质量、健康、安全与环境管理分手册

东北石油管道公司长吉输油管理处质量、健康、安全与环境管理分手册 现行版本：A版手册编号：NEPPC/CJ.SC2006受控状态：控 制 号：CJK012006510发布 2006510实施目 录 0.1QHSE管理分手册发布令40.2 管理者代表任命书50.3企业概况61.0 范围122 规范性引用文件133术语144管理体系164.1管理体系总要求164.2 文件要求205管理职责225.1领导和承诺225.2 以顾客、员工、社会及相关方为关注焦点255.3 QHSE方针255.4 策划265.5 组织结构、资源和文件35质量管理过程职责分配表395.6管理评审456资源管理466.2人力资源496.3 设施的完整性、工作环境507产品实现547.1 产品实现的策划547.2 与顾客有关的过程577.4 采购（承包方）控制607.5 生产和服务提供控制677.6 监视和测量装置控制程序737.7 运行控制767.8 应急准备与响应848、测量、分析和改进868.2监视与测量868.3 不合格控制938.4 数据分析1018.5 改进1059分手册管理110管理手册条款与标准对照一览0管理手册条款与标准对照一览表00.1QHSE管理分手册发布令发 布 令为了使东北石油管道公司长吉输油管理处（以下简称管理处）质量、健康、安全与环境管理工作进一步实现科学化、规范化，加速管理处的发展，增强市场竞争能力，提高管理处整体管理水平，求得最佳的经济效益和社会效益，经管理处管理层研究决定，在管理处建立QHSE管理体系。QHSE管理分手册是管理处QHSE管理体系纲领性文件，是管理处向员工、社会和顾客提供QHSE保证的证实性文件，是管理处一切行为的准则，全体员工必须严格遵照执行。C版QHSE管理分手册是根据GB/T190012000 idt ISO 9001：2000质量管理体系 要求、Q/CNPC104.1 2004石油天然气行业健康、安全与环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范、GB/T24001-2004 / ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、SY/T62761997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 、NEPPC/SC 012006东北石油管道公司质量健康、安全与环境管理手册的要求并结合管理处实际编写的。经管理处HSE管理委员会审查通过，决定于2006年5月10日正式发布，于2006年5月10日实施。 东北石油管道公司长吉输油管理处 处 长： 批准日期：2006年5月10日0.2 管理者代表任命书处所属各单位： 为了贯彻执行QHSE管理体系，加强对QHSE管理体系运作的领导，特任命韩地义为我管理处的管理者代表。管理者代表的职责是在其现有职责不变的情况下，还负有如下职责：1）负责建立、实施和保持长吉输油管理处的质量、健康、安全与环境管理体系，对处QHSE工作负全面责任。2）负责配合公司进行质量、健康、安全与环境管理体系内部审核的策划工作，协助公司做好管理评审，向处长汇报体系的运行情况及改进需求。3）负责组织召开质量、健康、安全与环境管理会议。 4）负责组织质量、健康、安全与环境管理检查活动，落实整改事故隐患和问题。5）代表管理处就QHSE管理体系有关事宜与外部各方进行联络。 东北石油管道处长吉输油管理处 处 长： 2006年5月10日0.3企业概况东北石油管道公司长吉输油管理处负责管理长春至吉林的输油管线，为吉林化学股份有限公司输送原油。管理处组建于1995年9月份，同年10月份正式投产。后经中国石油管道局投资建设新管线，并于2005年8月投产。新管线西起长春市绿园区西新乡，途经双阳区、永吉县至吉林市吉化炼厂，全长166km。新管线依托老线平行敷设，间隔1015m全线共并行长度111，设计工作压力6.4MPa，管线规格5086.47.9，管材等级L415。线路的普通地段采用螺旋缝埋弧焊接，大中型河流穿越段、一二级水源地保护区、主要铁路公路穿越段的管道采用直缝埋弧焊接。全线分四座输油站，按流程顺序依次为长春输油站、双阳加热站、永吉输油站和吉林输油站。另有三个计量点，其一为庆铁线的垂杨输油站来油接到长春输油站计量点，其二为吉林油田的长春采油厂来油接到双阳加热站计量点，其三为吉林输油站计量点。长吉输油管线设有独立的微波通讯系统，该系统与石油部专网跨接，使输油调度下达命令方便快捷，安全运行得到了保证。管道沿线经过地区，在气候上偏于寒温带，年平均气温零上3-5，冰冻期从十月份起至来年四月份，约六个月，最大冻土层深度为1.8m。