环境管理_某风电设备科技有限公司环境管理程序教材

江苏海力风电设备科技有限公司环境管理体系文件EMS/HLFD -A程 序 文 件依据GA/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004 标准编制20120601 发布 20120601 实施江苏海力风电设备科技有限公司 发 布前 言为确保环境管理体系有效运行，更好的贯彻实施标准，提高公司员工环境意识，改进环境行为和绩效；建立环境管理和促进持续改进的有效机制；使企业减少环境责任损失，合理利用资源并支持环境保护和预防，公司领导决定按国际标准要求实施环境管理。并授权公司管理者代表组织公司各相关部门编制了本环境管理程序文件，以支持环境管理体系的有效运行，确保公司环境绩效持续改进。1.文件的管理1.1 本程序文件为公司的法规性文件，由董事长批准颁布执行。程序文件中管理的所有相关事宜均由公司管理部统一负责，未经管理者代表的批准，任何人不得将管理汇编提供给公司以外的人员。程序文件持有者调离工作岗位时，应将程序文件交还公司管理部，并核收登记。1.2程序文件持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。1.3 在程序文件使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到公司管理部；公司管理部应依据需要及时组织对程序文件的适用性、有效性进行评审；必要时予以修改，具体执行文件控制程序的有关规定。本程序文件由管理者代表及公司管理部组织编制。本程序文件编制人：吴艳飞 审批人：许世俊本程序文件由公司管理部负责解释。 程序文件目录序号程序文件名称文件编号1环境因素识别、评价与更新控制程序EMS/HLFD -A012法律法规与其他要求获取、识别与更新控制程序EMS/HLFD -A023培训管理控制程序EMS/HLFD -A034信息交流管理控制程序EMS/HLFD -A045文件控制程序EMS/HLFD -A056固体废弃物管理控制程序EMS/HLFD -A067烟尘、二氧化硫控制程序EMS/HLFD -A078能源综合利用管理程序EMS/HLFD -A089相关方影响管理控制程序EMS/HLFD -A0910应急准备和响应控制程序EMS/HLFD -A1011环境监测和测量控制程序EMS/HLFD -A1112 合规性评价控制程序EMS/HLFD -A1213不符合、纠正与预防措施控制程序EMS/HLFD -A1314记录控制程序EMS/HLFD -A1415内部审核控制程序EMS/HLFD -A1516管理评审控制程序EMS/HLFD -A16江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A01版次：A 第0次修订标题：.环境因素识别、评价与更新控制程序页码：第1 页 共6 页1目的对公司活动、产品和服务中相关的能够控制和可望对其施加影响的环境因素进行识别与评价，确定重要环境因素，并确保环境因素及时更新。2适用范围适用于公司所覆盖范围内的环境因素的识别、评价与更新。3职责3.1管理者代表负责领导公司环境因素的识别评价工作，管理部组织采购部、销售部、生产部、化验室、车间负责实施。3.2公司各部门负责对本部门的环境因素进行识别，填写环境因素识别/评价表，评价出重要环境因素并填写重要环境因素清单，经部门领导审核后报送管理部。3.3 管理部根据各部门的环境因素识别/评价表、重要环境因素清单，汇总整理公司的环境因素识别/评价表及重要环境因素清单。3.4管理者代表、总经理负责对公司的环境因素识别/评价表及重要环境因素清单的审批，管理部负责将其下发相关部门。4工作程序4.1环境因素的识别4.1.1各部门在识别环境因素时，要考虑本部门的全部活动、产品及服务。江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFDA01版次：A 第0次修订标题：.环境因素识别、评价与更新控制程序页码：第2 页 共6 页4.1.2环境因素识别步骤：a.确定本部门活动、产品和服务的过程；A.识别产品、生产过程及服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；c.对环境因素进行评价，并确定重要环境因素。4.1.3识别环境因素时应考虑：a.对环境的影响；A.法律法规及其他要求；c.相关方的要求；d.不同状态、不同时态和不同类型时的情况：三种状态：正常、异常和紧急状态；三种时态：过去、现在和将来；七个方面：大气污染、污水排放、土地污染、固体废弃物、噪声、资源及能源的消耗、当地环境问题和社区问题。 