某有限公司裕成光电质量管理知识手册

质 量 手 册常州裕成光电有限公司地 址：常州市奔牛镇工业集中区南区 邮政编码： 电 话：0519- 传 真：0519- 文件编号： Q/YCG-S-01 版 号： A 受控状态： 生效日期： 2009 . 12 . 8 拟制： 梁水平 审核： 王凯军 批准： 李建立 2019整理的各行业企管，经济，房产，策划，方案等工作范文，希望你用得上，不足之处请指正常州裕成光电有限公司质 量 手 册章 节 号：0.0版 本：A/0修 改 状 态：第0次文件更改履历生 效 日 期：2009-12-08页 码：第1页 共1页文 件 更 改 履 历更改日期更改单号页 码更改内容备 注常州裕成光电有限公司质 量 手 册章 节 号：0.1版 本：A/0修 改 状 态：第0次目 录生 效 日 期：2009-12-08页 码：第1页 共1页目 录章节 页码0.0文件更改履历. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1目录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.2质量手册的管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30.3质量手册发布令. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40.4管理者代表任命书. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50.5企业简介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60.6质量方针目标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70.7组织机构图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80.8质量职能分配表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.0范围. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.0引用标准. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123.0术语和定义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124.0质量管理体系. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.0管理职责. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176.0资源管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237.0产品实现. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258.0测量分析和改进. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34附：2010年部门质量目标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41常州裕成光电有限公司质 量 手 册章 节 号：0.2版 本：A/0修 改 状 态：第0次质量手册的管理生 效 日 期：2009-12-08页 码：第1页 共1页0.2质量手册的管理0.2.1 质量手册的编制、审批、修改及换版0.2.1.1品管部负责质量手册的编制工作，由管理者代表进行审核，由总经理进行批准、发布。0.2.1.2为了确保质量手册的有效，将根据实际情况对手册进行修改，修改加以标记，为0、1、2、3、次，在修改页注明修改内容。手册一旦修改，应对其余受控发放的文件进行更换。0.2.1.3手册经过5次修订后，应由管理者代表决定是否手册换版。手册的版本号为A、B、C版。 0.2.2 质量手册的发放、遵守 0.2.2.1手册审批结束后，由品管部负责手册的发放，发放的对象为公司管理层、各部门主要负责人。 0.2.2.2手册发放按文件资料控制程序发放后，公司各员工有责任遵守手册及支持性文件的要求，如发现手册有不足之处，可向品管部反馈，加以修改。 