环境管理_qem-001质量环境手册

广州市声曼电子有限公司质量/环境环境手册文件编号版 本生效日期页 次SM-QEM-001A02013.01.07第1页共44页制定： 审 查： 核 准： 未 经 批 准 不 准 翻 印修 改 记 录序号版本更改内容更改人/日期1A0初版发行目录文件修订履历-目录-0.1前言-0.2 质量/环境手册说明-1.0 公司简介-2.1公司组织架构图-2.2质量保证系统图-3.0 管理代表任命书-4.0 质量环境体系职能分配表-4.1 总要求-4.2 文件控制要求-4.3 记录控制-5.0管理职责-5.1 管理承诺-5.2 以顾客为关注焦点-5.3 方针、目标-5.4 策划-5.5 职责、权限与沟通-5.6 管理评审-6.0资源管理-6.1 资源提供-6.2 人力资源-6.3 基础设施和工作环境-7.0产品实现-7.1 产品实现的策划(营运控制)-7.2 与顾客有关的过程-7.3 设计和开发-7.4 采购(营运控制)-7.5 生产和服务的提供-7.6 监视和测量设备的控制-8.0/8.1 测量分析和改进-8.2 监视和测量-8.3 不合格品管制-8.4 数据分析-8.5 改进- -9.ISO14001补充要求9.1环境因素-9.2法律与其它要求及合规性评价-9.3目标、指针、管理方案-9.4营运控制-9.5应急准备和反应-0.1前言1. 本质量/环境手册对外部为质量环境保证申明，对内部为质量环境管理规范，手册一经本公司总经理批准，即成为本公司质量环境管理活动的纲领性文件，为保证本公司有效展开质量环境活动，提供统一的标准和行为准则，亦是实施本公司质量政策、环境方针，达到质量目标和环境目标、指针，履行质量环境承诺的基本体系文件。2. 本手册副本的发放分“发行”和“参考文件”两种形式，只有盖“发行章”副本在手册修改时才予更换，盖“参考文件”章副本在手册修改时不予以更改或更换，盖“发行章”副本不允许复印。3. 本手册可作为 (第一方、第二方审核、第三方认证审核) 依据。4. 本手册解释权属本公司总经理或管理者代表。5. 本公司总经理对本手册负全面的责任。0.2质量/环境手册说明1. 手册说明：1.1 本手册是广州市声曼电子有限公司为达成质量政策、环境方针及目标所制定的纲领性文件，亦是为了确保透过实施质量环境体系达到满足客户需求的一种有效途径。1.2 本手册由管理者代表组织编写，经总经理批准后生效实施。1.3 该手册的持有人负责手册的妥善保管，并且负责传达手册的咨询及保证公司程序文件与之相适应。1.4 手册的修改与换版按文件控制程序执行。2. 受控副本2.1 本手册受控副本均有文控中心盖有蓝色“发行章”印方可进行发放。2.2 当手册有任何更新时，受控副本的持有人就会得到更新的受控副本。3. 非受控副本3.1 发放给外部团队(顾客-等)，有关合约或协议规定对象的手册副本只能作推展用途，为非受控副本。3.2 非受控副本均有文控中心盖有红色“参考文件”印方可进行发放；当手册有任何更新时，非受控副本不会得到更新。4质量环境管理体系4.1 本手册所描述的质量环境体系是本公司多年以来在质量环境管理和保证的实践基础上，并结合ISO9001：2008标准和ISO14001：2004标准管理体系要求加以补充建立的。4.2 手册所简述的质量政策、环境方针是透过程序文件和目标来实现的，并确定各程序文件的顺序和相互作用。4.3 程序文件是为实施手册某一体系要素所规定的支持性文件，其编写时要考虑到纵向和横向协调性、可行性、充分性和有效性。4.4 管理者代表每年召集相关人员对手册的适用性、符合性及充分性进行审查、复查和评价，确保手册正确地符合质量环境体系运作要求。 1.0公司简介术业有专攻，居高声自远。广州声曼电子是一家从事多媒体教 学扩声设备及专业音响研发、生产、销售为一体的专业音频厂家。