kpi绩效指标_某房地产开发有限公司绩效考核指标汇总

XX 房地产开发有限公司房地产开发有限公司 绩效考核指标汇总绩效考核指标汇总 XXXX 管理咨询公司管理咨询公司 二零零三年九月二零零三年九月 目目 录录 第一部分第一部分 高层考核指标高层考核指标 1 1 常务副总经理考核指标1 行政副总经理考核指标2 副总经理(租赁、拆迁)考核指标.3 销售副总经理考核指标4 总经济师考核指标5 总会计师考核指标6 总建筑师考核指标7 总工程师考核指标8 分公司经理考核指标9 第二部分第二部分 业务部门考核指标业务部门考核指标 1010 一、市场部考核指标.10 市场部部长考核指标10 项目研究考核指标11 计划统计考核指标12 二、规划部考核指标.13 规划部部长考核指标13 技术审核考核指标14 规划管理考核指标15 市政管理考核指标16 三、预算合同部考核指标.17 预算合同部部长考核指标17 材料设备管理考核指标18 工程合同预结算考核指标19 四、总工办考核指标.20 总工办主任考核指标20 技术管理考核指标21 五、分公司考核指标.22 分公司管理副经理考核指标22 分公司生产副经理考核指标23 分公司工程技术专责考核指标24 分公司项目工程管理考核指标25 分公司市政管理考核指标26 分公司财务会计考核指标27 分公司出纳考核指标28 分公司生产计划统计考核指标29 分公司预算合同考核指标30 销售主管考核指标31 分公司办公室管理考核指标32 分公司办公室行政事务考核指标33 六、销售中心考核指标.34 销售中心主任考核指标34 销售中心副主任考核指标35 销售中心销售策划考核指标36 销售中心销售管理考核指标37 销售中心代办专员考核指标38 销售中心前期管理考核指标39 销售中心财务会计考核指标40 销售中心出纳考核指标41 第三部分第三部分 职能部门考核指标职能部门考核指标 4242 一、党委办公室考核指标.42 党委办公室主任考核指标42 党委办公室干事考核指标43 工会主席考核指标44 二、总经理办公室考核指标.45 总经理办公室主任考核指标45 文秘考核指标46 档案管理考核指标47 公共关系管理考核指标48 三、人力资源部考核指标.49 人力资源部部长考核指标49 薪酬管理考核指标50 人事管理考核指标51 培训发展管理考核指标52 四、战略发展部考核指标.53 战略发展部部长考核指标53 战略发展部副部长考核指标54 战略计划考核指标55 法律事务考核指标56 资产管理考核指标57 五、信息中心考核指标.58 信息中心主任考核指标58 计算机应用开发考核指标59 房库管理考核指标60 六、行政后勤部考核指标.61 行政后勤部部长考核指标61 后勤管理考核指标62 食堂/资产管理考核指标.63 医务管理考核指标64 司机班班长考核指标65 司机考核指标66 保卫管理考核指标67 维修工考核指标68 炊事员考核指标69 七、审计室考核指标.70 审计室主任考核指标70 审计人员考核指标71 八、财务部考核指标.72 财务部部长考核指标72 财务部副部长考核指标73 记账会计考核指标74 银行出纳考核指标75 现金出纳考核指标76 税务管理考核指标77 融资管理考核指标78 资金管理考核指标79 成本管理考核指标80 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 1 页 第一部分第一部分 高层高层考核指标考核指标 常务副总经理考核指标常务副总经理考核指标 指标项指标项考评目的考评目的考评内容考评内容考评人考评人 公司经营运 作效果 保证公司日 常工作有序 开展 在公司日常经营运作中是否 充分发挥组织力、协调力、 调度力 直属部门的 计划完成情 况 保证所负责 部门的计划 目标与开发 公司的计划 目标相一致 计划是否按时完成；计划执 行效果 公司发展战 略的合理性 确保公司持 续、健康发 展 公司发展战略是否与企业内 部资源相匹配，是否适应外 部环境的发展和变化 合资合作项 目执行情况 保证公司资 金按期收回 公司资金是否按期收回 法律服务 保证公司良 好的法律运 行环境，使 企业经济利 益损失最小 化 解决年度经济纠纷、法律事 务的效果 任任 务务 绩绩 效效 50%50% 网络化发展 提高公司办 公室自动化 和信息化服 务水平 公司实现办公室自动化程度； 内部局域网信息化服务水平 总总 经经 理理 备注：备注： 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 3 页 行政副总经理考核指标行政副总经理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划完成情 况 保证所负责部 门的计划目标 与开发公司的 计划目标相一 致 计划是否按时完成；计划 执行效果 人力资源规 划效果 保证人力资源 满足公司发展 要求 公司的人力资源能否满足 公司的发展要求，其中关 键岗位人员的空缺率不高 于目标值，关键人员流失 率不高于目标值 人力资源管 理体系的系 统化水平 保证人力资源 体系的良性循 环 人力资源体系标准化、规 范化程度；人力资源管理 的实施效果 行政后勤保 障体系的运 行效率 确保行政后勤 保障体系的完 备性和高效性 公司的安全、生活物资、 业务运行后勤保障体系的 完备性、高效性；部门或 员工对后勤服务的满意度 固定资产管 理状况 公司资产的使 用情况 年度固定资产的盘亏盘盈， 非正常损坏对公司资产所 造成的影响 员工对行政 服务满意度 保证行政后勤 系统高效运作， 提供优质的服 务 是否有部门投诉发生，是 否发生过重大的事故，员 工满意度调查与上年对比 