管理职责范本

1 管理职责1.1 质量方针和目标A. 范围：本手册依据TSG特种设备安全技术规范，参照GB/T19001-2000质量管理体系要求并结合我公司实际情况和建筑机械产品制造特点编制而成。本手册规定了我公司的质量方针、质量目标、质量保证体系要求，向顾客和认证机构提供我公司质量保证管理能力和进行顾客满意能力的证实和实用法律法规要求的建筑机械产品。（B级升降机含设计、制造、安装、改造、维修。B级升降机参数G0.5t的施工升降机）。通过建立，实施和保持质量保证体系，并持续改进其有效性，达到增强顾客满意的目的。本手册适用于我公司所属各职能部门和生产部门，适用于我公司再生产的产品和新设计开发的新产品及安装、改造、维修的产品。B. 引用标准TSGZ0004-2007特种设备安全技术规范；GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系基础和术语；GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系要求；C.术语和定义本手册采用TSG特种设备安全技术规范及GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语中规定的术语；建筑机械行业通用术语；本手册采用GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语中规定的定义；建筑机械行业通用定义。1.1.1 质量方针本公司质量方针由法人总经理组织制定并批准发布执行。本公司的质量方针是：“质量第一，用户至上，以质量求生存，以信誉求发展；为产品树名气，为企业争志气。”实施质量保证体系，并持续改进其有效性的承诺提供证据；推行质量否决权制；坚持“三检制”，贯彻质量责任制，向用户提供满意产品。总经理对产品安全质量负全责，各业务部门负责保障各业务范围内的工作质量，各生产单位保证产品在开发研制和产品改进、采购、生产、检验、安装、维修工作中均达到满足顾客和法律法规要求。质量部门的人员有独立的职权确定和评价产品的质量问题。在产品制造、安装、改造、维修质量保证运行过程中以预防为主，不断开展质量改进活动，使产品质量不断提高。1.1.1.1 总经理以会议、文件等形式传达满足顾客和法律法规要求的重要性，使全体员工理解满足这些要求，从而提高员工的质量保证意识和法制观念，并形成记录；1.1.1.2 总经理采用全员参与，上下结合的方式制定本公司的质量方针，并确保质量目标的制定；1.1.1.3 总经理每年至少一次对质量保证体系进行管理评审，确保其持续的适宜性，充分性和有效性，并形成记录；1.1.1.4 总经理应提供实施和改进质量保证管理体系及增强顾客满意所需的资源。1.1.2 质量目标总经理根据质量方针提供的框架制订了本公司的总体质量目标：“产品一次检验合格率98%连续三年，每年增长一个百分点；产品出厂合格率100%；顾客满意度达到95分以上。”在质量方针的框架内，对各部门规定质量目标，这些质量目标包括满足产品要求所需的内容，并具有可测量性，适用时可量比。1.1.2.1 以顾客为关注焦点我公司的生存和发展依存于顾客，准确理解并满足顾客的要求，增强顾客满意，是我公司追求的永恒目标。1.1.2.2 通过市场调研、市场预测与顾客沟通理解并满足顾客的要求，改进质量保证体系，达到增强顾客满意的目的。1.1.2.3 通过与顾客沟通，准确理解顾客的要求，通过质量保证体系的有效运作确保满足顾客要求。1.1.2.4 应确保顾客要求在公司内部得到沟通。应满足顾客的要求，制定有效措施并实施。1.1.2.5 测量顾客满意度，并对测量结果进行评价，不断改进质量保证体系。1.1.3 质量目标量化与分解A. 总工办质量目标确保产品制造质量合格率98%按照质量保证体系运行；确保产品出厂合格率100%。B. 综合办质量目标培训计划实施率100%，培训有效率90%；档案收集要完整，齐全并编制检索工具。C. 技术质量部质量目标设计和开发顾客满意的产品；设计文件要求正确、完整、统一；产品零部件错检、漏检率低于10%。D. 计划生产供应部质量目标按供方评价标准评价所有供方，采购产品合格率100%。按安全生产方针及安全操作规程检查生产安全情况每月一次。负责编制生产作业计划并检查生产准备进度工作。E. 销售部质量目标严格履行合同条款，并及时处理顾客投诉。负责出厂后的技术服务；协助用户搞好产品的安装、调试、运行，为用户提供产品的使用及维修技术常识。F. 生产车间质量目标产品一次检验合格率98%，严格执行工艺纪律，差错率为零。产品出厂合格率100%。以上质量目标的量化与分解每月由总经理质量保证工程师组织考核。