沿线交通良好，管线大部分在公路、乡道及村庄附近，该管线共穿越较大河流五处、铁路4处、高速公路7处、穿越国道、省道处、县级公路10处。全线主要输油设备有：储油罐共9座，总罐容8.25万立方米，进口输油泵机组7台、直接式加热炉7台、锅炉6台、罐前泵5台、炉前泵2台、4座阴保站和SCADA系统等。全线采用加热密闭输送工艺，设计输量为600万吨/年。长吉输油管理处机关设在长春市景阳大路1119号，管理处在册员工总人数370人。管理处机关设8个部室：安全部、运销部、生产技术部、计划经营部、财务部、办公室、人力资源部、管道工程部，下辖八个基层单位：调度室、物资供应站、机关车队、维修队、长春输油站、双阳输油站、永吉输油站和吉林输油站。长吉输油管理处的大部分员工来自于有二十多年输油生产经验的长春输油公司，加之管理处在组建的几年间，注重人的技术素质的培训工作，因此，技术力量比较雄厚。现在，管理处具有高级技术职称的员工9名，具有中级职称的员工40名，高级工人技师1名。在员工培训方面，管理处注重一线员工素质的培养，要求一线员工一专多能，除熟练掌握本岗位的设备、工艺及规程以外，还要熟悉相关岗位的设备、工艺和规程。现在在岗的一线员工有20%的职工一人能胜任两到三个岗位。几年来，管理处坚持“以人为本 预防为主”的原则，在管理上，主动开拓视野，积极探索思路，取得了良好的经济效益和社会效益。1997年度被东北输油管理局评为“多元开发最佳企业”；1998年度被东北输油管理局评为“多元开发十佳企业”；2000年度被长春经济技术开发区评为“五十强企业”，被天然气集团处授予“19982000年度先进集体”的称号，被国家统计局长春市企业调查队评为“先进单位”。连续多年被廊坊管道局和东北输油管理局评为“安全生产先进单位”。地址：吉林省长春市景阳大路1119号邮编：电话：0431 传真：04310.4承诺、方针、目标04.1公司承诺 在生产、经营和生活活动中：1、追求无伤害目标。 2、珍惜生命，改善环境，为职工创造健康、安全、舒适的生产和生活环境。 3、遵守国家、地区、行业的法律、法规，满足顾客、社会、员工、相关方对质量、健康、安全与环境的要求。 4、建立有效的QHSE管理体系，为QHSE体系提供必备的资源，并持续改进和完善QHSE体系。 5、制定、实施质量、健康、安全与环境方针，并确保质量、健康安全与环境目标的制定、实现。 6、在生产、服务中满足QHSE要求，合理利用资源和能源。 7、实施QHSE培训，建立全员参与的QHSE企业文化。 8、期望我们的承包商和合作伙伴达到我们的QHSE标准要求。 9、预防污染，节能降耗，实施清洁生产战略；努力实现QHSE管理体系和环境行为的持续改进；提高全员QHSE意识，为企业及社会、职业安全、健康及环境的改善做出贡献。经理:韩汉 2006 年 5月8 日0.4.2 质量健康安全环境方针 精心组织 科学管理 提供优质服务 节能降耗 预防污染 保护生态环境 以人为本 遵循法规 确保健康安全 全员参与 持续改进 争创一流企业 公司质量环境职业健康安全目标 1、服务质量达到国内先进水平，服务合格率100%。2、顾客满意率96%以上。3、加强危险废弃物的回收处理，“三废”排放达标率100%。4、确保管道长周期稳定运行，节约能源，降低消耗。5、杜绝各种爆炸及重大伤亡事故，无火灾、泄露、中毒事故。6、预防职业病，提高全员的环境职业健康安全意识。 经理：韩汉2006年5月8日0.4.3质量、健康、安全与环境承诺和目标一、 QHSE承诺 1、优化配置资源，以确保质量、健康、安全与环境管理体系的有效运行，实现公司的方针和战略目标。 2、保证员工、雇员的健康与安全，人身不受到伤害。 3、预防污染，保护生产区以及周边环境，接受员工和社会监督。 4、提高能源和原材料的利用率，积极探索节能的方式及途径。 5、遵守国家和地方的法律、法规，尊重当地的风俗习惯。 6、提高员工的质量管理与健康、安全与环境管理的意识、信念和水平，持续改进我们的工作。 7、实施QHSE培训建立和维护企业文化。 8、定期公布企业QHSE的表现，接受社会监督。 9、明确各级最高管理者是QHSE的第一责任人，员工及雇员的QHSE的表现和业绩是对其进行奖惩的依据。二、目标（一） 质量目标：优化运行、挖掘潜力，依靠科技，提高输油能力，及时、足量满足顾客原油量的需求，使顾客满意程度达到100%。（二）健康、安全与环境目标：努力实现无人员伤害事故；无火灾爆炸事故、无重大财产损失事故；无环境污染事故，无重大交通责任事故。废水、废气、废物和噪声等持续达标。节约能源，降低消耗。