生产运作_生产运作管理控制程序

1 目的 确保在受控状态下，进行建筑施工运作，使整个工程质量达到规定要求。2 适用范围 适用于局总部和区域公司承建的所有国内工程建筑施工运作过程的控制。3 相关文件3.1 GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求。3.2 SBCQS0100-2000 建筑公司质量手册。3.3 建筑公司质量管理体系文件2000版。3.4 建设工程质量管理条例（2000年1月30日国务院令第91号）。3.5 建设工程施工现场管理规定（1991年12月5日建设部第15号令）。3.6 实施工程建设强制标准监督规定（2000年8月21日建设部第27次部常务会议通过）。3.7 建设工程监理规范 （GB 50319-2000）。3.8 建筑安装工程质量检验评定统一标准 （GBJ 300-88）。3.9 建筑工程质量检验评定标准 （GBJ 301-88）。3.10 中建办字19983号中国建筑工程总公司施工现场CI实施细则。3.11 建二199922号中国建筑第二工程局施工现场综合考评实施细则。4 定义 采用上述文件中有关术语的定义及下述定义。4.1 特殊过程 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的检验或试验加以验证的过程或在产品使用或服务已交付之后，问题才显现的过程。4.2 关键过程 对工程质量、安全、使用功能有重要影响的过程。5 职责5.1 局总部5.1.1 生产副局长 负责协调区域公司和重点工程施工运作过程控制中的重大事项。5.1.2 总工程师 负责审批“重”、“特”型工程项目施工组织设计和质量计划。5.1.3 工程项目管理部 负责检查区域公司和重点工程施工运作过程控制情况，组织召开区域公司生产会。5.1.4 科技部 负责对区域公司和重点工程生产运作中的技术工作进行检查；审核“重”、“特”重点工程施工组织设计和质量计划，沟通工程技术信息；检查区域公司对设计分包的管理情况。5.1.5 质量管理部 负责检查区域公司和项目经理部对关键过程、特殊过程的检验情况。5.1.6 劳动保障部 负责检查区域公司劳务分承包方的管理情况。5.1.7 经营部 负责检查区域公司对工程分承包方的管理情况。5.2 区域公司5.2.1 生产副经理 负责组织均衡生产，文明施工；协调所管项目经理部施工运作过程控制中的重大事项。5.2.2 总工程师 负责组织编制“重”“特”工程施工组织设计，批准“重”“特”工程以外的施工组织设计、项目质量计划和重大技术方案；检查施工运作过程中的技术管理工作。5.2.3 工程技术科 负责调配有关生产要素，协调施工运作过程中的重要事项；检查现场总平面图的规划与管理，编制施工组织设计、项目质量计划、重大施工方案和进行技术交底；组织收集、整理、归档工程竣工交工资料。5.2.4 质量安全科 负责定期和不定期对项目的质量管理、安全生产、文明施工等管理工作进行检查。5.2.5 经营科 负责进行合同交底，工程合同管理，实施工程分包方的控制。5.2.6 人事劳资教育科 负责培训、调配符合规定要求的劳动力资源，实施劳务分包方控制。5.2.7 物资机械科 负责为工程项目提供满足规定要求的物资、基础设施、检验、测量和试验设备，并对项目经理部的使用情况进行检查。5.3 项目经理部5.3.1项目经理 负责确定与项目质量目标所需的基础设施，工作环境，并组织对施工运作过程进行控制。5.3.2生产副经理 负责具体组织均衡生产、文明施工，实施计划和施工运作过程监控；协调解决施工运作过程中重要事项。