4.1.4识别环境因素时可采用的方法：a.多因子评价法；A.现场观察法；c.排查法；d.过程分析判断法等。4.2环境因素评价江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A01版次：A 第0次修订标题：环境因素识别、评价与更新控制程序页码：第3 页 共6 页4.2.1环境因素评价可考虑以下几个方面：a.发生的频率；A.环境影响的范围；c.环境污染的危害程度；d.相关方关注程度；e.法律法规和其他要求的符合性； f.可控程度及降低影响的可行性；g.其他方面。4.2.2评价方法有多种环境因素评价方法如：专家判断法、是非判断法、对比法、跟踪环境影响或权重法等。考虑本组织的环境特点，公司采用评分法与判断法相结合。4.2.2.1评分法评分标准a.设定6个评价因子分别A、A、C、D、E、F表示，每个因子分值为14分。发生频率A连续发生至每日一次 A=4分每日少于一次至每月一次 A=3分每月少于一次至每年一次 A=2分一年以上一次 A=1分 江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A01版次：A 第0次修订标题：.环境因素识别、评价与更新控制程序页码：第4 页 共6 页环境影响的范围A全球 A=4分国家 A=3分地区 A=2分局部 A=1分环境污染的危害程度C重大 C=4分严重 C=3分一般 C=2分轻微 C=1分相关方关注程度D相关方极为敏感、严重影响公司形象 D=4分相关方较为关注，影响公司形象 D=3分 相关方关注或不关注，对公司形象有影响 D=2分不影响公司形象 D=1分法律、法规和其他要求的符合性E测定值超出规定值 E=4分测定值等于规定值上线 E=3分测定值在规定值允许范内 E=2分江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A01版次：A 第0次修订标题：.环境因素识别、评价与更新控制程序页码：第5 页 共6 页测定值优于规定值 E=1分可控程度及降低影响的可行性F无相应技术等待开发新技术 F=4分有相应成熟技术但时机不成熟 F=3分 有相应成熟技术且投资大于5万元 F=2分有相应成熟技术且投资小于5万元 F=1分 重要环境因素的确定：若A+A+C+D+E+F15分或单项为4分时，该因素为重要环境因素(无组织排放的、可回收利用的不作为重要环境因素)；重要环境因素管理部应记录于重要环境因素清单，并组织各部门根据重要环境因素制定环境管理方案。4.3环境因素的更新4.3.1管理者代表责成管理部每年第三季度进行一次环境因素的识别与评价。4.3.2环境因素更新发生以下情况需要重新更新时，应重新识别评价，特别要注意重要环境因素的更新：a.适用法律、法规发生变化及国家、地方或行业标准发生变化；A.公司扩大经营范围及改变经营项目；c.每年内审、外审或管理评审后涉及到环境因素的变化或发生严重不符合江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A01版次：A 第0次修订标题：.环境因素识别、评价与更新控制程序页码：第6 页 共6 页项；d.主要原料及工艺流程有重大变化；e.重要设备、设施发生重大变化；f.发生应急事件/事故执行应急准备和响应控制程序，但涉及环境因素发生变化；g.相关方连续投诉或提出合理要求时。4.4环境因素的识别和更新均应执行审批手续。5 相关文件5.1文件控制程序5.2记录控制程序6 相关记录6.1环境因素识别/评价表6.2重要环境因素清单江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A02版次：A 第0次修订标题:法律法规与其他要求获取识别和更新页码：第1 页 共2 页1目的建立获取、识别、更新法律法规与其他要求的渠道，确保公司的活动、产品和服务过程符合相关法律、法规和其他要求。2适用范围适用于公司环境管理体系所覆盖的范围。3职责3.1管理部负责法律、法规及相关要求的识别、获取和更新，制定公司适用法律法规与其他要求一览表，将信息传递到各相关部门，并确保实施。3.2管理者代表负责对适用法律法规和其他要求一览表内法律、法规的适用性给予审批。3.3管理部负责法律法规及相关要求原始资料的存档。3.4各部门负责本部门的法律法规的收集，制定本部门适用法律法规和其他要求一览表并遵照执行。4工作程序4.1管理部通过与国家、地区及行业主管理部门及时交流或上网查询等途径获取相关法律法规与其他要求的文件。