处长（签字）：日期：2006年5月10日1.0 范围1.1 总则 长吉输油管理处建立的质量、健康、安全与环境管理体系依据GB/T 19001-2000idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T24001-2004 /ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、Q/CNPC104.1 2004 中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理体系 规范、SY/T62761997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 ，NEPPC/SC 012006东北石油管道公司质量、健康、安全环境管理手册的要求，旨在提高企业的管理水平和整体实力。1.1.1证实管理处有能力稳定、安全提供满足顾客和法律法规要求的石油管道运营管理及技术服务。1.1.2证实管理处有能力满足顾客、员工及各相关方对质量、健康、安全与环境的要求，能够满足适用的法律、法规要求。本手册阐述了本管理处质量、健康、安全与环境管理工作的承诺和目标，描述了质量、健康、安全与环境管理体系要素的控制程序。1.1.3通过管理处质量、健康、安全与环境管理体系的有效运行（包括对体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法律、法规要求）使顾客、员工、社会满意。1.1.4本手册也适用于第三方的质量、健康、安全与环境管理。1.2 应用1.2.1本手册是管理处QHSE管理体系纲领性文件，是管理处向员工、社会和顾客提供QHSE保证的证实性文件，是管理处一切行为的准则。因此，它涵盖了管理处输油生产的全部过程，适用于管理处与输油生产有关的全体员工、雇员以及承包方的质量、安全、卫生与环境管理工作。手册适用于本管理处在石油管道运营管理及技术服务，也作为第三方质量、健康、安全与环境管理体系认证审核的依据。1.2.2质量管理体系要求的删减，考虑了以下几个方面： a) 管理处所承担的技术服务是依据顾客提供的要求进行石油管道运营管理及技术服务；不存在设计的有关需求。 b) 管理处对质量体系要求7.3的删减，不影响提供满足顾客和适用法律、法规要求的技术服务的能力和责任。2 规范性引用文件2.1 Q/CNPC104.1 2004石油天然气工业健康、安全与环境管理体系2.2GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范2.3GB/T24001-2004/ ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南2.4SY/T62761997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 2.5GB/T 19001-2000idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求、2.6NEPPC/SC 012006东北石油管道公司质量、健康、安全与环境管理手册2.7国家、地方相关的法律法规2.8石油天然气管道运输行业标准3术语采用了GB/T 19000-2000idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语、Q/CNPC104.1 2004石油天然气健康、安全与环境管理体系标准和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范GB/T24001-2004 / ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、SY/T62761997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 、NEPPC/SC 012006东北石油管道公司质量健康安全环境管理手册中规定的术语。有关术语的解释和说明。3.1 事故accident造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。3.2 组织 organization 职责、权限和相互关系得到安排的一组人员和设施.3.3相关方 interested parties 与组织的健康、安全与环境绩效有关的或受其健康、安全与环境绩效影响的个人和团体。