某专用汽车有限公司质量管理手册

XXXXXX专用汽车有限公司SC400-2007 质量手册2007-01-10 发布 2007-02-10 实施 XXXXXXXXXX专用汽车有限公司 发布质量手册发布令本手册是依据GB/T19001质量管理体系要求和强制性产品认证工厂质量保证能力要求的有关规定制定的，它阐述了公司的质量方针、质量目标，并对公司的质量管理体系提出了具体要求，本手册适用于公司生产的所有产品。本手册自2007年 2月10 日起正式实施。本手册是公司质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则，也是公司对所有顾客的承诺，公司所有职工自本手册实施之日起，必须遵照执行。总经理：2007年01月08日质量方针和质量目标批准令本公司质量方针是：创新改进打造精品，真诚服务追求卓越公司质量目标：增强全员顾客质量意识，发挥企业团队精神，争取在三年内，即到2010年，公司的质量奋斗目标是：1） 顾客满意度达到80%；2） 整车一次交检合格率巩固达到92%；3） 公司管理水平全面达到ISO9001：2000标准的要求。实现方针目标的承诺：明确方针内涵，强化培训，人人了解顾客要求，并与岗位工作融合，确保方针目标的实施。以当代质量管理八项原则为指针，充分发挥领导者作用，这是方针目标实现的根本保证。强化贯标力度，完善体系运行考核制度，并重奖重罚贯标有功与不力人员，使贯彻ISO9000标准在全公司蔚然成风。总经理：2007年01月08日管理者代表授权书今授权公司副总经理 为我公司的管理者代表，其职责是：1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2）向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需求；3）确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4）就质量管理体系有关事宜与外部各方联络；5）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标志的要求；6）建立文件化程序，确保认证标志的妥善保管和使用，确保不合格品或获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。望公司所有有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。总经理：2007年01月08日目 录0前言 （7）1.范围 （9）2.引用标准 （10）3.术语和定义 （11）4.质量管理体系4.1总要求 （12）4.2文件要求 （13）5.管理职责5.1管理承诺 （15）5.2以顾客为关注焦点 （16）5.3质量方针 （17）5.4策划 （18）5.5职责、权限和沟通 （19）5.6管理评审 （21）6.资源管理6.1资源的提供 （22）6.2人力资源 （23）6.3基础设施 （24）6.4工作环境 （25）7.产品实现7.1产品实现的策划 （26）7.2与顾客有关的过程 （27）7.3设计和开发 （29）7.4采购 （32）7.5生产和服务提供 （34）7.6监视和测量装置的控制 （37）8.测量、分析和改进8.1总则 （39）8.2监视和测量 （40）8.3不合格品控制 （43）8.4数据分析 （44）8.5改进 （45）附表1：公司组织机构图 （47）附表2：公司质量职责分配表 （48）附表3：质量管理体系程序文件清单 （49）附表4：质量管理体系文件更改一览表 （50）附表5：QMS过程流程图 （51）附表6：质量管理体系文件发放记录表 （52）XXXXXXXXXX专用汽车有限公司质量手册章节号0版 号A/10前言页 码10.1公司情况简介XXXXXXXXXXXX专用汽车有限公司系河南XX实业发展有限责任公司和河南XX股份有限公司共同出资组建，项目总投资5188万元，注册资金4000万元人民币，主要生产多功能水车、自卸汽车等专用汽车产品。公司位于河南省XX市，占地面积47682m2 （71.52亩），建筑面积25528m2，拥有一支包括国家级技术专家加盟的高级研发队伍，具有完备的自主开发能力。公司检测设施先进，生产设施齐全，拥有组装、焊接、冲压、涂装多条生产线和目前国内先进的汽车质量保证检测线。