4.2 管理部组织各相关部门确定法律、法规的具体适用条款，制定适用法律法规和其他要求一览表，经管理者代表审批后将法律、法规复印件发送至各相关部门。江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A02版次：A 第0次修订标题:法律法规与其他要求获取识别和更新页码：第2 页 共2 页4.3 各相关部门制定本部门适用法律法规和其他要求一览表，结合程序文件和作业指导书组织学习相关内容，并按相关要求执行。4.4管理部负责法律、法规及相关要求原始资料的存档，各部门负责本部门使用法律法规的保存。4.5文件的发放、保存法律、法规按文件控制程序要求发放，有关记录的保存报告记录控制程序要求。4.6若有法律、法规与其他要求更新或废止时，对更新的法律、法规与其他要求应重新进行识别并审批其适用性。4.7管理部每半年按本程序4.1要求查找获取一次，如需要或必要时执行本程序4.24.6，确保法律法规的适时更新并适用。5相关文件5.1文件控制程序5.2记录控制程序6 相关记录6.1适用法律法规和其他要求一览表江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A03版次：A 第0次修订标题:培训管理控制程序页码：第1 页 共4 页1目的通过有计划有针对性地开展专业技术、环境意识和环境管理等方面的培训，以提高全员的素质，确保环境体系的有效运行。2适用范围适用为公司工作或代表公司工作中对环境产生影响的岗位员工的培训，及从事特殊工作人员的培训。3职责3.1管理部负责培训工作的统一计划及组织管理工作；组织各部门确定可能具有重大环境影响工作的员工岗位任职要求。经管理者代审核总经理批准后实施。3.2管理部组织制定年度培训计划，并确保落实；3.3各部门根据部门情况填写培训申请表，并负责本部门工作的岗位技能培训。3.4负责组织对培训效果进行评估。3.5培训的相关记录由管理部负责保存。4工作程序4.1人力资源配置管理部组织各部门制定岗位任职要求并组织实施。4.2培训的内容及要求江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A03版次：A 第0次修订标题:培训管理控制程序页码：第2 页 共4 页4.2.1所有人员均应得到环境方针及环境意识、专业技能、业务知识方面的培训。4.2.2专业培训a.中层以上干部应得到ISO14000系列标准和有关环境的标准法规、法律等方面的培训；A.对具有或可能具有重大环境因素的人员应得到相应的专业技术知识和技能培训及考核；c.对于应急准备与响应有关的部门人员应给予相应的培训。d. 新进公司的职工，数量多于10人的应统一进行公司概况、纪律方面及环境方针目标的培训，不足10人的由各部门领导在工作中进行口头的培训。4.2.3每年的第四季度管理部根据各部门的培训申请表及与环保岗位有关的培训要求，制定年度培训计划，报管理者代表批准后执行。4.3培训的实施4.3.1管理部根据年度培训计划的要求，按期组织有关部门进行培训， 每次培训应填写培训签到表。4.3.2培训计划内容包括：a.培训的部门、人员；A.培训的主要内容及时间安排；c.责任部门；d.培训方式等。江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A03版次：A 第0次修订标题: 培训管理控制程序页码：第3 页 共4 页4.3.3管理部按计划组织授课员进行讲课或现场示范，授课完毕通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法、评价经过培训的人员是否已具备了所需的能力。4.3.4培训完毕，管理部要编制员工培训记录。4.3.5培训中所用的记录要给予完整保存，并由管理部存档。4.4培训的有效性评估4.4.1每次培训结束10天内管理部负责组织培训老师或部门负责人对此次培训进行效性评估并填写员工培训记录。4.4.2培训的有效性评估主要涉及:a.培训课程本身的评估；A.学员考核成绩评估；c.学员实际操作能力评估等。4.4.3培训未达到预期的结果应重新培训。4.4.4管理部可随时对公司各部门员工进行现场考核，发现不胜任本职工作的，需及时安排补充培训考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作部门适应。