3.4 危险源hazard可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.5 危险源辨识hazard identification识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.6 健康、安全与环境管理体系 occupational health and safety management system（OHSMS） 总的管理体系的一个部分,便于组织对与其业务相关的健康、安全与环境风险的管理.它包括为制定、实施、实现、评审和保持健康、安全、环境方针所需的组织机构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源.3.7 风险risk某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.8 风险评价risk assessment评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.9 安全safety免除了不可接受的损害风险的状态。3.10 可容许风险tolerable risk根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。311 倒流程实现某一种输油流程的过程。312 发清管器 利用泵的压力使清管器运动，达到管线清蜡的目的。3.13 绩效performance基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险控制有关的职业健康安全管理体系的可测量结果。注1：绩效测量包括职业健康安全管理活动和结果的测量。注2：“绩效”也可称为“业绩”。4管理体系4.1管理体系总要求4.1.1目的 为了建立符合相关标准要求，能够持续有效运行的QHSE管理体系，以其保证公司方针、目标，管理处的目标得以实现，提高企业社会声誉，增强企业市场竞争力，建立本管理体系。4.1.2适用范围本管理体系适用于东北石油管道公司长吉输油管理处输油生产全过程以及与其相关的所有员工、雇员和承包方的QHSE管理工作。4.1.3职责4.1.3.1安全部负责管理处QHSE管理体系的建立和运行的整体策划、实施和保持。4.1.3.2管理者代表对体系的建立和运行负有领导责任。4.1.4.管理体系内容4.1.4.1体系的策划4.1.4.1.1策划的范围l 体系的组织机构、资源的配置。l 管理处对QHSE管理的承诺和目标。l 管理体系的整体设计方案：对管理体系所需要的过程进行识别，明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监视、测量分析等对过程进行管理。l 体系文件的层次和总体计划。l 体系文件的编写、修改、印制和发布。l 体系文件变更及其他重大问题。4.1.4.1.2体系策划的依据l GB/T 19001-2000idt ISO 9001:2000质量管理体系 要求Q/CNPC104.1 2004标准石油天然气行业健康、安全与环境管理体系及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范GB/T24001-2004 / ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、SY/T62761997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 、NEPPC/SC 012006东北石油管道公司质量健康安全环境管理手册。l 国家的相关的法律、法规、行业标准和上级的有关的指令等。l 企业的承诺和目标。l 管理处QHSE的管理现状。l 内外部交流的相关信息。4.1.4.1.3体系的策划过程l 成立QHSE管理委员会，建立QHSE推广机制，指定责任部室牵头，抽调有管理经验和写作水平的的技术管理人员组成编写组，进行咨询、调研、培训，完成编写前的准备工作。l 组织对全处现状进行QHSE评价，对生产和生活场所进行危害识别和风险评价，编写评价报告。l 根据QHSE管理体系的策划依据和管理处的实际情况，确定保持和实施QHSE管理体系的设计方案和准则。l 依据设计方案和准则，制定企业的承诺和管理目标。编写管理处体系的管理分手册和作业文件，经管理处管理者代表审核后，报管理处经理审批并发布。l 安全部负责QHSE管理体系文件的发行管理，控制体系文件的发行。l 安全部监督体系的运行，收集运行信息，处理运行中出现的问题。l 按公司统一部署，组织对管理处的QHSE管理体系进行内部审核和参与公司管理评审。通过审核和评审，及时发现和纠正运行中的不符合项。根据管理处的体系变更和评审结果，对体系文件进行修正。