公司本着 “优质为本，博采众长，科技创新”的经营方针，不断开拓教学音频与现 代专业音响科技的结合，创造专业音频领域的新境界。 本公司拥有一支技术娴熟、经验丰富的专业开发队伍和一批生机勃勃、勇 于开拓的专业销售精英，在将来，我们会一如既往秉承“诚信从商，标准 管理，智略经营”的经营理念，为社会各界提供优质的服务！我们期待成 为您的朋友，与您携手，共创美好的明天！为明确规定质量之各项要求，特制定本手册，以满足客户要求。本公司之质量管理体系依据ISO9001：2008国际标准制定，环境管理体系是依据ISO14001：2004国际标准制定，涵盖本公司实施质量环境管理体系所需的组织、权责划分、程序及资源等。本公司希望透过此质量环境管理体系之持续运作和改善，为公司创造永续经营,制造出令客户满意的产品和提供优良的服务。名称：广州市声曼电子有限公司地址：广州市白云区松北上村路46号201室电话：86-020-传真：86-020-邮箱：网址：1.2 适用质量管理体系范围、环境管理体系范围1.1本质量环境管理手册描述的质量管理体系范围：广州市声曼电子有限公司环保包装产品的生产与销售。 1.2删减说明：本公司质量/环境管理体系的范围，因本公司是按照客户的要求进行生产和销售，所以没有包括ISO9001：2008标准7.3条款的要求，对本标准第7.3条款进行删减；针对环境管理体系的范围，适用于本公司的生产活动、产品和服务（生活区除外）。2.0-1广州市声曼电子有限公司组织架构图（见附件一）2.0-2广州市声曼电子有限公司体系管理图（见附件二）3.0管理代表任命书为有效贯彻执行本公司ISO9001:2000质量管理体系和ISO14001:2004环境管理体系,兹任命 同志为我公司质量和环境管理体系管理者代表,其职责权限除原有之职责权限外,还包括如下内容:3.1 负责我公司质量和环境标准管理体系的建立实施和保持;3.2 负责组织内部质量环境体系审核及管理评审;3.3 定期向公司总经理报告质量和环境管理体系的运行情况和改进要求;3.4 提升整个公司对客户需求的认知,确保公司满足客户及环境相关方的要求;3.5 为确保产品质量及环境保护,有权责成有关部门人员采取措施,停止和纠正一切违反质量环境体系文件要求的行为;3.6 代表本公司与质量环境管理体系有关问题与外部联络.望全公司员工服从管理者代表协调,各自履行职责,确保本公司质量环境管理体系运行,使本公司产品质量和环境保护有新的提高,让顾客更加满意。 广州市声曼电子有限公司总经理： 日 期：2013.01.074.0目的：使各部门人员知道本部门与ISO9001：2008/ISO14001：2004质量环境管理体系要项中的相关职责，以利于编制修订和取读程序文件，并主导或协助主执行文件规定事项。ISO9001：2008要素点ISO14001：2004要素点程序文件总 经 理管 理 代 表品控 业务 行政生产技术财务4.质量管理体系4.环境管理体系质量环境手册4.1总要求4.1总要求质量环境手册4.2文件要求质量环境手册4.2.1总则4.4.4环境管理体系文件质量环境手册4.2.2质量手册4.4.4环境管理体系文件质量环境手册4.2.3文件控制4.4.6文件控制文件控制程序4.2.4记录控制4.5.3记录记录管制程序5.管理责任4.4.1组织结构和职责管理评审控制程序5.1管理承诺4.2环境方针质量环境手册5.2以顾客为关注焦点质量环境手册5.3质量方针4.2环境方针质量环境手册5.4策划4.3策划质量环境手册5.4.1质量目标质量环境手册5.4.2质量管理体系策划质量环境手册5.5职责权限与沟通4.1总要求质量环境手册5.5.1职责和权限4.4.1组织结构和职责质量环境手册5.5.2管理者代表质量环境手册5.5.3内部沟通4.4.3讯息交流质量环境手册5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出4.6管理评审管理评审控制程序管理评审控制程序管理评审控制程序管理评审控制程序6.