生产计划_煤炭生产计划汇报材料

中天合创2016年煤炭生产计划编制汇报材料中天合创煤炭分公司2015年10月28日2016年煤炭生产建议计划尊敬的洪总、祁总，各位领导： 根据2016年煤炭生产建议计划调研通知的要求，我们组织梳理了煤炭生产与建设情况，认真编制了2016年煤炭生产建议计划，有关情况汇报如下：第一部分 2016年原煤生产建议计划 一、2015年原煤生产情况 （一）2015年原煤生产计划及全年预计完成情况1.原煤产量完成情况 2015年中天合创煤炭分公司原煤产量计划160万吨，预计完成163.4万吨。葫芦素煤矿计划106万吨，截止9月底，共计产原煤54.3万吨，预计1012月份原煤产量33.5万吨，全年预计产原煤87.8万吨；门克庆煤矿计划54万吨，截止9月底，共计产原煤49.1万吨，预计1012月份原煤产量26.5万吨，全年预计产原煤75.6万吨。2.综合进尺完成情况 2015年中天合创煤炭分公司计划进尺50100m，预计完成51600m。葫芦素煤矿计划进尺25500m，截止到2015年9月底完成进尺21941m；预计1012月份可施工5059m，全年预计完成27000m；门克庆煤矿计划进尺24600m，截止到2015年9月底完成进尺17256m，预计1012月份可施工7344m，全年预计完成24600m。3.主要技术经济指标完成情况（1）葫芦素煤矿 井下共布置了12个掘进工作面，其中有2个连采，2个掘锚，8个综掘。2个连采队分别施工21102工作面主回风巷和辅运巷，单进最高达500m/月；2个掘锚队分别施工21102工作面主运巷及21103工作面主运巷，单进最高达600m/月；综掘主要施工21102工作面副回风巷、2-1煤东翼带式输送机大巷、2-1煤东翼回风大巷及2-1煤西翼带式输送机大巷、2-1煤西翼回风大巷、2-1煤西翼辅助运输大巷、西翼集中上仓带式输送机斜巷等。本年度预计完成进尺27000m，机械化程度达100%。（2）门克庆煤矿 井下共布置12个掘进工作面，其中有2个掘锚和10个综掘。2个掘锚分别施工11-3101工作面主运巷、辅运巷，单进最高达600m/月；综掘主要施工3-1煤带式输送机大巷、3-1煤辅运大巷、3-1煤回风大巷、3-1煤辅助回风大巷、2-2中煤辅助运输联络斜巷、2-2中煤回风斜巷、集中辅运暗斜井、井底主水仓、集中上仓带式输送机斜巷、无轨胶轮车库，11-3101工作面回风巷及泄水巷等。本年度预计完成24600m，机械化程度达100%。 （二）煤炭生产情况分析 1.计划执行情况分析 中天合创煤炭分公司认真组织协调，两矿合理安排生产，本年度掘进进尺计划50100m，预计完成51600m,超1500m；工程煤计划160万吨，预计完成163.4万吨，超3.4万吨。2.主要技术经济指标完成情况分析 详见表1-61-93.2015年主要影响生产因素分析（1）由于手续不全政府停发火工品影响施工8个月；（2）葫芦素煤矿首采工作面主回风巷突遇大牛地油气井废弃孔影响施工2个月。详见表1-10 4.生产的特点、亮点和经验（1）细化目标，兑现奖罚。围绕年初制定的工作目标，编制了2015年掘进接续计划，并将计划细化分解到季度、月、日，每天进行重点调度，管控；公司编制了煤炭建设项目2015年目标进度考核管理办法，将关键路线和关键节点进行分解，纳入每个月重点工程进行考核和管理，实行当月考核当月兑现(葫芦素煤矿已奖励198万元，后三个月还有160万元的进度和节点奖罚；门克庆煤矿已奖励71万元，后三个月还有200万元的重点工程和节点奖罚)。（2）强化组织协调。每旬由公司副总经理带领各部门负责人到矿井现场召开协调会，研究解决施工、结算、人员、地企协调、重大接续、安全措施等方面遇到的问题，取得非常好的效果，有力的促进了各项工作有序开展。（3）明确责任。为确保葫芦素煤矿2015年年底首采工作面具备试生产条件，公司下发了试生产有关安排的通知，明确了责任和目标，每旬组织召开一次葫芦素煤矿试生产准备协调会议，主要协调解决存在的问题和安排部署试生产前相关重点工作。