4.1.4.2 QHSE管理体系的控制4.1.4.2.1 QHSE管理体系文件分四个层次：QHSE管理分手册；程序文件：执行公司程序文件；QHSE作业文件；提供证据所需的记录。各单位要严格按照体系文件的要求，组织开展体系的运行和管理工作，落实在各层次管理中人员的相应义务和责任，做好运行中的信息反馈和处理，使体系处于受控状态。4.1.4.2.2安全部在每年年初编制QHSE管理的年度工作计划，对管理处的QHSE的管理工作进行统一安排和部署，明确全年的工作重点、措施和工作要求，以保证体系的有效运行。4.1. 4.2.3 QHSE管理体系的年度计划的编制依据l 上年度的体系内审和评审结果。l 上年度的体系工作总结。l 东北石油管道公司的年度计划和工作安排。4.1.4.2.4 QHSE年度工作计划内容：l 体系文件修改的工作安排。l 上一年遗留的不符合项的纠正和改进措施的实施和控制安排。l 年度工作目标及分解。l QHSE的技措项目及教育培训工作安排。l 年度QHSE管理工作的重点、相应措施及实施要求。l 体系的日常管理安排。4.1.4.2.5管理者代表指定相关部室的人员配合公司内部审核组，按照内部审核程序的要求对体系的运行情况进行审核。4.1.4.2.6处长每年参与公司管理评审，按管理评审提出的涉及本单位的整改要求进行改进。4.1.4.2.7当体系发生变更时，要按照变更控制程序的规定要求执行。4.1.4.2.8安全部对全处QHSE管理体系工作进行书面总结，对存在遗留的不符合项，作为制订下一年度体系工作计划的部分内容。4.1.4.2.9 本管理体系包含了HSE、OHS、EMS、QMS四个管理体系。4.1.4.3 管理体系运行4.1.4.3.1体系文件发布后，各单位（部门）要组织全体员工、雇员学习，按照层次和岗位的不同，开展不同的岗位培训；4.1.4.3. 2 将管理处总目标进行层层分解到各岗位、部门，落实每个员工责任，并要求员工按照文件的要求严格执行；4.1.4.3. 3 在执行过程中，若发现文件中有悖于国家或地方法律、法规之处，要及时将信息反馈到安全部，以加以修正。修改后的文件要经QHSE管理委员会审核通过。4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1管理处QHSE管理体系文件包括：a）东北石油管道公司质量健康安全环境管理手册；b）管理处管理分手册：对管理处所建立的QHSE管理体系总体描述的文件（包含承诺、目标）。c）程序文件：采用公司的37个程序文件。d）支持性文件：确保QHSE管理体系过程的有效策划、运作和控制所要求的文件，包括：有关法律、法规，操作规程、QHSE作业指导书、技术文件、规章制度等，以便确保管理处管道技术服务与管理过程得到有效控制；e）记录：确定管道技术服务与管理过程中的记录表格，管理处汇编了记录表格样册。4.2.1.2以上文件和资料可以以硬盘拷贝或电子媒体形式存在，同时体系文件的数量和详略程度，应满足QHSE管理体系策划与控制的需要。4.2.2 QHSE管理分手册QHSE管理分手册是管理处根据公司质量、健康、安全与环境方针、目标和管理手册编制描述本管理处的管理文件。主要供管理处内部人员和提供顾客以及第三方审核机构使用，集中表现管理处的质量健康安全环境的保证能力。管理处编制QHSE管理分手册包括了下述内容：a）管理处QHSE管理体系所适应的范围，同时也包括了对QHSE管理体系要求的删减说明。b)引用公司的程序文件及管理处的支持性文件。c）对管理处QHSE管理体系所包括的全部过程和内容及相互关系进行陈述。d）QHSE分手册的管理对QHSE管理分手册的控制提出了要求。e）管理处QHSE管理分手册只是企业全部文件中的一部分，在企业的管理体系中，其它文件应依属于本手册的有关要求。4.2.3文件控制4.2.3.1 为了对QHSE管理体系所要求的文件实施有效控制，管理处执行公司QHSE管理手册、文件控制程序。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4 的要求进行控制。4.2.3.2安全部是体系文件管理的归口部门。负责体系文件的接收、发放、登记和管理；4.2.3.3办公室负责收集外来文件，并协助安全部进行控制管理；4.2.3.4各基层输油站负责本单位的体系文件的接收、发放、登记、回收等管理。4.2.4记录的控制4.2.4.1为了对QHSE管理体系所要求的记录实施有效控制，管理处执行公司QHSE管理手册、记录控制程序。对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制。4.2.4.2安全部是管理处QHSE管理体系记录的归口管理部门。