1.2 质量保证体系组织1.2.1 公司质量保证体系组织结构图见目录091.2.2 质量保证体系的总要求我公司根据TSG Z0004-2007特种设备安全技术规范参照GB/T19001-2000质量管理体系要求标准的要求，采用过程方法，结合建筑机械制造、安装、改造、维修行业的特点，建立了质量保证体系。规定了职责、权限、资源配置和保证过程有效运行控制所需要的准则和方法，确保质量保证体系的有效运行和持续改进，满足顾客的期望和要求。1.2.2.1 对质量保证活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进四大过程逐一进行分析，对主要过程进行了识别，明确了这些过程在本公司的应用，其具体内容已体现在程序文件和作业文件中，确定了这些过程的顺序和相互作用，形成了过程网络。1.2.2.2 规定了每一过程有效运行和控制所需的准则和方法。1.2.2.3 规定了每个过程必须获得的资源和信息。1.2.2.4 通过相关文件的实施实现对过程的监视、测量和分析，以确保过程能力，使其满足规定要求。1.2.2.5 通过对过程测量、监控的结果进行分析、评价并实施必要的措施，使过程得到持续改进。1.3 职责、权限为了确保质量保证体系的有效运行，经总经理批准建立的质量保证体系组织机构图和质量保证过程职责分配表，明确了职责、权限和相互关系。1.3.1 领导层的职责、权限1.3.1.1 总经理总经理对公司的产品质量全面负责，向公司全体员工传达满足顾客法律法规要求的重要性，对产品的安全质量负全责。制定公司的质量方针和质量目标；确保在公司相关部门的职责、权限得到规定建立适当的沟通过程，并对质量保证体系的有效性进行沟通；确保资源的获得确保实现我公司“质量第一，用户至上，以质量求生存，以信誉求发展，为产品树名气，为企业争志气。”1.3.1.2 总工程师全面负责公司承担的机电类特种设备的制造、安装、改造、维修中的技术审核、审定工作；对本公司技术工作负全责；在总经理的领导下，负责贯彻质量方针和质量目标；组织对不合格品的控制和评审工作，对不合格品组织制定纠正或预防措施；对随意不执行工艺规程，产品技术标准而造成的质量事故的责任者，有权提出处理意见；掌握特种设备有关的法律法规、规章、安全技术规范和标准；组织新产品开发，技术经济论证工作阶段的技术、质量评审1.3.2 各部门的职责、权限1.3.2.1 计划生产供应部正确执行生产计划确保安全生产工作；做好生产车间生产原始记录的收集整理工作；负责生产设备和工艺装备的管理工作；负责搞好物资的供应工作，根据生产的需要做好生产前的物资准备工作；负责原材料、辅助材料、配套件的采购工作，进行供方评价保证采购的产品符合规定要求。1.3.2.2 技术质量部负责新产品设计和开发工作，设计文件要正确、完整、统一。对再生产的产品进行技术改造，满足顾客要求；贯彻公司质量方针，完成质量目标；负责对产品设计和开发进行阶段性评审；负责监督检查、质量技术及工艺技术指标的落实；负责生产过程中产品的质量，对产品进行验证，确保产品质量满足规定的要求；负责产品的监视和测量，对不合格品进行控制；对检验测量和监视装置的控制全面负责；对产品生产过程要形成记录并及时存档管理。1.3.2.3 总工办负责组织质量保证体系文件的编制；组织质量保证体系的内部审核，对审核中提出的不合格项及时分析原因，并验证纠正措施的实施；负责处理产品质量反馈信息及公司的技术管理工作；组织产品的审核、审定工作及处理重大的技术质量问题。1.3.2.4 销售部根据市场需求做好销售计划与合同台帐，负责组织销售合同的评审工作；协助总经理组织市场调研，做好售后服务和市场信息反馈工作；负责交付前产品的保管和防护工作；负责用户档案的建立与保存。1.3.2.5 综合办负责本公司人力资源调配及外聘人员的管理；负责公司员工的培训工作；负责基础设施的管理和维护，根据工作需要提供适宜的工作环境及办公用品的购置；负责外来文件的识别并控制其分发及本公司形成文件的收发；负责技术、文书档案的管理工作。1.3.2.6 生产车间 组织员工优质高效的完成生产计划；做好本公司设备、工艺装备的保养与维修工作；做到车间工作环境清洁卫生，通道通畅；认真贯彻执行工艺纪律，确保质量目标的实现；做好车间生产原始记录的收集、整理、保存工作，确保记录及时准确、清晰完整。1.3.2.7 其它 与产品质量有关的其它部门和人员的质量保证职责和权限，按部门职责范围和相应的岗位职责执行。各职能部门和生产部门均应参加管理评审执行评审决定。1.3.3 质量保证工程师由总经理任命质量保证工程师并形成文件，其质量保证工程师的职责和权限如下：1.3.3.1 确保我公司特种设备的制造、安装、改造、维修质量保证体系过程的建立、设施、保持和改进负责；1.3.3.2 向本公司最高领导总经理汇报质量保证管理体系运行情况和持续改进的需求；1.3.3.3 在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；1.3.3.4 负责公司与质量保证管理体系有关事宜对外部各方的联络工作；1.3.3.5 检查各部门质量保证的控制手段与措施，有权制止对质量保证执行不利的行为；1.3.3.6 组织对不合格品的控制和评审工作，对不合格品组织制定纠正或预防措施；1.3.3.7 负责处理顾客质量投诉和重大质量问题。