5.3.3项目技术负责人 负责组织编制和实施施工组织设计，审批施工技术方案和作业指导书，并解决施工技术的重要问题。5.3.4工程部 负责按照施工技术方案和作业指导书的要求, 对施工过程进行组织和监控。5.3.5技术部 负责编制施工技术方案，进行技术交底，解决施工技术问题。5.3.6质量部 负责对施工运作过程质量进行检验，监督强制标准的实施。5.3.7分承包方 负责施工运作过程的实施，对过程质量负直接责任。6 工作程序钢结构施工、路桥施工分别见钢结构施工管理规定和路桥施工管理规定。6.1 施工运作流程 施工运作流程见流程图，承担工程的流程图从以下流程中选择、增删。6.1.1 施工准备工作流程图组建项目班 子配备项目管理人员 子图 纸会 审收集有关资 料编制、审批施工组织设计进行技术交 底编制、审批项目质量计划分包进场确定分包建设现场建筑设施提供监视测量设备准备技术标准或表格提供基础设施确定供方技 术交 底编制作业指 导 书现场准备结 束环境控制准 备采购产品施工准备流程图6.1.2 地基与基础施工流程图测量放线检验强夯钢桩土方开挖N预制桩垫层施工灌注桩钢筋搭接测量放线成型钢筋加工钢筋绑扎钢筋焊接N锥螺纹加工铺贴块材支模检验Y底板砼 浇 筑N支设墙、柱、梁、板模Y检验地下室墙柱扎筋测量放线N转入上一层地下室结构施工检验N养护Y地下室墙柱梁板砼浇筑检验扎梁板筋外墙防水NN检验基础施 工完毕Y回填土地基与基础施工流程图6.1.3 砖混结构0以上施工流程图测量放线外架、支撑架搭设砖墙砌筑构造柱扎筋N圈梁、构造柱砼浇筑构造柱、圈梁支模圈梁扎筋检验N养护预制板安装楼板支模检验楼板扎筋检验NN养护楼板砼浇筑转入上一层施工结构封顶砖混结构流程图注：a)、“”为关键过程，“”为特殊过程，其余为一般过程 b)、上述过程可根据实际情况进行增减。6.1.4 剪力墙结构0以上施工流程图测量放线钢筋预制加工内外墙钢筋绑扎N预埋管、件N检验墙体大模板安装检验N墙板砼浇筑墙模板拆模墙板砼养护搭设梁板支撑架铺设梁板模板N检验绑梁板钢筋N预埋管、件N检验养护浇梁板砼结构封顶转入上一层施工6.1.5 框架结构0以上施工流程图测量放线内、外脚手架搭设钢筋预制加工墙柱钢筋綁扎N预埋管、件N检验搭设支撑架，支设墙柱梁板模板N检验绑扎梁板钢筋预埋管、件N敷设预应力筋N检验砼养护结构封顶浇墙柱梁板砼预应力筋张拉、锚固转入上一层施工6.1.6 屋面防水施工流程细部构造(节点)附加增强处理喷涂基层处理剂（冷底子油）基层表面清理收头处理、细部构造（节点）密封铺贴卷材定位、弹线NN做保护层蓄水试验Y卷材防水流程图基层表面清理特殊部位附加增强处理喷涂基层处理剂N涂刷防水材料及铺贴胎体增强材料Y做保护层蓄水试验N涂膜防水流程图6.1.7 装修工程流程图结构封顶室内隔墙砌筑（安装）屋面防水外墙基层处理室内墙、顶、地面基层处理镶贴面层涂饰面层门窗安装勾缝木作、油漆墙、顶、地面饰面层施工完工完工6.1.8 建筑设备安装施工流程图在土建结构施工中同步进行水、电、暖、通、电梯等各专业洞、管、件、盒的预留、预埋与土建施工同步隐检NY电缆电线、母线敷设，管内穿线水、暖、卫、空调水管，风管、盘管风机安装锅炉、空调机组、水泵安装电梯导轨安装N轿箱安装强度、严密性、通水试验变压器、高低压配电柜安装Y层门安装调试风口、卫生、消防设备等安装开关、箱柜安装，开关、插座面板安装电气装置、安全装置安装系统调试其它电器设备安装接线N系统调试N检测N防雷接地、绝缘电阻测试Y检测YY试运行试车试送电完工完工完工6.2 施工准备6.2.1 人员配备 a) 由局人事部配备局直管项目经理部班子，并行文聘任；其余项目由区域公司人事教育科配备项目经理部班子。