主导产品多功能水车是河南XX专用汽车有限公司为适应社会主义新农村基础设施建设中消防和人居环境同步的需要，参考国内外消防车和城市洒水车的结构特点，开发生产的一种具有消防灭火、清洁洒水、园林绿化、草坪喷灌、喷药灭虫、排涝抢险、路面冲刷、护栏清洗、墙面保洁、疫区消毒、提水浇灌等多种功能，具有一车多用的特点。该车采用东风和江淮汽车底盘改装，配置射程大于25米的可调式高架水炮和自吸式双级增压水泵，可从水井或池塘直接吸水，也可通过消防栓取水，附加有消防卷盘和消防带、消防破拆器材，干粉灭火器和前冲、后洒管道，最大吸程6.5米，最高扬程110米，洒水宽度大于7米。水罐左右两侧都布置有消防水带接口，方便各种条件下的使用要求；多功能喷枪可实现水柱或水雾喷射，灭火迅速、耗水少；采用的PS50消防炮，射程可达50米以上，完全可以满足城镇建筑高度的灭火需要；消防泵有全功率取力和变速器侧取力两种形式，可按以消防或洒水为主的不同用途选装；该产品具有自主知识产权，拥有12项国家专利，填补了我国县以下城镇用消防汽车的空白，具有非常 广阔的市场前景。自卸汽车是XXXXXXXXXXXX专用汽车有限公司公司根据市场需要开发新型自卸专用汽车新产品。该车结构独特，选用东风底盘，采用侧翻旋转自卸方式，能够灵活的从汽车的左、右两侧翻转货箱卸货，广泛适用于道路狭窄、路况较差、车辆调头不便的道路、施工现场和室内货物的装卸，具有较高的使用价值。在国民经济的各行各业如粮食、水利、油田、矿山、建筑、环保工程等行业内均可广泛应用。河南XX实业发展有限责任公司具有雄厚的资金基础，河南XX股份有限公司拥有30多年车辆生产历史，具有丰富的研发、生产和健全的市场营销网络，XXXXXXXXXXXX专用汽车有限公司作为两家实力雄厚企业强强合作的典范，在未来的市场竞争中，必将发挥其在汽车改装、机械加工等方面业已形成的技术、能力优势和管理优势，不断追求技术进步和管理创新，以客户满意为目标，提升产品质量和服务水平，使企业逐步走上持续发展的良性轨道，为社会提供更多质优价廉的专用汽车产品，为建设新农村，构建和谐社会做出更大的贡献。公司地址：河南省XX人民路北段邮 编： 法人代表：电 话：传 真：XXXXXXXXXXXX专用汽车有限公司质量手册章节号0版 号A/1前 言页 码20.2质量手册管理0.2.1质量手册的编制、批准和发布0.2.1.1品保部依据GB/T19001-ISO9001：2000标准和强制性产品认证的工厂质量保证能力要求的有关规定，结合公司的实际情况，负责组织编写质量手册。0.2.1.2质量手册由管理者代表审核，总经理批准后发布实施。0.2.2质量手册的发放0.2.2.1质量手册由品保部负责发放，对内发放范围为总经理、副总经理、总工程师、总经济师、总会计师、各处室、车间负责人。对内发放的质量手册为受控文件，对外发放给认证机构的也为受控文件，加盖“受控”印章。其它对外发放的质量手册为非受控文件，加盖“非受控”印章。0.2.2.2质量手册的持有者应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作或离开公司时，应办理变更或交还手续。0.2.3质量手册的更改和换版0.2.3.1当质量手册的内容需要更改时，由品保部负责更改，可采用划改、用更改页替换作废页或发放更改通知单等形式，所有更改由品保部统一集中实施，并由品保部填写“质量管理体系文件更改一览表”。0.2.3.2当质量手册经过重大或多次更改，或公司的质量管理体系发生重大调整时，由管理者代表提出质量手册换版申请，经总经理批准后实施。质量手册的换版仍执行本手册0.2.1的有关规定。XXXXXXXXXXXX专用汽车有限公司质量手册章节号1版 号A/1范 围页 码11 本手册范围包括以下内容：a) 质量管理体系范围；b) 为质量管理体系编制形成文件的程序和过程运行控制所需的作业文件；c) 质量管理体系过程之间的相互作用。2 本手册规定质量管理体系的范围，包括：a) ISO9001：2000标准和强制性产品认证的工厂质量保证能力要求的全部内容，没有删减，并确保全方位实施；b) 质量管理体系和产品一致性要求所覆盖的部门为：企管部、财务部、品保部、技术部、物资部、销售部、生产部及总装、焊接、涂装3个车间（其中涂装车间为河南奔马股份有限公司协作）；c) 覆盖的产品，包括多功能水车、自卸车等系列专用汽车。3 为确保公司质量管理体系持续有效运行，公司编制了28个程序文件，其中标准要求形成文件的程序有6个，其余为过程运行控制的作业文件，为便于贯彻，公司通称为程序文件。