情况 任任 务务 绩绩 效效 50%50% 行政后勤费 用 保证行政后勤 费用合理有效 行政后勤费用支出，实际 行政后勤费用与计划预算 费用的偏差，费用的增长 速度与业务发展速度比较 是否合理 总总 经经 理理 备注：备注： 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 5 页 副总经理副总经理(租赁、拆迁租赁、拆迁)考核指标考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划完成情 况 保证所负责部 门的计划目标 与开发公司的 计划目标相一 致 计划是否按时完成；计 划执行效果 拆迁计划目 标完成情况 保证拆迁计划 目标的完成率 和满意度 拆迁计划目标完成率； 拆迁实际费用支出与预 算费用的偏差量；拆迁 任务完成质量 租赁业务发 展情况 保证租赁业务 发展的经济效 益最大化 营业收入、费用是否完 成目标 下属公司预 算执行偏差 率 保证合理的支 出，加强财务 控制 拆迁租赁公司的预算执 行情况 任任 务务 绩绩 效效 50% 对公司重大 投资决策的 支持程度 保证公司相关 多元化业务发 展的快速成长 和规范化管理 提出相关多元化（拆迁、 租赁、物业管理）业务 发展规划；业务发展规 划方案是否具有科学性、 前瞻性、客观性、可行 性 总总 经经 理理 备注：备注： 销售副总经理考核指标销售副总经理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 营销战略方案 的质量 保证营销战略和 总体战略一致 对市场需求结构分析的 客观性、合理性；市场 容量预测与实际销售情 况的绝对偏差量；营销 策略的可行性 年度销售目标 完成情况 保证公司的销售 目标能够按计划 完成 销售收入完成百分比、 销售计划执行情况 营销策划方案 的质量 保证营销策划方 案的市场投放效 果与开发公司的 销售经营目标的 连贯性和一致性 编制营销策划方案的合 理性、可行性；营销策 划方案实施的效果；营 销策划方案创造的经济 价值分析 企业品牌知名 度 保证提升公司品 牌形象，增强公 司竞争力 品牌宣传的力度、品牌 被市场的认可程度 销售费用预算 执行偏差率 整体上加强销售 费用规模和效果 控制，提高利润 率 销售费用是否合理有效， 销售费用预算执行偏差 率 任任 务务 绩绩 效效 50% 销售费用收入 比率 保证销售费用的 高效使用 投入的销售费用和销售 收入的比值与目标值的 偏差程度 总总 经经 理理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 7 页 销售管理体系 的规范化程度 保证建立健全规 范化的销售管理 体系，同时使销 售管理体系发挥 最大的效能 销售管理制度建设的标 准化程度；销售管理体 系运营的规范化程度； 销售管理体系运行的经 济价值分析 客户满意度 保证对客户的服 务质量，提高公 司的核心竞争力 年客户投诉总量，客户 投诉是否及时、有效得 到解决，是否积极服务 客户 备注备注 销售费用预算执行偏差率=1 |销售费用年度预算-实际年度销 售费用| / 销售费用年度预算 总经济师考核指标总经济师考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 主管部门业 务计划及执 行情况 保证业务计划 制定的严肃性， 执行的高效、 有序性 计划是否按时完成，计划 执行的效果 预算体系管 理的规范度 保证充分发挥 预算体系的职 能，控制公司 费用、成本 是否制定并落实了预算的 规范及操作办法等，制度 体系是否完整 招投标制度 体系的有效 性 确保招投标事 件的高效、合 理、有序的进 行 招投标规章制度的系统性、 全面性、合理性、操作性、 有效性；招投标规章制度 完善程度 项目成本控 制的有效性 控制项目成本 项目成本控制流程是否合 理； 项目成本监控是否合理、 到位； 项目计划成本和实际成本 的偏差度 综合计划的 有效性 充分发挥综合 计划的综合管 理作用 公司综合计划对各部门业 务运作的指导效果如何， 部门之间的协同度如何， 是否发挥了监控作用；综 合计划的权威性、可行性 任任 务务 绩绩 效效 50% 立项比率 提高可行性分 析的质量和效 率 通过了高层决策立项的项 目相对于可行性分析项目 的比率 总总 经经 理理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 9 页 土地储备的 经济效益 保证土地储备 的经济价值的 最大化 土地储备的科学性、价值 性；土地谈判的计划性、 有效性；土地储备经济价 值分析报告的科学性、客 观性 项目前期研 究的质量 确保项目研究 的经济价值可 行性、技术水 平的先进性 项目研究经济分析是否全 面、技术方案阐述是否明 确；项目实施的可行性 费用控制情 况 保证下属部门 费用按预算进 行控制 下属部门实际费用与预算 差异比较 备注：备注： 总会计师考核指标总会计师考核指标 指标项指标项考评目的考评目的考评内容考评内容 考评考评 人人 财务计划完 成情况 保证所负责 部门的计划 目标与开发 公司的计划 目标相一致 财务计划是否按时完成； 实际财务收益与预期财 务收益的偏差值 财务法律法 规的贯彻效 果 提高财务人 员的业务素 质，规避财 务风险 财务法律、法规的贯彻 执行效果 财务规章制 度的规范性 确保财务系 统规范化管 理 财务管理制度是否系统、 规范、有没有操作性 财务管理效 果 加强公司财 务管理和财 务审计能力， 规避财务风 险 财务资金的预算计划是 否科学、有效；财务资 