1.3.4 各质量控制系统责任人员的职责权限。1.3.4.1 总经理对公司的产品质量安全工作全面负责；向员工传达满足顾客法律法规要求的重要性；制定公司的质量方针和目标；确保在公司相关部门的职责、权限得到规定，建立适当的沟通过程，并对质量保证体系的有效性进行沟通；1.3.4.2 质量保证工程师确保我公司特种设备的制造、安装、改造、维修质量保证体系过程的建立、实施、保持和改进负责；向本公司总经理汇报质量保证管理体系运行情况和持续改进的要求；在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成；负责公司与质量保证管理体系有关事宜对外部各方的联络工作；检查各部门质量保证的控制手段与措施，有权制止对质量保证执行不利的行为；组织对不合格品的控制和评审工作，对不合格品组织制定纠正或预防措施；负责处理顾客投诉和重大质量问题。1.3.4.3 技术负责人（总工程师）全面负责公司承担的机电类特种设备的制造、安装、改造、维修中的技术审核，审定工作，对本公司技术工作负全责。1.3.4.4 设计责任人负责新产品设计开发工作；对再生产的产品进行技术改造，满足顾客要求。保证设计的产品图样、工艺等成套技术资料的完整、正确、统一。1.3.4.5 工艺责任人负责监督检查，质量技术及工艺技术指标的落实，确保产品质量满足规定要求；工艺性审查，审查结构的工艺是否合理是否符合本公司的实际情况。1.3.4.6. 技术资料责任人整理保管和利用技术资料；办理鉴定技术档案和销毁已超过保管期限的技术档案的具体工作；办理发放借阅、回收技术资料工作。1.3.4.7 质量保证责任人掌握质量信息，定期或不定期向总经理报告本公司产品质量情况；检查各部门治理控制手段与措施；负责日常的产品质量评审工作。1.3.4.8 计量、测量、仪器责任人对新购进的测量仪器负责建账建卡；负责本公司计量、测量仪器的周期检定；对损坏后无法修复的计量器具、检测仪器设备进行报废不再使用并进行监督。1.3.4.9 设备、工装责任人负责编制公司年度设备购置计划；负责设备和工艺装备技术资料的归档工作；制定生产设备，工艺装备管理与检修的规章制度，工作定额、工作标准、岗位责任制、奖惩制度，并组织设备三级保养制度，定期检查评比，提高设备完好率，降低故障停机率，确保设备正常运转。1.3.4.10 材料责任人负责搞好物资的供应工作，根据生产需要做好生产前的物资准备工作；负责原材料及辅助材料的采购工作，进行供方评价，保证采购产品符合规定要求；进厂的原材料要按规定进行复检，规格，材质单据是否正确，合格后方可入库。1.3.4.11 检验责任人按照技术标准，产品图样或有关技术文件，负责从原材料、外购件、外协件及配套产品进入公司开始到产品出厂为止，整个生产过程的质量检验，挑出不合格品，把好产品质量关。做到不合格的原材料不投料，不合格的毛坯不加工，不合格的半成品不调转下道工序，不合格的零件不装机，不合格的产品不出厂。在整个生产过程的各个生产环节，要及时做好隔离废品和加强不良品的管理工作。1.3.4.12 机械责任人（安装调试责任人）负责装配时应按操作规程进行装配，制止违章作业。保证产品各项性能指标；操作的灵活性；精度；机械外协件的完整性。1.3.4.13 焊接责任人负责对焊接前准备工作和焊接过程中的精细监督。对焊接件的焊接尺寸、形状、焊缝质量、焊接表面质量状况负全责。1.3.4.14 电器责任人起重机电气装置的安装应按批准的设计进行施工；起重机电气装置的安装应执行GBJ23282中华人民共和国国家标准电气装置安装工程施工及验收规范中的第11篇起重机电气装置篇中的有关规章执行负责。1.3.4.15 无损检测责任人本公司的无损检测及理化试验室均由专管人员直接与外协单位沟通，按规程执行。1.3.4.16 理化责任人根据生产需要，明确理化检验项目与内容制定检验规程；认真填写分析记录，随测随记，字迹清楚，准确；1.3.5 内部沟通 我公司就质量保证体系的有效性进行内部沟通，确保各部门信息能正确快速地传递，达到提高过程效率的目的。1.3.5.1 沟通职责由总工办组织根据顾客要求将内审情况与管理评审情况与各部门进行沟通，每年至少一次；总经理在每年的管理评审时将资源配置信息与各部门沟通，确保资源充分并符合要求；与顾客有关的信息，由销售部负责，随时同各部门进行沟通。分管领导负责分管部门的内部沟通及上、下沟通。1.3.5.2 沟通的内容顾客的希望与要求；产品的设计与质量的符合性；质量保证体系过程接口及其有效性；各部门、各岗位达到其质量目标的现状与趋势。