0.2.3 质量手册的遗失、保管 0.2.3.1各部门的手册若发现遗失，应及时向品管部反映，并做出调查，同时补发文件，公司手册及支持性文件不经总经理同意不得向外人借阅，各部门人员可根据工作复印手册中部分章节，但绝不允许成套复印手册的内容。 0.2.3.2手册的保管工作品管部负责，各部门负责人妥善保管发放至本部门的手册。工作调动时，应办理相关注销或交接事宜。常州裕成光电有限公司质 量 手 册章 节 号：0.3版 本：A/0修 改 状 态：第0次发 布 令生 效 日 期：2009-12-08页 码：第1页 共1页发 布 令常州裕成光电有限公司的质量手册描述了本公司的质量方针，以及为实现质量目标而根据GB/T190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求建立起来的质量体系，规定了控制影响产品质量的各种活动的程序要求及相关部门、人员的职责。它是阐述本公司质量管理体系的一份纲领性文件。公司每一位员工都必须以质量手册的要求作为自己工作和行为的准则。牢记公司的质量方针，确保质量目标的实现。总经理：李建立2009年 12月 6 日常州裕成光电有限公司质 量 手 册章 节 号：0.4版 本：A/0修 改 状 态：第0次管理者代表任命书生 效 日 期：2009-12-08页 码：第1页 共1页管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运作的领导，决定 王凯军 为我公司管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3.确保在整个组织内提高满足顾客需求的意识；4.就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 李建立2009年 12 月 6 日常州裕成光电有限公司质 量 手 册章 节 号：0.6版 本：A/0修 改 状 态：第0次企业简介生 效 日 期：2009-12-08页 码：第1页 共1页常州裕成光电有限公司成立于2009年10月，注册资本480万元，第一期实际投资2000万元，由江苏裕成电子有限公司出资引进专业管理技术团队共同组建而成。江苏裕成电子有限公司始建于1994年，是一家专门制造受话器扬声器的高新技术企业。公司2009年产值9.5亿元，员工3000余人，占地面积100余亩，产品广泛应用于手机、无绳电话、笔记本电脑、数码相机、蓝牙、耳机、MP3 、MP4 、PDA等数码产品领域。其中手机用受话器扬声器2005年产销量居国内第二位，已成为众多国内外高中档手机生产企业的合格供应商。公司拥有一流的研发能力，一流的生产设备一流的检测手段一流的管理经验，公司主要的生产设备测试仪器及原材料从丹麦韩国日本瑞士等国家进口。公司以其优异的品质和良好的商誉深受国内外用户的好评。公司整合客户资源优势资金实力管理优势以及专业团队的技术销售原材料优势，投资兴建了触摸屏制造企业裕成光电。裕成光电依托裕成电子，充分资源共享。设立之初就立足高起点，净房装修设备选型工艺路线人员培训产品定位客户市场细分设计要求管理规范等等均按国内一流触摸屏企业标准实施。主要设备原材料均从国外进口。产品定位是从终端入手着眼高端市场，充分利用裕成电子已经形成的客户群，瞄准品牌客户。裕成光电主要从事触摸屏（Touch Panel)的研发、生产和销售。前期以电阻屏为主，同时进行电容屏的开发。在电阻屏方面主要针对技术含量高的纯平产品和能创出品牌特色的标准大屏。裕成光电秉承技术是力量，质量是生命的企业宗旨，诚信是基础，创新是源泉。全心全意为客户服务，创造卓越的企业文化，不断进取，立志打造国内一流触控企业。企业名称：常州裕成光电有限公司法人代表：华克邮政编码： 联系电话：0519-常州裕成光电有限公司质 量 手 册章 节 号：0.5版 本：A/0修 改 状 态：第0次质量方针目标生 效 日 期：2009-12-08页 码：第1页 共1页质量方针以 精 立 业以 质 取 胜改 善 提 高永 无 止 境质量目标1、新产品开发一次性合格率95%；2、成品检验合格率95%；3、准时交货率97%。