顾客有要求时，应经顾客确认； b). 项目其余人员由区域公司在征求项目经理部意见基础上，配备以满足工程施工需要和顾客要求的人员。6.2.2 技术准备 a) 由局经营部/区域公司经营部向人事、工程、科技、物资、质安、财务等部门和项目经理、项目技术负责人进行建设工程合同交底，指定人员做好交底记录，并予以保持。格式见QS.03.03-01。 b)由区域公司总工、项目经理部技术负责人组织有关人员进行图纸预审，并指定专人准备图纸会审的发言提纲，参加顾客组织的图纸会审，保持会审纪要，并将会审纪要传递到相关部门和人员; c) 项目技术负责人应组织有关人员，在开工前收集并获得双方在合同条款和施工图设计文件内约定的适用的国家（行业、地方）标准、规范，与工程相关的地质勘察报告、行政法规、规章、制度标准、规范等，编写本工程使用的标准、规范及涉及条款明细表，经项目技术负责人审批后，由资料员发有关人员实施； d) 项目技术负责人组织有关人员按施工组织编制实施规定编制施工组织设计，报上级总工程师审批后，填写“施工组织设计(方案)报审表”(见GB50319-2000“建设工程监理规范”A2表)报监理单位审定后实施； e) 项目技术负责人组织有关人员按项目质量计划纲要编制项目质量计划，报区域公司总工程师批准，“重”“特”型工程报局总工程师批准后实施; f) 施工组织设计和项目质量计划按项目技术负责人确定的范围发放，由资料员保持发放记录； g)项目技术负责人组织有关人员编写本工程关键过程和特殊过程的施工方案或作业指导书，由项目技术负责人审批后，发相关人员，并由资料员保持发放记录； h) 项目技术负责人组织有关人员收集本工程所需的交工资料记录，并明确责任人员；i) 项目技术负责人组织填写分项工程开工报告，报监理审批后组织施工。6.2.3 资源提供 a) 区域公司经营科或劳资教育科按施工组织设计要求，在征求项目经理意见基础上，采取招标议标办法，从合格名册中确定工程或劳务分包方，并经监理确认后，签订分包合同，并按对分包方控制规定进行教育、控制和考核； b) 物资机械科按施工组织设计编制实施规定要求，提供项目经理部所需的施工设备，检验、测量和试验设备、施工机具，并按基础设施工作环境管理程序和监视和测量质量控制程序进行控制。 c). 物资机械科按采购管理程序和采购计划要求供应符合要求的物资。6.2.4 现场准备 a) 项目经理组织项目有关人员按施工组织设计要求，在施工现场搭建办公室，砼搅拌站，钢筋加工车间，木工加工间，标养间，配电室，使项目经理部具有满足顾客要求的能力，并按基础设施工作环境管理程序管理； b) 项目经理组织项目有关人员完善现场道路、水电和消防设施，做到路通、水通、电通，并按城市规定排放废水，清理施工垃圾； c) 项目经理组织有关人员按当地建设主管部门规定制定施工标牌，及中国建筑工程总公司施工现场CI实施细则、中国建筑第二工程局施工现场综合考评实施细则（试行）的要求进行现场企业形象策划和实施。6.2.5 技术交底按技术交底规定进行交底： a) 区域公司总工或工程技术科负责人就“重”、“特”工程施工组织设计对区域公司有关部门和项目经理有关人员进行交底。 b) 项目技术负责人对项目管理技术人员进行施工组织设计和项目质量计划交底； c) 技术员或施工员就作业指导书或施工方案对班组进行技术交底；d) 所有技术交底均保持交底记录（QS.03. 03-01）;6.3 施工过程控制6.3.1 施工过程分类 根据建筑安装工程质量检验评定统一标准（GBJ300-88）将建设工程划分为工序、分项工程、分部工程和单位工程，工序可称为过程，是施工作业的基本单位。