1.3.5.3 沟通的方式可采用会议，质量例会、电话、发布简报等形式并将必要的信息，形成记录，予以传递和处理。1.4 管理评审1.4.1 总则1.4.1.1 由总经理按策划的时间间隔对特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系进行评审，确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审内容就包括质量保证体系改进的机会和变更的需求，适当时还应包括质量保证体系改进的机会和变更的需求，适当时还应包括质量方针和质量目标。1.4.1.2 管理评审的实际间隔不得超过一年，如遇特殊情况（如内外环境发生重大变化，发生顾客重大投诉，发生重大质量事故或产品质量滑坡趋势）由总经理决定，可增加评审的频次。1.4.1.3 管理评审采取会议形式，由总经理主持，最高管理层成员，有关部门负责人参加，管理评审应做出决定提出措施。1.4.1.4 管理评审由总工办组织实施，并保持管理评审记录。1.4.1.5 管理评审具体实施按管理评审控制程序执行。1.4.2 评审输入本公司管理评审输入应包括以下内容：1.4.2.1 内部审核结果；1.4.2.2 纠正措施和预防措施的实施效果及改进的机会；1.4.2.3 过程实施的效果产品的符合性；1.4.2.4 顾客满意程度的测量结果和顾客的投诉；1.4.2.5 以往管理评审跟踪措施及其有效性验证结果；1.4.2.6 市场及适用法律、法规的变化；1.4.2.7 本公司产品结构及组织机构的重大变化；1.4.2.8 质量方针，质量目标或质量状况环境或顾客要求的适宜性；1.4.2.9 改进的机会和变更的要求。1.4.3 评审输出通过管理评审，总经理应对质量保证体系，质量方针和质量目标做出评价，并对持续改进做出决策。管理评审应包括：1.4.3.1 质量保证体系及其过程有效性的改进决定的措施；1.4.3.2 与顾客要求有关的产品的改进和措施；1.4.3.3 资源需求的决定和措施。总工办记录评审情况，编写管理评审报告管理评审报告经质量保证工程师审核后，由总经理批准发布。管理评审确定的任何改进决定和措施，各部门应认真贯彻实施，总工办负责组织验证。2 质量保证体系文件总则我公司依据TSG Z0004-2007特种设备安全技术规范，参考GB/T19001-2000质量管理体系要求标准的要求编制了质量保证体系文件，其层次结构为： 质量保证手册 程序文件 作业文件、记录等包括：A. 形成文件的质量方针和目标（在质量保证手册中）；B. 质量保证手册：是规定我公司质量保证体系的文件，也是编制其它文件必须遵守的纲领性文件；C. 程序文件：是质量保证手册的支持性文件，是为进行某项活动或过程所规定的途径；D. 作业文件：是程序文件的支持性文件，是确保活动或过程的有效策划、运行和控制，所需要的文件；E. 记录文件：是对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。F. 我公司质量保证体系过程职责分配表见目录10，明确了权限和相互关系。2.1 质量保证手册依据TSG Z0004-2007特种设备安全技术规范，结合我公司生产制造特种设备的特点编制了本质量保证手册。质量管理体系的范围(B级施工升降机、含设计、制造、安装、改造、维修)，删减的细节与合理性详见目录07质量保证手册的说明。本质量保证手册对质量保证体系过程之间的顺序和相互作用进行了描述，其文字表述详见本手册各章节。质量保证手册的管理按文件控制程序执行。2.2 程序文件程序文件目录序号章节号程序文件名称文件编号13.1文件控制程序CX-3-1(2009）23.2 记录控制程序CX-3-2(2009）34合同控制程序CX-4(2009）45设计控制程序CX-5(2009）56采购控制程序CX-6-1(2009）66主要零部件的质量控制程序CX-6-2(2009）77产品工艺过程控制程序CX-7(2009）87.5产品防护程序CX-7-5(2009）98109热处理控制程序CX-9(2009）1110无损检测控制程序CX-10(2009）1212.1产品质量检验程序CX-12-1(2009）1312检验与试验控制程序CX-12(2009）1413设备和检验与试验装置控制程序CX-13-1(2009）1514不合格品控制程序CX-14(2009）1615质量改进与服务控制程序CX-15(2009）1716人力资源控制程序CX-16(2009）181.4管理评审控制程序CX-1-4(2009）1915.2内部审核控制程序CX-15-2(2009）2013生产设备 工艺装备控制程序CX-13-2(2009）2.3 