人力资源开发_人力资源主题-需求规格说明书

金百万餐饮娱乐有限责任公司BI项目人力资源主题-需求规格说明书修改记录日期作者版本修改参考2013-11-12贺鹏辉V1.0初始版本2013-11-21贺鹏辉V1.111月20日与丁总沟通，人员工作量分析总增加人均收入信息审阅姓名职位分发编号名称地点文档整体说明本文根据金蝶顾问对金百万的BI的需求整理形成。 名词术语：金百万，金百万餐饮管理公司的简称；指标，统计学概念，用以说明总体数量特征。一般由指标名称和指标数值两部分组成。维度，通俗的讲就是我们分析目标对象（指标）所采用的分析角度。收银系统，金百万总部正品贵德餐饮管理系统文档使用范围：J 业务范围：金百万BI项目人力资源主题J 人员范围：与业务范围相关的金百万公司内部人员约定：n 本文档是金百万BI项目人力资源主题需求的说明性文档。以金百万BI信息系统蓝图设计方案.doc为基本参照，若本开发需求规格说明书与金百万BI信息系统蓝图设计方案.doc存在不一致或冲突的地方，以本开发需求规格说明书为准。n 本文档中标注为“蓝图外内容”的需求章节，其需求内容不在本次BI项目实施的范围之内，金蝶实施顾问负责对应的开发和实施，若另行约定，则以其他约定性文档为准。n 本文档不能完整描述所有的界面展示情况。所以在实际开发过程中数据展示方式按照需求可进行一定调整，但调整的指标及数据范围限于本文档中约定的范围。n 本方案的分发、再加工、引用、摘录，限于对金百万BI项目人力资源主题的理解这一特定用途，除此以外需经作者的允许、授权。目录1.人力资源主题分析说明51.1.数据源说明51.2.权限说明52.人员总量分析62.1.界面设计(示意)62.2.使用的用户对象及角色划分62.3.功能及指标描述62.4.其他说明83.人员结构分析93.1.界面设计(示意)93.2.使用的用户对象及角色划分93.3.功能及指标描述93.4.其他说明104.人员编制分析114.1.界面设计(示意)114.2.使用的用户对象及角色划分114.3.功能及指标描述114.4.其他说明125.人员招聘分析135.1.界面设计(示意)135.2.使用的用户对象及角色划分135.3.功能及指标描述135.4.其他说明146.人员离职分析156.1.界面设计(示意)156.2.使用的用户对象及角色划分156.3.功能及指标描述166.4.其他说明167.人员合同管理177.1.界面设计(示意)177.2.使用的用户对象及角色划分177.3.功能及指标描述177.4.其他说明188.人员异动管理198.1.界面设计(示意)198.2.使用的用户对象及角色划分198.3.功能及指标描述198.4.其他说明209.人力成本与贡献分析219.1.界面设计(示意)219.2.使用的用户对象及角色划分219.3.功能及指标描述229.4.其他说明2210.人员工作量分析2310.1.界面设计(示意)2310.2.使用的用户对象及角色划分2310.3.功能及指标描述2310.4.其他说明2411.考勤与假期分析2511.1.界面设计(示意)2511.2.使用的用户对象及角色划分2511.3.功能及指标描述2511.4.其他说明261. 人力资源主题分析说明1.1. 数据源说明人力资源主题分析数据从金蝶EAS中获取，另有部分数据从外部数据源获取。外部数据源包括：1、金百万总部正品贵德餐饮管理系统2、BI报表需要，而EAS中没有的数据，通过Excel导入。excel模板以金蝶提供的为准。1.2. 权限说明BI报表在BI系统中单独授权。2. 人员总量分析2.1. 界面设计(示意)2.1.1. 人员总量分析2.2. 使用的用户对象及角色划分角色名称职责描述对应部门对应职位备注集团管理层了解集团人员总量情况及变化趋势，结合公司经营情况及时有效进行战略决策金百万集团、金百万餐饮管理有限公司董事长、总经理、副总经理等集团管理层人员可看集团及单个门店数据集团人力资源管理人员了解和分析集团人员总量状况，并负责向管理层汇报、建议。根据公司战略决策进行人员总体规划。金百万餐饮管理有限公司人才发展中心副总经理、人力行政中心副总经理、行政总监、人事总监可看集团及单个门店数据门店店长了解门店人员总量情况，根据集团战略及门店经营情况，进行本门店内人力规划和建议。各门店店长前厅经理人事行政主管行政经理厨师长营业经理仅可看本门店数据2.3. 功能及指标描述2.3.1. 人员总量分析需求编号HR101-01图表名称人员总量分析-人员总量排名功能概述集团及各门店人员总量情况及排名详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式横向柱形图数据来源EAS 人力资源模块筛选条件月度、行政组织数据权限维度维度名称备注行政组织集团及各门店指标指标编号备注人员总量占比占集团人数比例需求编号HR101-02图表名称人员总量分析-人员总量年趋势功能概述展示指定门店的人员总量年变化趋势，以选定期间所在年份为截止年份，往前展示5年的数据详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS 人力资源模块筛选条件月度、行政组织数据权限维度维度名称备注年份指标指标编号备注人员总量占比占集团总人数比例需求编号HR101-03图表名称人员总量月趋势功能概述集团及各门店人员总量月变化趋势，以选定期间所在月为截止月，往前展示12个月数据详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS 人力资源模块筛选条件月度、行政组织数据权限维度维度名称备注月份指标指标编号备注人员总量3. 