金的周转率、利用率； 应收账款周转率；资产 占有资金周转率；财务 审计制度是否健全；审 计工作是否有效 任任 务务 绩绩 效效 50% 融资效果 扩展财务融 资渠道，提 高资金筹措 能力，满足 企业业务发 展的资金需 求 财务融资渠道、筹措资 金的额度等是否满足企 业业务发展的需要；财 务管理费用是否科学、 合理、经济；资金调度 和协调能力是否满足资 金预算要求 总总 经经 理理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 11 页 财务信息有 效性 为管理决策 提供依据 定期及时、真实地向总 经理提供支持决策的财 务分析报告 税务处理效 果 合理税务筹 划 充分利用国家政策享受 的税收优惠数（未发生 税务纠纷） 公司重大投 资决策的支 持程度 保证公司重 大投资财务 风险 提出重大投资的财务分 析和方案实施的财务可 行性论证 备注备注 总建筑师考核指标总建筑师考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考考 核核 人人 计划完成 情况 保证所负责部 门的计划目标 与开发公司的 计划目标相一 致 计划是否按时完成； 计划执行效果 项目设计 技术标准、 相关法令、 法规的贯 彻效果 提高规划部技 术人员的业务 素质 项目设计技术标准、 相关法令、法规的 贯彻效果 技术管理 规章制度 的完备性 保证项目设计 技术标准的科 学性、合理性 技术管理制度是否 系统、合理、规范 项目设计 质量 保证项目设计 满足项目开发 组织总设计的 设计思想，在 设计质量上满 足项目开发组 织总设计的技 术要求 对项目设计的技术 支持程度、技术审 核力度；项目设计 过程出现的重大技 术的预见性；项目 设计质量水平带来 的经济效益分析 任任 务务 绩绩 效效 50 % 重大技术 审核 保证技术审批 的正确性和完 整性 项目总规划方案、 单体/市政重大技 术决策、重大的技 术变更等技术处理 是否及时、有效； 技术方案是否科学、 合理、全面、经济 总总 经经 理理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 13 页 对公司重 大项目投 资决策的 技术支持 程度 保证公司重大 项目投资的科 学化，规避技 术风险 提出技术方案的科 学性、前瞻性、客 观性、经济性；技 术方案创造的经济 价值分析 备备 注注 总工程师考核指标总工程师考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划完成情 况 保证所负责部门 的计划目标与开 发公司的计划目 标相一致 计划是否按时完成； 计划执行效果 施工技术标 准、相关法 令、法规的 实施效果 提高施工技术人 员的业务素质 施工技术标准、相关 法令、法规的贯彻和 实施效果 技术管理规 章制度的完 备性 保证工程建设技 术标准的科学性、 合理性 技术管理规章制度是 否系统、合理、规范 重大技术的 审批质量 保证技术审批的 正确性和完整性 施工组织总设计、监 理大纲、重大项目的 招投标等技术文件或 技术处理的审批是否 及时、有效；技术方 案是否科学、合理、 全面、经济 对工程建设 质量的监督 力度 保证分公司满足 质量要求，避免 重大质量事故 发生重大适量事故的 次数和影响范围，事 故原因 任任 务务 绩绩 效效 50% 对公司重大 项目投资决 策的技术支 持程度 保证公司重大项 目投资的科学化， 规避技术风险 提出技术方案的科学 性、前瞻性、客观性、 经济性；技术方案创 造的经济价值分析 总总 经经 理理 备注：备注： 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 15 页 分公司经理考核指标分公司经理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 年度销售 收入 保证分公司按时 或超额完成开发 公司下达的年度 销售收入计划 年度总销售额；年度 销售任务完成率 工程质量 确保工程建设质 量符合项目设计 技术要求 工程建设过程质量验 收合格率；工程最终 交接质量验收合格率 工程交用 时间 保证分公司按时 完成开发公司下 达的年度工程建 设任务 工程交用时间；年度 工程建设任务完成率 工程安全 保证工程建设安 全生产，降低事 故发生率 工程事故发生率低于 目标值 任任 务务 绩绩 效效 100 % 费用控制 在保证工程建设 质量和经济效能 最大化的前提下， 使项目工程建设 费用、综合管理 费用最小化或合 理化 工程建设费用总额， 综合管理费用总额； 工程建设成本控制率， 综合管理费用控制率 总总 经经 理理 备注备注 第二部分第二部分 业务部门业务部门考核指标考核指标 一、市场部一、市场部考核指标考核指标 市场部部长考核指标市场部部长考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 部门计划完 成情况 保证部门计划 制定的严肃性， 执行的高效、 有序 计划是否按时完成，计 划执行的效果 综合计划的 质量 确保公司综合 计划的严肃性、 客观性、具备 可操作性 公司综合计划制定的及 时性、可操作性；计划 的实际效果与预期效果 的对比 研究报告的 数量、质量 充分发挥市场 部的项目研究 职能，定期或 不定期对公司 房地产业务进 行专题研究 每年项目研究或专题研 究报告的数量、质量 综合统计资 料的收集和 利用情况 确保公司综合 统计资料收集 的及时性和利 用的合理性 公司综合统计的全面性、 及时性、准确性；统计 报告分析的数量、质量 