（4）推广机载临时支护。综掘机上推广使用了机载临时支护，使顶板处于安全支护状态，并缩短了临时支护时间，从而加快了掘进速度，迎头作业安全性也得到了大幅提升。（5）提高设备利用率，优化劳动组织。为了有效地减少设备等待时间并确保设备处于良好的状态，我公司采用“两个半班生产、半班检修”制（早班检修4个小时，其余20小时均为生产时间）；在关键工序、操作程序、工作流程等方面也进行了优化，使多工序更能较好的交叉平行作业，上一班组为下一班组备好支护材料，并创造良好的施工条件。（6）优化施工工艺。针对矿建施工队伍掘进单进指标低的现状，结合中煤集团快速掘进课题，煤炭分公司对两矿现行的劳动组织实施方式和相应的生产管理制度进行了优化，同时进一步优化了掘锚机施工工序。根据“一次支护保安全，二次支护保成巷”的指导思想，对支护工艺进行了优化：掘锚队在顶板完整情况下巷道顶板正中锚索滞后掘锚机施工，最大滞后距离不超过30m，其余锚索紧跟施工至迎头；根据现场实际条件，在掘进期间取消了帮锚索的施工，改为回采前补打帮锚索加强支护的优化方式，减少掘进期间的支护量，提高开机率；根据现场写实和论证，巷道片帮主要出现在巷道中间部位，将最下一排锚杆改为滞后工作面支护，在延皮带前锚杆支护到位。通过强化实施劳动组织及管理优化，两矿掘锚机进尺已突破600米/月。 二、2016年煤炭生产建议计划 （一）编制的主要依据1.行业趋势预测 基于我国能源资源富煤贫油、储量丰富、开采成本低、分布最广泛等特点，煤炭一直被视为我国战略上最安全、最可靠的能源，在我国能源工业和国民经济中占有十分重要的地位。但近年来由于煤炭行业发展过快，建设超前，又遇到全球经济疲软，我国经济下行压力过大，环保压力加大。在多重因素影响下，煤炭行业发展面临着巨大的困难和挑战，但是我们公司有着较为独特的优势，那就是公司煤炭生产与化工项目密切结合，协同发展，而化工项目是目前国内新的经济增长点。公司化工项目在2016年预计需要消耗煤炭360万吨，2017年化工项目满负荷运转，预计需煤量为800万吨，还有附近中煤大化肥项目，也需要消耗大量的煤炭。因此，只要我们能够充分利用自身这一优势，积极推进科技创新、实施精细化管理、进行深化改革，就一定能够穿过煤炭行业的寒冬。2.“十三五”规划产量情况 煤炭分公司2016年计划产原煤493万吨，其中葫芦素煤矿428万吨，门克庆煤矿65万吨；2017年计划原煤产量1756万吨，其中葫芦素煤矿937万吨，门克庆煤矿819万吨；2018年计划原煤产量2280万吨，其中葫芦素煤矿1064万吨，门克庆煤矿1216万吨；2019年计划原煤产量2294万吨，其中葫芦素煤矿1083万吨，门克庆煤矿1211万吨；2020年计划原煤产量2359万吨，其中葫芦素煤矿1119万吨，门克庆煤矿1240万吨。葫芦素煤矿2016年1个采煤工作面回采，2017年至2020年均为2个工作面同时回采；门克庆煤矿2016年12月份2017年11月份为1个工作面回采，从2017年11月份至2020年均为2个工作面同时回采。3.矿井基本情况3.1矿井设计生产能力及服务年限（1）葫芦素煤矿 葫芦素煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯呼吉尔特矿区的中部，行政区划隶属乌审旗图克镇。矿井南北走向长度约7.4km，东西倾斜宽约13.0km，井田面积约92.761km2，地质资源量2614.28Mt，可采储量1623.79Mt，矿井设计生产能力13.0Mt/a，矿井服务年限达89.2a，其中一水平2-1、2-2中煤设计可采储量466.05 Mt，服务年限为25.2a。（2）门克庆煤矿 门克庆煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯呼吉尔特矿区的中部，行政区划隶属乌审旗图克镇。井田为一较规则的四边形，东西宽约7.2km，南北长约12.3km，面积约88.6329km2，地质资源量2383.27Mt，可采储量为1510.19Mt。