资源管理质量环境手册6.1资源的提供质量环境手册6.2人力资源质量环境手册6.2.1总则质量环境手册6.2.2能力意识和培训4.4.2培训、意识和能力人力资源控制程序6.3基础设施4.4.1组织结构和职责设施设备控制程序ISO9001：2008要素点ISO14001：2004要素点程序文件总 经 理管 理 代 表品控 业务 行政生产技术财务6.4工作环境质量环境手册7.产品实现4.4实施与运行质量环境手册7.1产品实现的规划质量环境手册7.2与顾客有关的过程客户要求评审管理程序7.2.1与产品有关的要求的确定客户要求评审管理程序7.2.2与产品有关的要求的评审客户要求评审管理程序7.2.3顾客沟通4.4.3信息交流质量环境手册7.3设计和开发7.3.1-7.3.6 (不适用)7.3.7设计和开发更改的控制工程变更管理规定7.4采购采购控制程序7.4.1采购过程采购控制程序7.4.2采购信息采购控制程序7.4.3采购产品的验证进料检验控制程序7.5生产和服务的提供质量环境手册7.5.1生产和服务提供的控制生产过程控制程序设施设备控制程序7.5.2生产和服务提供过程的确认制程检验控制程序设施设备控制程序7.5.3标识和可追溯性产品的标识与追溯程序7.5.4顾客财产质量环境手册7.5.5产品防护产品防护控制程序7.6监视和测量装置的控制测量仪器设备控制程序8测量分析和改进4.5检查和纠正措施质量环境手册8.1总则质量环境手册8.2监视和测量质量环境手册8.2.1顾客满意客户满意度控制程序ISO9001：2008要素点ISO14001：2004要素点程序文件总 经 理管 理 代 表品控 业务 行政生产技术财务8.2.2内部审核4.5.4环境管理体系审核内部审核控制程序8.2.3过程的监视和测量制程检验控制程序8.2.4产品监视和测量成品检验控制程序8.3不合格品控制4.5.2不合格纠正与预防措施不合格品控制程序8.4数据分析统计和数据分析控制程序8.5改进质量管理手册8.5.1持续改进质量环境手册8.5.2纠正措施4.5.2不合格，纠正与预防措施纠正及预防措施控制程序8.5.3预防措施4.5.2不合格，纠正与预防措施14001补充要求:4.3.1环境因素环境因素识别评价控制程序4.5.2合规性评价4.3.2法律法规其它要求环境法规鉴定评估控制程序4.3.3目标指针和方案境目标指标方案控制程序4.4.6运行控制环境污染管理程序化学危险品控制程序能源管理程序4.4.7应急设备和响应风险管制程序4.5.1监测和测量环境监测管制程序图例说明：“”表示文件制（修）订部门和执行主导部门；“”表示配合协助部门。4.1总要求1本公司按照ISO9001：2008和ISO14001：2004国际标准的要求建立文件化及实施和保持质量环境管理体系，并持续改进质量环境系统的符合性,有效性及充分性。本公司依据ISO9001：2008&ISO14001：2004国际标准要求建立质量环境管理体系过程：1.1 识别质量环境管理体系所需要的过程及其在组织中的应用。1.2 确定这些过程顺序和相互作用,特别是过程间的接口关系。1.3 确定确保这过程有效运作和控制所需的准则和方法。1.4 确保获得必要资源和讯息,以支持这些过程的营运和监视,评价。1.5 监视、测量和分析这些过程。1.6 采取必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和持续改进。