部门质量目标的管理。3、职责3.1 总经理是公司质量目标责任人，总经理责成质量管理部提出公司总的质量目标，经管理者代表审核后，由总经理批准发布。3.2 各部门提出本部门的质量目标，由管理者代表审批。3.3 质量管理部负责检查公司及公司各部门质量目标完成情况。4、控制要点4.1 质量目标是指在质量方面所追求的目的，质量目标建立在质量方针的基础上，是公司各职能部门和层次上所追求并加以实现的主要工作任务。4.2 质量目标应包括：a.质量目标应在质量方针给定的框架上展开；b.质量目标应包括满足产品要求所需的内容；c.总经理应确保质量目标在公司相关职能（某项质量目标内容所涉及的职能部门）和层次（与实现某项质量目标有关的不同级别，如管理层，作业层等）得到建立，即将目标分解到不同的职能部门和层次中；来自.资料搜索网 中国最大的资料库下载文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第5.4/5.4.1章 策划/质量目标第2页 共2页d.质量目标应是可测量的，质量目标包括定性的和定量的两种，但在可能范围内，质量目标应尽可能定量。5、相关文件 KD/GL（质管）001-2005质量目标管理办法文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第5.4.2章 质量管理体系策划第1页 共1页1、目的对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及本手册第4.1章的要求。2、范围适用于公司对质量管理体系策划的全过程。3、职责3.1 总经理是质量管理体系策划的主要负责人。3.2 质量管理部在总经理授权下，提出质量管理策划草案，经管理者代表审核，由总经理批准。3.3 各相关部门负责质量管理体系策划结果的实施。4、控制要点4.1总经理应确保对公司的质量管理体系进行策划，以实现：a、公司已制定的全部质量目标；b、标准4.1中已识别的与质量管理体系有关的过程的策划结果。4.2当公司的内部和外部发生重大变化时，公司应预先进行更改策划，以确保质量管理体系的完整性，防止质量管理体系的局部失效。5、相关文件KD/CX5.6-2005管理评审程序文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第5.5章 职责、权限和沟通第1页 共5页 1、目的 为了指挥、控制和协调公司质量活动及实现公司的目标，应对公司内的职责和权限进行规定并沟通。 2、范围 适用于公司内部的职责、权限的规定和沟通。 3、职责 3.1总经理应确保公司内的职责、权限得到规定和沟通。3.2 管理者代表负责质量管理体系的建立、实施和保持。3.3 行政部和质量管理部负责指导公司内职责和权限的沟通。4、控制要点4.1职责和权限4.1.1总经理a、按ISO9001：2000标准的要求，建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性；b、对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据；c、以顾客为关注焦点，并达到增强顾客满意的目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足；d、制定公司质量方针并宣传贯彻；向全体员工传达满足顾客和法律法规的要求；e、建立公司质量目标，对质量管理体系进行策划，以满足质量目标的要求，并满足体系的实施和保持及持续改进其有效性的要求；f、确保公司内的职责、权限得到规定和沟通，任命管理者代表；g、主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性，充分性和有效性；文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第5.5章 职责、权限和沟通第2页 共5页h、根据公司的特点，确定所需资源，包括人力资源、基础设施和工作环境；i、组织相关部门和人员策划和开发产品实现所需的过程；j、主持A类合同评审，负责合同审批；k、负责对大型、贵重的监视和测量装置申购的审批；l、策划并实施监视、测量、分析和改进过程；m、对公司质量管理体系业绩进行测量、监视顾客的满意程度；n、持续改进质量管理体系的有效性。4.1.2.副总经理a、管理与顾客有关的过程；b、负责对供方及采购产品控制的管理工作；c、指导相关部门，监视、获取和利用顾客满意或不满意的结果，找出差距作为改进的依据；d、对生产和服务过程进行预先的策划，对影响过程质量的各种因素加以控制。e、负责管理为达到产品符合要求所需的基础设施；f、负责管理为达到产品符合要求所需的工作环境；4.1.3技术负责人a、管理策划和开发产品实现所需的过程；b、管理设计和开发过程；c、负责监视和测量装置的控制管理工作；d、管理产品的监视和测量过程；e、管理不合格品的识别和控制工作。文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第5.5章 职责、权限和沟通第3页 共5页4.1.4管理者代表a、负责质量管理体系文件的管理工作；b、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；c、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；d、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；e、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；f、策划质量管理体系的内部审核；g、管理质量管理体系过程的监视和测量；h、负责数据分析的管理工作；i、指导相关部门确定和实施所需的纠正和预防措施。