4 公司质量管理体系之间的相互作用，主要通过公司行政机构，部门职责权限及质量职能分配表来说明，特别是应用“过程方法”的原则，对各职能部门负责的主要活动在程序文件中以流程图表示工作活动的顺序和相互作用，并按照识别过程确定工作目标策划目标实现流程并实施对过程进行监测收集数据并分析，采取措施实现持续改进这样的管理思路并认真落实，从而逐步完善公司管理机制，并逐步由每月改进一点点，过渡到每天进步一点点！XXXXXXXXXXXX专用汽车有限公司质量手册章节号2版 号A/1引用标准页 码1GB/T19000-ISO9000：2000 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-ISO9001：2000 质量管理体系 要求GB/T19004-ISO9004：2000 质量管理体系 业绩改进指南强制性产品认证工厂质量保证能力要求XXXXXXXXXXXX专用汽车有限公司质量手册章节号3版 号A/1术语和定义页 码11 本手册采用GB/T19000-ISO9000：2000标准和强制性产品认证工厂质量保证能力要求中的术语和定义：a) 公司：XXXXXXXXXXXX专用汽车有限公司b) 供应商：供方c) VQA：车辆评价系统（Vehicle Quality Appraisal）的英文缩写，是公司站在用户的立场对车辆进行评价的一种方法。其中：VQA评价时以缺陷点数来计算，具体见VQA评价管理规定（GZ804-08）。d) 5S：整理、整顿、清扫、清洁、素养e) 第一供方：首次所选供方及新开发产品时所选供方f) 第二供方：除第一供方外的其它供方g) QMS：质量管理体系h) 一致性：正常生产的认证产品的特性与型式试验合格样品的特性的符合程度i) 质量：一组固有特性，满足要求的程度j) 质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向k) 质量目标：在质量方面所追求的目的l) 质量管理：在质量方面，指挥和控制组织的协调的活动m) 有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度2 公司将严格遵循当代质量管理八项原则的规定，以八项原则为指导发挥领导者的作用，这些原则是：a) 以顾客为关注焦点；b) 领导作用；c) 全员参与；d) 过程方法；e) 管理的系统方法；f) 持续改进；g) 基于事实的决策方法；h) 与供方互利的关系。 XXXXXXXXXXXX专用汽车有限公司质量手册章节号4.1版 号A/1总要求页 码14.质量管理体系4.1总要求4.1.1公司依据GB/T19001-ISO9001：2000标准和强制性产品认证工厂质量保证能力要求，建立质量管理体系、形成文件，公司全体职工应认真贯彻执行并持续改进其有效性。为此，公司拟遵循以下要求，作为管理承诺的重要内容之一：a) 识别质量管理体系所需的过程，并应用识别过程一览表，以组织实施改进等有效性；b) 确定过程顺序和接口关系，公司将制定质量管理体系过程流程图，并根据手册第一章的管理思路以体现相互作用；c) 确定有效控制过程所需的准则和方法，认证实施体系文件的全部要求，以控制过程有效运行；d) 提供所需的资源和信息，以支持过程的有效运行；e) 对过程进行监视、测量和分析，以证实确保产品与QMS的符合性；f) 采取必要改进措施，确保过程结果并实现持续改进。通过以上活动，形成P（策划）、D（实施）、C（检查）、A（处置）循环，从而确保突出“产品实现”过程的管理闭环。4.1.2建立实施质量管理体系的步骤根据ISO9000：2000基础和术语标准的规定，公司按以下步骤建立、保持和持续改进质量管理体系：a) 识别顾客要求；b) 确定质量方针目标；c) 识别实施质量目标所需的过程；d) 配备必要的资源；e) 确立过程运行，控制所需准则方法；f) 运用这些准则方法，监视测量过程的有效性；g) 采取措施，消除不合格的原因；h) 建立质量管理体系持续改进的过程。4.1.3质量管理体系（QMS）过程流程图（附表5）XXXXXXXXXXXX专用汽车有限公司质量手册章节号4.2版 号A/1文件要求页 码14.2文件要求4.2.1公司的质量管理体系文件主要包括：a) 质量手册；b) 程序文件；c) 三层次作业文件（含产品技术文件、工艺文件、管理作业文件等）；d) 外来文件（含国家、行业标准、外来图样及技术资料，外购设施档案资料等）。文件编写的基本要求：文件规定应与实际运作保持一致，应随着质量管理体系的变化、质量方针和质量目标的变化及时修订，以确保其有效性、充分性和适宜性。