5相关文件5.1文件控制程序5.2记录控制程序江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A03版次：A 第0次修订标题:培训管理控制程序页码：第4 页 共4 页5.3岗位任职要求6相关记录6.1年度培训计划6.2培训签到表6.3员工培训记录江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A04版次：A 第0次修订标题:信息交流管理控制程序页码：第1 页 共3 页1目的确保为环境管理体系有关的信息交流畅通、及时、准确传递。2适用范围适用于环境管理体系内部和外部信息的管理。3职责3.1管理部是公司环境信息的综合管理部门，负责内、外部环境信息的交流、协调与管理。3.2管理部负责与公司环境管理有关法规、标准及其它要求的搜集、识别、传递与管理。3.3采购部、销售部负责对相关方关注的问题和对重要环境因素有影响的信息给予处理并回应。3.4各车间和作业岗位配合管理部做好本部门的信息交流，并向职能部门传递本部门或获取的相关信息。4工作程序4.1内部信息最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通渠道，确保环境管理体系的有效沟通，主要包括：a.体系运行信息（通过会议的形式向员工传达环境方针、目标，报告各部门体系运行状况和内部、外部审核、管理评审结果等）；A.通过学习内部管理制度和相应法律法规、采纳员工建议和要求来实现信江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A04版次：A 第0次修订标题: 信息交流管理控制程序页码：第2 页 共3 页息传递；c.职能部门之间、职能部门和车间之间就环境管理方面的信息联系和沟通；d.其他媒体对公司环境有影响的信息报道。4.2外部信息 管理部应确保与公司环境管理有关的法规、标准及其他外部信息的有效沟通。4.2.1主要包括：a.与产品、服务有关的法律、法规、标准等信息；A.执法机构信息：如来自国家、地方、行业方面的（环保局、劳动市场信息）和顾客、供方等相关方的信息；c.公司环境方针、目标的对外宣传和公示。4.2.2相关方信息要求对相关方关注的问题和对重要环境因素有关的信息，都要特别加以注意，公司应决定是否就重要环境因素与相关方进行信息交流，并将决定形成文件，文件内应规定交流的方式，由采购部、销售部组织迅速采取处理措施，并记录于相关方沟通记录中，处理决定应及时反馈相关方。紧急状况执行应急准备和响应控制程序。4.4信息交流方式可采用口头、书面报告、会议、调查表等多种方式。4.5信息处理采用环境信息联络单传递给相关部门或主管理领导。如需要时，有关江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A04版次：A 第0次修订标题: 信息交流管理控制程序页码：第3 页 共3 页环境、技术等方面的信息，可由管理部、采购部、销售部、生产部负责处理。有关体系运行方的信息由管理部负责处理。5相关文件5.1内部审核程序5.2不符合纠正和预防与处理程序5.3法律法规与其他要求获取、识别和更新控制程序5.4应急准备和响应控制程序6 记录6.1环境信息联络单6.2相关方沟通记录江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A05版次：A 第0次修订标题:文件控制程序页码：第1 页 共6 页1目的对与环境体系有关的文件和资料进行有效控制，以确保文件便于查找、各相关场所均能使用文件的有效版本。2范围适用于环境管理体系有关的所有文件。3职责3.1总经理负责批准环境方针、目标、指标、环境管理手册、环境管理控制程序、作业文件和环境管理方案。3.2管理者代表负责审核目标、指标、环境管理手册、环境管理控制程序、作业文件和环境管理方案。3.3管理部3.3.1负责组织编写环境方针、目标、指标、环境管理手册、文件控制程序、作业文件和环境管理方案。3.3.2负责组织对现有文件的定期评审工作。3.3.3负责体系文件的发放、登记、回收、更改、归档及相关记录的保存工作。3.3.4负责公司行政管理性文件及与环境管理体系有关的法律、法规性文件的管理控制。4工作程序江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A05版次：A 第0次修订标题:文件控制程序页码：第2 页 共6 页4.1文件的分类公司的文件分以下几类：a.环境方针、目标；A.环境管理手册；c.环境管理程序文件；d.作业文件和法律法规及其它要求；e.环境记录。4.2文件的保管4.2.1管理部负责以上文件的备案管理工件。4.2.2各职能部门负责各自使用文件的保存和管理。