4、顾客满意率90%总经理：李建立2009年 12 月 6 日常州裕成光电有限公司质 量 手 册章 节 号：0.7版 本：A/0修 改 状 态：第0次组织机构图生 效 日 期：2009-12-08页 码：第1页 共1页常州裕成光电有限公司质 量 手 册章 节 号：0.8版 本：A/0修 改 状 态：第0次质量职能分配表生 效 日 期：2009-12-08页 码：第1页 共3页职能部门章 节最高管理者管理者代表技术质量总监/品管部技术部生产部市场部人事部采购部仓库4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出常州裕成光电有限公司质 量 手 册章 节 号：0.8版 本：A/0修 改 状 态：第0次质量职能分配表生 效 日 期：2009-12-08页 码：第2页 共3页职能部门章 节最高管理者管理者代表技术质量总监/品管部技术部生产部市场部人事部采购部仓库6 管理职责6.1 资源提供6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、培训和意识 6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通7.3 设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2 设计和开发输入7.3.3 设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5 设计和开发验证7.3.6 设计和开发确认7.3.7 设计和开发更改的控制7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证常州裕成光电有限公司质 量 手 册章 节 号：0.8版 本：A/0修 改 状 态：第0次质量职能分配表生 效 日 期：2009-12-08页 码：第3页 共3页职能部门章 节最高管理者管理者代表技术质量总监/品管部技术部生产部市场部人事部采购部仓库7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施注：为主要职能，为相关职能常州裕成光电有限公司质 量 手 册章 节 号：1.03.0版 本：A/0修 改 状 态：第0次范围 引用标准 术语和定义生 效 日 期：2009-12-08页 码：第1页 共1页1 范围1.1 总则本质量手册按照GB/T190012008（idt ISO9001:2008）质量管理体系要求的要求，规定了本公司的质量管理体系，描述了质量管理体系的每一过程及相互的作用。本质量手册适用于本公司所生产的触摸屏产品实现全过程的控制与管理，又适用于内部和外部（包括认证机构）评定并证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增进顾客的满意。1.2 应用本公司的质量体系完全按照GB/T19001-2008标准要求建立，没有做任何删减。2 引用标准GB/T190002008 质量管理体系 基础和术语（idt ISO9000：2005）GB/T190012008 质量管理体系 要求（idt ISO9001：2008）3 术语和定义本质量手册采用GB/T190002008 idt ISO9000:2005中的术语和定义。（1）产品过程的结果，包括硬件、软件、服务等； （2）过程将输入转化成输出的相互管理或相互作用的一组活动；（3）顾客接受产品的组织或个人。常州裕成光电有限公司质 量 手 册章 节 号：4.0版 本：A/0修 改 状 态：第0次质量管理体系生 效 日 期：2009-12-08页 码：第1页 共4页4.1 总要求本条明确了建立质量管理体系并形成文件，实施、保持和持续改进质量管理体系有效性总的要求。4.1.1 质量管理体系所需过程的识别管理者代表组织职能部门系统地对质量管理体系所需过程予以识别和管理，使过程达到预期的结果。必须做到：a) 识别建立质量管理体系所需的全部过程，这些过程对产品质量的影响程度，识别其中的简单过程、复杂过程、关键过程、一般过程及相互关联的过程。 识别这些过程的输入输出，应开展的活动，投入的资源。识别顾客的要求；b) 为达到过程的有效运行，除对过程识别之外，应确定过程之间的相互作用、过程顺序及过程接口；c) 必须对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，按过程结果的特性，确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法；d) 为确保这些过程的有效运行，并对其加以监视、识别，必须获得必要的用于过程运行的资源和对过程监视的信息，明确信息的收集和反馈，通过对信息的判定实现对过程监视；e) 通过对这些过程业绩的监视、测量以及监视、测量所获结果的分析，对过程采取必要的措施，以实现对过程策划的结果及对这些过程的持续改进。