4.2.2质量手册4.2.2.1质量手册向公司内部或外部提供关于质量管理体系的基本信息，用以对公司的质量管理体系做出归纳性和概括性的描述。质量手册应规定公司质量管理体系的范围，以及质量管理体系过程之间的相互作用。4.2.2.2质量手册通常引出相应文件的程序，程序文件是质量手册原则性要求的进一步展开和细化。4.2.3文件控制4.2.3.1公司制定并执行文件控制程序（CX401），以确保与质量管理体系有关的所有文件资料处于受控状态。4.2.3.2文件的编制、审批和发布：a) 质量手册和程序文件由品保部组织编写，质量手册经管理者代表审核、总经理批准后发布，程序文件由管理者代表批准后发布；b) 产品、工艺文件由技术部组织编制，经主管副总经理批准后发布；c) 其它三层次作业文件由各部门负责编制，经主管副总经理批准后发布；d) 发布文件应确保清晰，易于识别。4.2.3.3文件的发放与控制文件的发放范围由文件编发部门确定,按发放范围对文件进行编号、登记、发放。发至公司内部与质量有关的文件均为受控文件，发给认证机构的质量管理体系文件也为受控文件，加盖“受控”印章。发给顾客的文件为非受控文件，加盖“非受控”印章。外来文件由技术部负责收集、登记，并控制其分发。4.2.3.4文件的更改、作废文件修订或更改需按规定进行审批，并确保更改和现行修订状态得到识别，作废文件由原文件编发部门负责收回、销毁。4.2.3.5文件的管理各归口管理部门负责相关文件的建档、保管、发放工作。归档文件按规定办理归档手续。文件管理部门对文件要精心管理，防止文件受潮、损坏、变质或丢失。作废的和超过保管期的文件，由文件管理部门负责收回，经主管副总经理批准后统一销毁。为积累知识作为资料保存的失效文件，由留用部门负责确认后，加盖“留用资料”印章，单独存放。4.2.4记录控制公司制定并执行质量记录控制程序（CX402），对记录进行控制，为产品符合性及质量管理体系有效运行提供证据。4.2.4.1品保部负责质量记录的归口管理工作，指导各部门建立、保存和管理有关的记录。与质量管理体系运行有关的所有部门，均应按要求妥善保管好有关的记录。4.2.4.2所有记录应字迹清晰，内容要完整、齐全，提供的数据、资料要准确。记录一经填写完成，不得涂改。4.2.4.3记录的标识各种文字性记录应在其封面编号标识，各种记录表格应在其右上角编号标识。质量活动中形成的声像记录如磁带、照片及软盘等，在其包装上标识该记录的名称内容、制作时间、制作人等相关信息。4.2.4.4记录的收集和贮存各部门负责收集和管理本部门形成的质量记录，进行汇总分析，立卷保管，便于检索。4.2.4.5记录的保存期限和销毁 公司质量记录根据其作用分为A、B、C三级，A级记录保存期5年以上，B级记录保存期为3年，C级记录保存期为1年。超过保存期的记录，经记录保管部门负责人确认无利用价值后予以销毁。XXXXXXXXXXXX专用汽车有限公司质量手册章节号5.1版 号A/1管理承诺页 码15.管理职责5.1管理承诺总经理的管理承诺是：有效并高效地建立、实施质量管理体系，持续改进其有效性；总经理通过开展下列活动，证实其履行的承诺：a) 向公司内有关部门和人员传达顾客要求和法律法规要求的重要性；b) 制定质量方针；c) 依据质量方针和组织实际需要，组织制定质量目标；d) 进行管理评审；e) 为公司质量管理体系的有效和高效运行配备适宜资源。XXXXXXXXXXXX专用汽车有限公司质量手册章节号5.2版 号A/1以顾客为关注焦点页 码15.2以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足其顾客当前和未来的需求和期望,公司应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求和期望得到识别，并予以满足。5.2.1顾客对产品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、可用性、交付能力、售后服务、价格和寿命周期的费用，以及满足法律法规要求。5.2.2公司通过市场调研、市场预测、与顾客直接沟通等方式来确定顾客的需求和期望，执行与顾客有关过程控制程序（CX702）和顾客满意程度测量程序（CX801）中的有关规定。5.2.3为满足顾客（包括经销商和产品最终用户）的需求和期望，公司应： a) 识别顾客，包括潜在的顾客； b) 识别并依据顾客的需求和期望来确定产品的要求；c) 确立并评价公司的竞争能力；d) 识别机会、竞争优势及不足；e) 建立必要的制度；f) 制订相应的职责；g) 配备并培训相关人员。