矿井设计生产能力12.0Mt/a，服务年限可达89.9a，其中一水平2-1、2-2中、3-1煤层工业储量835.45Mt，设计可采储量528.24Mt，服务年限达31.4a。3.2矿井建设情况（1）三类工程设计工程量、已完成工程量、剩余工程量葫芦素煤矿矿建工程：矿井初步设计井巷工程总量为86787m，截止到2015年9月底，已完成井巷工程量为41620m，剩余井巷工程量为45167m。土建工程：主、副井井塔、综机库及机修车间、110kv变电站、通风机房、胶轮车库、器材库、3栋单身宿舍楼、办公楼、联合建筑、职工食堂、生活污水处理站、矿井水处理站等生产辅助、行政福利设施均已完成并投入使用；4号单身楼主体结构完成至十二层，场区绿化完成60%，管网工程完成95%。安装工程：副井永久提升系统、110KV变电所、主通风机、井下中央变电所、2-1煤盘区变电所、主泵房、矿井水处理站均已安装完成并投入使用；主井提升系统安装调试完成，正在进行重载试运转；井下综合管网和综合信息化系统正在建设中。葫芦素选煤厂：土建及安装工程已完工，单机调试已完成，具备联合试运转条件；葫芦素选煤厂至图克工业园区输煤系统土建主体工程已完工，供暖管路焊接基本完成，正在安装围护彩板。葫芦素铁路专用线：路基累计完成填筑风积沙64877m3，占设计总量的54%；护坡累计完成2300m，占设计总量的35%；预制块制作累计完成2496 m3，占设计总量的35%；挡墙工程全部完成。门克庆煤矿矿建工程：矿井初步设计井巷工程总量为69141m。截至2015年9月底，矿井井巷工程累计完成36360m，剩余井巷工程量为32781m。土建工程：副井井塔、110KV变电站、日用消防水池及泵房、探亲楼、材料库（棚）、3栋单身公寓楼、锅炉房、矿井修理车间、生活污水处理站、通风机房、综合办公楼、食堂、会议中心联合建筑、浴室灯房联合建筑、综采设备中转库等生产辅助、行政福利设施均已完成并投入使用。主井井塔主体结构完成，砌筑完成70；4号单身楼主体结构完成；场区绿化完成50%；管网工程完成80%。安装工程：副井永久提升系统、110KV变电站、锅炉房、日用消防水池、综采设备库、机修车间桁车安装、主通风机房设备、生活污水处理站设备、11采区3-1煤变电所、矿井水处理站设备均已安装完成并投入使用；井下中央变电所已安装完成并投入试运行；永久排水系统正在安装中，已安装完成两台永久水泵并投入使用，其他永久水泵预计到2016年元月安装完成，其配套永久排水管路预计到2016年4月底完成；井下综合管网和综合信息化系统正在建设中。门克庆选煤厂：主厂房土建主体工程已完工，设备安装完成70%；外围系统土建主体工程已完工；原煤仓、产品仓下给煤机及闸门安装完成；除1号转载点至主厂房皮带安装完成50，其余皮带都安装完成至90。门克庆铁路专用线：桥涵、路基土方基本完成，轨道工程共7.8公里已铺轨7.5公里，四电工程完成80%。（2）联合试运转、竣工验收时间安排葫芦素煤矿首采面21102计划2015年12月31日试生产，21204工作面计划2017年1月31日试生产，矿井计划2017年2月份开始进行联合试运转， 2017年7月份竣工验收。门克庆煤矿首采面11-3101计划2016年11月30日试生产，11-2201工作面计划2017年10月31日试生产，矿井2017年11月份开始进行联合试运转，矿井计划2018年4月份竣工验收。3.3矿井建设相关文件及证照办理情况门克庆煤矿已于9月30日取得采矿许可证，预计11月完成开工备案工作；葫芦素煤矿预计12月底取得采矿许可证，2016年元月完成开工备案工作。3.4生产准备情况（1）生产运营模式葫芦素煤矿以自我组建为主，其他用工方式组建为辅，即煤矿科室、区队管理人员、以及要害岗位、核心岗位、技术岗位配置正式员工，其他通过人力资源协作、劳务派遣用工或采取业务外包方式组建队伍。门克庆煤矿以中煤大屯协作用工组建为主，自我组建为辅；即煤矿保留机关主要管理团队和部分区队骨干，中煤大屯以协作用工方式负责生产运行队伍组建。