某公司内审检查表

内 审 检 查 表 JRJQEOCX2501编制人高宇审核人高宇审核日期2011年9月1日受审核部门鑫茂项目陪同人员郭峻及鑫茂物管中心人员审核地点鑫茂项目会议室标准条款审核结果Q 5.5.1E/O 4.4.1中心职责：负责本中心质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行及实施过程的控制及对三标目标、指标的制定和实施。中心负责人主要职责有：对内外业户协调沟通，投诉的处理。新增服务项目策划和实施。协调本中心与发展商、政府有关部门、业户及公司各部门工作。负责本中心重大投诉的沟通、协调、督办、落实及书面回函的拟写和一般投诉协调、落实和督办等。负责中心人员管理、审核劳务分包，审核本部门培训工作。监督检查日常物业管理。遵守行业法律法规掌握行业动态等14项工作。负责鑫茂大厦中控室、车场、供冷暖、供电、生活水、中水、消防系统的维护和管理。Q 5.4.1制定了本部门的质量目标共六大项，安全工作计划完成率100%、监测计划实施率100、房屋主体完好率98%、设备年检合格率不低于100%。对上述目标指标完成情况进行了统计，检查安全计划其中1-6月份安全工作计划未完成项/安全工作计划总项100%，上半年共制订安全工作计划11项，完成11项。完成率100%。Q：7.5E/O：4.4.6查车场有行车方向、车位、区域及警示标识，配置了灭火器有效至2012-7，地面干净无灰尘。查生活、中水水箱间地面干净无跑冒滴漏，有降噪内层，设施完好，水工有健康证。各项制度上墙包括应急预案，水流向及设施标识清楚。查配电室人员全部有上岗证并且有效。有各项制度上墙包括应急预案，配置了灭火器有效，有防鼠板等有防鼠板等设施，绝缘人员有上岗证、用品检验合格，地面干净无灰尘无易燃品存放，配有绝缘地垫。采用电工值机方式进行监控。查垃圾房，配置了灭火器有效，地面干净、垃圾分类储存配置紫外线消毒、每日清运一次。Q：7.5 E/O：4.4.6提供了垃圾清运记录，对各类垃圾每月分类收集情况建立了统计台账，包括生活垃圾，无其他垃圾。记录中每日清运时间、清运分类，查2011年7月12日，清运人：张全，检查人：张建亭。提供每周消杀记录，其中区域包括：办公室、垃圾房、热力站等部位，查2011年6月10日办公室9：00，完成人：刘桂珍，监督人：易红梅。提供虫控台帐，规定了药品名称、投放区域、数量、投放日期、更换日期。提供了消杀规定。了内 审 检 查 表 JRJQEOCX2501编制人高宇审核人高宇审核日期2011年9月1日受审核部门鑫茂项目陪同人员郭峻及鑫茂物管中心人员审核地点鑫茂项目会议室标准条款审核结果Q：7.5 E/O：4.4.6应建立了大厦绿地养护方案，对每月绿地养护工作进行了策划，其中6月要求浇水3至4次，采用诱捕器，对国槐等普打一次杀螨剂。为了供方监管控制，提供了绿化工作监管标准。提供了花木绿地养护记录表中，6月5日进行了绿植、绿地维护清理杂物。提供化粪池清掏记录中每季度进行清掏一次。使用的保洁供方为天立富地保洁公司，该公司为行政管理部提供的合格供方。日常维修保养（此项目为大物业，无需入户维修），对巡检发现报修情况进行登记，抽查11年4月18日，B2中部向东摄像头黑屏，提供维修记录，有维修人并已回访（对工程完成人进行回访）。查中控室值班记录，每班一记，包括报警时间、性质、位置、报警原因、处理情况、认证人、复位时间、设备运行情况、物品交接、卫生状况、天气情况、交接人等；抽查2011年7月20日记录，包括：报警时间、性质、位置、报警原因、处理情况、认证人、复位时间、设备运行情况、物品交接、卫生状况、天气情况、交接人等内容无异常，备注早晨3：00下中雨启动防汛应急处理预案。