扶持一村一品项目可研报告(范).doc

扶持一村一品项目可行性研究报告一、项目综述（一）项目概况项目名称大埔镇洛崖社区洛崖街设施葡萄、草莓立体高效栽培基地建设项目所属水库大埔电站库区建设地点大埔镇洛崖社区洛崖街6队建设规模种植高端优质葡萄100亩，套种草莓10亩。主要建设内容（1）硬化道路2200/92元/=20.24万元。（2）观光大棚（吊顶平架式）2000/120元/=24万元。（3）葡萄连栋大棚（吊顶平架式）2640/90元/=23.76万元（4）钢结构培训教室120/1000元/=12万元。（5）冷库100m3500元/m3=5万元。（6）水渠500m250元/m=12.5万元。（7）移民技术培训、泵房、大门、围墙、土地平整、路基、厕所等投资102.5万元。主要扶持内容（1）硬化道路2200/92元/=20.24万元。（2）观光大棚（吊顶平架式）2000/120元/=24万元。（3）葡萄连栋大棚（吊顶平架式）2640/90元/=23.76万元（4）钢结构培训教室120/1000元/=12万元。（5）冷库100m3500元/m3=5万元。（6）水渠200m250元/m=5万元。总投资200万元其中：水库移民扶持资金补助90万元其它投资（及来源）协会受益移民（户、人）110户，受益人数350人。项目区域概况项目区域有库移民户172户，共有后扶指标450人，有110户水库移民参与项目实施，占水库移民总户数的64%。（二）项目研究结论m3项目建设土地（水域）资源条件项目区地块平整、连片，土壤肥沃，光热充足，降雨充沛，田边紧靠小河，排灌便利，适宜种植葡萄、草莓等亚热带经济作物。项目资金落实情况前期由合作社自筹110万元，进行了土地平整、路基修筑、泵房、大门及围墙等基础设施建设。项目技术条件设施葡萄、草莓立体栽培技术在全国各地区均有应用，并处于不断研发和创新的阶段。本项目由柳城县水果生产办公室提供技术支持来源，条件成熟，生产顺利。项目市场条件近几年葡萄和草莓在市场上供不应求，黑提、阳光玫瑰等葡萄高端上档次，从市场调查来看，很受消费者欢迎。项目经营管理机制项目由合作社经营管理，优先安排库区移民参加基地建设，并付给相应报酬和分红。水库移民受益机制合作社与洛崖街（6队）达成协议，合作社负责投资经营项目基地建设，洛崖街（6队）负责组织移民参与项目建设。合作社获得90%项目收益，移民获得10%项目收益。静态投资回收期两年可收回原始投资。息税前总投资收益率50%水库移民年人均纯收入增加值400元（三）研究依据和范围二、项目建设的背景和必要性mm（一）项目建设的背景 1、我县水库移民面临着致富难的困境。随着历史的发展和时代的变迁，水库移民问题日益成为社会关注的热点和难点。水库移民生存条件恶劣，人均耕地不足0.3亩，条件恶劣，资源匮乏，贫困面大，如何帮助库区移民发展生产、提高库区移民收入，对促进库区经济社会发展、构建和谐社会、建设社会主义新农村具有十分重要和深远的意义和作用。2、项目建设的目的和意义。随着中国经济持续增长和人民生活水平日益提高，绿色、生态、安全食品逐渐被国民接受和爱戴，呈现出巨大商机，市场前景广阔。我国地少人多，农业设施立体高效栽培是已经成为全国范围内的重要栽培措施之一。项目建设能够合理有效地利用有限空间, 生产出生态、安全、健康的农产品，创造出更高的经济效益，帮助库区移民提高经济收入，加快广西区人民政府提出的广西农民人均纯收入倍增计划的实现。2、水库移民、项目实施单位的基本情况项目坐落于大埔电站库区和知青城建设规划区，有库移民户172户，有110户水库移民参与项目实施，占水库移民总户数的64%。 2013年，为提库区移民经济收入，大埔电站库区联合知青城建设规划区，借势国家、自治区、柳州市深化改革，搞活土地流转，发展现代集群农业和农业观光旅游，创建特色农业（核心）示范区，打造“一村一品”产业格局，建设富裕、美丽、和谐库区的战略导向，依托政策和项目驱动，抓住县委、县政府规划建设知青城的契机，以打造大学生创业园区和知青农耕体验区为起点，积极融入知青城建设板块，通过土地流转，整合集中100亩连片田地，创新经营理念，推行组织化、集约化、产业化、现代化生产模式，应用生态技术管理，发展种植100亩设施优质葡萄，并按照立体化套种高端优质草莓。项目由柳城县红玫瑰葡萄种植专业合作社组织实施。