2本公司还将确保对选择源于公司外的任何影响产品符合的过程实施控制，并在管理体系中加以识别，经识别确认，公司暂无无外包过程，后续如有外包过程时，则依7.4采购管理及采购控制程序对其进行控制。3本公司所涉及到的过程是透过程序文件予以建立并实施。4过程的业绩于每年的管理审查会议中予以评审。5本公司ISO14001环境管理体系范围只适用于公司生产区域。4.2文件要求4.2.1总则本公司按照ISO 9001：2008和ISO 14001：2004标准建立形成文件的质量/环境管理手册，对质量/环境管理手册的过程、核心要素及其相互作用进行描述，并提供查询相关文件的途径。本公司质量/环境管理手册文件包括：a. 质量方针、环境方针和质量目标、环境目标、指针。b. 质量环境手册。c. ISO9001：2008标准及ISO 14001：2004标准要求建立的程序文件和根据本公司特点编制的程序文件。d. 公司为确保过程有效策划、营运和控制所需的文件。如：作业指导书，检验文件，设备维护保养文件等。e. ISO9001：2008标准、ISO 14001：2004标准所要求的记录和本公司质量/环境管理手册所需要的记录。f. 质量/环境系统共分为四阶文件,其结构如下图所示: 一阶手册：用以说明本公司质量/环境方针,并作为实施及维持系统的永久参考文件. 二阶程序：用以叙述并界定各部门间或部门内的标准工作程序 三阶指导书/规范：详细说明系统实施的标准作业方法. 四阶表单/记录：提供达成质量/环境要求的客观证据.4.2.2 质量/环境管理手册 质量/环境管理手册是规定本公司质量/环境管理手册的文件。 质量/环境管理手册由品控单位组织编制，管理者代表审核、总经理批准。 质量/环境管理手册主要内容包括：a. 质量/环境管理手册的范围，删减的细节及合理性描述。b. 引用质量/环境管理手册程序文件。c. 表述质量/环境管理手册过程顺序及过程之间的相互作用。d. 质量/环境管理手册的管理。e. 公司组织架构及职能分配f. 本公司的经营理念4.2.3文件管制1. 目的确保质量环境体系运作所使用的文件、数据能得到有效的控制，避免文件、数据的丢失、损坏和外泄、保证文件的适用性、有效性和完整性。2. 范围适用于与质量环境体系有关的文件和资料之控制。3. 权责：3.1 文控中心负责列出文件总览表，并对质量环境体系文件实行控制和归档管理。3.2 程序文件由部门主管审核，管理代表核准;质量环境手册由管理代表审核，总经理核准。3.3 部门负责人负责审核批示本部门的工作文件（包含作业指导书、检验指导书）等。4. 定义：无5. 作业内容：5.1 本公司制订并实施文件控制程序，对文件的批准、发放、更改、保存和销毁实施控制。5.2 本公司把与质量环境体系有关的文件列入文件总览表，这些文件属于本公司的受控文件，均受到文件控制程序的制约。5.3 本公司规定受控文件的编号和标识,任何文件除审核批准手续完备外,还必须具备受控标识及编号,方可视为有效。5.4 本公司的各个场所，都应有完成工作所需的文件和资料，且只允许使用相应文件和资料的有效版本。5.5 更改后之新文件发放时，同时版本及生效日期要重新更改，应及时收回旧文件，并做识别标识。5.6 本公司对使用的外部标准、法规及客户提供的图样、文件、应纳入文件控制程序中控制管理，应定期检查这些文件的修改情况，防止使用无效版本，此类文件的管理，应按程序规定作业。5.7 若因任何原因保留作废文件,须对这些文件盖上”作废”章进行标识.5.8 须确保文件保持清晰,易于识别.6.0 相关文件6.1 文件控制程序4.3记录控制1. 目的：对质量环境记录的标识、收集、编目、归档、贮存、保管和处理进行控制，保证质量环境记录符合规定的要求，旨在证明产品符合客户要求和质量环境体系运作的有效性。2. 范围：适用于对本公司所有的质量环境记录的控制。