4.1.2 外包过程的识别本公司的外包过程：网版、柔性线路板、异形玻璃、部分面板、包装盒、菲林的制作4.2 文件要求编制的质量管理体系文件，应能成为本公司质量管理体系运行的依据，起到沟通意图、统一行动的作用。4.2.1 总则本条阐述了本公司制定质量管理体系文件的范围。4.2.1.1 本公司质量管理体系文件分为质量手册、程序文件、技术性文件和外来文件常州裕成光电有限公司质 量 手 册章 节 号：4.0版 本：A/0修 改 状 态：第0次质量管理体系生 效 日 期：2009-12-08页 码：第2页 共4页4.2.1.2 本公司质量管理体系文件的构成及其关系见下图：4.2.1.3 质量管理体系文件，可以采用任何形式或类型的媒介。4.2.2质量手册质量手册是本公司最高层次的质量管理体系文件，具有唯一性、适用性和可检查性，质量手册用于内部质量管理体系的过程控制与管理，对外用于证实稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求产品的能力，通过有效的实施和持续改进，保证符合顾客和适用的法律法规要求，增进顾客满意。4.2.2.1质量手册内容包括：企业概况、发布令、质量管理体系的范围、应用标准删减说明、质量管理体系形成文件的引用和质量管理体系所需过程及过程之间相互作用的描述。4.2.2.2质量手册由品管部负责编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。4.2.2.3质量手册由品管部负责管理，对实施情况进行检查，每年四季度由品管部组织有关部门对其适用性、有效性进行评价，评价结果提供管理评审，若需更改由品管部提出，按文件和资料控制程序办理更改手续。4.2.3文件控制本条规定了文件控制的范围，批准发布、分发、更改和归档的要求。本过程主要负责部门为品管部、技术部4.2.3.1文件控制的范围 质量管理体系运行有关的所有文件，包括适当的外来文件。常州裕成光电有限公司质 量 手 册章 节 号：4.0版 本：A/0修 改 状 态：第0次质量管理体系生 效 日 期：2009-12-08页 码：第3页 共4页4.2.3.2文件的批准与发布文件发布前必须经过审核与批准，确保其适用性，文件发布前必须标明生效日期，明确发放范围a) 质量手册按4.2.2条规定执行。b) 形成文件的程序由相关部门编制，部门负责人审核，总经理批准；c) 监视和测量设备的操作规程由品管部编写，品管部经理审批；d) 设备操作规程由生产部负责编写，生产部经理审批；e) 其它技术文件由技术部负责编写，技术部经理批准；标准由总经理批准。4.2.3.3文件分发文件分发按文件的分类，由品管部、技术部负责分发。文件分发应做到：a) 文件按规定的分发范围进行登记、分发，记录文件编号、 发文号，并加以识别。b) 在公司内使用的文件必须是受控的有效版本，作为赠阅、交流文件可不作标识。c) 在分发新版本文件的同时应收回作废的文件，作为资料保留的应加盖“留用”印章。4.2.3.4文件评审每年第四季度由管理者代表组织使用部门参加，对现有体系文件的适用性、协调性进行评审，必要时进行修订。4.2.3.5文件的更改a)文件更改时，应由原编审人员进行，若原编审人员离岗，由现分管人员进行并应了解相关的背景资料，由文件管理人员进行更改。b)若有重大更改如原材料、生产工艺变更时，应与顾客联络。4.2.3.6 文件管理经批准后的原版文件由品管部或技术部归档，文件管理和使用部门都应编制受控文件清单。4.2.3.7 外部文件控制公司应保证所使用的外部文件均为有效版本。4.2.3.8 品管部、技术部应保存文件发放、更改和回收的记录。4.2.3.9 本条的支持性程序为文件和资料控制程序常州裕成光电有限公司质 量 手 册章 节 号：4.0版 本：A/0修 改 状 态：第0次质量管理体系生 效 日 期：2009-12-08页 码：第4页 共4页4.2.4 记录控制本条规定了记录控制的范围、填写、标识、收集、编目、查阅、归档、贮存和处理的要求。本过程的主要负责部门为品管部。4.2.4.1记录控制的范围能证明产品符合要求、质量管理体系有效运行的记录均属于控制的范围。4.2.4.2记录的标识记录应采用表格式，每个记录都有唯一的编号，表格名称应明确表达其用途。4.2.4.3记录的填写必须及时、真实、完整、清晰和明了，记录必须有记录人签名或盖章。记录更改时应采用划改方式，更改人应在更改处签名。4.2.4.4记录收集、编目、归档和保管a)各职能部门负责本部门的质量记录收集、编目、归档和保管。b)记录保存环境必须符合要求，防止损坏，存放应便于检索，按实际需要分别规定保存期限。