4.2文件的标识4.2.1文件的编号EMS/HLFD 文件代号XX文件序号(手册用年号)A：手册A：程序文件C：作业文件D：记录江苏海力风电设备科技有限公司代号环境管理体系简称 江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A05版次：A 第0次修订标题:文件控制程序页码：第3 页 共6 页4.2.2文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与环境体系运行紧密相关的文件为受控。所有受控文件必须在该文件封面上加盖“受控”印章，并注明发放编号。4.3文件的编写、审核和批准文件发放前应得到批准，以确保文件是适宜的。4.3.1环境方针、目标、指标由总经理批准；4.3.2目标、指标、环境管理手册、程序性文件、作业文件由管理部组织编写，管理者代表审核，总经理批准。4.3.3环境记录的的编写、审核、批准执行记录控制程序要求。4.4文件的发放和领用4.4.1管理部应确定文件发放范围，并填写文件发放审批表，经管理者代表审批后方可发放。4.4.2管理部编制公司受控文件清单，各相关职能部门负责将本部门环境体系文件登记于受控文件清单。4.4.3文件领用部门在文件收发记录上做好领用记录，领取受控文件必须加盖“受控”印章和发放编号，每份文件需注明不同的发放编号，以便于追溯。4.4.4当领用的文件损坏严重，影响使用时，文件使用部门应到管理部办理更换手续，交回破损文件，领用新文件。新文件的发放编号不变。江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A05版次：A 第0次修订标题:文件控制程序页码：第4 页 共6 页4.4.5当文件领用部门将文件丢失时应到管理部办理申请补发手续，领用新文件。新文件的发放编号应用新的发放编号，并在文件收发记录上注明已丢失文件的发放编号失效。4.5文件的更改4.5.1环境管理手册、程序文件、作业文件每年内部审核后由管理部组织对文件的适宜性进行评审，涉及的更改由使用部门填写文件更改申请单报管理部，经管理者代表审核、总经理批准后，由管理部将文件更改通知单发放相关部门由其自行更改，更改处用双线画去。管理部应保留文件更改内容的记录。4.5.2文件经多次更改或文件需大篇幅更改时，应进行换版。所有被更改的原文件必须由管理部收回，以确保有效文件的唯一性。4.5.3对外发行的文件应向管理者提出申请，经管代审核，总经理批准后做出“非受控”标识，由管理部发放并登记。4.6文件的作废与销毁4.6.1新文件发布之日旧文件自动作废，无需回收。4.6.2因法律、法规或某种原因需保留的文件，应由管理部加盖“作废保留”印章；4.6.3对需销毁的作废文件，由相关部门填写文件/记录销毁申请单，经管理者代表批准后，由管理部统一销毁并填写文件作废销毁登记表。4.7文件的管理4.7.1保存要求江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A05版次：A 第0次修订标题:文件控制程序页码：第5 页 共6 页a.与环境体系相关的文件必须分类存放在干燥通风、安全的地方；A.发至部门文件由该部门自行保管，各部门应及时填写本部门使用的部门受控文件清单。c任何人不得在受控文件上涂写画改，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2文件的借阅、复制 借阅环境体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录方可借阅。4.8外来文件的控制4.8.1管理部需识别外来文件的适用性，并控制分发，确保有效。4.8.2管理部负责收集相关国家、行业标准的最新版本，统一编号，加盖“受控”印章，发放到相关部门使用，并收回旧标准。4.8.3各相关部门将上述与环境管理体系有关的法律、法规性文件填写适用法律法规和其他要求一览表。4.8.4外来文件的发放和领用同4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.4.5。4.8.5管理部负责外来文件的备案管理。4.9管理部负责所有文件管理记录的归档工作。5相关文件5.1记录控制程序6相关记录6.1文件发放审批表江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A05版次：A 第0次修订标题:文件控制程序页码：第6 页 共6 页6.2部门受控文件清单6.3文件收发记录6.4文件更改申请单6.5文件销毁申请单6.6文件借阅、复制记录6.7文件更改通知单6.8适用法律法规和其他要求一览表6.9文件作废销毁登记表江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A06版次：A 第0次修订标题: 固体废弃物管理控制程序页码：第1 页 共3 页1目的为确保固体废弃物能够得到控制和适当处理，减少废弃物对公司及周围环境造成的污染。