质量环境管理标准手册(ppt 82页)

质量环境管理(QEM)手册 ( 中 文 版 )版号/修订： 1 / 00XX公司2003年2月1日发行制订日作成审查承认配布先总经理 场长 部 营业技术部 生产管理品质保证部 制造课 2003年XX月XX日颁布令本公司依据ISO9001：2000质量管理体系要求和ISO14001：1996的环境管理体系规范及使用指南标准的要求编制完成了质量环境管理(QEM)手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量、环境兼容管理体系的法规性文书，是指导公司建立并实施质量、环境兼容管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 2003年XX月XX日质量管理者代表任命书 为了贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系要求，加强对质量、环境兼容管理体系运作的领导，特任命 XXX 为我公司的质量管理者 代表。质量管理者代表的职责是：1.确保质量、环境兼容管理体系中涉及质量的过程得到建立和保持。2向最高管理者报告质量、环境兼容管理体系中质量方面的业务包括改进的需求。3在整个组织内促进以顾客为本的意识的形成。4就质量、环境兼容管理体系中质量方面的有关事宜对外联络。总经理：2003年XX月XX日环境管理者代表任命书为了贯彻执行ISO14001：1996环境管理体系 规范及使用指南，加强对质量、环境兼容管理体系动作的领导，特任命 XXX 为我公司的环境管理者代表。环境管理者代表的职责是：1 确保质量、环境兼容管理体系中涉及环境的过程得到实施和保持。2 向总经理报告质量、环境兼容管理体系中有关环境方面的业绩，包括改进的需求。3 确保在整个组织内贯彻环境保护意识。4 就质量、环境兼容管理体系环境方面的有关事宜对外联络。总经理 2003 年XX月 XX 日XX公司质量环境管理手册说明章节号03 版号/修订1/ 00 页码/页数111 手册内容：本手册系依据ISO9001：2000质量管理体系 要求、ISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南以及本公司的实际相结合编制而成，它包括：1.1 公司质量管理体系的范围，依据本公司实际状况不做产品的设计和开发，目前仅是依照顾客要求做XX产品的成型，加工，服务的质量保证模式的生产；故删减ISO9001：2000标准中第7.3(设计和开发)条款, 除此之外则完全遵循ISO9001:2000标准的其它各项要求；1.2 为公司质量、环境兼容管理体系编制的形成文书的程序；1.3 质量、环境兼容管理体系所包括的过程之间相互作用的表述；1.4 公司环境管理体系的范围，它包括了ISO14001:1996标准的全部要求；2 术语和定义：本手册采用ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语和ISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南的术语和定义。3 本手册为公司的法规性文书，是受控文书，由总经理批准颁布执行。手册由品保部统一管理，由品保部负责发放，未经质量和环境管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还品保部，办理核收登记。4 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5 在手册使用期间，如有个性建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到品保部，品保部应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行文书控制程序的有关规定。6 本手册适用于XX公司。7 本手册所提及的“公司”定义。 XX公司 质量环境管理手册修订履历表章节号02版号/修订1/ 00页码/页数11章节号版号/修订修改条款修改理由修改人审核批准批准日期 XX公司公司概况章节号04版号/修订1/ 00页码/页数11同时以世界一流的品质及低廉的生产成本为目标，以最优良的品质及严守交期等手段满足顾客的要求，将顾客第一为理念来推动企业的发展。并且还要以全局的观念来节约地球资源，合理使用资源；维护地球生态环境。XX公司 公司组织机构图章节号10版号/修订1/ 00页码/页数11XX公司质量、环境兼容管理体系结构图章节号20版号/修订1/ 00页码/页数11总经理质量环境管理者代表品保部制造部营业技术部部第2制造课各部门质量环境联络人 各部门质量/环境联络人XX公司 质量、环境兼容管理体系过程职责分配表 章节号3. 