任任 务务 绩绩 效效 50% 分公司经理 业绩合同管 理情况 确保上级能够 及时了解分公 司经理业绩合 同完成情况 分公司经理业绩指标完 成情况统计的及时性和 准确性 总总 经经 济济 师师 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 17 页 部门费用控 制情况 控制部门费用 合理支出 部门实际费用与预算费 用的偏差 备注备注 项目研究考核指标项目研究考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划完成 情况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致 计划是否按时完成， 计划执行效果 信息数据 库的更新 保证项目研究所 需要的信息更加 全面、准确 数据库信息收集的全 面性、及时性、准确 性、动态变化性； 房地产行 业发展研 究报告的 质量 要求每年度对房 地产行业作一定 数量的高质量专 题研究 土地市场研究报告、 项目可行性研究报告、 房地产市场需求研究 报告的数量；相关研 究报告的被高层领导 采纳的数量或对高层 领导决策的支持程度 任任 务务 绩绩 效效 70% 编制项目 成本计划 的质量 保证项目成本计 划的制定的合理 性和实施效果 项目成本计划制定的 准确性、操作性、及 时性；计划的实际效 果与预期效果的对比 性 市市 场场 部部 部部 长长 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 19 页 计划统计考核指标计划统计考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划完成情 况 保证岗位计 划目标与部 门计划目标 相一致 计划是否按时完成，计 划执行效果 综合计划的 质量 保证公司综 合计划的严 肃性、客观 性、操作性 公司综合计划制定的及 时性、可操作性；计划 的实际效果与预期效果 的对比性；计划实施效 果分析 综合统计的 质量 保证综合统 计的权威性 统计数据的全面性、及 时性、准确性 综合统计资 料的利用 确保公司综 合统计资料 收集的及时 性和利用的 合理性 统计资料分析的及时性、 合理性、全面性；统计 分析报告的数量、质量 任任 务务 绩绩 效效 70% 分公司经理 业绩合同管 理情况 保证分公司 经理经营承 包完成 分公司经理是否按业绩 合同完成任务 市市 场场 部部 部部 长长 备注备注 二、规划部二、规划部考核指标考核指标 规划部部长考核指标规划部部长考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 部门计划完 成情况 保证部门计划 制定的严肃性， 执行的高效、 有序性 计划是否按时完成，计 划执行的效果 项目设计思 想的完美性 保证项目规划 设计完全体现 公司对项目的 总体定位以及 项目设计方案 的创新性、前 瞻性 项目设计思想的实现程 度；项目规划设计方案 的创新水平 项目设计方 案的可行性 项目设计方案 的经济价值、 技术水平、并 能满足市场需 求 项目的客户定位与市场 需求定位是否一致 任任 务务 绩绩 效效 50% 项目设计质 量 保证项目设计 一次性完成设 计任务 项目设计是否出现重大 技术问题；项目设计更 改、变更的次数；施工 图交接相关资料和手续 的完整性 总总 建建 筑筑 师师 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 21 页 项目设计完 成的及时性 保证项目设计 在确定的时间 内，实现设计 思想，完成总 体项目设计方 案 项目委托设计实际完成 时间与计划完成时间的 绝对量对比 相关证件或 手续完成情 况 为了保证项目 设计的顺利进 行，在规定的 时间内办理好 相关证件或手 续 是否在规定的时间内办 理好相关手续（申报规 划设计要点、申报规划 设计条件等） ；是否及 时办理工程建设规划许 可证；办理证件/手续 的实际完成时间与与计 划完成时间绝对量对比 部门费用控 制情况 保证部门费用 按计划预算进 行控制 部门实际费用与计划预 算费用的偏差 备注备注 技术审核考核指标技术审核考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划完成情 况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致 计划是否按时完成， 计划执行效果 技术审核质 量 保证规划设计图 纸的严谨性、准 确性 与设计院进行技术沟 通的次数、技术修改 的情况；施工图技术 交底的成功率 技术审核的 及时性 为保证项目委托 设计的质量和技 术交接的计划性， 技术审核应在规 定的时间内完成 技术审核任务 技术审核实际完成时 间与计划完成时间的 偏差 技术审核工 作量 为保证技术审核 的质量，应投入 的总体工作量 完成技术审核所花费 的作业时间 技术标准的 贯彻效果 为了提高部门的 技术水平和作业 质量，定期或不 定期对相关人员 进行技术培训 技术标准的发放次数； 相关人员的培训次数； 标准的贯标效果 任任 务务 绩绩 效效 70% 技术服务/ 支持程度 为保证公司施工 组织总设计方案 的良好运行，对 相关部门提供的 技术支持程度 技术服务信息的反馈 速度；提出技术处理 方案的合理性；技术 处理效果 规规 划划 部部 部部 长长 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 23 页 