2适用范围适用于办公场所、生产车间及锅炉固体废弃物的管理。3职责3.1管理部负责对人员培训，达到对本程序所涵盖的岗位废弃物的识别、危害及处理办法能有清楚的了解，增强环境保护和自我保护意识。3.2管理部负责监督公司废弃物的收集、分类、标识和处理。3.3各部门负责本部门区域内废弃物的收集、分类、标识和处理。4工作程序4.1废弃物辨识4.1.1管理部负责与废弃物产生部门一起制定公司废弃物分类、处理、处置一览表，经管理者代表批准后各相关部门遵照执行。4.1.2危险废弃物：是指按国家统一规定的方法辨识具有一定毒性、腐蚀性、易燃性、易爆性、化学反应性，或对环境造成污染的固态、半固态和液态废弃物。如废化学剂等。4.1.3一般废弃物：是指在生产过程、日常生活、经营活动和其他活动中产生的固态的、半固态（泥状）及不属于危险废弃物的生活垃圾和含油抹布等江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A06版次：A 第0次修订标题: 固体废弃物管理控制程序页码：第2 页 共3 页工业垃圾。4.1.4可回收废弃物：是指在工业生产活动中产生的有再利用价值的废弃物。如：废塑料编织袋、废纸、废纸箱、废木箱等。4.2废弃物处置4.2.1危险废弃物危险废弃物必须将其存放在指定位置并明显标识，该部门按化验室管理制度采取处置措施，并填写废弃物处理记录。4.2.2一般废弃物a.生活垃圾按指定地点集中存放，公司统一处理。A.工业垃圾集中收集后，公司统一处理。4.2.3可回收废弃物各部门将可回收废弃物收集、标识、分类存放，待有一定量时，再利用或送回收站处理，避免造成环境污染，并做好废弃物处理记录。4.3车辆、机械设备废油泄漏发现应及时迅速处理。4.4化学试剂泄漏依照化验室管理制度处理。5相关文件5.1应急准备和响应控制程序5.2化验室管理制度6相关记录江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A06版次：A 第0次修订标题: 固体废弃物管理控制程序页码：第3 页 共3 页6.1废弃物处理记录6.2废弃物分类、处理、处置一览表江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A07版次：A 第0次修订标题: 烟尘、二氧化硫控制程序页码：第1 页 共1 页1目的对公司向大气排放的烟尘、二氧化硫进行有效的管理，不断减少大气污染物的排放总量和对环境的影响，特制定本程序。2适用范围适用于公司生产车间及生活用锅炉对大气污染的管理。3职责管理部、生产部负责对大气污染物的管理。4工作程序4.1公司应严格执行中华人民共和国大气污染防治法和锅炉大气污染排放标准的要求和指标。4.2采用水膜脱硫、除尘及燃用低硫煤等方法，以不断减少公司大气污染物的排放总量及对环境的影响。4.3各相关部门操作人员要严格执行生产环境管理方案、岗位操作规程，一旦发生故障立即执行公司应急准备和响应控制程序。5相关文件5.1中华人民共和国大气污染防治法5.2锅炉大气污染排放标准5.3生产环境管理方案5.4岗位操作规程5.5应急准备和响应控制程序江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A08版次：A 第0次修订标题: 能源综合利用管理程序页码：第1 页 共3 页1目的为加强公司生产、生活、办公系统能源、资源管理，节约使用生产、生活、办公设施用水、电、煤等能源、资源，在考虑对环境影响的同时，安全合理利用能源、资源。2范围适用于本公司能源、资源利用控制。3职责3.1生产经理职责：3.1.1负责对公司的生产资源、能源利用进行管理，做好节能的组织、实施、考核及能源消耗的统计。3.1.2负责编制机械设备的检查维修计划，经总经理审批后实施，以保证机械设备的正常运行，减少跑、冒、滴、漏现象的发生。3.1.3负责对公司能源利用过程中产生的环境因素进行监测和管理、识别、评价与更新，并将其作为管理评审的输入。3.1.4负责组织实施生产过程中的能源综合利用。3.2供销经理职责：负责办公及生活系统能源的综合利用。3.3电器运转操作按有关规章制度及标准执行，非专业人员不得进行电器操作，一旦出现异常事故，执行应急准备和响应程序。江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A08版次：A 第0次修订标题: 能源综合利用管理程序页码：第2 页 共3 页4工作流程4.1能源使用过程的控制管理。