5.2.4坚持产品的最终监测者是顾客，顾客的需要就是产品的“标准”。XXXXXXXXXXXX专用汽车有限公司质量手册章节号5.3版 号A/1质量方针页 码15.3质量方针质量方针体现了公司满足顾客要求和持续改进的承诺，总经理应组织制定公司的质量方针。详见手册首页形成的文件。5.3.1制定质量方针的原则是：a) 质量方针应与公司的宗旨相适应、与总体经营方针相协调； b) 质量方针应对满足要求做出承诺；c) 质量方针应对持续改进做出承诺；d) 质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。5.3.2质量方针体现了公司以顾客为关注焦点及组织持续发展的要求，要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使公司所有成员都能理解并贯彻实施。5.3.3公司应适时组织管理评审，以确保质量方针持续指引公司振兴发展，并评价质量管理体系的适宜性。XXXXXXXXXXXX专用汽车有限公司质量手册章节号5.4版 号A/1策 划页 码15.4策划总经理组织对质量目标和质量管理体系进行策划，根据质量方针规定的框架确定质量目标，并策划建立质量管理体系以确保质量目标的实现。5.4.1质量目标总经理应确保在公司内相关职能和层次上建立质量目标，即在公司总质量目标确定后应能在部门的层次上展开。分质量目标应与总质量目标相一致，并可测量。公司的质量目标详见手册首页形成的文件。实现质量目标，公司将强化按月目标展开，各部门制定月度业务计划，坚持实施，按月考核，力争每月提高一点。5.4.2总经理组织质量管理体系策划，即对实现质量方针、质量目标所需的资源和过程进行策划。策划输出应形成质量管理体系文件，并切实组织全员认真按体系文件的规定实施，使质量管理体系持续有效运行，并持续改进其有效性，这是确保质量目标实现的手段。XXXXXXXXXXXX专用汽车有限公司质量手册章节号5.5版 号A/1职责、权限沟通页 码15.5职责、权限和沟通为促进有效的管理，公司明确规定各部门的职责及相互关系，同时对内部沟通做出规定。5.5.1职责和权限公司依据经营管理的需要，结合公司的实际情况，建立完善的组织结构，编制“公司组织结构图”（见附表1），并结合GB/T19001-ISO9001：2000标准和强制性产品认证工厂质量保证能力要求，编制公司“质量职能分配表”（见附表2）。公司对与质量有关的所有人员，规定了质量职责并明确了相互间的配合关系。特别强调了以下人员的质量职责：1） 公司总经理：a) 贯彻执行国家有关质量的法规和政策； b) 制定公司质量方针；c) 依据公司质量方针和实际需要，组织制定公司质量目标；d) 组织公司质量管理体系的策划；e) 负责确定公司组织结构，分配质量职责和权限；f) 任命管理者代表，并授权其按标准建立、实施和保持质量管理体系；g) 为公司质量管理体系的有效和高效运行配备适宜的资源；h) 组织公司管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；j) 确保产品质量满足顾客需要,对产品质量负最终责任；k）兼管企管部和财务部工作，为体系提供后勤保障、人力资源和资金等支持。2） 主管技术质量副总经理：a) 负责公司质量工作，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b) 定期向总经理报告质量管理体系的业绩和所需要的任何改进；c) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d) 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；e) 主持召开公司质量会议，组织对重大质量问题的处理，确保产品质量得到有效控制并达到规定要求；f) 负责公司有关质量管理体系文件的批准和发布。g) 负责国家有关技术、质量法规、政策的贯彻实施； h) 负责组织公司产品、工艺设计开发等技术工作和生产过程和策划，对其进行管理、协调和监督；i) 对生产满足顾客要求的产品提供科学合理和充足的过程方法和技术保证，确保产品设计满足顾客要求和期望；j) 负责公司产品和工艺技术文件的批准和发布；k) 对产品和工艺设计缺陷影响产品质量负责。3）主管销售副总经理：a) 组织市场调研和市场预测活动，确保顾客要求和期望得到识别； b) 负责审批合同评审结果，确保公司具有满足合同要求的能力；c) 负责组织销售活动的策划，对其进行管理、协调和监督；d) 负责组织销售服务活动的策划，健全公司服务体系，持续改进服务质量，确保提供顾客满意的服务。