合作社于2014年经过法定程序登记成立，目前有会员110人，会员均是库区移民，与广西知青文化开发有限责任公司合作联营，经营运作顺利，基础条件优越，开发潜力巨大，市场前景可观，发展后力强劲，能够逐步打造成为现代的特色农业（核心）示范区，从而影响带动库区移民和周边农民增收致富，促进就业创业，符合新常态下中央经济转变方式、调深结构、创新驱动的发展导向，显现出较强的发展生命力，能够打造为库区建设的一大亮点工程。（二）项目建设的必要性和可行性1、传统农业限制了农村经济的发展，发展现代高效农业，提高库区农业产业经济效益势在必行。长期以来，传统农业一直存在着“四低”问题。即资源利用率低，劳动生产率低，科技含量低，整体效益低，移民群众想通过产业结构调整来实现脱贫至富的愿望非常强烈。确保库区移民的正常生产、生活、保障库区移民的稳定性，帮助库区移民搞好生产、培育库区移民新的经济增长点，发展库区移民经济已成了中央及地方各级政府的共识，如何提高库区移民收入，加快经济发展，成为我县移民安置工作的重中之重。因此，调整农业种植结构由传统农业向质量效益型农业转变，大力发展经济效益高的农业产业、尽快提高移民收入水平势在必行。2、项目建设将有效引导农业产业经营由传统模式向现代经营方式转变，提高土地利用率、提高库区移民的经济收入，加快实现水库移民收入倍增计划。葡萄、草莓产业是农村经济发展的朝阳产业，市场发展潜力巨大，具有较好的经济效益和社会效益，项目通过葡萄、草莓设施立体高效栽培基地建设，加以正确的市场引导和产业的科学配套发展，带动库区移民发展现代高效农业，将会对我县库区移民的经济发展起到积极的推动作用，解决农村农民经济收入无法再进一步提高的难题，使农民不再增加土地的情况下大幅增加收入，实现水库移民收入倍增计划。3、项目实施具有良好的市场、政策和组织支撑。本项目以提高果品为中心，以高端优质的葡萄、草莓种植为主线，以不断扩大葡萄、草莓立体化种植园规模为方针，同时引进和应用现代先进的生产技术和经营管理模式，项目在规划上有保证。项目在柳城县水库移民基础设施建设工程领导小组领导下，由项目单位成立财务组、工程技术组，具体负责项目的前期准备工作和组织实施管理，保证项目能够按计划顺利实施。项目依据建设宗旨和设计原则，开发实施是建立在规划先进性，条件可行性，生产适应性，风险弹跳性的基础上，围绕经济效益为中心，库区移民增收为目标，把项目开发与群众致富紧密结合起来，把项目开发与改善生态环境紧密结合起来，促进了农业生态良性循环，不仅绿化、美化环境，又促进就业和创业，加速库区居民致富步伐，带动一方经济发展和一方群众致富，实现党的惠民政策造福于民，促进改革发展成果共享。综合评价的结果显示，项目在经济效益、社会效益上是可行的。 三、市场供求状况分析与预测第一，改革开放以后，中国经济持续高速发展，人民生活水平有了很大提高。虽然当前经济进入新常态，但中国经济减速不减势，人民生活水平持续提升。随着人民消费观念的转变和消费能力的提高，消费者对葡萄的品质要求越来越高，发展满足高收入消费者需求的绿色、生态、安全高效的果品前景广阔，种植中高档葡萄正成为越来越多的老百姓的选择。因此，项目区生产的绿色无公害高端优质葡萄、草莓必将越来越受到消费者欢迎。预测未来十年，我国葡萄人均消费量有可能达到世界平均水平，年产量将达1200万吨，种植面积要扩大到1500万亩，可见国内葡萄发展空间较大，只要不断加大科技投入，利用国内劳动力成本较低的优势使生产成本低于国外葡萄，既可占领国内市场，还可出口占领部分国际市场。第二，随着知青城旅游区和库区旅游区的发展，将有越来越多的各地游客前来观光旅游。把高端优质的葡萄、草莓品牌培育打造出来后，游客作为活的广告，又将吸引更多的消费者，继而形成大的消费群体，不断提高市场占有率，在生产和销售上实现高端大气上档次，以现代农业经营模式而受到上级和社会的关注和推介，进而有信心建设升级为自治区特色农业（核心）示范区项目，依靠项目的整合和助力，加快推进项目产业的发展。第三，广西是中国最大的冬葡萄生产基地，产地以桂林兴安、柳江县为主，产品远销我国各地，深受广大消费者喜爱。2013年至2014年，柳城县在蜜桔产业衰退的背景下，及时调整产业结构，承接了兴安、柳江的冬葡萄产业优势，以发展生态、高效、安全的设施葡萄、草莓立体生产模式而迅速崛起，产品以品质取胜，在市场上供不应求。