发电厂企业述职报告——监察审计部.doc

2010年度述职报告单位： 部门：监察审计部岗位： 姓名： 2010年，在公司党政领导的正确指导下，在各党支部、各部门的大力支持下，在公司全体员工的积极配合下，认真履行了自己的岗位职责，较好地完成了全年的纪检监察审计工作任务。现将自己一年来的工作及廉洁自律等情况作一汇报，真诚地欢迎各位领导和同志们批评指正。一、工作情况汇报全面深入学习、贯彻和落实公司三届二次职工（会员）代表大会暨2010年工作会议精神，紧紧围绕公司全年的中心工作，大力开展了纪检监察和审计监督工作，具体组织完成了以下重点工作。（一）认真学习贯彻上级精神，坚持将党风廉政建设责任制落实到基层。年内认真学习贯彻了中纪委四次、五次全会、集团公司和 纪检监察会议精神，进一步提高了自身的思想认识，增强了做好纪检监察工作的责任感和使命感。按照“横到边、竖到底”的原则，在4月份召开的纪检监察审计工作会议上，组织公司领导与各党支部书记、各部门负责人层层签订了党风廉政建设责任书，中层及以上干部和关键岗位人员签订了廉洁自律承诺书，各级领导干部和关键岗位人员党风廉政建设的责任更加明确，党风廉政建设的责任也进一步落实到了基层。（二）狠抓党风廉政宣传教育工作，有效提高了干部员工的廉洁从业意识。为增强党风廉政宣传教育的感染力，使党风廉政宣传教育工作实现日常化，在廉政教育中采取了“因人、因事、因时”的施教方法，收到了明显的效果。2010年，继续坚持按照有关规定组织对新任职的中层干部进行任前廉政谈话，对苗头性问题提醒在前，对倾向性问题防范在前，对普遍性问题约束在前，全年对23名新提任及职务变动的中层干部进行了廉政谈话。在“元旦”、“春节”等节日期间，通过下发关于做好元旦、春节两节期间党员干部廉洁自律工作的通知、在相关会议上提醒、在网络和手机报等宣教媒体上正面引导、向公司各部门和外委单位发送廉政贺卡、向公司关键岗位发放廉政台历、向各类设备物资供货厂家和煤矿发送廉政公开信等，进一步提高了宣传教育效果，有效地铲除了滋生腐败的土壤，营造出了“不能违、不敢违、不愿违”的良好氛围。按照集团党风廉政宣传教育月活动的统一部署，紧紧围绕“落实廉政责任，促进廉洁从业”的主题，扎扎实实地组织开展了“八个一”党风廉政建设宣传月活动，开展了观看一部廉政专题片、邀请党政主要领导讲一次专题辅导课、开展一次廉政短信促廉洁活动、组织一次廉政集体谈话、进行一次党风廉政建设知识答题活动、举办一次廉政书画作品征集活动、邀请专家开展一次预防职务犯罪知识讲座活动和举办一期警示案例展览活动，通过在党风廉政宣传教育月活动期间集中开展“八个一”活动，有效增强了干部员工反腐倡廉的意识、提高了反腐倡廉能力，不断规范了干部员工廉洁从业行为，收到了较好的成效。 （三）全面开展廉洁文化建设工作，形成了良好的廉洁文化氛围。按照公司党政主要领导的部署，把廉洁文化建设工作列为深入推进党风廉政建设和反腐败斗争的重点任务来抓。通过开展廉洁文化理念征集和举办廉洁文化建设征文等活动，上下结合，反复总结提炼了具有特色的“心正 行正”廉洁文化理念。组织编制了公司领导、中层干部、关键岗位工作人员廉洁行为规范，出台了公司的廉洁文化手册。并通过在厂区和生活区设立宣传展板、广播站、电子显示屏和党群工作之窗网站等多种宣传媒体，对公司“心正 行正”廉洁文化理念进行了广泛的宣传，进一步促进了干部员工的思想更加端正、行为更加规范，使公司的廉洁文化建设工作得到了全面的加强。（四）深入开展了效能监察工作，有效促进了公司的规范管理。组织开展了综合后勤管理的效能监察工作，通过对公司的餐饮、运输、物业三个方面进行的监督检查，共发现各类问题11项，现场整改4项，提出监察建议5条，对改善职工生活环境、提高生活质量、稳定职工情绪方面起到了积极的促进作用。组织开展了燃料管理的效能监察工作，通过对燃料管理的效能监察，共发现问题17项，下发监察建议书2份，提出整改建议15条，进一步规范了公司的燃料管理工作。组织开展了物资设备采购招投标的效能监察工作，通过对招投标的效能监察，共下发效能监察建议书3份，提出监察建议9条，有效促进了公司招投标工作进一步规范，从源头上预防了腐败的滋生。