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文档简介

经营督导任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1财务计划、预算的编制质量保证财务计划、预算符合公司目标效果，及时、严密、全面，有较强的合理性、可行性财务计划、预算编制不及时次数、项目错漏次数、及出现进度安排不合理、不可操作程度计划监督部2资金计划编制及时性、资金调度的合理性保证资金使用计划性、合理性资金计划编制不及时次数、出现资金调度不合理导致影响关键工作程度计划监督部3计划、预算执行监督、协调力度通过对各部门计划和预算执行的监督、协调，保证公司整体计划的落实监督不力导致计划未落实程度、预算超支程度计划监督部、各部门4财务计划执行分析报告的质量准确、及时把握公司财务计划执行状况，提出改进建议报告与实际出入的程度、出现差错的次数计划监督部、各部门5领导指示、管委会决议督办效果保证领导指示、会议精神得到贯彻落实落实不力次数计划监督部、各部门6考核工作客观、公正性通过对计划执行进行客观、公正的考核，保证计划的完成对考核反映不客观、公正的投诉次数结合其他部门的评价计划监督部、各部门7各类统计报表的编制质量保证统计及时、数据真实、全面编制不及时次数、项目错漏次数、出现差错的次数计划监督部8审计任务完成率衡量审计计划完成情况计划期内实际完成的审计项目数量/应完成的审计项目数量计划监督部9审计报告的及时性及时提供审计信息提供审计报告数量/完成审计项目数量计划监督部10审计报告质量审计报告反映实际审计情况有意淡化问题、隐瞒事实的审计报告的比例，或逻辑性不强、文字表达不恰当的报告比例计划监督部11审计纪律性维护审计制度的严肃性违反审计制度的次数及后果严重程度计划监督部12审计档案完整性保证审计档案的完整性归档审计资料出现缺失的次数及严重程度计划监督部13发生违规
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