葡萄高售价达20元/公斤，草莓最高售价达60元/公斤，经济效益显著。葡萄、草莓可当年种当年产生效益，且产值高，葡萄在6-12月上市，草莓在11月至次年3月上市，既实现我县水果周年生产，又解决农民因种植蜜桔前期无收入难题，从而调动库区居民参与发展该项产业的积极性，逐步发展形成以项目区为核心的千亩、万亩连片产业区，继而推动该项产业在柳城发展，从而调优产业结构，形成大产业格局，加快库区和周边农民致富。四、项目区概况（一）项目地选择项目区位于大埔电站库区享受大中型水库移民后期扶持政策的大埔镇洛崖社区洛崖街六队。（二）项目区资源条件1. 自然环境优势：项目区地处低纬度，土地面积约100亩，地块平整、连片，土壤肥沃，气候属亚热带季风区，年日照总时数1789小时，年平均气温20.70C,极端最高气温为39.10C，极端最低气温为-1.30C，年平均降水量1095毫米，年无霜期327天，光热充足，降雨充沛，田边紧靠小河，排灌十分便利，非常适宜种植葡萄、草莓等亚热带经济作物。2. 交通区位优势:项目区位于柳城县大埔电站库区的古镇水乡洛崖社区和4A景区知青城内,距柳城县城7公里、距工业柳州市区57公里,紧临融江河畔,有250吨泊位码头,沿江经柳州到广州,经马大二级公里到汕昆高速公路(宜柳路段)交换口仅24公里、到三北高速交换口仅8公里、到209国道仅17公里。有利于依托便利发达的水陆交通优势,开辟快捷的运输渠道,加快对接产业区,利于各级各地到项目区考察、交流、观光。项目区位于库区中心,可影响库区周边的37个村庄,带动库区移民19833人发展产业,将起到很好的核心辐射示范作用。3. 资源整合优势:大埔电站库区已经纳入国家级移民库区旅游示范区项目;知青城是县委、县政府作为打造特色文化而重点打造的战略项目,已经上升为广西农业观光示范点建设项目,发展为国家4A景区，是中国首个开放式、互动性的“知青”文化创意产业公园，被誉为“中国第一知青之城”，成为柳州市百万市民节假日休闲重要目的地和500万华南“知青”的欢聚地，具有巨大的开发潜力和广阔发展前景，葡萄、草莓基地以知青农耕体验区，作为重要板块纳入知青城项目整体规划中；知青城是柳州市的党员现代培训示范基地和综合党建示范建设区，葡萄、草莓基地已经成为重要的现代农业产业的培训和实践基地。因此，通过各个项目的挂靠、整合，尤其是依托知青城的影响带动，吸引国家项目投放、招引商家投资，可加快推进葡萄、草莓项目区的建设，容易在短期内产生效益。4. 建设基础优势：项目区于2013年通过土地流转，将农民的零散土地整合，依托大学生创业园区建设现代农业观光葡萄、草莓采摘园，采用黄板、杀虫灯、滴灌等新技术，减少农药化肥的使用量，使产品达到绿色产品。已经建立形成了广西知青文化开发有限责任公司、柳城县红玫瑰葡萄种植专业合作社等为链条的产业化经营模式，搭建起“智囊团队引导+部门项目推动+经济能人带动+大学生入股体验+创业基地实践”的“五位一体”创业联营平台，实现大学生创业、生态文化旅游、村级集体经济收入三赢的局面。5. 产业发展优势：项目区将实行葡萄套种草莓的立体化种植模式，可使土地资源得到充分利用，大大提高土地产出效益。葡萄主要是阳光玫瑰、黑提等近10个高端优质的品种，草莓主要是红颜品种，通过结合旅游观光，把葡萄、草莓打造为旅游产品出售，又可进一步开拓销路，提高产品价格，激励库区居民发展做大产业，增加库区居民收入，加快致富步伐。（三）项目区社会经济状况项目区所在的大埔镇为城关镇，是柳城县的政治、经济、文化、交通中心。大埔镇地处融江河畔，融江顺境而下，上可达贵州，下通广州、香港。沙六二级公路和三北（三江至北海）高速穿境而过，东接209国道，西接西南出海大道，县城距汕昆高速公路(宜柳路段)马山入口20公里。全镇辖3个社区，18个村民委，106个自然屯。总面积233.4平方公里，耕地6.8万亩，其中水田3.3万亩。总人口6.52万人，其中农业人口3.96万人。农业经济以糖料蔗、桑蚕、水果为主，分别为糖料蔗6万亩、桑蚕1.3万亩，水果5万多亩，水果品种主要有蜜桔、脐橙，建立有规模化的无公害蔬菜种植基地，老都六的香芋远近闻名，保门莲藕远销区内外，邬家生态果园引来八方客商。2014年，全镇农民人均纯收入9949元。该镇农村文化生活丰富，是有名的“彩调窝”，被评为“中国民间艺术之乡”。