4.2.4.5记录的处理保存期满的记录由该记录管理部门的负责人批准后方可销毁，若顾客有要求的应取得顾客同意后方可销毁。4.2.4.6 当合同有要求时，在商定期内有关质量记录可提供给顾客及其代表评价和查阅。4.2.4.7 本条的支持性程序为质量记录控制程序。常州裕成光电有限公司质 量 手 册章 节 号：5.0版 本：A/0修 改 状 态：第0次管理职责生 效 日 期：2009-12-08页 码：第1页 共6页5 管理职责5.1 管理承诺公司最高管理层应通过以下活动的开展来证实“建立、实施、持续改进质量管理体系有效性”的承诺。a)采用多种形式向公司的员工及时传达满足顾客和法律法规要求公司的成功至关重要，通过产品实现的各过程加以落实；b)制定适合公司自身的质量方针和质量目标，并确保质量目标在公司的相关部门和层次上得以分解并实施。c)通过对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，可评估公司是否达到了质量管理体系所规定的宗旨的要求；d)确保获得与建立、实施和持续改进质量管理体系有效性有关的资源。5.2 以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于其顾客，为此公司最高管理层必须以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。a)应确保识别顾客规定的或顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。b)承担与产品有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求，确保这些要求得到确定，并予以满足，最终达到增强顾客满意的目的。5.3 质量方针质量方针是由总经理正式发布的本公司总的质量宗旨和质量方向，是实施和改进质量管理体系的推动力。质量方针提供了质量目标制定和评审的框架，是评价质量管理体系有效性的基础。5.3.1质量方针的制定总经理依据公司的宗旨、管理承诺主持制定和批准发布公司的质量方针。5.3.2公司的质量方针：以精立业,以质取胜,改善提高,永无止境。 5.3.3质量方针的实现为使质量方针最终实现，公司应采取多种方式，如培训、会议、张贴告示等，向全公司员工大力宣传，使他们真正理解质量方针的内涵，并认识到所从事的质量活动的相关性和重要性，为确保公司的质量方针的实现做贡献。常州裕成光电有限公司质 量 手 册章 节 号：5.0版 本：A/0修 改 状 态：第0次管理职责生 效 日 期：2009-12-08页 码：第2页 共6页5.3.4质量方针的评审与修订a) 品管部应经常收集质量方针实现情况的信息并予以记录，每年进行一次综合分析，提交给管理评审。质量方针持续适宜性方面的评审可列入管理评审的内容。必要时应制定纠正措施并实施。b) 为适应不断变化的内外部条件和环境的变化，应对质量方针进行改进或修订，改进和修订应予以全面控制。5.4 策划质量目标是在质量方面所追求的目的，是在质量方针给定的框架内制定并展开，也是公司内各职能部门所追求加以实现的主要工作任务，是公司实现满足顾客要求，增强顾客满意度的落实，也是评价质量管理体系有效性的重要判定指标。质量目标策划由管理者代表主持，品管部组织。策划结果作为制定质量目标的依据。5.4.1质量目标质量目标由总经理组织制定并批准发布实施。a) 为确保上述质量目标的实现，公司各部门每年初应就本部门的实际情况将质量目标分解、量化。b) 品管部每月对各部门质量目标完成情况进行考核，对于不能完成质量目标的部门应制订相应的纠正措施，并将考核结果提交管理评审。5.4.2质量管理体系的策划质量管理体系的策划是建立或完善质量管理体系不可少的，通过这种策划对质量目标的实现及达到对质量管理体系所需过程的识别结果提供保证。质量管理体系策划由管理者代表主持，相关部门参与进行。5.5 职责、权限与沟通对职责和权限加以规定，并建立组织内的沟通，才能对公司内开展的质量活动实施有效的指挥、控制与协调，从而促进公司的质量管理体系的有效性，确保质量目标的实现。5.5.1 组织结构(见组织结构图)5.5.2 职责5.5.2.1 总经理a) 主持制订公司质量方针和质量目标；b) 主持质量职能的分配；配置质量管理机构；指定管理者代表；c) 批准和发布质量手册、程序文件、标准；常州裕成光电有限公司质 量 手 册章 节 号：5.0版 本：A/0修 改 状 态：第0次管理职责生 效 日 期：2009-12-08页 码：第3页 共6页d) 配备必要的资源；e) 对公司产品符合顾客要求和法律法规要求负责。