0版号/修订1/ 00页码/页数11总经理质环管代品保部制造课生管课营业技术部部ISO9001/20004.1总要求/4.2.3文书控制/4.2.4记录控制/5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针/5.4策划/5.5职责权限沟通5.6管理评审6.1资源的提供/6.2人力资源/6.3基础设备/6.4工作环境/7.1产品实现的策划/7.2与顾客有关的过程/7.4采购/7.5生产和服务提供/7.6监视和测量装置的控制/8.1总则/8.2监视和测量/8.3不合格品控制/8.4数据分析/8.5改进/ISO14001/19964.1总要求/4.2环境方针4.3.1环境因素/4.3.2法律与其它要求/4.3.3目标和指标4.3.4环境管理方案4.4.1组织结构和职责4.4.2培训,意识和能力/4.4.3信息交流/4.4.4环境管理体系文书/4.4.5文书控制/4.4.6运行控制/4.4.7应急准备和响应/4.5.1监视和测量/4.5.2不符合,纠正与预防措施/4.5.3记录/4.5.4环境管理体系审核/4.6管理评审：主责 ：副责 /：无XX公司质量、环境兼容管理体系章节号4. 0版号/修订1/ 00页码/页数131【目的】 规定对公司建立、实施和保持质量、环境兼容管理体系的总体性要求及对质量、环境兼容管理体系文书编制的总要求。2【范围】 适用于对公司质量、环境兼容管理体系及体系文书的控制。3【职责】31 总经理3.1.1 负责领导建立、实施和保持公司的质量管理体系和环境管理体系；3.1.2 负责批准公司的质量环境管理手册、质量方针和目标以及环境方针和目标、指标；32 质量管理者代表3.2.1按ISO9001标准的要求建立和维护质量管理体系3.2.2确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；3.2.3向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3.2.4 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；3.2.5代表企业就质量、环境兼容管理体系质量方面的有关事宜对外进行联络；3.2.6 主持内部审核，任命审核组长；3.2.7组织管理评审。33 环境管理者代表3.3.1 按ISO14001标准的要求建立和维护环境管理体系；3.3.2 负责内部、外部运行的协调与联络；3.3.3 负责组织制定并评审环境目标、指标和环境管理方案，批准重要环境因素；3.3.4 负责质量环境管理手册中环境部分的审核。34 品保部3.4.1 在管理者代表的领导下，对公司质量管理体系的日常运行进行控制；3.4.2 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文书；3.4.3 负责收集并识别与公司环境管理有关的法律法规与其它要求；3.4.4 监察环境管理体系的总体绩效；3.4.5 负责公司质量环境手册环境管理部分的编写；3.4.6 定期检查环境目标、指标和环境管理方案的完成情况； 3.4.7 组织质量/环境管理体系审核和各种文书评审。3.4.8协调管理评审工作。35 营业技术部3.5.1 负责为公司承揽、加工业务的工作，确保质量、环境兼容管理体系在本部门的正常运行；3.5.2 负责审批特殊合同的产品需求评审表；3.5.3 产品销售过程中的环境因素的控制；3.5.4 对有业务关系的相关方宣传公司的环境方针，并施加环境影响, 加强对供方的各项管理；3.5.5 负责新产品技术文书的引进、编制、发放、保管以及新技术、新方法、新材料、新项目的引进和应用。36 制造部3.6.1 生管课a. 负责公司生产所需原材料的供应和常规订货，确保质量、环境兼容管理体系在本部门正常运行；b. 负责制定采购计划，准备采购资料，执行采购作业；c. 负责易燃、易爆物资及有毒有害化学品的采购、运输、入库、标识、贮存、零用的管理，应预防其环境d. 负责按照公司要求配置本部门人力资源，满足生产和发展的需要；e. 负责组织审核监督本部门培训进展工作，制定培训计划并组织实施。3.6.2制造课a. 全面负责本本部门的日常生产，确保质量、环境兼容管理体系在本部门正常运行；b. 负责指导员工按计划进行生产和过程的控制；c. 指导和监督正确使用生产设备及环保设备，并进行维护保养及本部门水、电、气消耗的控制；d. 负责本部门固体及液体废弃物的分类、委托管理；e. 负责按照公司要求配置本部门人力资源，满足生产和发展的需要。XX公司质量、环境兼容管理体系章节号4. 0版号/修订1/ 00页码/页数2337 部3.7.1全面负责本本部门的日常生产，确保质量、环境兼容管理体系在本部门正常运行；3.7.2 指导和监督正确使用生产设备及环保设备，并进行维护保养；3.7.3 负责本部门环境因素的控制，如水、电、气消耗的控制；3.7.4 负责本部门固体及液体废弃物的分类、委托管理；3.7.5 负责指导员工按计划进行生产和过程的控制。