过程分类如下： a) 特殊过程：如灌注桩、钢桩、预制桩施工，基础防水、焊接、大体积砼浇筑，预应力张拉等。 b) 关键过程：如测量、降水、深基坑支护、钢筋锥螺纹连接、预应力筋锚固、模板支撑、柱梁板钢筋绑扎、砼浇注、屋面防水，面砖铺贴，防腐处理，吹洗、送电、闭水试验、系统试压等； c) 其它为一般过程，如：回填土、抹灰、门窗安装等；具体工程的关键、特殊过程，从以上所列项目中选择增删，并在项目质量计划中明确。6.3.2 施工过程的实施 a) 项目经理部根据施工组织设计和顾客要求编制该工程月生产计划和旬（周）作业计划，由项目生产负责人组织实施，由计划员对完成情况进行考核并做好记录，以保证节点工期准点到达，由统计员按月编写重点工程文字月报上报局工程项目管理部； b) 当各有关生产要素影响施工生产正常进行时，区域公司生产副经理组织召开有相关部门、项目经理部负责人及有关人员参加的协调会，分析原因，落实责任，提出解决办法，并做好记录。其格式和内容见QS.02.0901； c) 项目经理部定期召开施工生产会，协调解决施工过程有关工作，并做好记录。其格式和内容见QS.02.09-01; d) 项目材料管理人员，对用于工程的物资必须严格执行采购管理程序，确保采购产品满足规定要求； e). 项目机械管理人员对配置的机械设备，按基础设施工作环境管理程序对设备进行验收或鉴定，经常性维护，以保持设备能力； f) 项目经理部必须确保在施工过程中使用的文件为有效版本，对项目在用的合同、图纸、工程变更单、标准、规范、通知、传真信函、施工组织设计、作业指导书等，严格按文件控制程序控制； g) 项目生产副经理严格按照分包方控制规定对劳务分包、工程分包进行教育、控制、考核，以保证作业过程施工满足顾客要求； h) 项目生产副经理应按基础设施工作环境管理程序对以下作业所需环境进行控制： 1) 对钢筋焊接、张拉、大体砼浇注和冬季施工所需温度； 2) 砼养护所需的湿度； 3) 运输易飞扬的物资和建筑垃圾清理及对粉尘的限制； 4) 高空作业、焊接对风、雨、雪的限制； 5) 夜间施工、地下通道施工对照明要求的环境； 6) 对作业环境的控制应在施工日志（QS.02.09-02）或控制记录上予以证实。 i) 作业过程中，施工人员应每天作好施工日志； j) 项目生产副经理组织项目安全员对项目全体员工按施工安全管理规定进行安全教育，开展安全活动，实施安全防护，进行安全检查，制止违章，确保安全生产.6.3.3 一般过程控制 a) 由分承包方按技术交底规定对操作班组进行交底，并做好交底记录； b) 班组按会审后的图纸、相应的施工验收规范和交底内容进行操作，严禁违章操作； c) 班组长对完成的过程质量按产品监视和测量程序进行常规自检； d) 由分包方组织上下工序作业班组之间的过程交接检，项目施工员进行过程交接检监控, 项目质检员签署检查意见； e) 分包方自检发现的轻微不合格品，由分包方自行处理，不作记录；交接检中发现的轻微不合格品，下道班组拒收，责任班组按不合格控制程序返工或返修，达到规定或预期使用要求，并经质检员验证合格满足预期用途后，才能转序； f) 自检和交接检记录由分承包方负责填写，其格式详见QS.02.13-01。