五、项目建设方案（一）项目目标通过对基地内道路硬化、观光大棚、灌溉水渠、冷库等基础设施建设，推行生态生产技术和现代营销方式，吸引游客观园采摘，打旅游牌和文化牌，提高葡萄、草莓的产量、质量、价格和附加值，推动产业发展壮大。项目建成后带动库区农户170户以上，农民人均纯收入增加300元以上。（二）项目技术方案葡萄、草莓设施立体栽培技术来源由柳城县水果生产办公室提供。技术方案：平整土地-建钢架大棚-种植葡萄、草莓-田间管理-接待游客（产品销售）。（三）建设规模和内容项目建设葡萄基地100亩，间套种草莓10亩。1、道路硬化2200/。2、观光大棚（吊顶平架）2000/。3、葡萄连栋大棚（吊顶平架式）2640/。4、钢结构培训教室120/。5、冷库100m3。6、水渠500m。7、建泵房、大门、围墙、土地平整、路基、厕所等。8、培训农民150人次。（四）扶持内容1、道路硬化2200/2观光大棚（吊顶平架）2000/。3、葡萄连栋大棚（吊顶平架式）约2640/。4、钢结构培训教室120/。5、冷库100m3。6、水渠200m。（五）项目实施进度计划2015年4月6月，前期规划设计，土地平整；2015年7月2015年11月，施工。11月底完工；2015年12月中旬，项目实施总结验收。六、环境影响分析与治理（一）环境影响分析葡萄、草莓基地采取无公害绿色生态技术进行设施生产和立体栽培生产管理，生产过程使用生物药剂和农家肥，不恶化土壤、无农药污染和残留，基地葡萄和草莓对环境产生良好绿化作用，生产绿色无公害果品，实现产业经济与生态环境的协调发展。（二）治理措施项目能够绿化、美化环境，没有污染和破坏环境，。基地生产过程中修剪下来的葡萄枝，可粉碎作食用菌栽培基料，其它一些不可循环利用的农业废弃物将按“美丽广西 清洁乡村”的建设要求回收处理。七、项目组织管理与经营（一）项目经营管理机制项目建设成立“大埔镇洛崖社区洛崖街设施葡萄、草莓立体高效栽培基地建设”项目组，由柳城县水库移民基础设施建设工程领导小组领导，柳城县红玫瑰葡萄种植专业合作社组织实施，成立财务组、工程技术组，具体负责项目的前期准备工作和组织实施管理，实施优先安排库区移民参加基地建设，并付给移民相应报酬和分红。（二）资金管理项目资金严格按相关规定管理，设立项目资金专户，做到专款专用、公示公开，严禁挪作它用。（三）移民受益机制合作社与洛崖街（6队）达成协议，合作社负责投资经营项目基地建设，洛崖街（6队）负责组织移民参与项目建设。合作社获得90%项目收益，移民获得10%项目收益。八、投资估算（一）投资估算依据项目投资估算以当地近三年物料投入单位价格为依据进行估算。（二）投资估算项目总投资200万元：（1）硬化道路2200/92元/=20.24万元。（2）观光大棚（吊顶平架式）2000/120元/=24万元。（3）葡萄连栋大棚（吊顶平架式）2640/90元/=23.76万元（4）钢结构培训教室120/1000元/=12万元。（5）冷库100m3500元/m3=5万元。（6）水渠500m250元/m=12.5万元。（7）泵房及水电设施46万元。（8）大门、围墙投资18万元。（9）土地平整、路基28万元。（10）厕所9.5万元。（11）移民培训1万元。（三）扶持资金移民项目扶持资金90万元，用途如下：（1）硬化道路2200/92元/=20.24万元。（2）观光大棚（吊顶平架式）2000/120元/=24万元。（3）葡萄连栋大棚（吊顶平架式）2640/90元/=23.76万元（4）钢结构培训教室120/1000元/=12万元。（5）冷库100m3500元/m3=5万元。（6）水渠200m250元/m=5万元。（四）资金筹措项目计划总投资200万元，其中移民项目扶持资金90万元，协会自筹110万元，用于移民技术培训建设泵房、大门、围墙、土地平整、路基、厕所及生产资料等。九、效益分析与评价（一）财务分析葡萄项目二年后进入丰产期，亩产1500公斤，目前市场采摘价为20元/公斤，年亩产值3万元，项目区种100亩葡萄，总产值300万元；草莓亩产,500公斤，目前市场采摘价为80元/公斤，年亩产值4万元，种10亩草莓，总产值40万元；葡萄和草莓两项年总产值340万元，项目总投资200万元，纯利140万元，两年可收回投资。（二）社会效益评价1. 葡萄、草莓基地生产建设项目区的建