人员结构分析3.1. 界面设计(示意)3.1.1. 人员结构分析3.2. 使用的用户对象及角色划分角色名称职责描述对应部门对应职位备注集团管理层了解集团人员总量情况及变化趋势，结合公司经营情况及时有效进行战略决策金百万集团、金百万餐饮管理有限公司董事长、总经理、副总经理等集团管理层人员可看集团及单个门店数据集团人力资源管理人员了解和分析集团人员总量状况，并负责向管理层汇报、建议。根据公司战略决策进行人员总体规划。金百万餐饮管理有限公司人才发展中心副总经理、人力行政中心副总经理、行政总监、人事总监可看集团及单个门店数据门店店长了解门店人员总量情况，根据集团战略及门店经营情况，进行本门店内人力规划和建议。各门店店长前厅经理人事行政主管行政经理厨师长营业经理仅可看本门店数据3.3. 功能及指标描述3.3.1. 人员结构分析需求编号HR201-01图表名称人员结构分析-人员地区分布功能概述展示当前各省员工人数，已员工籍贯信息为准详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式地图数据来源EAS人力资源管理模块筛选条件月度、行政组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注地区省指标指标编号备注人员数量需求编号HR201-02图表名称人员结构分析-人员职位分布功能概述展示当前各职位员工人数，职位指职位类别详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式条形图数据来源EAS人力资源管理模块筛选条件月度、行政组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注职位职位类别指标指标编号备注人员数量需求编号HR201-03图表名称人员结构分析-人员性别结构功能概述展示当前不同性别员工人数详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式饼图数据来源EAS人力资源管理模块筛选条件月度、行政组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注性别指标指标编号备注人员数量需求编号HR201-04图表名称人员结构分析-人员年龄结构功能概述展示当前不同年龄段员工人数详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式饼图数据来源EAS人力资源管理模块筛选条件月度、行政组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注年龄段指标指标编号备注人员数量需求编号HR201-05图表名称人员结构分析-人员学历结构功能概述展示当前不同学历员工人数详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式饼图数据来源EAS人力资源管理模块筛选条件月度、行政组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注学历指标指标编号备注人员数量需求编号HR201-06图表名称人员结构分析-人员司龄结构功能概述展示当前不同司龄员工人数详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式饼图数据来源EAS人力资源管理模块筛选条件月度、行政组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注司龄段指标指标编号备注人员数量需求编号HR201-07图表名称人员结构分析-学员结构功能概述展示当前不同学员类型员工人数详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式饼图数据来源EAS人力资源管理模块筛选条件月度、行政组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注学员类别实习、助学、非学员指标指标编号备注人员数量4. 人员编制分析4.1. 界面设计(示意)4.1.1. 人员编制分析4.2. 使用的用户对象及角色划分角色名称职责描述对应部门对应职位备注集团管理层了解集团人员编制金百万集团、金百万餐饮管理有限公司董事长、总经理、副总经理等集团管理层人员可看集团及单个门店数据集团人力资源管理人员了解和分析集团人员编制情况，并指导和开展招聘工作。金百万餐饮管理有限公司人才发展中心副总经理、人力行政中心副总经理、行政总监、人事总监可看集团及单个门店数据门店店长了解和分析门店人员编制及需求满足情况，指导门店工作安排。