规划管理考核指标规划管理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划完成情况 保证岗位计划 目标与部门计 划目标相一致 计划是否按时完成，计划 执行效果 项目委托设计 完成情况 确保项目委托 设计在预计的 时间内完成 项目委托设计实际完成时 间与计划完成时间的绝对 量对比 项目设计质量 保证项目设计 一次性完成设 计任务 项目设计是否出现重大技 术问题；项目设计更改、 变更的次数；施工图交接 相关资料和手续的完整性 相关证件或手 续完成情况 为了保证项目 设计的顺利进 行，在规定的 时间内办理好 相关证件或手 续 是否在规定的时间内办理 好相关手续（申报规划设 计要点、申报规划设计条 件等） ；是否及时办理工 程建设规划许可证；办理 证件/手续的实际完成时间 与与计划完成时间绝对量 对比 任任 务务 绩绩 效效 70% 技术服务/支 持程度 为保证公司施 工组织总设计 方案的良好运 行，对相关部 门提供的技术 支持程度 技术服务信息的反馈速度； 提出技术处理方案的合理 性；技术处理效果 规规 划划 部部 部部 长长 备注备注 市政管理考核指标市政管理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划完成情况 保证岗位计划 目标与部门计 划目标相一致 计划是否按时完成，计划 执行效果 项目委托设计 完成情况 确保项目委托 设计在预计的 时间内完成 项目委托设计实际完成时 间与计划完成时间绝对量 对比 项目设计质量 保证项目设计 一次性完成设 计任务 项目设计是否出现重大技 术问题；项目设计更改、 变更的次数；施工图交接 相关资料和手续的完整性 相关证件或手 续完成情况 为了保证项目 设计的顺利进 行，在规定的 时间内办理好 相关证件或手 续 办理证件/手续的实际完成 时间与与计划完成时间绝 对量对比 任任 务务 绩绩 效效 70% 技术服务/支 持程度 为保证公司施 工组织总设计 方案的良好运 行，对相关部 门提供的技术 支持程度 技术服务信息的反馈速度； 提出技术处理方案的合理 性；技术处理效果 规规 划划 部部 部部 长长 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 25 页 三、预算合同部三、预算合同部考核指标考核指标 预算合同部部长考核指标预算合同部部长考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 部门计划完成 情况 保证部门计划 制定的严肃性， 执行的高效、 有序性 计划是否按时完成，计 划执行的效果 招投标规章制 度的质量 确保招投标事 件的高效、合 理、有序的进 行 招投标规章制度的系统 性、全面性、合理性、 操作性、有效性；招投 标规章制度完善的程度、 更新的及时性 项目预结算审 核质量 保证招投标或 非招投标项目 成本的公证、 合理、有效性 项目预结算审核程序的 合理性；预结算审核的 频次、参与的程度 项目成本控制 的有效性 确保项目成本 控制与项目成 本计划的协同 性，以及项目 成本控制的合 理性、有效性 项目成本控制流程是否 合理；项目成本监控是 否合理、到位；项目成 本数据/资料统计以及分 析报告是否及时 任任 务务 绩绩 效效 50% 材料设备数据 库的质量 保证材料设备 招投标的合理 性 材料设备数据库信息的 全面性、及时性、准确 性；数据库信息的更新 速度 总总 经经 济济 师师 项目经济合同 库的完善程度 保证项目经济 合同的同一管 理 项目经济合同数据统计 的全面性、及时性；相 关数据上网的时间、授 权范围等 对分公司的技 术支持程度 保证分公司招 投标、预结算 工作顺利、有 序的进行 国标、行标、企标的宣 传程度；数据库的信息 支持；业务指导或培训 的频次 部门费用控制 情况 保证部门费用 按预算进行控 制 部门实际费用与预算费 用偏差 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 27 页 材料设备管理考核指标材料设备管理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划完成 情况 保证岗位计划目 标与部门计划目 标相一致 计划是否按时完成， 计划执行效果 招投标规 章制度的 质量 确保招投标事件 的合理、有序的 进行 招投标规章制度的系 统性、全面性、合理 性、操作性、有效性； 招投标规章制度的更 新和完善程度 材料设备 数据库的 质量 保证材料设备招 投标的合理性 材料设备数据库信息 的全面性、及时性、 准确性；数据库信息 的更新速度、频次 材料设备 合同审核 质量 保证材料设备合 同的合法性、公 证、有效性 材料设备合同审核程 序的合理性、审核频 次、参与的程度 任任 务务 绩绩 效效 70% 项目成本 控制的有 效性 确保项目成本控 制的合理、有效 性与项目成本计 划的同一性 项目成本控制流程是 否合理；项目成本监 控是否合理、到位； 项目成本数据资料的 统计、分析报告是否 及时 预预 算算 合合 同同 部部 部部 长长 备注备注 工程合同预结算考核指标工程合同预结算考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划完成情 况 保证岗位计 划目标与部 门计划目标 相一致 计划是否按时完成，计 划执行效果 项目合同库 的完善程度 保证项目经 济合同的同 一管理 项目经济合同数据统计 的全面性、及时性；相 关数据上网的时间、授 权范围等 项目预结算 审核质量 保证招投标 或非招投标 项目成本的 公证、合理、 