4【要求】41 质量、环境兼容管理体系的总要求；公司按照ISO9001:2000和ISO14001:1996标准的要求建立了质量、环境兼容管理体系，形成文书，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：4.1.1 为确保质量、环境兼容管理体系的充分性，公司应对质量、环境兼容管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，这应包括管理活动，资源提供、产品实现及和测量有关的过程。应根据这些过程对产品质量和环境的影响大小及复杂程度进行相应的控制。4.1.2 应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，并明确影响产品质量和公司环境表现的关键工序和特殊过程。4.1.3 为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。4.1.4 确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视。4.1.5 确定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析的对过成采取必要的措施，以实现持续的改进。4.1.6 根据外包加工产品对公司产品符合性的影响程度，在公司产品实现的过程中，明确对其实施控制的程度。42 质量、环境兼容管理体系应形成文书，并贯彻实施和持续改进。4.2.1 按照ISO9001:2000和ISO14001:1996标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文书以确保质量管理体系有效运行。4.2.2 公司按照标准要求制定了质量方针和目标以及环境方针和指标，参阅质量方针和环境方针和管理策划控制程序。4.2.3 公司质量、环境管理兼容体系文书结构图：质量环境管理手册（包括程序文书） 第1级文书第2级文书部门管理规定、质量/环境控制文书.记录类文书及表格.第3级文书XX公司质量、环境兼容管理体系章节号4. 0版号/修订1/ 00页码/页数334.2.4 第一级文书为质量环境管理手册，包括了所有的程序文书。4.2.5 第二级文书可分为两类： a部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准(各种管理制度等)；工作标准(岗位责任制和任职要求等)；技术标准(国标、行标、企标及作业指导书、检验规范等)；部门记录文书等。 b其它文书：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计开发输出文书、环境管理方案或其它标准、规范等，文书的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.6 随着组织内外环境的变化，质量、环境兼容管理体系的方针、目标也应随之变化，应及时评审质量、环境兼容管理体系文书的适宜性，必要时予以修订，以确保文书的有效性、充分性和适宜性，具体执行文书控制程序的有关规定。4.2.7 文书的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.8 文书可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文书控制程序进行管理。4.2.9 为实施上述要求，本章编制了相应的程序文书：参下例 (详述参目录) 标题 ISO9001 ISO14001 4.1 文书控制程序 423 4454.2 记录控制程序 424 453 XX公司文书和资料控制程序章节号41版号/修订1/ 00页码/页数141【目的】 对公司内所有与质量、环境兼容管理体系有关的文书进行控制，确保文书的充分性和适宜性，确保在文书的各相关场所得到适用文书的有效版本。2【范围】适用于与公司质量、环境兼容管理体系有关的文书控制。具体如下：21 质量手册22 公司和各部门的关于质量方面的各种规定及标准。23 图纸及按图纸作成的仕样书，24 有关于设计变更的顾客指示数，通知书等。25 检查基准书。26 QC工程图27 仕样书28 机种资料29 标准210 合同211 各类作业标准书，作业手顺书212 顾客提供，指定使用的各类文书格式，记录表等。213 其它上记未列出的，但已作文书编号的与质量相关的各类文书，记录表格等。3【术语】 本程序采用ISO9000和ISO14001标准中所采用的术语和定义。4【职责】41 总经理负责批准发布质量环境管理手册、质量环境目标和指标及程序文书。42 质量管理者代表和环境管理者代表负责质量环境管理手册的审核。43 各部门负责与其相关质量、环境兼容管理体系文书的编制、使用、收集、保管、整理及归档。44 品保部负责现有体系文书的定期评审。45 各部门质量环境担当负责本部门与质量、环境兼容管理体系有关的文书的收集、整理和归档等。