3. 权责：3.1 文控：负责统一规划全厂质量环境记录的保存权责与期限规定。3.2 各部门：负责本部门保存记录的分类、归档、保存与销毁。4. 定义：无5. 作业内容：5.1 本公司制订并实施记录管制程序，对质量环境记录的搜集与填写、保存、销毁等作出规定。5.2 所有质量环境记录都是真实记录本厂质量环境体系、产品达到规定要求的客观证据，不允许模糊或失实，质量环境记录应清楚并具有可追溯性。5.3 质量环境记录应妥善保管，确保质量环境记录保存期限并便于查阅。5.4 对超过保管期限的质量环境记录由文控中心负责销毁，因特殊需要要求保留之记录，由文控中心盖红色“作废”章并隔离保存。5.5 对记录实施控制开展下列活动：a.编制公司由管理者代表审核批示后使用。b.对记录进行编号，赋名、予以标识。c.填写记录应准确、完整、清晰、及时、误记时按规定修正。d.记录按规定的保存期限保存，贮存环境条件应满足规定要求。e.保存的记录予以编目便于检索，查阅、借阅应登记。f.超过保存期的记录经授权人批准予以销毁。6. 0 相关文件：6.1记录管制程序6.2文件控制程序5.0管理职责5.1管理承诺1. 目的：明确总经理或管理者代表对本公司的质量环境体系的有效运作需做的工作。2. 范围：适用于对本厂质量环境活动的一切过程。3. 权责：总经理或管理者代表透过相关活动，作为对建立、实施质量环境管理体系并持续改进有效性的承诺的证据。4. 定义：无5. 作业内容：5.1 向本公司各阶层人员传达满足顾客需求和法律、法规要求的重要性。总经理或管理者代表应确保本公司能及时识别和获取与经营活动关联的法律、法规要求，并能在经营活动中很好地向本厂内部传达执行；确保能及时识别和获取客户的要求并很好地在本厂开展满足客户要求的活动。5.2 质量政策、环境方针与目标、指针总经理或管理者代表应制订适合本厂自身条件的质量政策、环境方针和目标、指针，以确保本厂的质量环境活动的有效性能及时得以确认。5.3 总经理或管理者代表对本厂的质量环境管理体系进行定期评审，以确保体系有效性、适用性及持续改进。5.4 总经理或管理者代表须确保本厂可获得必要的人、设备、设施、环境、技术、讯息等资源，以维持和改进质量环境体系。6.0 相关文件：无5.2以顾客为关注焦点1. 目的：明确本厂的质量环境活动的宗旨是以客户为中心，确保客户的需求及期望得以实现。2. 范围：适用于本厂质量环境体系活动的所有过程。3. 权责：总经理或管理者代表对本厂活动是否满足顾客要求负全面责任。4. 定义：无5. 作业内容：5.1 本厂制定收集鉴别客户关注焦点的相关方法，以确保客户的要求得以确定并满足。5.2 本厂根据客户关注的焦点制定相应的质量政策、质量目标、环境方针、目标建立及维持相应的质量环境管理体系，以确保客户的要求及相关方的要求得以实现。5.3 充分利用本厂资源、合理计划、最大限度发挥本厂的生产力如期达成订单交期确保产品质量满足客户要求,并将客户的要求及法律法规要求进行识别及分析,落实到责任单位,采取措施使客户的要求及法律法规要求得以满足。5.4 对交付给客户之产品出现质量问题时，相关责任部门要及时作出跟踪处理及改善。6.0 相关文件：无5.3方针、目标5.3.1质量方针、目标广州市声曼电子有限公司经营理念成长:工作中学习,生活中体验成就:学习中磨练,创造中超越成功:稳健发展,永续经营! 品质方针 质量最好,效率最高,抱怨最少,服务最佳!质量目标项次部门项目目标值1生产产品合格率98%4品控客户投诉次数80分5行政教育训练计划达标率95% 总经理: 2013.01.075.3.2 环境理念、方针广州市声曼电子有限公司环 境 理 念 / 方 针本公司的环境理念是:【向提供社会高质量产品的同时，积极的进行环境保护活动】,根据此环境理念我们郑重承诺:l 通过保持环境管理体系，遵照相关环境保护法律、法规，开展旨在全员参与的环境保护活动。