5.5.2.2 管理者代表a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告质量体系的运行情况，作为评审和质量体系改进的基础；c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联系；e) 主持内部质量体系审核工作；f) 主持制定公司科技发展规划；g) 主持管理评审h) 组织重大技术质量问题和质量事故的分析；i) 负责合格供方的审批。5.5.2.3技术部a) 协助总经理开展公司的技术管理工作；b) 编制和组织实施公司年度新产品开发、新工艺应用计划，并主持鉴定工作；c) 组织公司技术改进、合理化建议成果评定工作。d) 组织新产品开发、新工艺应用以及工艺的攻关工作；e) 参加合同的评审工作；f) 组织编制技术文件；g）负责不合格品处置的评审；h）负责产品标准化工作。5.5.2.4技术质量总监/品管部a） 组织编写公司质量手册和程序文件；b） 负责内部质量审核工作；c） 贯彻执行国家的质量法律法规，执行上级和总经理对质量工作的指示和决定；d） 负责产品的监视和测量工作；e） 负责公司监视和测量设备管理工作；f） 参加供方的评定工作；g） 负责落实公司质量信息汇总和产品质量统计工作；常州裕成光电有限公司质 量 手 册章 节 号：5.0版 本：A/0修 改 状 态：第0次管理职责生 效 日 期：2009-12-08页 码：第4页 共6页h） 负责组织不合格品的分析，纠正预防措施的有效性验证等管理工作；i） 现场质量管理；j） 负责公司管理性文件的管理。k） 负责工艺文件的审核5.5.2.5市场部a) 组织外贸合同内销合同的评审；b) 负责产品交付中的质量管理工作；c) 顾客满意程度的信息收集和评价；d) 负责生产计划的下达。5.5.2.6 生产部a) 参加合同的评审；b) 负责按规定组织生产,负责各车间的生产协调；c) 负责对设备和工作环境保养和保持；d) 正确使用和维护监视和测量设备；e) 协助产品的监视和测量以及不合格品的控制及进行纠正预防措施的制订和实施；f) 确定设备维护、管理制度以及负责全公司水、电、气、汽的正常供应和管理工作；g) 有关劳动保护，安全生产等管理工作。5.5.2.7采购部a) 负责物资及设备采购、运输、贮存、交付中的质量管理工作；b) 组织供方的评定；c) 参加合同的评审。5.5.2.8人事部a) 协助管理者代表组织管理评审工作；b) 建立和健全与质量体系相适应的质量经济责任制；c）负责对与质量有关人员培训的归口管理工作；d）建筑物的维护、维修工作；e）负责公司干部考核及评价工作；f) 负责公司劳资管理工作；h) 协助总经理开展公司的技术引进及改造工作。常州裕成光电有限公司质 量 手 册章 节 号：5.0版 本：A/0修 改 状 态：第0次管理职责生 效 日 期：2009-12-08页 码：第5页 共6页5.5.2.9 仓库a) 负责材料和产品的标识成品的贮存。b) 仓库的现场管理。5.5.3 内部沟通通过沟通促进公司内各职能部门间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。a) 沟通内容确保质量管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。b) 沟通方式一般采用每周日下午的例会形式，例会由各部门负责人参加。也可由需沟通的部门召开临时会议，或传递文件的方式进行。5.6 管理评审5.6.1职责a) 管理者代表负责主持管理评审活动；b) 人事部负责组织管理评审工作；c) 各相关部门依据计划提供评审资料。5.6.2 管理评审的时间、形式和依据5.6.2.1 管理评审每年至少进行一次，一般在内审结束后进行，当内外部环境情况变化时，应及时进行管理评审。5.6.2.2 管理评审一般以会议形式进行。5.6.3 开展管理评审的目的确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，并对公司质量方针、质量目标进行评审。5.6.4 管理评审计划人事部应在评审前二周制订管理评审计划，将该计划发放到相关部门。5.6.5 当出现内外部发生较大情况变化时，可增加管理评审的频次。5.6.6 管理评审的依据是公司质量方针、目标的实现情况、市场和顾客的需求变化状况，内外部质量审核情况。