监控室画面可监控车场、外围公共区域等，画面清晰，录像保存30天。中控值机员有3人上岗证过期，已提供再培训证明（发票）。Q：7.5 E/O：4.4.6Q:8.5.2本项目无空置房需进行管理。2006年至今年上半年没有新住户进行入驻。提供了业户档案，2011年保监会档案，一户一档。未发生顾客投诉。地下四层机房进行地砖更换，提供安全协议，有安全监管、检查记录。查钥匙由安保部进行管理，提供钥匙台账及钥匙管理规定Q：7.5 E/O：4.4.6提供工程设备台帐，共有设备257大项，设备台帐包括：名称、规格、数量、设备产地、启用时间、运行方式；主要包括强电设备：变压器、生活水站电源柜等；弱电设备：监听盘、供电模块、摄像头等；空调水设备：软水箱、除污器水表等。内 审 检 查 表 JRJQEOCX2501编制人高宇审核人高宇审核日期2011年9月1日受审核部门鑫茂项目陪同人员郭峻及鑫茂物管中心人员审核地点鑫茂项目会议室标准条款审核结果Q：7.5 E/O：4.4.6查电梯管理，委托合格供方北京奥菱机电设备有限公司提供每月电梯保养项目及结果，内容包括：温度检查、轿门开关门情况检查，门速检查、导轨及导轨支架的清洁、润滑、导轨供油盒的清洁、保养等41项，项目工程部每周对电梯保养、情况进行巡检，包括：制动器动作灵活、可靠及运行应正常、轿箱、井道照明应齐全、轿箱风扇检查应正常、限速器灵活可靠等。查2011年2月9日23、24号电梯，维保公司奥菱电梯公司；维保人付锦亮、张新峰；监管人朱长喜；维保内容有：制动器顶杆受力检查、限速器钢丝绳的清洁保养、轿门开关门情况检查，门速检查等，检查中未发现问题；主管：张宏宇；部门经理：张嵩。Q：7.5 E/O 4.4.7查项目中心已建立应急预案，包括：防汛、火灾、电梯困人、地下空间战备转换等应急预案共16个，应急预案包括指挥系统、联系方式及处理方法。查本项目2011年3月进行了跑水预案的培训，提供了培训方案、签到表、物资台帐，参加培训人员：23人。采用笔试考核，23人全部合格。查本项目2011年1月进行了燃放烟花爆竹突发事件演习，提供了演习方案、演习报告，参加演习人员22人演习，预案效果良好，预案可操作。Q：7.5 E/O：4.4.6提供了绝缘手套、绝缘鞋、验电等笔于2011年4月21日安全工具试验报告，检验合格。提供了2010年10月25日生活水检测报告，检测合格，有效期一年。提供了2011年6月7日压力表检定证书，共116块压力表检测合格，有效期至2011年12月6日；提供了2011年5月17日的避雷器报告共159点，检验合格，有效期一年。Q：7.5 E/O：4.4.6查中控室巡视检查记录，检查内容包括：消防设备设施、消火栓封条、嫌疑人、火灾隐患等，全天巡查三次，抽查2011年4月15日记录，巡检无异常。查消防平面配置图、消防器材台账，包含：灭火器、防火门、消防栓、手报、年检日期、配置部位、数量、生产厂家等。Q：7.5提供了西城疾病监控中心提供的2010年10月25日的水质检验报告，结论是：符合GB5749-2006标准。内 审 检 查 表 JRJQEOCX2501编制人高宇审核人高宇审核日期2011年9月1日受审核部门鑫茂项目陪同人员郭峻及鑫茂物管中心人员审核地点鑫茂项目会议室标准条款审核结果E/O 4.3.1环境：提供了2011年1月中心环境因素辩识及评价，对中控室、地下车库、办公区、配电室、垃圾房等13项进行，采用投入产出法辨识。其中、各种电消耗、水消耗等为重大环境因素。职业健康：提供了2011年1月中心危险源辨识，对中心办公室、中控室、地下车库、保安宿舍、秩序维护、洗车房、绿化等采用D=LED打分法，辨识出设备系统跑水、安全阀失灵、保温破损等17项中高度危险源。