有效性 项目预结算审核程序的 合理性，审核频次、参 与的程度；经济分析审 核的合理性、及时性 项目预结算 资料统计 确保对项目 预结算资料 的系统管理 和成本分析 统计资料分析的及时性、 合理性、全面性；统计 分析报告的数量、质量 任任 务务 绩绩 效效 70% 对分公司的 技术支持程 度 保证分公司 预结算工作 顺利、有序 进行 国标、行标、企标的宣 传程度；数据库的信息 支持；业务指导或培训 的次数 预预 算算 合合 同同 部部 部部 长长 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 29 页 四、总工办四、总工办考核指标考核指标 总工办主任考核指标总工办主任考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 部门计划及 执行情况 保证部门内部工 作有序开展 部门计划制定的是否 合理，计划是否按时 执行，计划执行效果 工程建设法 令、法规、 规范等落实 情况 确保监督落实国 家的制度文件 是否有效监督分公司、 总工办等部门落实国 家的政策制度文件 工程技术管 理规范制定、 落实情况 确保技术规范体 系完整、真正落 实 是否制定了完整的技 术规范体系，是否监 督技术规范落实，对 于不合规范的情况是 否提出纠正和向上级 汇报 对分公司技 术支持的程 度 为分公司提供科 学、合理的解决 方案，确保工程 建设质量 对分公司技术支持的 及时性；提出解决方 案的可行性 任任 务务 绩绩 效效 50% 技术审核的 质量 保证技术审核的 质量，避免技术 上风险 技术审核的及时性； 技术要求实现的可行 性审查；工程建设中 出现技术差错、遗漏 率 总总 工工 程程 师师 部门费用控 制 保证部门费用的 有效控制 部门实际费用与预算 费用偏差值 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 31 页 技术管理考核指标技术管理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划及执行 情况 保证工作有序开 展 个人计划的制定是否 合理，计划是否按时 执行，计划执行效果 技术审核的 质量 保证技术审核的 质量，避免技术 上风险 技术审核的及时性； 技术要求实现的可行 性审查；工程建设中 出现技术差错、遗漏 率 技术审核的 及时性 保证在规定的时 间内完成技术审 核任务 技术审核计划时间与 实际完成时间的偏差 任任 务务 绩绩 效效 70% 对分公司技 术支持情况 确保完成对分公 司的具体技术支 持 对分公司技术支持是 否及时、有效；重大 技术的解决方案是否 科学、合理 总总 工工 办办 主主 任任 备注备注 五、分公司五、分公司考核指标考核指标 分公司管理副经理考核指标分公司管理副经理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 综合计划完成 情况 保证分公司成 本计划/资金 使用计划/销 售收入计划目 标与开发公司 的综合计划目 标相一致 综合计划是否按时完成； 综合计划执行效果 销售收入 保证按时或超 额完成分公司 下达的年度销 售收入计划 季度销售额；季度销售任 务完成率；年度总销售额； 年度销售任务完成率 任任 务务 绩绩 效效 50% 资金利用的合 理性 保证分公司资 金的合理使用 和调度，使资 金使用率达到 最大化 资金的调度/使用合理性 分分 公公 司司 经经 理理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 33 页 综合统计完成 情况 确保分公司综 合统计资料上 报的及时性、 全面性、真实 性 分公司季度/年度综合统计 数据上报的的及时性、全 面性、真实性 招投标工作质 量 保证招投标工 作的公平、合 法、合理性 招标文件/标底编制的合格 率；招投标事件组织的有 序性 费用控制 在保证工程建 设质量和经济 效能最大化的 前提下，使项 目工程建设费 用、综合管理 费用最小化或 合理化 工程建设费用总额；综合 管理费用总额；工程建设 成本控制率；综合管理费 用控制率 备注备注 分公司生产副经理考核指标分公司生产副经理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 生产计划完 成情况 保证分公司 生产计划目 标与开发公 司计划目标 相一致 计划是否按时完成，计划 执行效果 相关证件或 手续完成情 况 为了保证项 目设计的顺 利进行，在 规定的时间 内办理好相 关证件或手 续 办理证件/手续的数量、 时间与相应计划的偏差值 编制施工组 织总设计方 案的质量 确保施工组 织总设计方 案满足项目 组织总设计 方案的技术 要求，同时 达到工程建 设施工要求 编制施工组织总设计方案 的及时性、结构的合理性、 内容的全面性 任任 务务 绩绩 效效 50% 办理市政工 程建设的及 时性 在保证市政 工程建设质 量的前提下， 让专业公司 提供一条龙 服务 办理市政委托服务条件 （代办工程前期的全部报 装、报批、审核手续及后 期工程的报竣、验收、开 建手续）的及时性 分分 公公 司司 经经 理理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 35 页 工程建设监 控质量 确保工程建 设过程控制 质量 现场技术解决方案的次数； 巡视监理单位、施工单位 的频次；预防工程建设出 现不良事故的次数 工程质量 确保工程建 设质量符合 项目设计技 术要求 工程建设过程质量验收合 格率；工程最终交接质量 