各门店店长前厅经理人事行政主管行政经理厨师长营业经理仅可看本门店数据4.3. 功能及指标描述4.3.1. 人员编制分析需求编号HR301-01图表名称人员编制分析-门店定编分析功能概述展示选定期间的各门店定编、实际、差异情况详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式条形图数据来源EAS人力资源模块筛选条件月份、组织（集团、门店）、部门、职位数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注行政组织指标指标编号备注编制数当前日期所在月的人员编制数实际数 当前日期人员实际数差异数当前日期人员缺/超编数需求编号HR301-02图表名称人员编制分析-部门定编分析功能概述展示选定期间选定门店的各部门的定编、实际、差异情况详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式条形图数据来源EAS人力资源模块筛选条件月份、组织（集团、门店）、部门、职位数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注行政组织指标指标编号备注编制数当前日期所在月的人员编制数实际数 当前日期人员实际数差异数当前日期人员缺/超编数需求编号HR301-03图表名称人员编制分析-定编年趋势分析功能概述以选定期间所在年份为截止年份，展示所选行政组织的近五年人员定编、实际、差异情况及趋势详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS人力资源模块筛选条件月份、组织（集团、门店）、部门、职位数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注行政组织指标指标编号备注编制数当前日期所在月的人员编制数实际数 当前日期人员实际数差异数当前日期人员缺/超编数需求编号HR301-04图表名称人员编制分析-定编月趋势分析功能概述以选定期间所在年份为截止年份，展示所选行政组织的近五年人员定编、实际、差异情况及趋势详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS人力资源模块筛选条件月份、组织（集团、门店）、部门、职位数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注行政组织指标指标编号备注编制数当前日期所在月的人员编制数实际数 当前日期人员实际数差异数当前日期人员缺/超编数4.4. 其他说明无5. 人员招聘分析5.1. 界面设计(示意)5.1.1. 人员招聘分析5.2. 使用的用户对象及角色划分角色名称职责描述对应部门对应职位备注集团管理层了解集团人员招聘情况金百万集团、金百万餐饮管理有限公司董事长、总经理、副总经理等集团管理层人员可看集团及单个门店数据集团人力资源管理人员了解和分析集团人员招聘情况，指导招聘工作的开展，如招聘渠道的拓展。金百万餐饮管理有限公司人才发展中心副总经理、人力行政中心副总经理、行政总监、人事总监可看集团及单个门店数据门店店长了解和分析门店人员编制及需求满足情况，指导门店工作安排。各门店店长前厅经理人事行政主管行政经理厨师长营业经理仅可看本门店数据5.3. 功能及指标描述5.3.1. 人员招聘分析需求编号HR401-01图表名称人员招聘分析-门店人员招聘分析功能概述展示各门店的人员流入、流出、净增员情况详细需求功能点描述备注数据周期旬展现形式混合图数据来源EAS人力资源模块筛选条件月度、组织（集团、门店）数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注组织门店指标指标编号备注流入人员流入数流出人员流出数净增员需求编号HR401-02图表名称人员招聘分析-部门人员招聘分析功能概述展示选定门店各部门的人员流入、流出、净增员情况详细需求功能点描述备注数据周期旬展现形式混合图数据来源EAS人力资源模块筛选条件月度、组织（集团、门店）、部门数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注部门指标指标编号备注流入人员流入数流出人员流出数净增员需求编号HR401-03图表名称人员招聘分析-招聘渠道分析功能概述展示选定门店选定部门的招聘渠道人员流入数量及比例详细需求功能点描述备注数据周期旬展现形式混合图数据来源EAS人力资源模块筛选条件月度、组织（集团、门店）、部门数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注招聘渠道指标指标编号备注数量人员流入数占比不同招聘渠道的流入人数占总流入人数的比例需求编号HR401-04图表名称人员招聘分析-岗位人员招聘分析功能概述展示选定门店选定部门的各岗位人员流入、流出、净增员情况详细需求功能点描述备注数据周期旬展现形式混合图数据来源EAS人力资源模块筛选条件月度、组织（集团、门店）、部门、岗位数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注岗位指标指标编号备注流入人员流入数流出人员流出数净增员需求编号HR401-05图表名称人员招聘分析-人员招聘汇报表功能概述展示人员招聘详细情况详细需求功能点描述备注数据周期旬展现形式混合图数据来源EAS人力资源模块筛选条件月度、组织（集团、门店）、部门、岗位数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注行政组织指标指标编号备注编制人数在岗人数入职总数学员社招员工推荐差异数5.4. 