E/O 4.3.32010年1月针对评价出的重要环境因素制定相关目标、指标及相关方案。其中环境影响能源消耗；环境因素水消耗、电消耗；目标节约用水保证年用水比同期减少或持平；保证用电量在年度测算内；指标2011用水量在自来水公司下发指标内；用电量控制在年度测算不少于95%；责任部门-工程部；实施部门安保客务部 工程部；管理方案、运行控制1、使用节水型设备设施。2、加强管理，按时巡视检查。3、向业户广泛开展节水宣传。4、加强管道检查维修，杜绝跑冒滴漏发生。5、对所管辖范围内的节能项目辨识，制定节能措施及方案，定期监测检查实施情况，并定期分析能耗指标。6、结合项目自身特点，进行设备节能改造。7、制定能源管理制度，在保证需求的前提下调整用电方式和运行时间，保证完成指标。8、加强管理，加强维护保养工作，按时巡视检查。9、使用节电器材，节约用电杜绝长明灯。10、向相关方施加相关影响，加装电表更换节能灯。11、定期分析能耗指标。E/O 4.3.32010年1月针对重大风险建立了目标方案，其中事件：火灾、人身伤害，目标-年无重大、一般火灾事故发生，事件控制在1件/后以内；措施-u执行突发事件应急预案及鑫茂物管中心工作手册；v按照年度培训计划进行安全培训；w按照年度演习计划进行突发事件应急处理演习及培训；负责人-郭峻；资金-10000元；完成时间-v6月事件、事故-触电；目标-年无触电重大事故，避免一般事件发生；管理措施-u执行鑫茂物管中心工作手册；v制订培训计划，并组织培训；w制订年度维保计划，由相关专业主管组织本专业人员进行维护保养；x按监测计划进行检查，对不合格项及时整改、验证；负责人-张宏宇张建亭；完成时间-v3、4、9、10月wx按月落实432已获取公司法律法规清单，中心已进行识别，并制订中心法律法规与其它要求清单。本年度共识别出194条法律法规，今年新增法律法规21条； 内 审 检 查 表 JRJQEOCX2501编制人高宇审核人高宇审核日期2011年9月1日受审核部门鑫茂项目陪同人员郭峻及鑫茂物管中心人员审核地点鑫茂项目会议室标准条款审核结果Q：824Q：8.3安保客务主管巡视表，其中包括：外围区域含绿化带、仿真铁树等，区域内部包括卫生间、公共区域、垃圾房等不同部位的检查每天两次。提供了抽查2011年6月份全部合格，主管：张健亭。Q：7.5 8.4E/O：4.4.6提供2011年检修计划，抽查弱电专业主要是消防系统、楼控系统等，其中消防系统二月检查中内容包括：1.消防报警主机、CRT图形显示系统、火警电话盘、消防广播控制盘等.查2011年2月17日设备维修保养记录表，保养内容，按线无松动，无锈蚀；控制信号准确；接线箱内清洁；实测动作无误。保养人：徐建军；主管：于洋。年度维保计划，依据年底的设备运转情况及问题设备编制。 每年对设备完好率进行统计并对各系统设备评定结果进行分析。Q:7.6提供设备台帐，包括：名称、规格、单位、数量、安装位置等。其中包括安全阀10块，压力表116块，提供安全阀效验报告，11年8月16日已校对，（检验）合格报告已取回。提供了压力表报告，由西计所检测，有效期全部于11年12月6日，当前有效。Q：4.2.3 E/O：4.4.5E/O：4.4.3已获取公司受控文件，中心建立并制订受控文件清单，下发各部门；建立来访、来电登记表，其中包括日期、业户名称、联系电话/来访方式、内容、记录人、处理结果、回访结果、回访人等项。查2011年5月25日来电人银监会机关服务中心，来电 内容：请安排尾号为2577的车辆下地库，停公共区域，记录人朱碧玉，处理结果已通知双坡道保安人员放行，回访结果满意，回访人朱碧玉Q：824Q：8.3Q：8.2.1Q：8.4制订“三标合一”监测计划，包括综合管理、安保管理、工程