指导各单位建立QHSE管理记录，并进行负责检查和监督。4.2.4.3各单位负责本单位的QHSE记录的建立、收集、整理和保存。定期收集本单位生产运行中的记录、报表。并将记录和报表按时间顺序装订成册后交由本单位的档案室。4.2.4.4记录的保管期限分为永久、长期（5年）、短期（3年）三种。记录的保存期限的界定由管理处安全部根据记录的价值确定。在记录清单中规定。5管理职责5.1领导和承诺5.1.1目的 明确管理处最高领导层在QHSE管理中所承担的职责和义务，以保证在管理体系建立、实施中提供领导和资源的支持。5.1.2适用范围适用于管理处QHSE管理体系的建立、有效实施和持续改进的全过程。适用于管理处对员工、社会及承包方的承诺和责任。5.1.3职责5.1.3.1由最高管理者在体系建立前提出承诺，在正式提出前，要征求员工和社会的意见；5.1.3.2办公室召开职工代表大会对最高管理者的承诺进行评议和批准。5.1.3.3最高管理者对承诺负有有效实施的职责，并接受职工代表大会的监督。5.1.3.4当管理处的条件发生重大变化时，最高管理者有权对承诺提出修改意见，并要求管理者代表在管理手册修订时进行修改。5.1.3.5最高管理层负责企业文化的建立和维护工作。5.1.3.6办公室负责企业和文化的具体工作。5.1.3.7人力资源部负责教育和培训工作。5.1.3.8安全部、生产技术部、管道工程部、运销部负责技术支持。5.1.4内容5.1.4.1最高领导者承诺：对管理处全体员工和社会，我们郑重承诺：5.1.4.1.1优化配置资源，以确保质量、健康、安全与环境管理体系的有效运行，实现公司的方针和战略目标。5.1.4.1 2、保证员工、雇员的健康与安全，人身不受到伤害。5.1.4.1.3、预防污染，保护生产区以及周边环境，接受员工和社会监督。5.1.4.1.4、提高能源和原材料的利用率，积极探索节能的方式及途径。5.1.4.1.5、遵守国家和地方的法律、法规，尊重当地的风俗习惯。5.1.4.1.6、提高员工的质量管理与健康、安全与环境管理的意识、信念和水平，持续改进我们的工作。5.1.4.1.7、实施QHSE培训建立和维护企业文化。5.1.4.1.8、定期公布企业QHSE的表现，接受社会监督。5.1.4.1.9明确各级最高管理者是QHSE的第一责任人，员工及雇员的QHSE的表现和业绩是对其进行奖惩的依据。5.1 管理承诺 管理处处长通过以下的活动对其建立和改进管理体系的承诺提供证据：5.1.1 向全体职工传达满足顾客、员工、社会及相关方和法律、法规要求的重要性。5.1.2 处长应树立质量、健康、安全与环境意识，清楚了解让顾客、员工、社会及相关方满意是最基本的要求。5.1.3 处长应清楚了解管道运输质量与管理处每一个成员对质量的认识紧密相关。5.1.4 处长应采取培训、内部文件或会议等各种方式使全体职工都能树立质量、健康、安全与环境意识，都能认识到满足顾客、员工、社会及相关方的要求和法律、法规的要求对管理处的重要性，并能经常持续地加强职工对质量、健康、安全与环境的意识，使他们积极参加与提高质量、健康、安全与环境绩效有关的活动。5.1.5 处长负责制定和批准管理处的承诺和目标。5.1.6 处长按公司要求参与管理评审，按管理评审提出的整改要求进行改进。5.1.7 处长应确保管理处管理体系运作能获得必要的资源，执行资源配置控制程序的规定。5.2 以顾客、员工、社会及相关方为关注焦点 管理处的成功取决于理解并满足顾客、员工、社会及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。处长应以实现顾客、员工、社会及其他相关方满意为目标，为此应做到：5.2.1 确定顾客、员工、社会及其他相关方的需求和期望 通过调研、预测，或与顾客、员工、社会及其他相关方的直接接触来实现。5.2.2 将顾客、员工、社会及其他相关方的需求和期望转化为要求这些要求包括对管道运输的要求、过程要求和管理体系要求等，只有完全满足顾客、员工、社会及其他相关方需求和期望时，顾客、员工、社会及其他相关方才能满意。5.2.3 使转化成的要求得到满足5.2.3.1 管理处必须满足法律、法规及强制性国家和行业标准的规定；5.2.3.2 顾客、员工、社会及其他相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此管理处转化的要求及已建立的管理体系也应随之更新，并执行管理方案控制程序和文件控制程序的规定。5.3 QHSE方针本管理处执行公司QHSE体系方针， 通过培训、会议和各种媒体向全体职工传达方针，确保全体职工理解并贯彻方针。 a)让相关方知悉QHSE体系方针，达到公开承诺的要求，可为相关方及公众所获取。