其他说明无6. 人员离职分析6.1. 界面设计(示意)6.1.1. 人员离职总览6.1.2. 离职人员结构分析6.2. 使用的用户对象及角色划分角色名称职责描述对应部门对应职位备注集团管理层了解集团人员编制金百万集团、金百万餐饮管理有限公司董事长、总经理、副总经理等集团管理层人员可看集团及单个门店数据集团人力资源管理人员了解和分析集团人员编制情况，并指导和开展招聘工作。金百万餐饮管理有限公司人才发展中心副总经理、人力行政中心副总经理、行政总监、人事总监可看集团及单个门店数据门店店长了解和分析门店人员编制及需求满足情况，指导门店工作安排。各门店店长前厅经理人事行政主管行政经理厨师长营业经理仅可看本门店数据6.3. 功能及指标描述6.3.1. 人员离职总览需求编号HR501-01图表名称人员离职分析-人员离职总览-门店离职情况分析功能概述展示选定期间的资产总额及流动资产、非流动资产占比详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS合并报表筛选条件月度、（行政）组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注组织集团、门店指标指标编号备注在职人数离职人数离职率需求编号HR501-02图表名称人员离职分析-人员离职总览-部门离职情况分析功能概述展示选定期间的资产总额及流动资产、非流动资产占比详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS合并报表筛选条件月度、（行政）组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注组织集团、门店指标指标编号备注在职人数离职人数离职率需求编号HR501-03图表名称人员离职分析-人员离职总览-离职率年趋势功能概述展示选定期间的资产总额及流动资产、非流动资产占比详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS合并报表筛选条件月度、（行政）组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注组织集团、门店指标指标编号备注在职人数离职人数离职率需求编号HR501-04图表名称人员离职分析-人员离职总览-离职率月趋势功能概述展示选定期间的资产总额及流动资产、非流动资产占比详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS合并报表筛选条件月度、（行政）组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注组织集团、门店指标指标编号备注在职人数离职人数离职率6.3.2. 离职人员结构分析需求编号HR502-01图表名称人员离职分析-离职人员结构分析-离职年龄段分析功能概述展示选定期间的资产总额及流动资产、非流动资产占比详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS合并报表筛选条件月度、（行政）组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注组织集团、门店指标指标编号备注在职人数离职人数离职率需求编号HR502-02图表名称人员离职分析-离职人员结构分析-离职工龄分析功能概述展示选定期间的资产总额及流动资产、非流动资产占比详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS合并报表筛选条件月度、（行政）组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注组织集团、门店指标指标编号备注在职人数离职人数离职率需求编号HR502-03图表名称人员离职分析-离职人员结构分析-离职原因分析功能概述展示选定期间的资产总额及流动资产、非流动资产占比详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS合并报表筛选条件月度、（行政）组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注组织集团、门店指标指标编号备注在职人数离职人数离职率需求编号HR502-04图表名称人员离职分析-离职人员结构分析-离职人员来源分