5【程序】51 文书分类及保管5.1.l 质量环境管理手册由品保部备案保存；5.1.2 公司第二级质量、环境兼容管理体系文书： a部门工作手册：这是各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准(部门管理制度等)；工作标准(岗位责任制和任职要求等)；技术标准(国标、行标、地标、企标及作业指导书、检验规范等)；部门记录文书等。由各相关部门自行保存并报品保部存档； b其它质量环境体系文书：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计开发输出文书或其它标准、规范、环境管理方案等，文书的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。c公司级行政管理文书及部分外来的管理性文书，主指与质量、环境兼容管理体系有关的政策，法规文书等，均由品保部保存。52 文书的编号5.2.1 质量环境文书编号按下述规则要求执行： a公司质量环境管理手册的有效版本识别： 公司名称代号QEM版号/修订，手册中各章以章节号区分，同时注明版号/修订。 例如：XXXXQEM1/00，表示公司质量手册第1版,修订次数为0次。 （注： 版号用来表明该文书与变更前发生重大的不同或重大意义上的改变； 注指内容上及页面排版风格上发生重大的不同。（已影响体系运行的变化） 修订用来表明该文书与变更前发生一般意义上的改变； 注指内容上及页面排版风格上发生一般意义上的改变； 例如：某行上的标点符号的变更、因语法原因而进行的字数上的增删、字体改变， 担当者的变更、不影响体系的运行状态某种改变等。XX公司文书控制程序章节号41版号/修订1/ 00页码/页数24b各部门手册及相关文书的编号方法： XXXX 文书序号：详见下记公司简称 部门番号：详见下记 文书级别：详见下记 c部门番号： P品保部， S第2生管课， Z第2制造课， J金型部， Y营业技术部。 d文书级别：A表示品质手册和全公司通用的业务规程等标准类文书；B表示各部门内部制定的业务规程等标准类文书；C表示各部门制定的具体操作指导书类及记录表格类；如：作业手顺书，作业指导书，记录表等。 e文书序号： 具体的文书编号： 000 999， 也可在e 后面再加上后缀进行区分。(000为手册整体代号) 5.2.2 非质量环境文书编号规则： 与质量环境文书编号规则基本相同，不同处在于文书级别，参下记：E表示品质手册和全公司通用的业务规程等标准类文书；F表示各部门内部制定的业务规程等标准类文书；G表示各部门制定的具体操作指导书类及记录表格类；53 文书的编写、审核、批准、发放5.3.1 文书发布前应得到批准，以确保文书是适宜的。5.3.2 质量环境管理手册由品保部负责组织编写，由质量和环境管理者代表审核，最后由品保部汇总后统一报总经理批准发布，统一由品保部负责登记、发放。5.3.3 各部门工作手册由各部门长组织编写、汇总，由质量和环境管理者代表审核，报总经理批准，统一由品保部负责登记、发放。5.3.4 文书的发放、回收要填写文书发放及接收管理台帐。应确保文书使用的各场所都应得到适用文书的有效版本。54 文书的受控状况 文书分为：“受控”和“非受控”两大类。凡与质量、环境兼容管理体系运行紧密相关的文书应为受控，对这些文书的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，由各主管部门按规定执行。所有受控文书必须在该文书封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。55 文书的更改和现行修订状态的控制5.5.1 质量环境管理手册中的更改由品保部负责统一组织进行，填写文书更改申请，经质量管理者代表和环境管理者代表共同审核，上报总经理批准后更改。品保部应保留文书更改内容的记录。5.5.3 其它文书的更改由各相应主管部门填写文书更改申请，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。5.5.4 修订状态的识别：a 对质量环境管理手册和各部门工作手册的规定类文书修订状态(内容及版本格式)，以各封面的版号/修订状态为识别标识，修订内容及理由、批准时间等由质量手册修订履历表体现。b 以单行本或单页状态发行的规程及作业指导书类; 其修订状态(内容及版本格式)由封面或页面的修订栏内最新发行日为判别标识., 修订内容及理由等由修订栏内体现.。(此类规程及作业指导书类必须设有修订栏以便于识别和追溯)记录表格类等无须修订栏的, 则以其页脚的发行日为判别标识, 同时附注简要的修订缘由出处。 (此类记录表格类必须在页脚设有发行日同时附注简要的修订缘由出处,以便于识别和追溯)XX公司文书控制程序章节号41版号/修订1/ 00页码/页数345.5.5 所有被更改的原文书必须由相应主管部门收回，以确保有效文书的唯一性。56 文件的接受5.6.1 接受到外部门发放的新版文书后，接受部门的文件担当要立即撤除旧版,保管新版文书。 5.6.2 接受到外部门发放的新版文书后，接受部门的文件担当要立即将旧版文件及作废文件交还发行部门，不能立即交还的，要向发行部门担当作出说明，并在发行部门的发行台帐上备注栏里作说明及归还日期。