煤矿建设期成熟一个系统移交一个系统，前期以人力资源合作的方式按岗位核定劳务费，后期根据市场行情逐步过渡到以吨煤单价方式实施业务承揽。（2）管理体系建设情况中天合创煤炭分公司按照九部四中心两生产单位设置，除业务外包和专业承包外，规划用工总量1576人，合同制用工899人，其中：机关110人、四个中心144人、葫芦素矿565人、门克庆矿80人。目前到位人员1069人（合同工470人、协作工402人、劳务工197人），其中：机关配置合同工89人（含委派煤矿合同工5人）、协作工9人；四个中心合同工55人、协作工23人，总数176人。葫芦素煤矿目前设立了比较完善的管理机构并基本配齐了各级管理人员，矿领导9人，含矿长1人、副矿长4人，副总4人。部门有综合管理科、经营管理科、党群工作科、生产技术科、机电信息科、安全管理科、调度室，组建了综采队1个、连采队2个、掘锚队2个、提升队、通风队、车队、机运队等，共配置正式工261人、协作工69人、劳务派遣工137人，合计467人。门克庆煤矿现有矿领导10人，含矿长1人、副矿长4人，副总5人。部门有综合管理科、经营管理科、生产技术科、机电信息科、安全管理科、调度室，人员共计65人（包括矿领导），属中天合创正式员工，担任煤矿主要管理工作。上海能源大屯项目部协作工303人，瑞仕劳务4人，大屯实业54人；合计426人。两矿地面后勤，食堂、澡堂、单宿、保洁、保安、物业等按市场核定劳务费用，由龙化矿业公司承包运行。两矿生产服务，供暖(锅炉)、供水、水处理、生产维修、低压供电维护等按市场核定劳务费用，由大屯实业公司承包运行。（3）生产组织及布局葫芦素煤矿根据采区接续计划，矿井移交时开采2-1煤东西翼两个工作面。结合井田开拓部署、矿井生产能力、开采技术条件、水平及采区划分，一盘区位于井底车场附近，可减少初期大巷的开拓工程量，缩短建井工期，节省初期投资，设计确定首采区为一盘区。矿井达产时井下共布置2个盘区2个一次采全高走向长壁综采工作面、2个连采工作面、2个掘锚工作面。门克庆煤矿根据采区接续计划，矿井移交时先开采2-2中煤与3-1煤。结合井田开拓部署、矿井生产能力、开采技术条件、水平及采区划分，11采区位于井底车场附近，可减少初期大巷的开拓工程量，缩短建井工期，节省初期投资，设计确定首采区为11采区。矿井达产时井下共布置1个采区2个一次采全高长壁综采工作面、2个掘锚工作面和2个综掘工作面。4.原煤生产影响因素、面临的困难及存在问题（1）地质条件门克庆煤矿根据补勘报告和矿井防治水工作的难易程度，水文地质类型划分为复杂型；葫芦素煤矿虽然矿井涌水量属中等型，但是防治水工程量较大，需要开展的工作较多，应按照复杂型管理。防治水工作将会成为两矿的重点也是难点。两井田在前期地质勘探施工钻孔封闭质量不明，存在导水隐患，需重新启封。葫芦素煤矿共有钻孔110个，现已对一盘区的15个和东翼回风大巷的4个进行了启封工作；门克庆煤矿共有钻孔131个，现已对首采区内的24个进行了启封。由于矿井埋深大，周边尚无成熟开采经验可以借鉴，矿压显现特点尚未完全摸清，工作面顺槽片帮严重，支护困难。工作面开采后矿山压力的影响还有待揭露。（2）内部因素两矿掘进队大部分为外委队伍，遇到过年、过节、农忙等情况队伍极不稳定，对矿井掘进施工有一定的影响。（3）外部环境门克庆煤矿已取得了采矿许可证，葫芦素煤矿也即将取得采矿许可证，但后续的开工备案等手续还在办理中，一旦遇到周边矿井安全事故、节假日或国家重大会议时仍经常出现政府责令停产情况，给矿井正常生产建设带来影响。地企协调难度大，占地补偿、征地、地质补勘等事宜经常造成工程延误，给矿井正常建设及安全生产造成极大影响。 （二）编制的原则1.2016年计划以2015年预计完成情况为基础编制。2. 2016年掘进计划参照2015年掘进进度指标进行编制。3.计划编制首先要使两矿开拓系统、工作面布置方案最合理、最经济，力争做到统筹考虑、兼顾长远。4.统筹考虑矿建、土建、安装工程的接续，科学排队。 （三）2016年煤炭生产建议计划1.2016年原煤产量计划2016年原煤产量计划493万吨，其中葫芦素煤矿计划428万吨（回采煤350万吨，掘进煤78万吨），门克庆煤矿计划65万吨（回采煤20万吨，掘进煤45万吨）。2.2016年掘进进尺2016年煤炭分公司计划进尺60500m，其中葫芦素煤矿计划进尺40000m，门克庆煤矿计划进尺20500m。详见表1-12至表1-16。3.2016年采掘接续计划葫芦素煤矿首采面21102工作面计划2015年12月31日试运转，2017年5月接续21103工作面，2018年5月接续21104工作面；21204工作面计划2017年1月31日试生产，2018年6月接续21205工作面。门克庆煤矿首采面11-3101工作面计划2016年11月30日试生产，2017年9月接续11-3102面；11-2201工作面计划2017年10月31日试生产。详见表1-17至表1-19 （四）2016年煤炭生产组织思路、重点工作及保障措施1.生产组织思路 紧紧围绕矿井年度计划及中长期计划，紧盯首采工作面投产关键控制工程，提前采购设备、材料，优化设计方案和施工工序，加强劳动组织，以严谨、精细态度开展矿井各项基本建设工作。2.重点工作（1）葫芦素矿矿井于2015年12月底投产，2016年要抓好首采面试生产、设备的磨合以及初次放顶等工作。首采工作面疏放水工作第一阶段已经基本完成（前600m），但工作面的疏放水工作关系到首采面的安全回采，要作为重点工作加强管理。首采工作面马上进入设备安装期，抓好安装工程的质量、进度和安全工作。组织好2-1煤西翼工作面四条顺槽的掘进工程，确保2016年年底前将工作面准备出来，为2017年1月底矿井两个面联合试运转创造条件。以2016年11月份形成西翼主煤流系统为目标，抓好西翼主煤流系统的各项掘进和安装工作。（2）门克庆煤矿抓好主井井筒装备及主井提升系统安装、调试工作，确保 2016年10月底前形成主运提升运输系统。抓好集中辅助运输暗斜井及主井井底清撒斜巷的施工工作，确保2016年7月31日前完成巷道掘进、喷浆、铺底。抓好2-2中煤大巷开拓及顺槽掘进的单进指标。抓好首采工作面疏放水工作，确保首采面按期试生产。3.保证措施（1）继续抓好年度掘进接续计划的落实，细化分解到季度、月、日，每天进行重点调度，管控；编制进度目标考核管理办法，将关键路线和关键节点进行分解，纳入每个月重点工程进行考核和管理，实行当月考核当月兑现。（2）继续落实好每旬由公司副总经理带领各部门负责人到矿井现场召开协调会，促进了各项工作有序开展。（3）健全公司及两矿技术管理体系，进一步完善顶板管理、一通三防、目标进度考核、安全奖罚等各项管理制度并由基建向生产过度，定期开展优化设计工作，简化生产系统，合理配备足够的管理及专业技术人员，加强培养，提高管理及业务水平，夯实业务保安能力，为公司及两矿长期发展保驾护航。（4）两矿根据公司下发的重点工程计划，合理进行责任分包，每位矿分管领导承包一个重点工程，协调解决在施工中遇到的问题，确保施工进度。（5）组织实施好两矿巷道掘进超前探放水和工作面回采之前的疏放水工作，设立科学、安全、可靠的排水系统，确保工作面回采不出现突水事故。（6）强化薄弱环节管理，针对工作面贯通、交岔点施工、过地质构造、顶板破碎、部分区域淋水大等特殊情况，必须及时编制专项安全技术措施。（7）要切实加强设备运行管理，提高设备日常维护保养和预防性检修质量，杜绝重大机电事故的发生，特别是提升和主运输系统。同时要超前做好备件的订货和催到货工作，努力提高配件计划的准确性，尽力做到不影响生产。第二部分 煤炭洗选加工及煤质建议计划 一、2015年煤炭洗选加工及煤质完成情况 （一）2015年洗选加工完成情况 1.2015年洗选加工计划及全年预计完成情况 2015年掘进工程煤未入洗。 2.洗选加工情况分析2015年度并未制定洗选加工计划，葫芦素矿井主井提升系统转换时间预计为10月31日，所出产掘进原煤进入选煤厂系统。目前选煤厂单机调试已经完成，但受到产品运输系统制约（铁路及输煤系统均未形成），无法进行洗选加工。