析功能概述展示选定期间的资产总额及流动资产、非流动资产占比详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS合并报表筛选条件月度、（行政）组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注组织集团、门店指标指标编号备注在职人数离职人数离职率需求编号HR502-05图表名称人员离职分析-离职人员结构分析-离职职位分析功能概述展示选定期间的资产总额及流动资产、非流动资产占比详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS合并报表筛选条件月度、（行政）组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注组织集团、门店指标指标编号备注在职人数离职人数离职率7. 人员合同管理7.1. 界面设计(示意)7.1.1. 人员合同管理7.2. 使用的用户对象及角色划分角色名称职责描述对应部门对应职位备注集团管理层了解集团人员编制金百万集团、金百万餐饮管理有限公司董事长、总经理、副总经理等集团管理层人员可看集团及单个门店数据集团人力资源管理人员了解和分析集团人员编制情况，并指导和开展招聘工作。金百万餐饮管理有限公司人才发展中心副总经理、人力行政中心副总经理、行政总监、人事总监可看集团及单个门店数据门店店长了解和分析门店人员编制及需求满足情况，指导门店工作安排。各门店店长前厅经理人事行政主管行政经理厨师长营业经理仅可看本门店数据7.3. 功能及指标描述7.3.1. 人员合同管理需求编号601-01图表名称人员合同管理-签约率对比功能概述展示选定期间的各门店的合同签约率详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源筛选条件月度、组织数据权限维度维度名称备注组织门店指标指标编号备注在职人数签约人数签约率需求编号601-02图表名称人员合同管理-合同类型功能概述展示选定期间的选定门店的不同类型的合同签约情况详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式饼图展现数据来源筛选条件月度、组织数据权限维度维度名称备注组织门店指标指标编号备注在职人数签约人数签约率需求编号601-03图表名称人员合同管理-合同签约明细功能概述展示选定期间的选定门店的不同类型的合同签约情况详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式饼图展现数据来源筛选条件月度、组织数据权限维度维度名称备注组织门店指标指标编号备注在职人数入职一个月内的人数续约人数一个月内到期续约人数在职人员未签合同数签约数签约率实习协议助学协议劳动合同劳务合同7.4. 其他说明无8. 人员异动管理8.1. 界面设计(示意)8.1.1. 人员异动管理8.2. 使用的用户对象及角色划分角色名称职责描述对应部门对应职位备注集团管理层了解集团人员编制金百万集团、金百万餐饮管理有限公司董事长、总经理、副总经理等集团管理层人员可看集团及单个门店数据集团人力资源管理人员了解和分析集团人员编制情况，并指导和开展招聘工作。金百万餐饮管理有限公司人才发展中心副总经理、人力行政中心副总经理、行政总监、人事总监可看集团及单个门店数据门店店长了解和分析门店人员编制及需求满足情况，指导门店工作安排。各门店店长前厅经理人事行政主管行政经理厨师长营业经理仅可看本门店数据8.3. 功能及指标描述8.3.1. 人员异动管理需求编号701-01图表名称人员异动管理-门店人员异动分析功能概述展示选定期间的各门店人员异动情况详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式数据来源筛选条件月度、组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注组织门店指标指标编号备注流入流出净增员需求编号701-02图表名称人员异动管理-部门人员异动分析功能概述展示选定期间的选定门店的人员异动情况详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式数据来源 筛选条件月度、组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注组织行政部门指标指标编号备注流入流出净增员需求编号701-03图表名称人员异动管理-岗位人员异动分析功能概述展示选定期间的选定门店选定部门不同岗位人员异动情况详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源 筛选条件月度、组织数据权限维度维度名称备注岗位指标指标编号备注流入流出净增员需求编号701-04图表名称人员异动管理-人员异动详情表功能概述展示选定期间的选定门店的人员异动详情详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式表格数据来源 筛选条件月度、组织数据权限维度维度名称备注组织门店指标指标编号备注定编入职调入调出离职在职差异9. 