（五）认真组织了工程领域突出问题和“小金库”专项治理工作，有效规范了公司的生产经营管理。今年，按照集团的统一部署，结合惩防体系建设的具体要求，积极组织开展了工程建设领域突出问题的专项治理工作。专门成立了总经理任组长的领导小组，切实加强了专项治理工作的组织领导，还印发了 公司工程建设领域突出问题专项治理工作方案，进一步明确了工作目标、工作进度和工作要求，有力推动了专项治理各项工作任务的落实。通过扎实开展工程建设领域突出问题的专项治理，进一步促进了公司工程建设项目各项工作的规范实施。按照集团公司 “小金库”专项治理的工作要求，先后两次组织开展了对“小金库”专项治理的自查自纠工作。在8月份专门召开了由公司领导和各部门负责人共同参加的“小金库”专项治理工作动员会，对公司“小金库”专项治理工作进行了全面的动员和部署。在“小金库”专项治理自查自纠活动中，还经常深入各部门进行督促检查，确保了“小金库”专项治理工作的全面彻底。（六）大力开展了各项“大监督”工作，有效规范了干部员工的廉洁从业行为。将职代会上由职工代表对中层干部进行的廉洁评议结果进行了汇总分析，并上报公司党委、纪委，作为公司干部选拔任命的重要依据。根据公司基层廉政监督员的任期，组织完成了公司第二届廉政监督员的选拔聘任工作，并积极组织部门廉政监督员开展廉政监督工作。组织编制了两全管理监督办法，并按照办法的有关规定，扎实开展了对公司两全管理的监督工作，促进了两全管理的更加精准和公平公正。组织开展了各类人员招聘以及岗位动态调整的监督工作，全年共进行人员招聘监督3次，参加 运行岗位动态调整监督6次，有效地推进了在公司内形成“公平、公正、公开”的选拨聘用机制。为了促进各部门不断改进工作，提高工作效率和服务意识，年内组织公司各部门员工每月通过网络测评系统开展了“部门工作满意度”的测评工作，每个月测评的人数都在400人以上。通过对“部门工作满意度”的测评，使每个部门的工作作风、服务意识、工作效率都有了较大的提高。（七）扎实开展审计监督工作，促进了公司经营管理的进一步规范。1、积极配合 会计师事务所，完成了对公司2009年度财务报表年终审计工作；配合 特派办完成了对 总经理的离任的延伸审计工作；配合 会计师事务所完成了对公司各季度的财务例行审计工作。2、根据公司年度审计计划安排，公司重点开展了对多经公司材料设备、办公用品和劳保用品采购等环节的内部控制审计工作。通过审计，共提出了审计整改建议6条，并及时督促多经公司对审计建议逐条逐项进行了落实整改。通过对多经公司内部控制审计，进一步促进了多经公司的规范运作。3、依据公司物资设备采购审计管理办法的有关规定，对物资设备管理制度，物资设备采购的方式和招投标程序，开标、评标等过程实施了审计监督，通过审计，共提出建议3条，进一步促进了公司物资设备采购及招投标的规范管理。4、按照年度审计工作计划，由公司监察审计部牵头，北京中天运会计师事务所配合，开展了对职工文体活动中心的专项工程审计。通过审计，共向总经理工作部、财务部等相关部门提出了审计建议7条。为公司进一步规范小型基建管理工作起到了积极的推动作用。5、为了顺利开展对职工公寓楼的审计工作，组织编制了工程建设审计监督检查对照表，便于以对标对表的形式开展工程建设审计，并在 会计师事务所的配合下，完成了对新建职工公寓楼的审计工作。（八）不断加大纪检监察干部队伍的培训力度，进一步提高了队伍的综合能力。协调人力部为审计人员配备了审计准则、中华人民共和国合同法释义、内部审计实务指南等书籍，并通过部门集体学习以及“人人上讲台”等培训方式，加强了审计人员对国家相关法律法规、公司有关生产经营管理的各项规章制度的学习培训，夯实了审计人员的理论基础，进一步提高了审计人员的专业知识水平，为公司审计工作的开展打下了坚实的理论基础。充分利用会计师事务所对公司进行各种外审的机会，安排审计人员全程跟踪、全程参与，全程学习。通过突出实操培训，使审计人员的业务能力有了较大的提高，为有效开展内部审计工作打下了坚实的技能基础。