作业文件和质量记录作业文件目录序号章节号作业文件名称文件编号11.3岗位职责和任职条件规定WJ-GJ-121.1.3 岗位质量目标及其测量方法WJ-GJ-232.4各工种安全操作规程WJ-JS-1142.3机械加工工艺过程卡WJ-JS-0152.3焊接工艺卡WJ-JS-0262.3装配工艺卡WJ-JS-0372.3涂漆工艺卡WJ-JS-0482.3工艺路线卡WJ-JS-0596物资验收入库与保管管理规定WJ-GJ-3106废旧物资管理规定WJ-GJ-4116供方评价准则WJ-GJ-5125设计输入控制规定WJ-JS-06135设计输出控制规定WJ-JS-0714技术档案管理制度WJ-JS-0815工装模具的管理要求WJ-JS-09165图样及技术文件技术责任制WJ-JS-10178焊接工艺规程WJ-GJ-718产品出厂检验要求WJ-GJ-819成品半成品入库检验管理办法WJ-JS-1120工艺管理制度WJ-GS-921监督监察与监督检验管理WJ-GJ-1022生产许可证的管理细则WJ-GJ-1123生产（质量）计划编制办法WJ-GJ-12质量记录目录序号名称编号保存期备注1部门受控文件清单JL-B-132文件发放、回收记录JL-B-233文件修改申请单JL-Z-1034文件销毁申请单JL-B-335文件修改通知单JL-B-436文件借阅、复制记录JL-B-537技术文件归档登记表JL-J-138课题项目登记表JL-J-439产品图样工艺性审查记录表JL-J-6310设计开发评审记录JL-J-5311工艺文件更改通知单JL-J-5 312产品设计更改通知单JL-J-3313工艺装备设计任务书JL-J-2314用户回访记录表JL-X-2315产品检修、调试记录表JL-X-3316质量信息处理（验证）单JL-X-4317顾客满意程度调查表JL-X-5318预防措施实施记录JL-X-1319年度内审计划表JL-Z-2320审核实施计划JL-Z-3321内审检查表JL-Z-4322不合格报告JL-Z-5323内审首（末）次会议签到表JL-Z-6324管理评审计划JL-Z-7325管理评审通知单JL-Z-8326管理评审报告JL-Z-9327设备运转试验单JL-S-1328设备保养记录单JL-S-23质量记录目录序号名称编号保存期备注29设备工艺装备检修记录表JL-S-330生产设备台帐JL-S-431计量器具台帐JL-S-532计量器具周期维修记录JL-S-633计量器具周期检定计划表JL-S-734检测仪器验收记录JL-S-835采购单JL-S-936合格供方名录JL-S-1037进货验收单JL-S-1138质量记录清单JL-J-739返修通知单JL-J-8 40返工通知单JL-J-941不合格品回用单JL-J-1042废品通知单JL-J-1143工序质量分析表JL-J-1244工艺纪律检查记录JL-J-1345外协件送检单JL-J-1446外购件交检通知单JL-J-1547产品特殊要求评审表JL-X-648订单记录JL-X-749出库单JL-X-850工矿产品购销合同JL-X-951产品入库单JL-X-1052合同台帐JL-X-1153文件处理申请表JL-B-54人员培训申请表JL-B-55培训签到表JL-B-56年度培训计划表JL-B-57零件检验过程卡JL-J-16质量记录： 质量记录查生产过程中的检验记录。2.4 质量计划我公司产品实行策划的组织工作由总工办负责，技术质量部和计划生产供应部为执行部门协助策划。产品实现策划后编制质量计划，质量计划的完成情况由技术质量部部长负责检查，确保产品按程序顺利实现。产品实现的策划应确保以下几个方面的内容:A. 产品的目标和要求；B. 针对产品确定过程，识别关键的过程和活动，确定为确保过程有效实施所需要的文件和资源；C. 生产过程阶段的划分，人员的职责，权限和相互关系；D. 产品所要求的评审、验证和确认活动对过程的监视和测量活动，对产品的检验、试验、活动及产品接收准则；E. 为过程和产品的符合性提供证据的记录。3 文件和记录控制A. 总工办主管文件控制工作，负责编制和修订文件控制程序并实施监督检查，确保我公司质量保证体系有关的各部门使用适用文件的有效版本。B. 质量保证手册和程序文件由质量保证工程师审核总经理批准；C. 作业文件和记录由总工办审核，质量工程师批准；D. 与质量有关的外来文件由综合办会同总工办识别并控制分发；E. 设计文件由项目负责人汇总、统一归档。F. 技术标准、规范、规程、设计手册、工艺手册、工具图书等由总工办实施控制并由综合办统一管理。G. 各部门负责人负责本部门与质量保证体系有关的文件的收发与管理；H. 文件在实施过程中若需要修订或更新，由总工办组织有关人员进行评审，确认是否修订或更新。修订或更新后的文件应重新履行批准手续，及时通知原文件使用部门。文件修订或更新采用插页、换页、升版等方式；I. 