b)通过QHSE体系的有效运行确保方针得以实现和持续适宜。管理处全体员工必须认真贯彻执行公司的QHSE方针，坚决抵制违背QHSE方针的行为。5.4 策划5.4.1 目标和指标5.4.1.1目的 为了明确了管理处QHSE管理的目标和指标，指导管理处有效实施和持续改进管理体系。5.4.1.2适用范围适用于管理处目标的制定、监督和考核的活动。5.4.1.3职责5.4.1.3.1管理处经理负责组织制定管理处QHSE管理的战略目标，签名批准，发布执行；5.4.1.3.2管理处安全部负责提供目标和指标的策划、分解、考核、评审5.4.1.4目标和指标内容5.4.1.4.1 QHSE管理目标（一）质量目标：优化运行、挖掘潜力，依靠科技，提高输油能力，及时、足量满足顾客原油量的需求，使顾客满意程度达到100%；（二）健康、安全与环境目标：努力实现无人员伤害事故；无火灾爆炸事故、无重大财产损失事故；无环境污染事故，无重大交通责任事故。废水、废气、废物和噪声等持续达标。节约能源，降低消耗。5.4.1.4.2目标和指标的制定依据：l 法律、法规和其他要求。l 健康、安全与环境危害因素和风险。l 可选择的技术方案。l 生产、经营和财务要求。l 顾客、相关方的意见。目标和指标应符合质量、健康、安全与环境方针及战略(总)目标，并考虑满足顾客要求，对事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。5.4.1.4.3 根据上级年度管理目标、上年度的审核和评审结果等情况，由安全部制定管理处年度管理目标，报请管理者代表审核，并通过管理处QHSE管理委员会审议，由最高管理者签字发布，由责任部门负责组织实施。5.4.1.4.4安全部根据管理目标制定年度质量、健康安全与环境目标，进行量化后分解为各相关部门和单位年度控制指标，并对目标指标完成情况进行考核。5.4.2 QHSE管理体系策划5.4.2.1 为了实现管理处的QHSE目标和满足标准4.1的要求，对体系过程以及所需资源进行识别，并对QHSE管理体系加以策划。5.4.2.2 QHSE管理体系策划的内容包括：a）处长制订、批准、发布QHSE承诺和目标。b）识别并确定管理处QHSE体系的过程，采用现场调查、初始评审、风险管理、体系设计、职能分配、体系文件化等方法，确保QHSE管理体系的建立，形成QHSE管理分手册、和支持性文件（三层次文件）；明确实施改进计划的职责和权限、改进的方法和途径、策划所需要的资源等。c）根据QHSE管理体系的需要，设置管理处的组织结构、划分职能。d）为提高QHSE管理体系的效率和有效性，应考虑顾客和其他相关方的需求和期望、以往的经验教训、改进的机会、风险的评估和减少。e) 通过内部审核、管理评审以及顾客沟通获得有关体系的信息，利用数据分析、对体系业绩进行测量，并不断寻求改进的机会，积极实施纠正和预防措施，增进顾客满意，促进QHSE管理体系的有效运行和持续改进；f）若QHSE管理体系发生变化时，对体系之中的职责、权限及资源配置或其他有关问题予以策划，保持体系的完整性。5.4.3对环境因素、危害因素辨识、风险评价和控制的策划5.4.3.1风险和危害的管理和控制5.4.3.1.1 目的通过对管理处生产经营中存在明显的、潜在的风险和危害进行辩识、评价、制定和实施有效措施，最大限度地降低风险和危害，使重大环境因素、重大危害和风险得到有效控制和削减，防止事故发生。5.4.3.1.2适用范围适用于东北石油管道公司长吉输油管理处QHSE管理体系运行中风险和危害控制的全过程。5.4.3.1.3职责5.4.3.1.3.1安全部负责环境因素、危害因素辨识的策划和组织，建立危害判别准则的依据，其他相关部门配合；5.4.3.1.3.2各输油站组织对所管辖的各岗位的正常和非正常活动以及事故和潜在的紧急情况下的环境因素、危害因素和影响的识别，列出环境因素、危险源清单，制定风险消减措施，形成文件并上报主管部门；5.4.3.1.3.3新、改、扩工程项目由项目的主管部门和承包方负责施工活动过程中的环境因素、危害因素风险识别。5.4.3.1.3.4安全部负责对各输油站的环境因素、危险源的情况进行整体辩识，确定管理处各基层存在的环境因素、危险源，列出管理处环境因素、危险源清单。5.4.3.1.3.5安全部负责对各输油站站内的重大环境因素、危险源和风险情况进行复核。5.4.3.1.3.6管理者代表负责对判别准则、环境因素、危险源辩识结果进行审查和批准，审批管理处评价项目的风险削减措施，由风险所在输油站负责实施。5.4.3.1.4.7管理者代表负责组织有关部门对风险削减措施实施情况进行验收和评价。5.4.3.1.3.8需进行投资实施的风险削减措施，由计划经营部负责汇总，经最高领导层审批。