6.3.4 关键过程控制6.3.4.1 一般控制措施执行本程序6.3.3规定外,应实施以下控制: a) 创优项目和第一次施工的关键过程必须由项目技术负责人组织有关人员按照施工组织设计编制实施规定编制作业指导书，并经项目技术负责人审批后实施； b) 施工中相关的强制标准的内容，施工员必须组织分包方无条件实施，且必须满足强制标准的要求； c) 每一过程完成后，由项目施工员对分承包方的自检进行核查，并由施工员填写相应记录，项目质检员确认其质量等级；6.3.4.2 专项控制措施作业过程中，施工员应对过程参数进行控制并记录： a) 施工测量时，项目测量员根据控制网及轴线对建筑物平面，高程逐层放线测量，并做出测量定位放线记录、沉降观测记录；质检员应同测量负责人对测量成果进行复合，支模后应对模板标高、梁轴线进行复测，对预埋件进行检测； b) 井点降水由专业施工队伍实施，抽水过程中工人应经常对抽水设备的传动装置、电流、电压等进行检查，并对井内水位下降进行观测和记录，由质检员对其进行抽查； c) 采用组合钢模、大模板施工前，工程技术人员应根据施工图纸对墙、梁、柱画出模板放样图，标明对拉螺栓设置位置； 大模板必须有施工计算书，并经项目技术负责人审批后方可加工制作，安装完毕后经验收合格方能使用； 质检员应组织施工员按混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-92第二章和组合钢模技术规范（GBJ214-89）以及大模板多层住宅结构设计与施工规程（JGJ20-84）对模板工程进行验收，并填写验收记录； d) 钢筋绑扎搭接符合施工规范要求，梁、柱、墙按设计在竖筋、主筋或模板上画出箍筋位置线。施工完毕后，质检员组织施工员根据设计图纸及混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-92第三章进行验收，并作好隐蔽验收记录； e) 砼浇筑过程中，试验员随机抽查制作砼试块及坍落度测试记录，砼浇筑的分层厚度控制在400mm以下，并做标识，便于振捣工随时检查，质检员与施工员按混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-92第四章进行检查验收； f) 砌筑砖墙时，控制灰缝饱满度、砖墙垂直度、平整度、排砖形式；操作工人每完成一步架进行自查，质检员按砌体工程施工及验收规范GB50203-98对每层砌体进行抽检，并形成记录； g)钢筋锥螺纹连接按钢筋机械连接通用技术规程（JGJ107-）验收，质检员用扭力板手（使用前应检定）对接头质量进行抽查，控制表见附录2；) 卷材屋面接缝处和泛水除必须全部检查，并蓄水24h检查渗漏水情况，并记录；) 装饰装修施工过程控制内外装饰基层处理、弹线、分格必须认真进行，严格按设计尺寸控制，超差之处返工处理，不得将就误差随意改变设计尺寸； 装饰施工之前, 项目经理必须组织实施“样板制”，按照方案要求，外墙做“样板块”, 内装饰做“样板间”，“样板块”、“样板间”必须完成全部设计做法方可组织验收，并将每道工序的详细做法预以确认，作为全面展开施工时的交底内容和最低标准； 装饰材料选样定货要在主体施工阶段就着手进行，要综合考虑质量、价格、供货时间等因素, 根据装饰工期的要求确定供货时间，对影响装饰效果的石材、线条、涂料等材料在检验的同时，由监理核实材料的颜色、纹理，确定后封样并标识；对于精装饰工程，其粗装必须为精装创造良好的条件，要高标准严要求，砌体混水墙、 砼结构按清水砼控制； 对室内外装饰瓷砖、大理石、花岗岩等应由施工员组织班组100%地挑选，并要用微机排砖、确定灰缝宽度。) 水电安装控制 水电预埋管、预留洞位置尺寸要严格控制，避免事后大量返工处理，影响结构验收和正常施工秩序；管道套丝、焊接必须由技术熟练的工人进行操作，焊工必须持证操作，确保一次成功； 水电安装堵洞必须由技术好的土建工人进行操作，堵好后要逐个进行检查验收，做到内实、外光、不空、不裂。 精装之前打压、试水试验必须验收合格，精装结束前必须保证水、电、暖三通; 安装与装饰作业必须紧密配合，确保安装质量与土建协调同步进行，做到管线顺直、坡度正确，线合、器具标高正确一致。