文件由总工办统一编号，标明修订状态，列出受控文件清单，并实施动态管理。3.1 文件控制应确保：文件发布前得到批准，确保文件是充分适宜的；必要时对文件进行评审和更新，并在此批准；文件的更改和现行修订状态得到识别；在使用处及时获得适用文件的有效版本；文件应清晰可辨，易于识别和检索，受控文件应加“受控”标识；对外来文件得到识别，并控制分发；及时撤回作废文件，如需保留，应做相应标识。具体实施按文件控制程序执行。3.2 记录控制总工办负责记录控制程序的编制、修订、管理；总工办负责质量保证体系运行记录的管理与控制，其它记录由各部门按职责分工归口管理并保存；记录控制程序中应明确记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的规定，以证实符合规定的要求和质量保证体系的有效运行；记录应及时填写，字迹工整，清晰，同时填写内容完整，准确，真实，签字齐全。易于识别和检索；记录应妥善保存，防止损坏，丢失。记录保存期三年，产品生产过程检验记录应按有关规定执行。具体实施按记录控制程序执行。4 合同控制我公司由销售部、计划、生产、供应部负责购销合同的签发。产品购销合同是指当事人为完成生产资料和生活资料购销活动而明确双方权利义务的协议。产品购销合同是连接工矿产品的生产、分配、交换、消费等各个环节经济活动的纽带，它是经济活动中最基本、最常见的一种主要合同形式。4.1 与产品有关要求的确定包括以下内容：4.1.1 顾客对产品特性、质量、用途及交付和服务方面的要求；4.1.2 顾客虽然明示，但规定的用途或已知的预期用途所需的要求（顾客明示的和通常隐含的要求）；4.1.3 与产品有关的法律法规要求；4.1.4 组织确定的任何附加要求。4.2 与产品有关要求的评审4.2.1 在向顾客做出提供产品和服务的承诺之前，销售部对顾客要求所做的承诺包括对合同的更改进行评审以确保。规定产品要求：（包括产品所执行的法律法规、安全技术规范、标准、技术条件得到规定）；在顾客没以文字式提供要求时，顾客要求在接受前应得到确认；与以前表述不一致的合同或订单的要求，予以解决；组织内部通过初步的策划，包括采取必要措施，确保有能力满足规定的要求。4.2.2 评审结果和评审中提出措施应予以记录，保持。产品要求发生变更时，应将变更的信息，及时传达到有关部门，以确保相关文件得到更高，相关人员得到相关的信息。4.2.3 合同评审内容，合同修改的谈判记录，一切与该合同有关的往来信函、电话记录、传真、资料等文件，由销售部负责保管。4.2.4 销售部负责与顾客沟通，其沟通的目的是：A. 准确理解顾客的要求和期望，作为产品实现过程的输入；B. 准确理解顾客的要求和期望的变更，作为产品实现过程变更的依据；C. 监视顾客满意程度，作为质量保证体系业绩的测量。 在产品提供之前、提供之中、提供之后由销售部组织安排以讲述、订货会或发放样品宣传单，向顾客介绍产品，回答顾客咨询等形式与顾客沟通。5 设计和开发控制5.1设计和开发策划本公司通过设计和开发过程，把产品特性要求的设计文件和工艺文件，为产品生产过程提供依据。每个产品设计和开发都应进行设计和开发策划，按设计和开发控制程序中有关设计策划的条款执行，一般包括：A.设计和开展阶段；B.适合于每个设计和开发阶段的评审，验证和确认活动；C.设计和开发的职责权限。公司由总工办主持，技术质量部组织实施，应对参于设计和开发的不同阶段，不同专业进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予更新。5.2设计和开发输入设计输入是设计过程中开展质量活动的依据，因此，设计输入应形成文件，并进行评审，以确保输入是充分与适宜的。技术质量部按设计和开发程序中有关设计输入的条款执行，其内容包括：A.产品的功能、性能要求。这类要求来自顾客或市场的需求与希望；B.适用的法律法规设计提供的适用信息；C.经证实的类似设计提供的适用信息；D.要特别关注产品的安全性和正常使用至关重要的特性要求。总工办主持，技术质量部组织有关设计人员和相关部门对设计输入进行评审，对不完善含糊的或矛盾的要求应会同提出者予以澄清和解释，确保设计和开发输入的充分性，适宜性和可靠性。具体实施按设计和开发输入控制规定执行。5.3设计和开发输出设计输出是设计过程所产生的设计结果，为其后续活动提供依据，设计文件及工艺设计文件，并能对照输入要求进行验证。我公司设计和开发输出是由总工办主持，技术质量部实施，并按设计和开发控制程序中有关设计输出的条款执行。设计输出应形成文件，并满足下列要求：A.满足设计输入要求；B.给出后续过程的适当信息；C.包含或引用的国家标准；D.标出产品安全和正常工作关系重大的设计特性的要求。E.具体实施按设计输出控制规定执行。5.4设计和开发评审设计评审的目的是评价阶段性的设计结果满足质量要求的能力。