5.4.3.1.3.9计划经营部、安全部和各基层安全员分别负责对各输油站的风险削减措施的实施进行监督。5.4.3.1.4程序概述5.4.3.1.4.1执行环境因素识别与评价控制程序、危害因素辨识、风险评价及削减措施控制程序，对建设项目和所有活动的危害和风险进行识别，对各种不可接受的危害、风险制定控制、削减措施。5.4.3.1.4.2制定风险评定准则5.4.3.1.4.3进行环境因素、危险源的辩识和确定，并列出环境因素、危险源的清单。5.4.3.1.4.4安全部制定管理处生产经营过程中风险和危害判别准则。5.4.3.1.4.5由有资格的机构和人员，利用正确的方法，依据环境因素识别与评价控制程序、危害因素辨识、风险评价及削减措施控制程序进行评价。风险评价按照“谁负责危害和风险的确定，谁负责评价”的原则。5.4.3.1.4.6风险评价主要采取定性风险评价的方式进行。5.4.3.1.4.7根据环境因素、危险源评价结果，由各输油站建立管理处与HSE管理有重要关系的危害和影响说明文件，范围：l 可能导致发生重大伤亡和职业危害。l 工伤、职业病多发部位。l 可能导致发生重大环境污染。l 上级主管部门认定的危害。5.4.3.1.4.8危害说明文件的内容：l 危害和影响简况概述；l 产生危害的主要原因；l 所依据的判别准则；l 需采取的风险削减措施。5.4.3.1.4.9各单位所建立的危害说明文件要全面贯彻上级有关健康、安全与环境的法规要求和规定，结合实际制定削减措施，确保与国家、地方的法律法规以及上级标准的要求相符。5.4.3.1.4.10各输油站将本单位的危害说明情况根据上述要求形成文件上报相关主管部门，经主管部门复核后，报请管理者代表审核。5.4.3.1.4.11各输油站在制定风险削减措施时要有针对性，对不可承受的风险制定风险削减措施。5.4.3.1.4.12在制定风险削减措施时应考虑以下三种情况：l 减少事故发生的可能性。（预防事故）l 限制事故的范围和空间。（控制事故）l 降低事故长期和短期的影响。（纠正减少事故后果）5.4.3.1.4.13风险削减措施要明确事件、地点、责任人，一经确定后，每个操作者一定要熟悉和掌握。安全部和各输油站要组织实施和演练。5.4.3.1.4.14计划经营部要纳入计划管理，并协同安全部和输油站HSE管理人员对实施过程进行监督；5.4.3.1.4.15管理者代表负责组织计划经营部等相关部门对风险削减措施的验收工作，安全部和输油站QHSE管理人员做好记录，并进行效果评价。对不能满足要求的，应重新制定风险削减措施直至满足要求。5.4.3.1.5相关文件环境因素识别与评价控制程序危害因素辨识、风险评价及削减措施控制程序法律、法规和其他要求控制程序5.4.4 法律、法规和其他要求 5.4.4.1目的为管理处识别和获取适用的法律、法规和其他应遵守的健康、安全与环境要求；并及时更新有关法律、法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给相关员工和其他有关的相关方。5.4.4.2适用范围适用于东北石油管道公司长吉输油管理处QHSE管理体系运行中识别、获取、更新与传达适用的法律、法规和其他应遵守的健康、安全与环境要求的全过程。5.4.4.3职责5.4.4.3.1安全部负责识别、获取和更新适用的法律、法规和其他应遵守的质量、健康、安全与环境要求；各职能部门负责本部门法律法规的收集与管理。5.4.4.3.2管理者代表负责对识别、获取和更新适用的法律、法规和其他应遵守的质量、健康、安全与环境要求的审查和批准。5.4.4.4程序概述5.4.4.4.1安全部和各职能部门通过有关途径识别、获取和更新适用的法律、法规和其他应遵守的质量、健康、安全与环境要求；5.4.4.4.2安全部和各职能部门将这些信息传达给相关员工和其他有关的相关方5.4.4.4.3法律法规和其他要求如下：l 国际公约,以及所在国的法律、法规、规章及标准；l 国家、地方的法律、法规、标准及规范；l 行业主管部门的通知、制度、管理办法；l 其它要求：如顾客和相关方的要求。5.4.4.4.4 执行公司法律法规及其它要求控制程序，以获取并识别与管理处相关适用的QHSE法律法规及其他要求，及时收集、识别、更新、传达实施动态管理。5.4.4.4.5安全部和各职能部门在收集和识别的基础上建立实用的法律、法规、标准清单，并保证其为现行有效版本。5.4.4.4.6管理处采用文件下发、各级传达、培训、上网等方式确保把法律法规及其他要求及时传达给管理处的有关员工和其他相关方。5.4.4.5相关文件法律、法规、及其他要求控制程序5.4.5 管理方案5.4.5.1目的为了在管理处实现QHSE计划管理，有