n) 有见证要求时，按监理要求实施; p) 作业过程检验中发现的轻微不合格，均按不合格品控制程序，由作业班组按期纠正，纠正后经质检员验证合格后才能关闭; 6.3.5 特殊过程的控制6.3.5.1 通用要求 执行6.3.4.1规定外,应实施以下控制: a) 项目技术负责人组织有关人员按质量计划所确定的特殊过程和施工组织设计编制实施规定编写作业指导书，并经项目技术负责人审批后实施；b) 特殊过程的控制参数一般由项目技术负责人或监理确认，并在作业指导书中明确；c)特殊过程控制参数的确认 1) 打入桩的贯入度通过试桩确定最后三击贯入度，或以控制设计标高为准； 2) 灌注桩成孔垂直度、泥浆比重、砼塌落度与强度等级，大体积砼的塌落度、入模温度、分层厚度、内外温差值、强度等级，预应力的张拉值，防水的施工遍数、搭接宽度或涂膜厚度，焊接的外观质量和无损检测参数分别按设计图纸所确定的标准或规范规定的验收标准为准；d) 特殊过程所需设备能力鉴定按以下规定进行：1) 打桩机、钻孔机安装后，通过试机作设备能力鉴定；2) 张拉设备不作能力鉴定，但使用前应检定确认； 3) 电焊机只作完好状态的验收，不另作设备能力鉴定； 4) 砼搅拌机安装后作试运转验收后，不另作设备能力鉴定；5) 应保持鉴定记录（QS.02.05-02），检定记录以有资格检定机构的记录为准，验收记录（QS.02.05-02），由机械员负责作记录。 e) 特殊作业所需人员能力鉴定按以下规定进行： 1) 起重工、焊工必须有满足规定的质量特性要求的资质证或上岗证，并作能力鉴定，合格者才能操作；2)防水工、张拉工、砼工应进行现场考核，能满足要求才能操作； 3) 应保持人员的鉴定记录或考核记录，由项目专业施工员负责，记录格式见QS.02.09-03。 f) 特殊过程的工艺能力均不作评定，但工艺流程必须经项目技术负责人审定，并在作业指导书中明确。i) 鉴定时，所依据的设备、人员、施工流程发生变化时，由原主持鉴定的负责人重新组织再确认，并保持其记录。其记录与原鉴定记录相同。 6.3.5.2专项控制措施在作业过程中，施工员应组织分承包方对以下工艺参数进行连续监控，并保持监控记录，其检测频次在作业指导书中明确 a) 大体积砼施工中应对其坍落度、入模温度、分层厚度、测温记录、温差值、砼强度等级进行检测并记录, 其格式见QS.02.09-04;b) 钢筋焊接作业应对每个接头进行外观质量检查及接头拉申试验，质检员按钢筋焊接及验收规程JGJ18-96验收，对焊接电流、电压、持续施焊时间进行监控并记录，其格式详见QS.02.09-05。c)地下室外墙防水施工中，对卷材防水层的节点及接缝处及涂膜防水的涂膜厚度进行连续监控和记录，并蓄水24h检查渗漏水情况；也可在雨后或持续淋水2h以后检查，控制记录格式见QS.02.09-06; d) 预应力张拉中必须由施工员对每步预应力张拉值都进行监控和记录, 其格式见GB50204-92附录4.3表;e)打入桩应控制桩贯入度、桩顶设计标高、桩位偏差、桩基轴线偏差；灌注桩应控制钻孔直径、深度、沉渣厚度、孔底标高、泥浆比重、含砂率；钢管桩应控制贯入度、回弹量、平面偏差、倾斜率及接桩外观质量、焊缝无损检测；控制记录格式见GBJ202-83附表5.23;5.24;5.25;4.46;6.4 工程技术资料的控制a) 项目技术负责人按城市建设档案管理规定（1997年12月23日建设部令第61号发布）组织实施; b) 施工过程中形成的各种记录由项目技术负责人组织资料员、施工员、质检员、技术员、材料员、机械员按记录控制程序进行控制。6.5 工程竣工验收 工程竣