验收合格率 工程交用时 间 保证分公司 按时完成开 发公司下达 的年度工程 建设任务 工程交用时间；年度工程 建设任务完成率 备注备注 分公司工程技术专责考核指标分公司工程技术专责考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划完成 情况 保证岗位计划目 标与分公司计划 目标相一致 计划是否按时完成， 计划执行效果 编制施工 组织总设 计方案的 质量 保证施工组织总 设计真正成为工 程建设的指导纲 要 施工组织总设计方案 的可行性、指导性、 经济性、技术性 技术审核 质量 严格确保工程建 设与图纸设计的 高度一致性，并 对现场技术问题 提出合理解决方 案 对设计图纸的理解程 度，对设计图纸技术 的掌握程度；现场技 术问题解决的及时性， 解决方案的合理性 技术标准 的贯彻情 况 为了提高部门的 技术水平和作业 质量，定期或不 定期对相关人员 进行技术标准化 培训 技术标准的发放次数； 相关人员的培训次数； 贯标的实施效果 任任 务务 绩绩 效效 70% 技术服务/ 支持程度 为保证分公司良 好的生产运行， 对工程建设提供 的技术服务程度 “四新技术”的贯彻 实施效果；现场技术 服务信息的反馈速度； 提出技术处理方案的 合理性、技术处理效 果、技术服务的次数 生生 产产 副副 经经 理理 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 37 页 分公司项目工程管理考核指标分公司项目工程管理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 相关证件或 手续完成情 况 为了保证项 目设计的顺 利进行，在 规定的时间 内办理好相 关证件或手 续 办理证件/手续的数量、 时间与相应计划的偏差 值 工程建设质 量 保证工程建 设质量达到 设计要求 对施工单位工程建设质 量监督的及时性；对监 理单位工作监控的频次； 工程验收的合格率 现场技术服 务 保证工程建 设顺利、有 序的进行 现场技术服务的及时性， 重大技术问题上报、处 理的时间；现场技术方 案处理的合理性，技术 处理效果，技术服务的 次数 备注备注 分公司市政管理考核指标分公司市政管理考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 办理市政工 程建设的及 时性 在保证市政 工程建设质 量的前提下， 让专业公司 提供一条龙 服务 办理市政委托服务条件 （代办工程前期的全部 报装、报批、审核手续 及后期工程的报竣、验 收、开建手续）的及时 性 相关证件或 手续完成情 况 为了保证项 目设计的顺 利进行，在 规定的时间 内办理好相 关证件或手 续 办理证件和相关手续实 际完成时间与计划完成 时间的偏差值 市政建设质 量 保证市政建 设质量达到 设计要求 对施工单位市政建设质 量监督的及时性；对监 理单位工作监控的频次； 工程验收的合格率 现场技术服 务 保证市政建 设顺利、有 序的进行 现场技术服务的及时性， 重大技术问题上报、处 理的时间；现场技术方 案处理的合理性，技术 处理效果，技术服务的 次数 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 39 页 分公司财务会计考核指标分公司财务会计考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 财务报告完 成及时性 保证财务报 告按时完成 分公司月季、年度报表 是否及时完成 拨款台账工 作完成情况 保证拨款台 账记账工作 正常开展 工程、市政、材料设备 等拨款台账是否准确、 及时 核实原始票 据情况 保证原始票 据的真实、 完整 各类凭证核实的真实性 与完整性 记账凭证完 整性和及时 性 保证记账赁 证工作正常 开展 编制与录入记账凭证是 否及时、完整 项目工程建 设成本归集 完成情况 保证项目工 程建设成本 归集工作 分公司项目工程建设成 本归集是否及时、是否 准确 任任 务务 绩绩 效效 70% 资金使用计 划编制/执 行情况 保证资金使 用计划工作 正常开展 分公司资金使用计划编 制是否合理；资金使用 计划执行是否有效 管管 理理 副副 经经 理理 备注备注 分公司出纳考核指标分公司出纳考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 出纳工作准 确度 提高出纳工 作准确度 差错次数不超过 XX 次 现金报销工 作满意度 提高现金报 销工作服务 质量 报销人是否满意度 记账工作及 时性 保证记账工 作按时完成 各种日记账日清日结， 各种凭证及时记录 支票管理工 作完成情况 保证公司支 票管理工作 正常开展 是否按有关制度进行支 票管理 客户付款凭 证完整性 保证客户付 款赁证完整 分公司客户付款凭证是 否完整 任任 务务 绩绩 效效 70% 编制银行存 款余额调节 表及时性 保证此工作 及时开展 是否及时编制银行存款 余额调节表 管管 理理 副副 经经 理理 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 41 页 分公司生产计划统计考核指标分公司生产计划统计考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 分公司综合 计划的质量 保证分公司 综合计划制 定的严肃性、 客观性、操 作性 分公司综合计划制定的 全面性、及时性、可操 作性；计划实施的实际 效果与预期效果的对比 分公司综合 统计的质量 