5.6.3 上记的发放,接受,归还完毕时,接受部门的文书担当要在发行部门的文书发放管理台帐中相应栏里签字.57 文书的发放a 文书担当发放受控文书时要在原稿文书封页上盖红色的“正本”印,并在文书发放/接受管理台帐中登记。b发放的文书如果是复印件,发放前要在复印件封页上盖发放部门的红色“受控文书”印后方可发行。c如果是在规定发放对象外的发放时,经文书承认者同意可以参考资料形式发放， 放行前要在复印件封页上盖发放部门的红色“参考文书”印后方可发行，但可不做台帐管理。d 部门内部发放的文书由作业长以上担当盖红色印确认即可。58 文书的保存、作废与销毁5.8.1 文书的保存 a 所有文书都必须分类存放在安全及便于查找的地方。b 各部门文书由本部门资料员保管。对受控文书，各部门资料员应及时填写本部门使用文书的文书发放/回收管理台帐。 c 任何人不得在受控文书上乱涂画改，不准私自外借，确保文书的清晰、易于识别和检索。5.8.2 文书的作废与销毁a 所有失效或作废文书由相关部门资料担当及时从所有发放或使用场所撤出，确保防止作废文书的非预期使用。 b 如因其它原因需保留的任何已作废文书，都应在文书封皮标加盖红色“保留文书”印；c 对要销毁的作废文书，由相关部门填写文书销毁申请，经管理者代表批准后，由品保部授权相关部门销毁。5.8.3 文书的借阅、复制 借阅、复制文书者应填写文书借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文书必须由资料管理人登记编号，并加盖“受控文书” 印章。（向规定外发放对象发放时，经文书承认者同意后可以参考资料形式发放. 封面上要盖 “参考文书”印）59 外来文书的控制5.9.1 收到外来文书的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。5.9.2 品保负责收集与产品及环境方面有关的国家、行业、地方、国际标准及法律、法规等并定期浏览网页，识别各种标准及法规的最新版本，并负责统一编号、加盖受控印章，由品保部负责分发到相关部门使用，并把旧标准收回。5.9.3 各部门要把上述标准及其它与质量、环境兼容管理体系有关的外来文书填入文书接收/发放台帐， 并报品保部备案。510 为保证文书的适宜性，品保部应根据需要及时组织对现有质量、环境兼容管理体系文书进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行55条款规定。511 对承载媒体不是纸张的文书的控制，也应参照上述规定执行。512 记录是一种特殊的文书，应执行记录控制程序的有关规定。513 计算机方面的管理应执行计算机管理规定，对软硬件的采购、使用、加密、防病毒等提出严格要求，生管课监督各部门对软件控制的执行情况。514 特殊特性的文件标识5.14.1 当顾客要求时，产品图、作业指导书、相应的质量记录要应用顾客的特殊特性符号加以标识。5.14.2 如果采用等效的符号或标记，应有相对应的符号说明。5.14.3 产品图特殊特性标识、作业指导书特殊特性标识由营业技术部标识，质量记录特殊特性标识由品保部负责。XX公司文书控制程序章节号41版号/修订1/ 00页码/页数446【相关文书】参考文书 受控文书 61 记录控制程序62 计算机管理规定正 本保留文书 7【记录】71 文书发放及回收管理台帐72 文书借阅、复制记录73 文书更改申请74 文书销毁申请单XX公司记录控制程序章节号42版号/修订1/ 00页码/页数111【目的】 对质量、环境兼容管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。2【范围】 适用于为证明产品、过程和体系符合要求和质量、环境兼容管理体系有效运行的记录。3【术语】 本程序采用ISO9000和ISO14001标准中规定的术语和定义。4【职责】41 品保部为监督、管理各部门的质量、环境兼容管理体系所要求的记录控制情况的主管部门。42 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量与环境记录。43 各部门负责人负责批准本部门编制的质量和环境记录格式。5【程序】51 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量环境记录。52 记录的标识、编号 质量环境记录的标识编号按文书控制程序执行。53 记录的填写5.3.1 记录填写要准确、及时，按发生时间顺序填写，内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用等长平行双杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。