4.1.5行政部a、负责质量体系文件的发放、更改、再次批准、标识、回收和作废等管理工作；b、负责外来文件的管理工作；c、协助公司领导实施内部沟通工作；d、汇总相关部门提出的资源配置要求报告公司领导；e、提供培训及保持教育、培训和对培训的有效性进行评价的记录；f、管理公司的建筑物、办公、通讯、交通设备。4.1.6质量管理部a、协助公司领导对质量管理体系进行策划；b、管理公司监视和测量装置；c、协助公司领导策划并实施有关的测量分析和改进过程；d、协助管理者代表实施内部审核；e、负责质量管理体系过程的监视和测量的检查工作；文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第5.5章 职责、权限和沟通第4页 共5页f、管理不合格品的评审与处置工作；g、负责确定、收集和分析适当的数据，指导有关部门使用统计技术；h、负责纠正和预防措施的管理工作。 4. 1. 7生产部 a.负责策划和开发产品实现所需的过程；b.供应预拌混凝土时与施工单位妥善沟通； c.负责预拌混凝土生产和服务提供的控制d、负责有关基础设施和生产设备的管理、维护和保养工作；e、对工作环境中与产品符合性有关的条件实施管理；f、负责特殊过程中设备的认可和人员资格的鉴定；g、实施预拌混凝土标识和可追溯性管理工作；h、爱护顾客提供的原材料；i、做好预拌混凝土防护工作；j、主持预拌混凝土不合格品的评审与处置工作；4.1.8供销部a、负责确定与产品有关的要求；b、组织与产品有关要求的评审工作；c、负责确定并实施与顾客沟通的有效安排；d、对顾客有关公司是否已满足其要求的感受的信息进行监视，并对收集到的信息进行分析。4.1.9供销部 a、根据供方按公司的要求提供产品的能力评价和选择供方； b、确定所规定的采购要求是充分的与适宜的； 文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第5.5章 职责、权限和沟通第5页 共5页c、负责对采购产品的验证；d、实施混凝土原材料标识和可追溯性管理工作；e、爱护顾客提供的原材料；f、做好混凝土原材料的防护工作；g、主持混凝土原材料不合格品的评审与处置工作。4.1.10试验室a、负责预拌混凝土产品的设计和开发以及预拌混凝土生产过程中的技术、质量控制。b、验证顾客提供的混凝土配合比参数是否符合要求；c、确定预拌混凝土生产全过程的监视和测量控制点，负责产品的监视和测量工作。4.1.11各类人员的职责和权限详见相应岗位责任制。4.2内部沟通4.2.1总经理应借助沟通来促进公司内各职能和层次间的信息交流，从而增强理解质量方针和提高质量管理体系的有效性。4.2.2总经理应确保在组织内建立适当的沟通过程，沟通过程的建立涉及沟通的方式、时期、内容、部门等，沟通方式可以是多种多样的，如质量例会、小组简报、会议、布告栏等。4.2.3总经理应确保对质量管理体系的有效性进行沟通，如果由于内部沟通不畅而影响质量管理体系的有效性，公司应当改进沟通的方式和过程。5、相关文件KD/CX4.2.32005文件控制程序KD/CX4.2.42005 记录控制程序文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第5.6章 管理评审第1页 共2页1、目的通过按策划的时间间隔对质量管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2、范围适用于公司质量管理体系的管理评审。3、职责3.1 公司总经理主持管理评审。3.2 管理者代表协助总经理实施管理评审活动，向总经理报告质量管理体系的运行情况，建议管理评审的时间和中心议题，负责制定管理评审计划和评审准备工作，召集有关人员参加管理评审会议，主持管理评审报告的编写并审核，协调评审提出的纠正和预防措施的实施及验证活动。3.3 质量管理部在管理者代表领导下负责评审策划工作，收集前期有关资料，负责管理评审记录并跟踪管理评审作出各种决定的执行情况。3.4 各条款主管部门按照管理评审计划提出专项分析报告和主管条款执行情况的报告；负责管理评审决定中相关内容的贯彻执行。4、控制要点4.1 总经理应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。4.2 管理评审输入应有充分和准确的信息，包括：a、审核结果（包括内部审核、第三方审核和可能有的第二方审文件编号：KD/SC2005第1版 第0次修改第5.6章 管理评审第2页 共2页核）；b、顾客反馈（包括对顾客满意和不满意程度的测量结果、顾客抱怨等）；c、过程的业绩，即过程实现增值或间接增值从而达到预期的结果的程序；d、产品符合性，即符合与该产品有关的要求；e、纠正和预防措施状况；f、以往管理评审所确定的措施的实施情况的有效性；g、可能影响质量管理体系的各种变更（包括内外部环境的变化而引起的体系的变更）：h、由于各种原因而引起的有关公司的产品、过程和体系改进的建议。4.3管理评审的输出应包括：a、对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论，质量管理体系变更的需要、改进的机会、质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明；b、质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施；c、与顾客要求有关的产品的改进决定和措施， 这种改进包括针对顾客规定的和未明示的要求及法律法规的要求。d、资源需求。5、相关文件KD/CX4.2.32005文件控制程序KD/CX4.2.42005记录控制程序KD/CX5.6200