但考虑到掘进原煤销售困难，计划将铁路快速装车系统改造为装汽车装车系统，暂时满足洗选生产产品运输需要。详见表2-1至2-4。 （二）2015年煤质及产品结构1.2015年原煤、商品煤煤质计划及全年完成情况原煤煤质指标：全水分：15.3%；全硫：1.1%；挥发分：29.5；灰分：35%；低位发热量：4015.13大卡。近两个月硫分门克庆矿工程煤平均为1.07%，葫芦素矿平均为1.22%。2.2015年煤质情况分析两矿2015年没有回采煤量，工程煤中含矸量不稳定，煤质情况变化较大，待工作面回采后可进行具体情况分析。 二、2016年煤炭洗选加工及煤质建议计划 （一）2016年洗选加工建议计划1.洗选加工能力情况：葫芦素选煤厂入洗原煤能力为1300万吨/年。洗选工艺为15013mm块煤采用重介浅槽分选；-13 mm不入洗；煤泥加压过滤机和快开压滤机联合回收。2.原煤入洗计划：计划年入洗原煤448万吨，其中：葫芦素矿井掘进原煤78万吨，综采原煤350万吨；门克庆矿综采原煤20万吨。3.2016年洗选加工情况分析葫芦素选煤厂为新建选煤厂，目前暂无影响2016年洗选加工生产的因素，主要制约因素来自产品的运输。2016年1-7月份我公司化工分公司只需要混煤这一单一品种产品，葫芦素选煤厂生产的精煤只能通过输煤系统向鄂尔多斯能源化工有限公司（图克大化肥）运输，目前图克大化肥自建的输煤系统尚未建成，考虑到建设周期至少5个月，明年1-5月份我厂生产精煤只能通过铁路装车站这一条通道运输，目前我公司自有铁路环线建设进度较慢，无法形成有效运力。只有将铁路快速装车系统改造为装汽车运输这一途径来运输精煤。（二）2016年煤质及产品结构1.2016年煤质情况分析掘进原煤煤质情况变化较大，综采原煤煤质按照设计参数考虑。综采原煤为葫芦素煤矿2-1煤层，2-1煤属基本全区可采的较稳定稳定煤层，为矿井首采煤层。一盘区内煤层可采厚度1.703.75m，平均厚度2.75m；二盘区内煤层可采厚度1.875.0m，平均厚度3.46m。初步设计中原煤全水分为10.85%。首采煤层（含夹矸）的综合灰分14.96%。原煤挥发分在28.63%41.01%之间，平均为34.55；浮煤挥发分在29.91%40.21%之间，平均为34.22%；原煤全硫在0.07%3.03%之间，平均为0.73；浮煤全硫在0.19%0.98%之间，平均为0.40%。发热量（Qnet，ar收到基低位发热量）为5610kcal/kg。粘结指数GR，I在0.014.0之间，平均为2.2。2.初步设计产品煤质情况及达产后产量精煤：灰分=7.96%，Mt=11.0%，发热量=6272kcal/kg；占全样产率为45.31%，预计达产后年产量为588.99万吨。混煤：灰分=12.90%，Mt=12.85%，发热量=5599kcal/kg；占全样产率为47.50%，以及达产后年产量为617.54万吨。矸石：灰分=72.67%；占全样产率为7.19%，预计达产后年产量为93.51万吨。详见表2-5至2-9。3.2016年商品煤量及质量2016年回采煤及大部分工程煤将通过洗煤厂洗选，生产精煤和混煤两种产品，葫芦素入洗原煤量428万吨，门克庆入洗原煤量20万吨，精煤产量190万吨，混煤产量198万吨，共388万吨。目前根据对两矿煤质大样化验数据反映：葫芦素原煤发热量5800大卡，硫分1.53%，灰分16.63%，全水分13.14%；精煤发热量6200大卡，硫分1.32%，灰分7.37%，全水分11%；混煤发热量5600大卡，硫分1.43%，灰分15.25%，全水分12.85%。门克庆原煤发热量5400大卡，硫分1.28%，灰分21.95%，全水分14%；精煤发热量6100大卡，硫分1.17%，灰分17.65%，全水分11%；混煤发热量5500大卡，硫分1.42%，灰分15.07%，全水分12.85%。根据实际开采和洗选情况，确定商品煤质量指标数据。