5.3.2 各种原始记录的填写必须采用兰色或黑色的圆珠笔及碳素笔, 不得用铅笔, 不得以复印件形式出现(若复印件表面签字栏里盖各种颜色的印或手工签字的, 可视为原始记录稿件).5.3.3 如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用等长平行双杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。54 记录的保存、保护5.4.1 各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。5.4.2 品保部编制记录清单 (附备案的原始记录样本)，将公司所有与质量、环境兼容管理体系运行有关的记录在该记录表上汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交管理者代表审核，总经理批准。各部门应将本部门使用的质量和环境记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量环境记录原始样本。5.4.3 品保部每年要检查一次各部门质量环境记录的使用、管理情况。55 记录发放、借阅和复制： 记录类的文书在发放、借阅和复制时，由各部门长盖印确认。56 记录的销毁处理 对超过保存期的质量记录，或因其它特殊情况需要销毁时，由主管负责人填写文书销毁记录交至品保部确认，报管理者代表审核同意后由文书担当者执行销毁。57 记录格式5.7.1 各部门的质量环境记录格式，由各部门担当负责组织编制，部门主管审批并使用。5.7.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文书控制程序有关文书更改的规定。6，【相关文书】61 文书控制程序7【记录】71 记录清单72 文书发放、接受记录7，3 文书借阅、复制记录74 文书销毁记录XX公司管 理 职 责 章节号 50版号/修订1/ 00 页码/页数 111. 【目的】 明确管理职责，确保质量体系有效运行。2. 【范围】 适用于公司相关管理者为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3. 【要求】31 管理承诺 公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量、环境兼容管理体系的承诺提供证据：3.1.1 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性： a 总经理应树立质量环境意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求； b 总经理应清楚了解质量、环境兼容管理体系的有效性与公司每一个成员对质量和环境的认识紧密相关。 c 总经理应采取培训、例会等方式持续地加强和树立员工质量意识和环境保护意识，使之正确认识和运用各项公司规定及法律法规要求.3.1.2 实现对重要环境因素的有效控制，执行环境因素的识别评价程序。3.1.3 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标以及环境方针和环境目标，3.1.4 总经理应对质量环境管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，以评估持续改进质量环境管理体系的机会，使管理承诺得到落实。应按策划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.5 总经理应确保公司质量环境管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。32 以顾客为关注焦点 总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，为此应做到：3.2.1 确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2 将顾客的需求和期望转化为对公司的产品要求、环境控制要求以及运行过程的要求。3.2.3 使转化成的要求得到充分性和适宜性及有效性的满足 a 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； b 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间的推移而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量环境管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文书控制程序的规定。