当每一个阶段的设计结果出来后，由课题负责人提出申请对其设计结果进行正式评审。评审按设计和开发控制程序中有关设计评审的条款执行。A.应在设计计划中明确评审的时间，应达到目标参加人员及职责，并按照计划评审；B.评审的目的是评价满足阶段性设计要求能力，满足总体设计输入要求的充分性及达到设定目标的程度；识别和预测问题的部位和内容，提出措施以确保最终设计产品满足顾客要求，评审的参加者应包括与所评审的设计阶段有关的职能部门代表。评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。5.5设计和开发验证为确保设计输出满足输入的要求，应通过新产品样品的试制和新产品样品的试验予以验证。设计验证应在设计阶段结果输出后进行，通过设计验证、证实设计阶段输出满足该设计阶段输入的要求。由技术质量部实施，并按设计和开发控制程序中有关设计验证的条款执行，设计验证的结果和任何必要措施的记录应予以保持。5.6设计和开发确认设计和开发确认的目的是确保产品能够满足规定的或预期的使用要求，可采取生产合格的样机，由技术质量部向政府有关部门报请实施设计和开发确认。对样机进行型式试验检测，并出具“合格的型式试验报告书”，对设计和开发给以确认。5.7设计更改的控制经设计评审、验证和确认后的设计产品，因顾客的要求法律法规及国家标准的变更或材料等原因，均会产生设计变更。设计更改发生在设计的整个过程中，设计人员应正确识别和评价更改对产品的生产过程，使用性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。设计更改由技术质量部对设计文件和工艺文件按设计和开发控制程序中有关设计更改的控制条款6执行。设计更改包括：A.识别：确定更改的需求及其可行性；B.形成文件：文件中应阐明更改的原因，更改的内容、部件、尺寸；C.必要的评审、验证和确认：如更改对产品的影响程度较大时，应对更改进行评审、验证和确认；D.更改后的设计文件必须经产品设计审核程序进行审核签署手续方可实施有效；E.记录：所有设计更改及其评审结果的记录以及任何必要措施的记录都应予以保持。6 材料、零部件控制6.1材料采购过程由计划生产供应部编制采购控制程序并制定供方评价准则，确保采购产品符合规定要求。采购过程应确保采购的原材料和配套零部件符合规定的采购要求，对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后产品的影响。根据供方按本公司的要求提供产品的能力评价和选择。制定选择、评价和重新评价的准则。采购过程应包括：A.识别采购产品对生产过程和产品质量影响程度；B.制定采购文件；C.评价供方并进行择优选择；D.订购；E.验证采购产品；F.对合格供方进行评价。对供方进行评价可以采用以下方法： A.评价供方提供类似产品的业绩；B.评审供方的产品质量、价格、交货能力；C.调查供方的质量保证体系，对其质量保证能力进行评价；D.调整供方的其它顾客满意程度；E.调查供方的信誉和服务能力等；对供方评价结束后，对供方评价的结果及评价所引起的任何必要措施的记录都应予以保持。6.2采购信息采购信息应表述拟采购的产品信息，必要时形成采购文件，采购文件可包括：A.有关产品的质量要求；B.有关产品的交付的程序性要求；C.有关供方人员资格的要求；D.有关供方质量保证体系的要求；E.适用时，规定验证的安排和产品入行的方式与供方沟通前，采购文件应经计划生产供应部部长审查，总经理批准。6.3采购产品的验证A.采购采品的验证是对采购产品控制的一个必要环节。本公司采购产品的验证由技术质量部组织、依据进货检验规定进行，验证合格者方可入库，并保存记录；B.必要时或顾客特殊提出时，对采购产品实施供方资源处验证，经验证合格后才能发货，这种情况应在采购信息中规定预期的验证安排和产品放行方法。具体实施按采购控制程序执行。7 作业控制7.1生产和服务提供的控制本公司在以下方面实施生产和服务提供的控制：A.获得表述产品特征的信息；B.必要时，获得作业指导书；C.使用适宜的设备；D.获得和使用监视和测量装置；E.实施监视和测量；F.放行、交付和交付后活动的实施。7.2生产和服务提供过程的确认公司根据生产过程及其所形成的产品特性的特点，明确规定过程确认内容和方式，可能适用的手段有以下几种：A.过程能力合格水平的评价要求；B.过程设备认可方法及过程人员资格水平的考核；C.确认时应采用的方法和程序步骤；D.必要的记录应保持。7.3本公司特殊过程包括：A.零部件的焊接工序；B.热处理工序。具体实施按产品工艺过程控制程序执行。7.4标识的可追溯性对产品标识和追溯性的控制主要有：A.必要时，由技术质量部门以标牌、标签、区域等方式对产品进行标识，并对标识进行维护；B.当有追溯性要求时，由技术质量部控制并记录产品的唯一性标识；C.