l 积极推进生产技术革新，努力实现能源资源的有效利用和减少有害物质的排放，预防环境污染。l 对内周知并对外宣传环境方针，在开展教育的同时，通过监查和改善，谋求环境管理的持续改进和环境绩效的提高。环境方针遵守法规 保护环境预防污染 节约资源全员参与 持续改进 总经理: 2013.01.075.4策划1. 目的：透过建立质量环境目标和进行质量环境体系策划，确保质量环境目标及质量环境体系的适宜性,完整性及有效性。2.范围：适用于本公司的质量环境目标及质量环境体系的策划。3. 权责：3.1 总经理或管理者代表负责本公司质量政策、环境方针的制定和质量策划，并对质量环境目标和策划的实施情况进行评审。3.2 各管理层应根据本公司质量目标制定相应的实施目标和质量环境体系策划。4. 定义： 无5. 作业内容：5.1 总经理或管理者代表确保在组织的相关职能和层次上建立质量环境目标，质量环境目标是可测量的，并与质量政策、环境方针（包括对持续改进的承诺）保持一致。质量目标应包括满足产品要求所需的内容。5.1.1 总经理或管理者代表收集本厂上半年度质量环境统计数据、市场要求讯息数据、行业质量标准要求和本厂发展等讯息，为制定本厂全年质量环境目标作参考。5.1.2 各部门负责人根据本公司总体质量目标分解制定本部门的质量目标，并交总经理或管理者代表核准。5.1.3 根据本公司上年环境目标达成状况或重大环境因素及实际运作情况制定环境目标,指针及方案,依境目标指标方案控制程序执行.5.1.4 为达成目标，各部门必须有具体的对策与措施，必须向所有员工宣传，使其明确本公司与部门的质量环境目标，要对员工进行相关的培训。5.1.5 在执行目标的进程中，要根据实际情况对目标进行每半年一次检讨，对达成目标的工作予以肯定，对未能达成目标的工作，要查明原因及时采取对策。5.1.6 围绕本公司质量环境目标的达成与否，各责任部门必须持续进行，做到P（Plan）D（Do）C（Check）、A（Action）循环。5.2 质量环境体系策划总经理或管理者代表应确保对实现目标所需的资源加以识别和策划，策划的输出应形成文件，体系文件应包括手册、程序文件、工作文件（作业指导书、检验指导书）及记录，这些文件共分为四个层次，一个层次比一个层次详细，其架构层次的划分：A质量/环境手册 B程序文件C作业指示书/检验指导书 D表单/记录 6.0 相关文件： 无5.5职责、权限与沟通1. 目的：确保组织内的职责、权限已确定并能得到贯彻和相互沟通。2. 范围：适用于本公司管理层及各职能部门和有关人员。3. 权责：3.1 总经理或管理者代表负责规定质量环境目标、组织机构及职能部门之权责。3.2各部门主管负责质量环境体系监控与督导。4. 定义：无5. 作业内容：5.1 组织架构本手册第2.0章节中的组织架构图说明，从事管理、执行及验证与质量环境有关工作的所有人员之间的关系。5.2管理者代表5.2.1 总经理任命管理者代表，授权其承担质量环境体系的建立工作和日常管理工作。5.2.2 管理者代表要确保按照ISO9001：2008&ISO14001：2004要求建立实施与维持质量环境体系的要求。5.2.3 管理者代表可直接向总经理报告质量环境体系运作状况和任何改进的需求。5.2.4 管理者代表可作为本公司的代表就质量环境管理方面有关问题与外界联络沟通。5.3 内部沟通5.3.1 本公司透过规划出内部沟通的管道和方法，确保质量环境体系的有效运作进行沟通。5.3.2 总经理应确保在不同的层次和职能之间，就质量环境管理体系的过程及其有效性进行沟通，沟通的模式可以是多种多样的，如会议、公告栏、内部Email、联络单等形式。