人力资源知识_文件编写方法、主要内容的问题

文件编写 （1）)满足规范基本要求，至少应包括所必须的内容。（2） 符合生产实际。 2文件实际如何作的 1)现行版本文件是否在存放部门，现行版本是否得到批准。 2)具体内容是否可操作，是否按文件去做了。 3)QA监控是形式还是实质。QA是文件执行中的警察。 4)自检情况。 3记录 1)内容项目设定要合理 2)记录填写：准确(帐/物/卡相符)，及时，修改方式。 4档案保存情况 1)档案要有目录。 2)收集汇总要符合文件要求 二 、文件常有的错误 1)审核和批准授权不清楚，不科学，不合情理 ，2)分发部门和颁发部门设定不对 3)文件修订要提出先决意见。 4)撤消要有先决意见。 5)注意编制中对一切的理解。各级机构和人员职责要包括一切 设备要包括公用工程，检验仪器 定期要有具体日期。 分项写，不要怕多。 6)新老版本交替，要有批准和回收。 7)内容不具体，可操作性差，语言不落实。 8)用词不规范。 9)格式不统一，不规范。统一的文头和格式，不要缺项。 10)文件题目的准确性。 建议：就用六个词：质量标准，工艺规程，验证方案，管理规程，操作规程，职责。 11)表格的实用性。 12)生效时间和批准日期的关系，矛盾。 13)审核人签名。 三编制方法、主要内容的问题 1 人员和结构： 组织机构三个图，确定人员表三个表，工作标准-各级机构和人员职责，管理标准一个，培训管理规程，至少应包括 1)培训计划的制定：含主持，对象，内容，时间，老师的聘任，考核方式。 2)培训教材 3）培训和考核 4）造册登记 5)培训的评价和总结 6)考核不合格人员的处理 7)上岗证的发放 8）如何建立培训档案。 2厂房设施 设计，施工，验收，维护保养，竣工。 要有厂区布局区，工艺布局图，净化分布图，人/物流图，送回风分布图，仓储/质检布局图,给排水,电力,设备图纸存档。注意压差计。 3设备 包括4类-公用，辅助，工艺，质检；问题包括： 1)缺公用设备设施的SOP和清洁SOP。 2)忽略动力部门的文件纳入文件体系。 3)状态标志-设备状态-完好，检修，待修。 运行状态-运行及停用。品名，规格，批号。 计量状态 清洁状态-清洁/未清洁，灭菌/未灭菌 4)管线标志不全。 5)预确认资料不全。6)应作的监测周期不出报告。 7)定期维修保养没有专人管理。 4物料 1)供应商审计，质量评价，特殊审批。 购入，储存(特殊储存条件，特殊药品储存。)保管，养护，发放等。2)成品合格/不合格，待验的管理。最好用拉线和换牌。 3)标签说明书的管理，文字内容不同，数量不符，无销毁纪录，无指令发放。 4)货位卡登记，合箱存放，仓储五防(不许用鼠药)，零头管理。 问题： 1)供货商审计资料不全，深度不够。 2)供货的合法性，用了非规定供应商无特殊批准。 3)应特殊储存物料的储存条件。 4)不经判定就发货。(非质量退货)。 5)取样件数不合要求/取样后不封存/取样证发放不合理。5卫生问题 1）缺项，应有各项卫生制度，应有专人负责。 2)工服洗涤的记录不完全。3)清洁规程不具体，没有方法，不好操作。 4)洁具处理不科学，分别设规程。 5)存放和码放位置不科学，交叉污染。 6)洁具的材质，发霉。 6验证问题 1)第57，58条规定不全。 2)方案要科学。 3)验证报告，数据的统计资料不全。 评价和建议没有支持的依据。 4)对审核批准力度不够，只有签字。 5)验证文件内容不全。 6)没有再验证的规定或没有时间规定。 7文件(前面已讲) 8生产管理- 1)SOP不执行回答不一。 2)裸手接触药品，百级裸手作业。 3)筛网裸地放置。 4)状态标志不全。 5)进入洁净区人数规定不执行或无人数规定。 6)压差计不灵敏/不达标。 7)管道漏水，厂房接缝裂。 8)现场无使用文件。 9)清洁方法/清洁不彻底。 10)净化区温湿度超标。 11)称量间衡器不合格。不捕尘。 12)生产周期不安规定。 13)批生产纪录，内容和存档。 14)清场合格证不使用。 9质量管理问题 1)检验标准必须是国家标准。 2)玻璃仪器量具破损有碍质量。 3)仪器用完要及时清洗。 4)所有仪器要有使用保养记录 。 5)毒品复称要带手套。 6)关于滴定液存放，标定，发放要有记录。 7)关于菌种传代记录。 8)检定菌的保存。 9)冰箱的管理，应有温度计和记录。 10)留样及留样条件。 11)天平和仪器的防震。 12)阳性对照的传代。 13)取样的件数。 14)工艺用水和洁净级别，定期，档案。 10销售 1)非质量退货的处理。 2)管理规程中要有质量条款。 3)收回和退货按待判定划分(黄)。 11不良反应 1)要有专机构专人负责。 2)向政府报告要及时。 规定时间。 12自检 1)了解自检目的，有效实施。 2)不可流于形式，应有总结，整改且应有回检。二|、在认证过程中，特别要注意的问题是：（1）防止交叉污染，包括不同类别药物之间的交叉污染、人流和物流的交叉污染以及空气之间的交叉污染等。（2）缓冲室的设计是十分重要的，不同洁净区之间一定要有过渡的缓冲室，并且能真正起到缓冲的作用。（3）施工质量差造成的建筑物细部缺陷，如油漆、墙面、地板等。（4）环境的清洁卫生、整洁与有关人员的卫生素质及习惯是有很大关系的。（5）产品的先进先出，特别是零头的并箱处理和退货物品的再销售问题。（6）所有与生产及质量有关的文件、竣工图等文件。GMP对文件的要求：所有的行为均有SOP规范；所有的行为均有记录；重要的数据要复核，并有记录；所有的记录应归档保存，以备检查和核对。（7）人流和物流，特别是不同洁净区人流和物流的分流。（8）不同洁净区之间压差显示和记录往往易忽略。（9）水池和地漏的设置及防倒流措施（防污染措施）。对粉针剂车间实行GMP被否决的有下列10项：（1）厂房、设备、人员、生产管理和质量管理各项评分中有一项达不到70总分者。（2）生产负责人和质量负责人互兼，或用非在编人员。（3）无独立质量检验部门和管理部门，不具备产品质量检验条件。（4）厂房的洁净度达不到规定要求。（5）青霉素类生产厂房转产时，未作残留量处理及微量残留测试。（6）过敏药物的厂房没有独立空调系统，无法防止交叉污染。（7）洗瓶用水