保证分公司 综合统计的 权威性 统计数据的全面性、及 时性、准确性 综合统计资 料的利用 确保分公司 综合统计资 料收集的及 时性和利用 的合理、有 效性 统计资料分析的及时性、 合理性、全面性；统计 分析报告的数量、质量 备注备注 分公司预算合同考核指标分公司预算合同考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划完成情 况 保证岗位计 划目标与分 公司计划目 标相一致 计划是否按时完成，计划 执行效果 编制招标文 件质量 保证招标文 件/标底的公 证性、合理 性、经济性 招标文件采用的标准是否 先进、合理、公证、客观； 招标文件包括的内容是否 全面，分类方法是否合理； 标底是否客观、真实 招投标工作 效率 体现招投标 工作的时间 效益和经济 效益 招投标工作的经济效益； 招投标工作完成时间与计 划完成时间的偏差值 任任 务务 绩绩 效效 70% 招投标相关 手续完成情 况 为保证招投 标的顺利进 行，在规定 的时间内办 理好相关证 件或手续 办理招投标手续的实际完 成时间与计划完成时间的 偏差值 管管 理理 副副 经经 理理 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 43 页 销售主管考核指标销售主管考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 计划完成情 况 确保项目销 售目标的完 成 计划是否按时完成，计划 执行的效果 销售任务完 成情况 确保项目销 售综合指标 的完成 房屋销售总量（预售数/ 现售数） ，销售资金回笼 情况，售房相关手续/证 件的齐全性 销售活动的 有效性 保证目标消 费群体的诉 求率达到一 定的目标值 产品促销活动数量与产品 销售量的增长比例；销售 费用增长量与产品销售增 长量的比率；销售活动数 量与客户咨询电话数量的 比率 销售管理 保证销售活 动的有序进 行 销售人员管理、培训，促 销活动的频次、效果 任任 务务 绩绩 效效 70% 销售费用支 出情况 保证完成项 目销售任务 所花费的合 理支出 销售费用的合理性；实际 销售费用与计划销售费用 的偏差值；总销售费用与 总销售收入的比率 管管 理理 副副 经经 理理 备注备注 分公司办公室管理考核指标分公司办公室管理考核指标 指标项指标项考评目的考评目的考评内容考评内容 考评考评 人人 文件批转、 传递及时性 保证文件传 递 文件批转、传递是否及 时 分公司资料 管理情况 确保分公司 资料管理质 量 经济合同、招投标相关 资料、工程成套图纸归 档是否完整、归档是否 及时、是否保密等 分公司公务 用车调度和 管理 提高车辆服 务质量 车辆干净度；出车及时 性；调度是否满足需要； 员工投诉服务质量 任任 务务 绩绩 效效 70%70% 会议准备、 行政后勤支 持情况 做好行政后 勤支持工作 会议准备落实情况、后 勤支持是否让业务部门 满意 分分 公公 司司 经经 理理 备注备注 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 45 页 分公司办公室行政事务考核指标分公司办公室行政事务考核指标 指标项指标项考评目的考评目的考评内容考评内容 考评考评 人人 文件处理、 传递及时性 保证来文及 时传递 外部文件处理是否及时 分公司图纸 管理情况 确保工程图 纸管理完整 工程成套图纸归档是否 完整、归档是否及时、 是否保密等 分公司计算 机管理 保证分公司 正常工作 购买软、硬件是否及时， 其性能价格比 分公司办公 用品采购的 及时性 保证分公司 工作正常 所需办公用品能否进行 及时的供应 固定资产及 低值易耗品 管理情况 保证分公司 资产定期盘 查 是否定期盘查分公司账 内外固定资产和低值易 耗品；台账完整性 任任 务务 绩绩 效效 70%70% 环境绿化、 清洁及安全 保卫情况 保证分公司 有良好的办 公环境 分公司员工对环境绿化、 清洁及安全保卫是否满 意 分分 公公 司司 办办 公公 室室 主主 管管 备注备注 六、销售中心六、销售中心考核指标考核指标 销售中心主任考核指标销售中心主任考核指标 指标项指标项考核目的考核目的考核内容考核内容 考核考核 人人 部门计划及 执行情况 保证部门内部工 作有序开展 部门计划制定的是否 合理，计划是否按时 执行，计划执行效果 销售策划的 市场效果 保证产品被市场 认知，促进产品 销售 销售策划被市场认知 程度；促进目标客户 群购买决策的程度 销售定价合 理性 保证价格定位合 理，既能促进销 售也能保证目标 利润 价格被市场接受程度， 和竞争对手比较的合 理性，是否能够保证 目标利润 对分公司的 销售体系建 设支持度 促进分公司的销 售体系建设和销 售计划执行 是否组织对分公司销 售培训、培训效果； 对分公司的支持请求 是否积极响应 任任 务务 绩绩 效效 50% 对于前期研 究支持度 保证对公司的项 目研究进行充分 的信息支持 是否收集客户需求的 第一手材料反馈给项 目研究部门，信息的 质量如何 销销 售售 副副 总总 经经 理理 北京 ZZ 房地产开发有限公司考核指标 第 47 页 相关证件或 手续完成时 效 保证在规定的时 间内办理好相关 证件和手续 办理相关证件/手续 （立项/可研批复手续、 土地出让手续、土地 使用证、土地规划许 可证、销售许可证、 产权证、银行、律师 相关手续、客户住房 贷款手续、小区配套 手续等）是否及时； 办理证件/手续的实际 完成时间与计划完成 时间绝对量对比 整体销售状 况了解程度 把握销售整体状 况，对高层决策 提供信息支持 及时上报项目销