5.3.3 本公司任何员工都有反映质量问题和提出解决问题建议的权力和义务。6. 0 相关文件：无5.6管理评审1. 目的：明确本公司总经理或管理者代表对质量环境管理体系定期评审的职责，确保其持续改进的适宜性、充分性和有效性。2. 范围：本公司质量/环境体系的评审均适用之。3. 权责：总经理、管理者代表负责对质量环境管理体系进行评审。4. 定义：无5. 作业内容：5.1 本公司质量环境管理体系的管理评审以管理评审会议的形式每半年召开一次，以确保质量环境体系的适用性和有效性及充分性。管理评审的工作由各部门负责人执行，包括总经理、管理者代表。5.2 总经理或管理者代表主持管理评审会议，他亦有权依据实际情况增加评审会议次数。5.3 为保证管理评审的全面有效性，管理评审进行前必须准备充分的数据与讯息，在会议中形成决议，具体按管理评审控制程序执行之。5.4 根据拟好议程评审本公司的质量环境体系，且每次在评审会议上须复议上次评审重要质量环境事件决议的达成状况。5.5 管理评审应根据质量环境管理体系之审核的结果不断变化的客观质量和对持续改进的承诺，指出可能要修改的政策、方针、目标以及质量环境管理体系的其它要素。5.6 评审会议记录由总经理或管理者代表批准后发布，任何来自评审的纠正措施与进行应由指派的人员执行并由管理者代表监督。5.6.1 管理评审输入公司每半年召开一次管理评审会议，以确保质量环境系统的适宜性、充分性和有效性。管理评审主要包括评审准备、实施评审和评审决议的实施（输出）三个阶段，管理评审输入内容主要包括：a) 上次管理审查的跟催与措施 b) 内部稽核结果、环境绩效 c) 客户满意度的总分析 d) 与外部相关方沟通的情况，包括客户抱怨等 e) 重大质量异常 f) 纠正预防措施执行成效h) 质量环境政策、质量环境目标、指针之成效 i) 重大环境不符合项 J) 法规和其它应遵守的其它要求之符合性k) 相关方的意见 l) 可能影响质量环境系统的变更m) 资源需求 n) 质量环境管理系统和其流程的有效性之改善建议5.6.2管理评审输出包括：a) 质量环境管理系统及其过程有效性的改进； b) 顾客要求产品的改进；c) 环境考虑面影响的改进； d) 实施改进所需资源的需求其中重大改进项目列入次年公司政策目标实施，一般项目实施纠正和预防措施。5.6.3评审结束，形成“管审会议报告”发放至最高领导层和相关中层主管。由管理代表负责追踪管审决议的实施情况。6.0 相关文件：6.1 管理评审控制程序6.0资源管理6.1资源提供1. 目的：明确本公司在展开质量环境活动中提供资源的重要性，确保质量环境体系运作符合标准要求。2. 范围：本公司质量环境活动过程中的资源管理均适用之。3. 职责：总经理应确保本公司在质量环境活动中能及时识别并获取所需的资源。4. 定义：无5. 作业内容；5.1 资源：主要是影响质量环境活动的人力资源及专项技能、技术、财力资源、设施、软件、讯息、工作环境等。5.2 资源的应用：本公司所提供的资源主要用于实施和改进质量环境管理体系的过程。5.3 各部门对有关产品、过程和质量环境管理体系的资源充分利用;5.4 管理层按经营计划配备必要的适宜的人员、确定和提供并维护相适应的基础设施和工作环境,保持产品、过程和质量环境管理体系并持续改进其有效性和增强顾客满意;5.5 为完成经营计划则部门经理、课长要接受必要的公司内部、外部教育培训，管理层并配置有关被公司内部认可的内部质量审核员、验证人员等,各级员工配备具有适合教育、培训、技能和经历的人员,以确保从事影响产品质量环境工作的人员能够胜任。6. 0 相关文件：无6.2人力资源1. 目的：明确从事质量环境活动人员的能力和必要的培训，确保各类从业人员均具备必要的工作技能及相应的意识。2. 范围：本公司所有从事对质量环境有影响的从业人员均适用之。3.