4）主管生产副总经理：a) 组织提供生产所需的基础设施，对基础设施的管理工作进行协调和监督，对生产保障影响均衡生产和产品质量负责； b) 负责产品制造过程的监督和协调，在生产中坚持质量第一，正确处理生产与质量的关系，保证均衡生产；c) 负责产品搬运、贮存、包装、防护和交付过程的监督、协调，确保产品满足质量要求；d) 负责组织现场管理和文明生产；e) 对产品制造质量负责。5)主管物流副总经理a)负责产品搬运、贮存、包装、防护和交付过程的监督、协调;b)负责组织采购控制活动的策划，对其进行管理、协调和监督；c)组织建立和保持公司配套体系，对其进行持续改进；d)负责审批采购计划和采购合同，确保采购计划和采购合同得到执行；e)得到对采购物资影响生产和质量负责。公司采用培训、会议等方式使全体职工明确自己的职责，主动为质量管理体系的建立及改进做出贡献，有效地开展质量管理所涉及的各项活动。5.5.2管理者代表管理者代表应在高管层产生，由总经理任命。管理者代表的职责见本手册管理者代表授权书。5.5.3内部沟通内部联络的畅通是质量管理体系有效性标志之一。为确保有效沟通，公司内部的质量文件均规定了上下级部门横向沟通的信息及组织接口关系。内部沟通内容为：与满足顾客要求、实现质量目标以及确保质量管理体系有效性等有关的内容。内部沟通形式主要有：会议、简报、刊物、横向工作小组等。XXXXXXXXXXXX专用汽车有限公司质量手册章节号5.6版 号A/1管理评审页 码15.6管理评审公司制定并执行管理评审程序（CX501），定期评审质量管理体系，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.1总经理按照策划的时间间隔评审质量管理体系。评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。5.6.2管理评审的输入包括：a) 各种审核结果；b) 顾客的反馈：包括顾客满意的测量结果，与顾客沟通的结果；c) 过程业绩和产品质量符合性：包括过程、产品的监视和测量结果；d) 预防和纠正措施的实施状况；e) 以往管理评审后采取的跟踪情况和有效性；f) 可能影响质量管理体系的变化，包括公司内外部环境的变化；g) 改进的建议。5.6.3品保部编制管理评审计划，报管理者代表审核、总经理批准后，下发给参加管理评审的有关部门和人员。各部门/人员按照要求准备管理评审所需材料。5.6.4管理评审通常以会议的形式进行，由总经理主持，各副总经理、各部门主管等参加。参加人员对所提交的材料进行分析和讨论，确定不合格/改进项目，分析原因，提出相应的整改/改进措施，落实责任部门。品保部负责做好会议记录。5.6.5管理评审的输出包括：a) 有关质量管理体系及其过程改进的决定和措施；b) 产品改进的决定和措施；c) 资源需求；d) 质量管理体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论等。5.6.6品保部在管理评审结束后编写管理评审报告，经总经理批准后，下发给参加管理评审的有关部门和人员。5.6.7整改/改进措施计划经管理者代表审核，总经理批准后由品保部下发给相应的责任部门，各责任部门按要求制定并实施相应的整改措施。整改措施完成后，由品保部负责组织有关人员对责任部门的整改措施的实施情况及其有效性进行验证，品保部负责的整改措施由管理者代表负责验证。5.6.8品保部按质量记录控制程序（CX402）的规定保存管理评审记录。5.6.9由管理评审所引起的文件更改执行文件控制程序（CX401）。XXXXXXXXXXXX专用汽车有限公司质量手册章节号6.1版 号A/1资源提供页 码16. 资源管理6.1 资源的提供公司应确定并提供以下方面所需的资源：a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。这些资源包括：生产设备、检验设备、人力资源和工作环境等是保证认证产品持续稳定并符合认证标准的最基本条件。公司为满足顾客要求，对生产设备、检验设备、人力资源和工作环境的管理做出了相应的要求，具体见人力资源管理程序（CX601）、设备控制程序（CX602）、工装控制程序（CX603）、监视和测量装置控制程序（CX713）及相关三层次作业文件的规定，归口管理部门定期测评其是否充足、适宜。