本公司的检验有五种：合格、废品、回用品、次品、返修品，其中合格品不作任何标识，废品用涂红漆标识；次品用黄色油漆做标识；返修品用白色油漆做标识；回用品用红色油漆在缺陷部位做标识；并附不合格品回用单。检验状态标识由检验人员实施维护。7.5顾客财产A.顾客财产一般包括：顾客提供的用于修理维护或升级的产品；顾客提供的来料加工所涉及的材料。B.顾客财产的验证：计划生产供应部负责顾客产品验收并登记；在进货、使用、储存，搬运期间如发现不合格，应填写顾客财产问题反馈表连同检验报告，及时反馈给顾客协商。7.6产品防护我公司对于产品在顾客接收之前的所有阶段，在内部处理和交付到预定的地点期间，本公司针对产品的符合性，提供防护，这种防护包括标识、搬运、包装、储存和防护。防护的对象为原材料、成品、半成品、零件、部件、成品产品交付详见产品防护程序。产品的防护由计划生产供应部、销售部、生产车间实施。8 焊接控制焊接工艺是起重机械制造中的重要环节之一，为使焊接操作，控制焊接工艺过程中的质量能够达到产品图样和有关标准所规定的要求及焊接检验的质量控制技术质量部编制了焊接工艺规程技术质量部还编制了焊接工艺指导书（WPS）包括焊接工艺评定报告（POR）。具体按焊接工艺规程操作。9 热处理热处理是将材料放在一定的介质内加热、保温、冷却，通过改变材料表面或内部的组织结构，来控制其性能的一种综合工艺过程。金属热处理是机械制造中的重要工艺之一，与其它加工工艺相比，热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成份，而是通过改变工件内部的显微组织，或改变工件表面的化学成份，赋予或改善工件的使用性能。其特点是改善工件的内存质量，而这一般不是肉眼所能看到的。为使金属工件具有所需要的力学性能，物理性能和化学性能，除合理选用材料和各种形成工艺外，热处理工艺往往是必不可少的。钢铁是机械工业中应用最广的材料，钢铁显微组织复杂，可以通过热处理予以控制。所以，钢铁的热处理是金属热处理的主要内容。另外，铝、铜、镁、钛等及其合金也都可以通过热处理改变其力学、物理和化学性能，以获得不同的使用性能。具体按热处理控制程序执行。10 无损检测全领域的技术高温、高压、高速度、高效率是现代工业的标志，而这是建立在高质量的基础之上的。产品的高质量是建立在高质量设计的基础之上的，而工艺的高质量则是使产品质量符合设计要求的必要前提。当今，人们已不能把材料看成是连续的均匀介质和其性能可不随时间而改变的了，设计和工艺，使用部门人员理应了解，非均一的组织结构，随机出现的微观，宏观缺陷常常可以有时甚至是只能依靠无损检测技术的运用方可予以发现评价。现在，工业发达国家无损检测技术在产品的设计、研制生产、使用部门已被卓有成效地运用。有人说，现代工业是建立在无损检测基础之上的，此并非言过其实之词；美国前总统理根在给美国无损检测学会成立40周年大会的贺信中就说过：“你们能够给飞机和空间飞行器、发电厂、船舶、汽车和建筑物等带来更大程度的可靠性。没有无损检测我们就不可能享有目前在这些领域或其它领域的领先地位。”诚然，我们还难已找到其它任何一个学科分支其涵盖技术知识之渊博，覆盖基本研究领域之众多，涉及应用领域之广泛能与无损检测相比无损检测是一全领域的技术。具体操作由技术质量部无损检测人员按无损检测控制程序执行。11 理化检验控制本公司对原材料、辅助材料进行化学分析工艺过程中控制的检测分析及理化检验的检验程序，具体实施按理化检验控制程序执行。12 检验与试验控制依据策划的安排，在产品实现过程的适当阶段（含最终产品）对产品进行监视和测量，以验证产品是否满足要求。它适用于采购产品，中间产品和最终产品的监视和测量。A.由技术质量部负责编制各类检验规程，明确检测目标，检测频率、抽样方案、准则等；B.工序监测由车间技术人员负责，按照作业指导书进行，检测结果体现在生产记录中；C.成品的检验以专职检验员依据国家有关标准进行检验，并做好检验记录，合格品办理入库手续；D.成品出厂前由成品库，管理人员负责检查合格证。符合要求者由库房管理人员在出库前单上签字出厂。除非得到有关授权人的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成前，不应放行产品。具体实施按检验与试验控制程序执行。13 设备和检验与试验装置控制13.1采购、验收、检定A.新购置监视和测量装置由各使用部门提供计划，报技术质量部汇总，负责人批准，交计划生产供应部采购；B.采购的物资必须与采购计划单所列型号、规格、量程、精度相一致，必须有制造许可证标志和出厂合格证；C.采购的物资由技术质量部组织验收，符合要求的方可入库不符合要求的退货；D.监视和测量装置国家有强制规定的，发放使用前，由技术质量部负责委托有资格和检定单位进行检定校准，合格后列入监视测量装