工作中存在的不足2010年我虽然做了大量的工作，也带领部门取得了一定成绩，但与上级的要求和公司创建国际企业的战略目标还存在一定的差距：一是政治思想理论的学习和理解还需要不断加强，并与生产、经营等中心工作进行进一步的结合；二是还需要进一步创新工作思路，丰富工作的方式方法；三是在加强自身学习的同时还要加大对纪检监察干部队伍的培训力度，从而进一步提高队伍的综合素质，以进一步适应反腐倡廉新形势的要求。二、廉洁自律的情况2010年，我重点学习了中纪委四次、五次全会和集团公司纪检监察工作会议精神、中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则以及纪检方面的相关业务知识。通过学习，使自己对党的最新理论成果有了更深刻的认识，自身的政治意识、责任意识和大局意识得到进一步增强，政策水平、理论水平和履职能力也有了明显的提高。自己还不断加强作风建设，树立正确的世界观、人生观、价值观。严格遵守国家法律法规和企业规章制度，按照国有企业领导人员廉洁从业若干规定及公司党风廉政建设责任制实施细则，认真履行自己的岗位职责，规范自己的从业行为。严格按规定做好招投标监督和岗位竞聘的监督工作，认真履行审计监督职责，做到了公平、公正。自觉抵制奢侈之风、浮躁之风、贪占之风、跑要之风等歪风邪气。在业务、经济交往活动中严守纪律，没有收授现金、有价证券、支付凭证、贵重物品以及回扣、赞助等。没有接受、索取本企业的关联企业、与本企业有业务关系的企业，以及管理和服务对象提供的物质性利益。也没有其它违法违纪行为的发生。认真做讲党性、重品行、作表率的践行者。三、2011年主要工作思路（一）进一步贯彻落实党风廉政建设责任制。要紧紧抓住党风廉政建设的责任分解、责任考核和责任追究三个关键环节，明确各级管理人员的责任，规范工作程序，加强监督检查，严格责任追究，进一步提升贯彻执行党风廉政建设责任制水平，推动党风廉政建设工作再上新台阶。（二）进一步健全反腐倡廉制度体系。要创新反腐倡廉教育制度，以加强对党员干部教育为重点，提高反腐倡廉教育的科学性、规范性和有效性。要创新完善各级领导干部廉洁自律制度，促进工作作风的转变。要积极探索加强监督的有效途径和方式方法，完善监督体制，明确监督责任，建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。要着力探索预防腐败的措施和办法，努力形成一套有效的预防腐败制度，增强科学分析和预防腐败能力。（三）切实加强对制度执行的监督检查。要建立健全保障制度执行的工作机制，对制度执行各项措施进行责任分解，明确责任部门和责任人，明确执行时限和阶段性要求，及时排除工作中的障碍和阻力，为制度执行创造良好的环境和条件。要建立健全制度执行的监督机制，每项制度都要明确制度执行的责任部门，使制度执行的监督责任无可推卸。要把日常督查和专项检查结合起来，及时发现和解决问题。（四）大力开展廉洁从业宣传教育活动。要以牢固树立全心全意为人民服务的宗旨意识为重点，加强对各级领导干部的党性教育。着力强化反腐倡廉制度的宣传教育。要采取各种方式，结合典型案例，加大制度宣传力度，最大限度地扩大制度透明度和影响力，引导广大广大干部员工积极参与公司的反腐倡廉建设。扎实开展党风廉政宣传教育月活动，让广大干部员工受到经常性的教育和提醒，感受到贪污腐化的恶果和危害，自觉树立起“以廉为荣、以贪为耻”的思想观念。加强对各级领导干部要带头执行制度的宣传教育，在各级领导干部中牢固树立法律面前人人平等、制度面前没有特权、制度约束没有例外的意识。（五）继续深化企业的廉洁文化建设。要充分调动广大干部员工参与廉洁文化建设的积极性和主动性，广泛开展廉洁文化“进班子、进厂区、进岗位、进家庭”的四进活动，增强廉洁文化的亲和力。要运用干部员工喜闻乐见的形式，举办丰富多彩的廉洁文化活动，让廉洁文化建设贴近基层、贴近员工、贴近实际，增强廉洁文化的吸引力。（六）进一步加强企业的各项监督工作。要深入开展效能监察工作，针对公司生产经营管理的热点、难点问题，有针对性地进行效能监察的选题和立项，通过着力抓好效能监察工作的过程控制、实施闭环管理，切实达到效能监察可控制、可操作、可评价的目标。要充发挥审计监督职能作用，通过开展基建专项审计、财务收支审计以及对