XXXXXXXXXXXX专用汽车有限公司质量手册章节号6.2版 号A/1人力资源页 码16.2 人力资源公司制定并执行人力资源管理程序（CX601），对公司所有与质量有关的人员实施有效管理，并提供适宜培训，确保与质量有关的人员能胜任本职工作。6.2.1企管部组织各部门确定从事影响产品质量工作人员所必要的能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面全面考虑，在此基础上编制职工岗位资格基本要求，作为公司选择、招聘、安排人员的主要依据。6.2.2公司为职工提供培训的机会，使其具备相应的能力，以持续满足岗位工作的需要，并使其意识到自己工作的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献。6.2.3企管部依据各部门的培训需求并结合工作需要，制定年度公司职工培训计划，报总经理批准后实施。6.2.4企管部依据年度公司职工培训计划组织实施培训，负责做好考勤、管理、协调工作。各有关部门配合企管部实施公司职工培训计划。6.2.5企管部通过理论考核、操作考核、业绩评定和征求部门意见等方式评价培训工作的有效性，并建立职工的教育、培训、技能和经验的档案。对有关特殊工种、关键工序以及验证人员，要建立资格认证档案。 XXXXXXXXXXXX专用汽车有限公司质量手册章节号6.3版 号A/1基础设施页 码16.3基础设施6.3.1公司技术部会同生产部、品保部等相关部门确定为达到产品符合要求所需的基础设施。这些基础设施包括：a) 建筑物、工作场所和相关设施；b) 产品生产和提供所需的设备和工装（包括硬件和软件）；c) 支持性服务（如运输、通讯等）。6.3.2生产部负责提供生产所需的基础设施，并对其进行归口管理，建立基础设施目录及档案、制定和实施维修保养计划，对设施是否完好定期进行评价。具体执行设备控制程序（CX602）、工装控制程序（CX603）。6.3.3各使用部门依据设备控制程序（CX602）和工装控制程序（CX603）的规定对基础设施进行使用和日常维护保养。XXXXXXXXXXXX专用汽车有限公司质量手册章节号6.4版 号A/1工作环境页 码16.4 工作环境公司确定并管理为达到符合产品要求所需的工作环境。6.4.1工作环境所涉及的内容：1) 人的因素：a) 职工潜能及创造性的工作方法；b) 安全规则和有关的指南；c) 防护设备和特殊设施的使用。2) 物理因素：a) 热、噪声、光；b) 卫生、湿度、清洁度；c) 振动、污染、空气。6.4.2技术部协助生产车间识别为实现产品符合性所需的工作环境中人的因素和物理因素，在相关的工艺文件中提出对工作环境的要求。6.4.3生产部负责为生产车间配置相应设施，满足工作所需的清洁度、湿度、热、光等环境要求，并依据设备控制程序（CX602）的规定对这些设施进行管理。6.4.4各生产车间依据相应的工艺文件及设备、工装操作规程的规定，对工装和设备进行操作和日常维护保养，对车间环境状况进行定期检查和管理。6.4.5各生产车间应开展“5S”活动，建立生产现场检查考核制度，以确保生产环境，有利于提高工作效率及有效性。. 中国最大的资料库下载XXXXXXXXXXXX专用汽车有限公司质量手册章节号7.1版 号A/1产品实现的策划页 码17.产品实现7.1 产品实现的策划公司对与产品实现有关的过程进行策划并做出规定，对这些过程实施有效的控制和管理。7.1.1产品实现策划的总体要求是：与公司质量管理体系的要求相一致，保证认证产品的一致性，并以适合于公司运作的方式形成文件。7.1.2在策划产品实现过程中应适当确定以下方面的内容：a) 产品的质量目标和要求；b) 针对产品确定所需过程、文件和资源的需求；c) 确定需开展的验证、确认、监视和测量活动，以及产品的接收标准；d) 明确有关的记录要求。7.1.3公司管理者代表负责组织技术部、品保部、销售部、生产部和其他相关人员对产品实现过程进行策划。公司现有产品实现过程包括：与顾客有关的过程、设计和开发、采购、生产和服务提供过程。7.1.4公司制定了质量计划控制程序（CX701）、与顾客有关过程控制程序（CX702）、产品设计开发管理程序（CX703）、设计评审、验证和确认程序（CX704）、过程设计开发管理程序（CX705）、供方评定程序（CX706）、采购控制程序（CX707）、生产提供控制与确认程序（CX708）、交付与服务控制程序（CX709）、标识和可追溯性控制程序（CX710）、顾客财产控制程序（CX711）、产品防护控制程序（CX712）、监视和测量装置控制程序（CX713），本章节7.1.2款中内容在这些程序文件中已明确，具有可操作性，并能提供过程实施有效性的证实。