第三部分 煤炭销售计划安排一、2015年煤炭销售情况2015年葫芦素煤矿、门克庆煤矿处于矿井建设期，煤炭销售以工程煤为主，煤质相对较差且不稳定，主要客户是煤矿附近的洗煤厂及宁夏东部地区电厂、水泥厂的煤炭经销商。截止10月25日，两矿销售工程煤和清理矸石155万吨，目前，库存工程煤预计2.2万吨，基本保证了生产建设的需要。从一年的销售情况反映，由于工程煤质量不稳定和销售体系不健全，没有固定客户，销售难以保持平稳，时常出现滞销现象，煤炭价格波动也较大，葫芦素工程煤售价30-55元/吨，目前35元/吨；门克庆售价波动较大，年初最高153元/吨，10月中上旬最低为52元/吨，目前为69元/吨。二、2016年煤炭销售安排1.煤炭产销量 2016年1月、11月，葫芦素、门克庆煤矿首产工作面陆续投产，煤炭产量比2015年将大幅提高，全年煤炭（回采煤、工程煤）计划产量493万吨（葫芦素矿428万吨，门克庆矿65万吨），其中448万吨煤炭入洗（葫芦素矿428万吨，门克庆矿20万吨），全年可供自用或销售的煤量为433万吨（商品煤388万吨，工程煤45万吨）。中天合创化工分公司2016年自用煤计划274万吨，由于受化工项目进度影响，自用煤实际需求量及时间存在仍诸多不确定因素，我们2016年商品煤重点以外销为主。2.煤炭销售目标 2016年中天合创煤炭分公司的销售目标是依靠集团公司资源优势，就近发展优质客户，就地消化煤炭产品，确保完成煤炭销售任务。由建设期转入生产期，煤炭销售将面临新的困难和挑战，一是煤炭销量需要大幅提高。二是客户结构需要不断优化，小客户购买力有限，需要发展固定大客户，满足销量要求。三是短期内难以通过环渤海港口成规模销售煤炭；环渤海港口和鄂尔多斯地区煤炭价格持续倒挂，严重影响煤炭通过铁路、港口外运销售。虽然面临诸多困难，但随着集团公司蒙陕基地化工企业的快速发展，给中天合创煤炭分公司的煤炭销售创造良好机遇。根据调研，鄂尔多斯能源化工有限公司2016年度需求原料煤和燃料煤260万吨，蒙大新能源化工有限公司2016年度需求燃料煤60万吨。中天合创煤炭分公司的煤炭经过洗选，完全能满足上述两家公司的质量要求。葫芦素、门克庆煤矿距离两家公司非常近，尤其是鄂尔多斯能源化工有限公司可通过栈桥直接供煤（栈桥2016年初可投入运营），这将大大降低运输成本。基于此，我们打算在集团公司的支持和指导下，重点发展鄂尔多斯能源化工有限公司、蒙大新能源化工有限公司两家优质客户，最终实现资源共享，优势互补，互惠共赢，共同发展的目的。表1-1 2015年原煤产量完成情况表单 位原煤产量（万吨）全年计划1-9月实际10-12月计划全年预计完成备注公司合计160103.460163.41、井工矿 1）葫芦素煤矿10654.333.587.8 2）门克庆煤矿5449.126.575.62、露天矿 1）xx矿3、其它表1-2 2015年进尺/剥离完成情况表单位进尺(m)、剥离（万m3）全年计划1-9月份实际10-12月计划全年预计完成（m）备注公司合计501003919612404516001、井工矿 1)葫芦素煤矿2550021940506027000 2）门克庆煤矿24600172567344246002、露天矿 1)xx矿表1-3 2015年主要生产技术指标完成情况表单 位回采工作面平均指标掘进工作面平均指标原煤生产人员效率综采机械化程度综掘机械化程度个数（个）单 产（万吨/个/月）个数（个）单 进（米/个/月）吨/工产量（吨）工数（工）回采产量（吨）综采产量（吨）%总进尺（米）综掘进尺（米）%公司合计1）葫芦素煤矿1218021940219401002）门克庆煤矿121761725617256100表1-4 2015年原煤产量计划执行情况分析表单 位全年预计完成（万吨）考核计划执行情况经营计划执行情况备注计划（万吨）超欠（万吨）%计划（万吨）超欠（万吨）%公司合计163.41603.421、井工矿 1）葫芦素煤矿87.810618.2-17 2）门克庆煤矿75.65421.6+402、露天矿 1）xx矿3、其它表1-5 2015年进尺/剥离计划执行情况分析表单 