5.6.7 管理评审的输入和输出5.6.7.1 管理评审的输入应包括：内部质量审核、第二方质量审核和第三方质量审核的结果；顾客反馈的信息；过程的业绩和产品的符合性；预防和常州裕成光电有限公司质 量 手 册章 节 号：5.0版 本：A/0修 改 状 态：第0次管理职责生 效 日 期：2009-12-08页 码：第6页 共6页纠正措施的情况；以往管理评审的跟踪措施情况；经策划的可能影响质量管理体系的变更；改进的建议；根据公司管理状况的相关数据的趋势、分析和应用情况及效果，以确定体系的适宜性、充分性、有效性和需要改进的顺序和项目。5.6.7.2 管理评审的输出应包括：质量管理体系及其过程有效性的改进；与产品要求有关的改进；确定和提供资源的措施。5.6.8 管理评审的实施各部门在接到管理评审计划十天内，按计划将资料交人事部，由管理者代表主持评审会议。5.6.9 评审报告5.6.9.1根据管理者代表对管理评审中相关问题的决定，由人事部形成文件，经管理者代表审核，报总经理批准后，下发实施。评审报告的内容一般包括：评审时间；评审组成员姓名；职务及所在部门；评审简要过程及结论；不符合项的具体说明及改进建议。5.6.9.2对管理评审出现的不符合项，由管理者代表确定责任部门，人事部进行分解，下发各部门制订纠正措施，组织实施。5.6.9.3 管理评审报告分发范围：总经理管理者代表及相关部门。5.6.9.4 各相关部门收到评审报告后，应立即分析原因，制订纠正措施，并报人事部审核，管理者代表批准然后实施。5.6.9.5 人事部对实施情况跟踪检查，验证实施的有效性，并报管理者代表。5.6.9.6 管理评审所形成的文件均由人事部负责归档备查。5.6.9.7 管理评审结果引起文件更改时，按文件和资料的控制程序执行。常州裕成光电有限公司质 量 手 册章 节 号：6.0版 本：A/0修 改 状 态：第0次资源管理生 效 日 期：2009-12-08页 码：第1页 共2页6 资源管理6.1 资源提供资源是公司通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要条件。6.1.1 资源提供的用途a) 为实现和保持现有的质量管理体系和为持续改进其质量管理体系的有效性。b) 为满足顾客变化的要求而引起对资源需求的变更，公司应及时通过提供所需资源，满足顾客的要求，进而达到增进顾客的满意。6.2人力资源6.2.1 总则为了使承担质量管理体系规定职责和岗位的人员具有完成特定职责的能力，必须通过培训或采取其它措施增强意识，提高能力，满足规定职责的需要。并对培训的有效性进行评价。本过程的主要负责部门为人事部。6.2.2 员工录用新进公司的员工必须经试用，在试用期内参加由人事部安排的培训，并参加考核和评价，合格后方能转为正式员工，由人事部签订用工合同。6.2.3 员工的培训6.2.3.1 员工的培训应按每年初由人事部汇总各部门培训计划而制订的全公司年度培训计划进行培训。培训的方法可采用多种方法如上课、现场操作培训、委外培训等。6.2.3.2 从事影响产品质量工作的人员能力的确定a) 质量体系审核员应熟悉公司质量管理体系及产品生产工艺等相关知识，能独立、客观、公正地开展工作。b) 产品验证人员应熟悉产品的性能参数要求，能掌握基本测量技能，工作认真负责，具有独立工作能力。c) 特殊工序作业人员应具有初中以上文化，有较好的接受和理解能力，工作踏实。d) 特殊工种作业人员（计量员、电工、驾驶员等）必须是经过相关专业知识教育的人员。常州裕成光电有限公司质 量 手 册章 节 号：6.0版 本：A/0修 改 状 态：第0次资源管理生 效 日 期：2009-12-08页 码：第2页 共2页e) 作业人员应具有初中以上文化程度，有责任心。6.2.3.3 培训对象及内容a) 培训对象为从事质量活动的所有人员。对于产品验证人员、内部质量审核员、计量员、特殊工序作业人员、特殊工种作业人员必须经培训并考核合格获得资格证书后方可上岗。b) 培训内容为：质量管理体系标准、质量手册和程序文件、质量审核、统计技术的基本知识、安全、职业规范、规章制度、相关的专业技术和技能以及法律法规要求。6.2.3.4 培训的记录所有的培训都应留下记录，培训记录由各部门在培训时填写，参加培训的员工应在培训记录上签名。培训记录在年底统一交人事部备案。6.2.3.5 培训档案的管理与评价人事部应建立培训档案，并对当年的培训进行评价，以便识别和改进培训中的不足。6.2.4 本条的支持性程序人力资源控制程序6.3 基础设施基础设施是实现产品符合性的物质保证，本条明确了公司基础设施的范围，所需设施确定与提供和管理维护的责任部门。本过程主要负责部门为生产部、人事部。6.3.1 基础设施的管理和维护6.3.1.1 技术部负责基础设施的识别、配置计划和