7.1.5公司针对特定产品、项目和合同的质量管理体系过程和资源进行策划后形成质量计划，具体执行质量计划控制程序（CX701）。XXXXXXXXXXXX专用汽车有限公司质量手册章节号7.2版 号A/1与顾客有关的过程页 码17.2顾客有关的过程公司制定并执行与顾客有关过程控制程序（CX702），对顾客的需求加以识别和评审，并安排与顾客沟通，以确保顾客满意。7.2.1与产品有关的要求的确立7.2.1.1销售部通过市场调研、市场预测等方式识别顾客要求，并根据顾客的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头、电话订单等识别顾客要求。顾客要求包括：a) 顾客明示的产品要求，包括产品类型、颜色、交付、支持服务、价格等方面的要求；b) 顾客虽然没有明示，但产品规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。7.2.1.2技术部负责识别并确定与产品有关的法律法规要求，以及公司承诺的任何附加要求。7.2.2产品要求的评审7.2.2.1在设计开发投标、接受合同/订单之前，销售部组织相关部门对已识别的产品要求（包括法律法规要求及公司确定的附加要求）进行评审。7.2.2.2当合同/订单无特殊要求时，由销售部授权人确认后作为评审；当合同/订单有特殊要求时，由销售部组织技术部、生产部、品保部等有关部门进行评审。7.2.2.3评审应确保：a) 产品要求得到确定；b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求得到解决；c) 公司有能力满足规定的要求。在顾客提供的要求没有形成文件时，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。7.2.2.4销售部负责保存评审结果及评审所引起的措施的记录。7.2.3合同的签订与修订7.2.3.1由销售部负责将评审结果向顾客反馈，当取得一致性意见后签订合同/订单。7.2.3.2在履行合同/订单过程中，因顾客原因或公司需更改合同/订单内容时，销售部按7.2.2条的有关要求重新组织评审。7.2.3.3当产品要求发生变更时，销售部负责组织有关部门协调解决，及时将变更结果通知有关人员，并确保相关文件得到修改。7.2.4与顾客沟通7.2.4.1与顾客进行沟通的内容应包括：a) 产品信息；b) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改；c) 顾客信息反馈，包括顾客抱怨。7.2.4.2在产品销售前，销售部应通过多种渠道收集顾客对产品的需要信息，向顾客介绍公司产品，回答顾客的咨询。7.2.4.3在合同执行过程中，销售部应接受顾客对合同/订单执行情况的问询，如合同/订单需修订，则由销售部按照规定与顾客协商。7.2.4.4产品售出后，销售部负责收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客抱怨，具体执行交付与服务控制程序（CX709）、顾客满意程度测量程序（CX801）。XXXXXXXXXXXX专用汽车有限公司质量手册章节号7.3版 号A/1设计和开发页 码17.3 设计和开发公司制定并执行产品设计开发管理程序（CX703）、设计评审、验证和确认程序（CX704）以及过程设计开发管理程序（CX705），对设计全过程进行控制和管理，以确保满足顾客要求和规定的要求。7.3.1设计和开发的策划7.3.1.1技术部根据顾客/合同/质量计划的要求及开发决策，确定进行产品设计和开发的项目组成员，下达设计开发任务书；项目负责人组织对产品的设计和开发进行策划，编制产品设计开发策划表，落实相应的设计开发工作计划。7.3.1.2设计开发工作计划的内容主要包括：a) 设计和开发的总进度计划及阶段划分；b) 适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动的时间与方式；c) 人员配备及职责分工；d) 参与设计和开发的不同小组及部门间的接口管理。7.3.1.3设计和开发工作计划由项目负责人编制、技术部部长审核、主管副总经理批准后，由技术部与项目负责人及有关人员签订项目责任合同书，设计工作即可展开。7.3.1.4随设计和开发的进展及情况的变化，设计和开发工作计划如需调整，由项目负责人提出书面申请、技术部部长审核，主管副总经理批准后及时调