人力成本与贡献分析9.1. 界面设计(示意)9.1.1. 薪酬分析9.1.2. 成本与贡献9.2. 使用的用户对象及角色划分角色名称职责描述对应部门对应职位备注集团管理层了解集团人员编制金百万集团、金百万餐饮管理有限公司董事长、总经理、副总经理等集团管理层人员可看集团及单个门店数据集团人力资源管理人员了解和分析集团人员编制情况，并指导和开展招聘工作。金百万餐饮管理有限公司人才发展中心副总经理、人力行政中心副总经理、行政总监、人事总监可看集团及单个门店数据门店店长了解和分析门店人员编制及需求满足情况，指导门店工作安排。各门店店长前厅经理人事行政主管行政经理厨师长营业经理仅可看本门店数据9.3. 功能及指标描述9.3.1. 薪酬分析需求编号801-01图表名称人力成本与贡献分析-薪酬分析-薪酬构成功能概述展示选定期间选定门店的薪酬构成情况详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式饼图展现数据来源筛选条件月度、组织数据权限维度维度名称备注薪酬大类工资、福利指标指标编号备注金额占比需求编号801-02图表名称人力成本与贡献分析-薪酬分析-薪酬项目构成功能概述展示选定期间选定门店的薪酬项目构成情况详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式饼图展现数据来源筛选条件月度、组织、薪酬大类数据权限维度维度名称备注薪酬项目指标指标编号备注金额占比需求编号801-03图表名称人力成本与贡献分析-薪酬分析-薪酬项目门店对比构成功能概述选定期间选定薪酬项目的不同门店横比情况详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式饼图展现数据来源筛选条件月度、组织、薪酬项目数据权限维度维度名称备注组织门店指标指标编号备注总额选定的薪酬项目总金额人均均值需求编号801-04图表名称人力成本与贡献分析-薪酬分析-薪酬项目年趋势功能概述选定期间所在年为截止年份，最近五年的选定薪酬项目的选定门店的年度趋势详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式饼图展现数据来源筛选条件月度、组织、薪酬项目数据权限维度维度名称备注年份指标指标编号备注总额选定的薪酬项目总金额人均需求编号801-05图表名称人力成本与贡献分析-薪酬分析-薪酬项目月趋势功能概述选定期间所在月为截止月份，最近12月的选定薪酬项目的选定门店的月趋势详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式饼图展现数据来源筛选条件月度、组织、薪酬项目数据权限维度维度名称备注月份指标指标编号备注总额选定的薪酬项目总金额人均9.3.2. 成本与贡献需求编号801-01图表名称人力成本与贡献分析-成本与贡献-成本与贡献分析功能概述展示选定期间的各门店人均成本、人均收入详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS 筛选条件月度、组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注组织门店指标指标编号备注人均成本人均收入需求编号801-02图表名称人力成本与贡献分析-成本与贡献-费用率年趋势功能概述展示选定期间所在年为截止年份，选定门店最近5年的费用率及人均收入趋势详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS 筛选条件月度、组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注年份指标指标编号备注费用率人均收入需求编号801-03图表名称人力成本与贡献分析-成本与贡献-费用率月趋势功能概述展示选定期间所在月为截止月份，选定门店最近12个月的费用率及人均收入趋势详细需求功能点描述备注数据周期月展现形式混合图数据来源EAS 筛选条件月度、组织数据权限用户只能看到其所在机构及下属机构界面维度维度名称备注年份指标指标编号备注费用率人均收入10. 人员工作量分析10.1. 界面设计(示意)10.1.1. 人均工作量分析10.2. 使用的用户对象及角色划分角色名称职责描述对应部门对应职位备注集团管理层了解集团人员编制金百万集团、金百万餐饮管理有限公司董事长、总经理、副总经理等集团管理层人员可看集团及单个门店数据集团人力资源管理人员了解和分析集团人员编制情况，并指导和开展招聘工作。金百万餐饮管理有限公司人才发展中心副总经理、人力行政中心副总经理、行政总监、人事总监可看集团及单个门店数据门店店长了解和分析门店人员编制及需求满足情况，指导门店工作安排。各门店店长前厅经理人事行政主管行政经理厨师长营业经理仅可看本门店数据10.3. 功能及指标描述10.3.1. 人均工作量分析需求编号901-01图表名称人员工作量分析-人均工作量分析-人均工作量横比功能概述展示选定