位计划全年预计完成超欠量%备注公司合计501005160015002.91、井工矿 1）葫芦素煤矿2550027000+15005.8 2）门克庆煤矿246002460002、露天矿 1）xx矿3、其它表1-6 2015年原煤产量、进尺/剥离同比情况分析表单 位原煤产量（万吨）进尺（米）、剥离（万M3）备注20142015增减量%20142015增减量%公司合计43.07163.4120.33279277305160023870861、井工矿 1）葫芦素煤矿22.5787.865.232891408027000+1292091.8 2）门克庆煤矿20.575.655.12691365024600+10950802、露天矿 1）xx矿3、其它表1-7 2015年回采工作面平均指标同比情况分析表单 位工作面个数（个）单产（万吨/个/月）综采机械化程度（%）20142015增减量%20142015增减量%20142015增减量%公司合计1、井工矿 1）葫芦素煤矿 2）门克庆煤矿2、露天矿 1）xx矿3、其它表1-8 2015年掘进工作面平均指标同比情况分析表单 位工作面个数（个）单进（米/个/月）综掘机械化程度（%）20142015增减量%20142015增减量%20142015增减量%公司合计2424281141786456701003042.81、井工矿 1）葫芦素煤矿1412-214110180706480100+2025 2）门克庆煤矿10122141181765849601004066.62、露天矿 1）xx矿3、其它表1-9 2015年原煤生产人员效率同比情况分析表单 位原煤生产人员效率（吨/工）20142015增减量%公司合计1、井工矿 1）葫芦素煤矿 2）门克庆煤矿2、露天矿1）xx矿3、其它表1-10 2015年煤炭生产影响情况表单 位影响生产主要因素影响时间（h）影响程度备 注产量（万t）进尺（m）公 司5000m1）葫芦素煤矿手续不全政府停发火工品8个月2000m首采工作面主回风巷遇到大牛地油气井2个月1000m2）门克庆煤矿手续不全政府停发火工品8个月2000m表1-11 矿井基本情况表矿井名称数 量（处）矿井设计/核定生产能力（万t/a）保有资源储量（万t）可采储量（万t）服务年限（a）xx公司一、生产矿井1、xx矿井2、xx矿井二、技改（扩）矿井1、xx矿井2、xx矿井三、新建矿井1、葫芦素矿井1130089.22、门克庆矿井1120089.9说明：生产矿井服务年限按矿井目前的实际生产能力计算。例如：平朔集团井工一矿批准生产能力1000万t/a，实际生产能力1500万t/a以上，所以服务年限应按1500万t/a计算。表1-12 试生产及计划试生产基建矿井基本情况表矿井名称生产能力（万吨/年）联合试运转计划竣工验收计划队伍 配置第一首采工作面基本情况第二首采工作面基本情况开始结束采煤（个）掘进（个）面长（m）推进长度（m）煤厚（m）储 量（万吨）工艺回采时间接续面投产时间面长（m）推进长度（m）煤厚（m）储量（万吨）工艺回采时间接续面投产时间开始结束开始结束xx公司一、已投入试生产1、xx矿井2、xx矿井3、xx矿井二.2016年计划1、葫芦素矿井13002015.122017.811232041502.8462.75综采2015.122017.42017.532051503.4697.32综采2017.12018.52018.62、门克庆矿井120011226039054.6584综采2016.112017.72017.930054804.61018综采2017.92018.112018.113、xx矿井表1-13 2016年原煤产量计划表单位合计月 份123456789101112全公司493282533424241434444444364一、井工矿1、葫芦素42822 2128 383838404141414040 2、门克庆656454433333324二、露天矿1、xx矿3、其它表1-14 2016年原煤产量计划构