33 为实现上述要求，本章编制了下列文书： 标题 ISO9001 ISO14001 51 质量方针和质量目标 5.3， 5.4.1 52 环境方针和环境目标 4.2， 4.3.3 53 环境因素的识别评价程序 4.3.1 54 法律与其它要求控制程序 5.2, 7.2.1 4.3.2 55 质量、环境兼容管理体系策划 控制程序 5.4.1 4.3.4 56 职责、权限和沟通 5.5 4.4.1， 4.4.3 57 管理评审控制程序 5.6 4.6XX公司质量方针和质量目标章节号51版号/修订1/ 00页码/页数11为确保组织在质量方面追求的宗旨和方向， 特确定本公司的质量方针为：1以世界一流的品质及低廉的生产成本为目标，以最优良的品质及严守交期等手段满足顾客的要求，将顾客第一为理念来推动企业的发展。2以ISO9001-2000标准的要求建立和实施公司的质量管理体系并持续改进。本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。为实现组织的质量方针，确定组织的总质量目标为：1. 保证顾客满意的品质。2. 管理文书的彻底整理（充分性，符合性，适宜性）。3. 提高客户对品质不满对应的速度。4. 充实品质跟踪能力。5. 提高品质检测的确保技术。公司根据经营方针及相关法律法规、相关方的有关要求及质量评价统计结果，对各部门在质量管理方面建立年度经营管理目标并制定实施方案，以年度业务运营方针配布给各部门执行。XX公司环境方针和环境目标 章节号 52版号/修订1/ 00 页码/页数 11为确保组织在环境管理体系方面所追求的宗旨和方向，特确定本公司的环境方针为：1严格遵守有关环保法律法规及有关规定。2强化员工的环境保护及安全意识，将公害防止活动彻底化。3以ISO14001标准的要求建立和实施公司的环境管理体系并持续改进。 为实现公司的环境方针，特制定公司的环境目标如下：1废弃物分类管理，合理合法回收。2实施工厂内水电等资源能源的节约活动。3环境事故的发生数： 0 公司根据经营方针及相关法律法规、相关方的有关要求及环境因素的识别与评价结果，对各部门在环境管理方面建立年度经营管理目标并制定实施方案，以年度业务运营方针配布给各部门执行。XX公司环境因素的识别评价程序 章节号53版号/修订1/ 00页码/页数121【目的】识别公司所有生产活动中能够控制和可望对其施加影响的环境因素，评价对环境有重大影响的因素，并及时更新这方面信息。2【适用范围】 本程序适用于本公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价和更新。3【职责】31 各部门负责本部门环境因素的初步识别与评价。32 品保部负责各部门环境因素的汇总，进行综合评价，确定重要环境因素清单。33 环境管理者代表负责重要环境因素的审批。4【程序】41资料准备4.1.1各部门提供相关活动和服务的信息。4.1.2相关部门提供供电、供水、排水的上下关网图及相关产品信息。4.1.3由品质保证部提供环境影响评价报告、现有监测报告及其他环境保护方面的有关资料。4.1.4以上资料由品质保证部归口资料存档。42环境因素的识别4.2.1环境因素识别结合过程分析及现场观察、交谈、收集的信息。识别环境因素时可采用调查表形式进行。4.2.2由品质保证部向各部门发放环境因素调查表，接到环境因素调查表的部门，根据本部门工作范围和生产现场的具体情况，认真填写按时上报要填写申报时间及申报人。4.2.3填表申报环境因素时，应包括下列内容： a活动、产品、服务 b环境因素c环境影响 d环境状态 e现有控制措施4.2.4环境因素识别范围环境因素的识别范围应包括与公司所有活动中可控制和可望施加影响的环境因素。识别环境因素应考虑以下三种状态： a正常状态：指正常活动的。 b异常状态：指关闭与启动条件下或可合理预见的，对环境造成的影响，如各种维护活动。 c紧急状态：不可预见何时发生，对环境造成较大影响的。 三种时态： a过去：以往遗留的环境问题。 b现在：现场的、现有的污染及环境问题。c将来：材料的来源与生产过程，考虑到产品出厂以后可能带来的环境问题，以及将来潜在的法律法规和其他要求，还有计划中的活动可能带来的环境问题。 若干类型：a大气排放 b水体排放 c噪音污染d废弃物管理 e土地污染 f植被和自然生态环境的破坏g资源的使用 h当地其他环境问题和社区问题43环境因素的汇总、确认 品保部对各部门提供的环境因素进行汇总、确认。XX公司环境因素的识别评价程序 章节号53版号/修订1/ 00页码/页数2244环境因素的评价4.4.1环境因素评价方法 a评价因子环境影响重要程度：A等级得分110对环境程度低的1中等影响程度5严重10环境敏感度：B等 级得分=110低环境敏感度1中环境敏感度5高环境敏感度10 管理控制: C等 级得分=110理想的管理控制1中等水平5无管理控制10法规符合性： D等 级得分=110符 合1未 来 不 符 合5不 符 合10b.总评价公式当A、B、C、D有一项为10时,即评为重要环境因素。I=A+B+C+D。I20时，评为重要环境因素。表中等级分为上、中、下限，各环境因素评价分数在此限度内取值。4.4.2 环境因素评价步骤4.4.2.1对识别、确认、汇总出的环境因素由品保部组织各职能部门有关人员按照评价方法实施评价。4.4.2.2品保部编制环境因素评价表并汇总出重要环境因素清单报管理者代表审批确认。4.5 环