4.1.1生产部门按设备管理制度和工艺流程的规定对车间的能源装置和设备的运行进行业务指导和监督检查。4.1.2新建、扩建项目的能源供应方案由设计单位、分管经理及相关人员商谈确定，经总经理审批后实施。并按相关的要求，对能源装置和电器设备的工艺安装、调试及运行进行验收。4.13电器运转操作按有关规章制度及标准执行，非专业人员不得进行电器操作，一旦出现异常事故，执行应急准备和响应程序。4.1.4在使用水、电、煤过程中，按照生产、生活计划要求，由分管经理组织生产活动并负责对能源系统的运行进行检查。4.1.5机电维修人员严格按照各种设备安全操作规程等规定，对负责范围内的设备进行保养、维修并做好记录。4.1.6 全体员工严格执行节约用电管理规定、节约用水电管理规定，做到人走灯灭。4.2能源消耗的计量、统计管理。生产、后勤每月能源耗量，由生产管理部统计员于每月月底进行统计并填写能源综合利用统计表，若出现用量大幅上升时，要认真分析原因，并采取措施。江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A08版次：A 第0次修订标题: 能源综合利用管理程序页码：第3 页 共3 页4.3节能措施各部门根据生产、生活情况制定节能计划和措施。4.4能源消耗的评价分管经理对各项能耗记录进行分析，预测能耗情况，为公司制定年度有关计划和制定进一步的节能措施提供依据。5相关文件5.1环境因素识别、评价与更新程序 EMS/HLFD A015.2应急准备和响应程序 EMS/HLFD A106记录6.1能源综合利用统计表 6.2设备日常保养记录 江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A09版次：A 第0次修订标题:相关方影响管理控制程序页码：第1 页 共2 页1目的对公司的相关方可能造成的环境影响进行有效的控制，防止或减少环境污染。2适用范围适用于公司发生业务往来的相关方可能产生环境影响的管理。3职责各职能部门负责与本部门有关的相关方的管理。4工作程序4.1相关方影响的类别：a.回收公司废纸箱、包装纸（物）等废弃物途中外漏；A.回收公司生活垃圾等废弃物途中外漏；c.施工单位在公司区施工产生的垃圾和噪音；d.供方为公司运输化学物品途中泄露。e、顾客运输本公司产品途中的翻车引起的固体废弃物。4.2对相关方的管理a.废品回收单位回收公司废纸箱、包装纸（物）及生活垃圾时应带绳索、塑料布、棚布等封车，以防运输途中外漏污染环境；A.施工单位施工时产生的垃圾应及时清除，并运到指定地点，有噪音产生时应避免夜间施工，以减少对周围环境的影响；江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A09版次：A 第0次修订标题: 相关方影响管理控制程序页码：第2 页 共2 页c.供方为公司运输化学物品时应用绳子捆住，防止运输途中外漏污染环境。e、为公司运输产品的司机必须是专业技术人员，杜绝无证驾驶情况发生。4.3公司相关业务主管部门在发生业务之前，应向相关方讲明公司上述环境管理要求，并进行控制，在发生业务期间针对环境信息的沟通记录于相关方沟通记录，采用环境信息联络单及时传达至相关部门，处理的结果应反馈给相关方。4.4必要时各相关部门应向相关方提供公司环境方针等环境管理体系文件。5相关文件5.1文件控制程序5.2记录控制程序5.3应急准备和相应控制程序6相关记录6.1相关方沟通记录6.2环境信息联络单江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A10版次：A 第0次修订标题: 应急准备和响应控制程序页码：第1 页 共7 页1目的为确保公司活动、产品和服务过程中对各种意外事件和潜在的紧急情况发生时做出响应，采取有效措施，预防或减少可能伴随的环境影响，尽可能地降低经济损失和人身伤害。2适用范围适用于公司所涉及的所有可能发生的意外事件和紧急情况。3职责3.1一旦发生由总经理负责该程序资源配备的审批。3.2生产经理负责该程序的指挥。3.3管理部负责监督检查同相关部门的协调以及应急时与各相关部门联络，并负责组织公司应急准备和响应控制程序的制定，可行时组织演练。3.4生产部负责应急设备、设施的技术性能、技术方案确定和把关。3.5管理部、采购部、销售部、生产部负责应急设备、设施的配备及使用。3.6管理部、采购部、销售部、生产部等部门确定可能发生紧急情况的岗位，由管理部汇总登记于应急事件发生岗位清单内,并经管理者代表审核、总经理批准。3.7管理者代表及总经理分别负责整改措施的审核、批准。4工作程序4.1环境意外事件和潜在的紧急情况：江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A10版次：A 第0次修订标题: 应急准备和响应控制程序页码：第2 页 共7 页4.1.1锅炉爆炸。4.1.2火灾。4.1.3人员烫伤。4.1.4人身触电伤亡事故。4.1.5人员高空坠落。4.1.6设备异常导致人员伤亡。4.1.7其他意外事故的发生。4.2应急准备和响应4.2.1锅炉爆炸的应急准备和响应措施：a、锅炉必须采用正规厂家的产品并通过正规渠道采购，生产厂家必须具备相应的生产资质并索取相关资料。 A、锅炉投入使用前，携带产品合格证、产品质量证明书、产品竣工总图、劳动部门检验单位签发的产品制造安全质量监督检验证书等资料向劳动部门锅炉压力容器安全监察机构办理压力容器使用登记申报手续。 c、锅炉压力容器安全监察机构登记注册，下发使用合格证后方可使用。 d、必须对操作人员进行技术培训和考核工作。锅炉工必须经过考试，取得当地锅炉压力容器安全监察机构颁发的合格证，才准独立操作。 e、加强对锅炉的安全技术管理，定期请厂家和锅炉压力容器安全监察机构对锅炉进行保养和检修，对相关设备定期年检如安全阀等。并保存好相关资料。江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A10版次：A 第0次修订标题: 应急准备和响应控制程序页码：第3 页 共7 页f、建立和健全安全管理制度和巡查制度，做好巡查记录和检修记录。g、加强对锅炉工作管理，制定锅炉工工作职责，明确要求。h、现场配有消防设施。i锅炉发生爆炸跟班班长应立即通知值班主任和总经理，并及时安全有序的疏散人员，尽可能切断电源防止造成人员触电，远离事故现场，并设立安全警界线。 j、如有人员伤亡应立即拨打120、119通知医疗单位及消防部门采取措施抢救。 k、为防止事故扩大、环境影响增大，应协助抢救人员疏通通道、移动现场物件、设施防止火势蔓延造成更大的环境影响危及人员健康安全。l、安全员必须在2小时内将事件上报集团公司安监局。m、当班人员应及时将情况通知公司领导，公司应成立事故处理小组，负责协调和处理相关事宜并配合上级主管部门做好事故的调查取证工作。n、调查事故发生前的设备状况，查明人员伤亡、设备损坏及经济损失情况（包括附近建筑物破坏，对周边相关方的环境影响）。u、立即组织对爆炸产生的固体废弃物进行收集并按固体废弃物控制程序要求执行，对周边相关方的影响执行信息交流管理控制程序要求。v、分析事故原因和性质（必要时应进行技术鉴定），明确事故的责任，提出事故处理建议（包括经济损失的承担）和预防事故发生的措施。江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A10版次：A 第0次修订标题: 应急准备和响应控制程序页码：第4 页 共7 页w、事故处理结束后，公司应就对事故责任者的处理及防措施落实等情况向组织该起事故调查的劳动管理部门写出书面报告。4.2.2火情的应急准备和响应措施a.生产现场消防设施、器具必须齐全、完好、使用灵活；A.机械设备、线路安装应严格进行管理；c.生产现场范围内严禁吸烟，包括车间、库房等；d.如发生火情应立即断开现场的所有电源，并立即用灭火器进行灭火，控制火情，使经济损失降到最低，防止失火的恶性事故发生；e.如火情失控，应切断一定范围内的所有电源及火源，防止火情进一步发展，立即拨打“119”同时注意保护公司重要财产及人员自身安全。f、对随之产生的固体废弃物应按固体废弃物控制程序执行。4.2.3机械设备异常情况的应急准备和响应措施：a.机械设备做好正常的检修、维护，严格按照岗位操作规程操作；A.生产过程中主要机械设备出现异常，如调和中有异物、电机异响等，应及时停止设备运转、切断电源。人员撤离操作平台。报请主管领导，请专业人员查找原因进行修理；c.设备出现异常情况，对已投入设备的物料（生产中的半成品或成品）采取措施，防止设备漏油及物料洒落造成的环境污染；d.设备异常，出现人员伤亡，应视情况后拨打120。江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A10版次：A 第0次修订标题: 应急准备和响应控制程序页码：第5 页 共7 页江苏海力风电设备科技有限公司环境管理程序文件编号：EMS/HLFD A10版次：A 第0次修订标题: 应急准备和响应控制程序页码：第6 页 共7 页4.2.4事故的报告当环境意外事件和紧急情况发生时，在场人员须及时通知相关的负责人，相关负责人应立即组织各部门人员按本程序采取应急措施