年产1.2万台超高效电动机生产线项目可行性研究报告.doc

项目编号：xxxx电机有限公司年产1.2万台超高效电动机生产线项目可行性研究报告编制单位：江苏xx有限公司编报时间：二00九年九月二十八日目录第一章 总论第一节 项目基本情况第二节 企业概况第三节 项目建设背景及必要性第四节 研究的结论与建议第二章 市场分折第三章 建设规模和产品方案第四章 生产工艺和设备第五章 原辅材料及燃料动力第六章 工程建设方案第七章 环境保护第八章 节能第九章 企业组织和劳动定员第十章 项目实施计划和招投标第十一章 投资估算和资金筹措第十二章 经济效益分折第一章 总论第一节 项目基本情况1、项目名称：年产1.2万台超高效电动机2、建设地点：xx市xx县3、建设单位：xxxx电机有限公司4、公司地址：xx镇盘龙大道5、法定代表人：6、项目负责人：7、邮 编：8、电 话：9、传 真：第二节 企业概况一、建设单位简况1、单位性质：外商独资2、注册资本：120万美元3、项目的投资方为：、alliance specialty motors, inc.（美国公司，以下简称“alliance”）住所：645 lester doss road, warrior, alabama 35180, u.s.a.法定代表人：出资额为60万美元，拥有项目公司50的股权2h investment consultants ltd.（加拿大公司，以下简称“2h”）住所：1768 upland drive, vancouver, b.c., canada v5p 2c4法定代表人：出资额为60万美元，拥有项目公司50的股权alliance是美国知名的电机制造与服务企业，公司位于美国阿拉巴马州，其louis allis品牌是美国最老的电机品牌，有100多年历史。2h是加拿大专业投资与投资管理公司，已在我国直接和间接投资了五家中外合资企业，由其引进我国的“现代物流一体化管理服务”荣获国家级企业管理现代化一等创新成果。第三节项目建设背景与必要性进入二十一世纪以来，世界各国均认识到能源的重要性及人类面临的能源危机之挑战，节能成为各国的战略目标。美国已颁布总统令：要求全国绝大多数行业从2010年开始使用超高效电机，停止使用普通高效电机。我们目前出口到美国市场的大多为普通高效电机，根据我们的调查，我国一些电机制造企业的超高效电机正在研发之中，尚未正式产品。alliance和2h自2003年开始联合从我国采购普通高效电机，为规避2010年开始因从我国采购不到超高效电机而造成无货可供的风险，有必要自己在我国设立外商独资企业，引进国外先进技术，在我国制造超高效电机，以满足美国市场的需求。此外，我国目前使用的电机大多为低效电机，随着国家对可持续发展要求的不断具体化，淘汰低效电机、使用高效和超高效电机定将成为一种趋势，到时本项目也可在一定程度上满足我国国内市场的需求。因此，本项目的建设是非常必要的。第四节 研究的的结论与建议一、研究结论 1、本项目超高效电机制造，属于外商投资产业指导目录（2007年修订）允许类项目，研发高效电机为目录中鼓励类第八条第六项节约能源开发技术。项目符合国家产业政策。项目选址于xx县xx镇工业区内，符合当地产业发展规划和总体布局要求。2、建设规模本项目拟建设年产1.2万台超高效电机研发制造生产线，并建立研发中心。3、工艺技术和设备本项目在目前普通电机生产工艺的基础上，对产品系数调整硅钢片和铜线的用量以及缩小风扇尺寸等措施，在材料应用、制造工艺以及优化设计等方面采取措施，使电机具有超高效性能。购置绕线机、嵌线机、检测等设备。4、主要原辅材料项目主要原辅材料有铸铁件、优质钢材、铜线材等材料。5、工程建设方案拟建项目占地24亩，主要建设厂房、办公用房及附属用房12000平方米，新增变压器容量为200kva。6、能源消耗本项目能源消耗种类有电、水，电的年耗量为46万度，折标煤151.8吨，水年耗量为1.5万吨，折标煤3.9吨，标准煤155.7吨标准煤。7、项目建设期1年。8、项目总投资为450万美元，折人民币3150万元，其中建设投资392.9万美元，折人民币2750万元，铺底流动资金57.1万美元，折人民币400万元9、建设资金来源：项目建设资金全部由企业自筹，分别由美国安联特种电机股份有限公司和加拿大2h投资顾问有限公司各出资50%。10、本项目达产后，可实现年销售收入5000万元，正常年度利润总额567.8万元，正常年度增值税200万元，年附加税20万元，投资回收期4.76年二、主要经济技术指标本项目主要经济技术指标见下表序号指标名称单位数量备注1建设规模与产品方案1.1超高效电机台1.2万2设备台（套）783土建平方米120004项目实施进度年15新增定员人1206年运输量吨80007项目估算总投资万美元450折3150万元7.1建设投资万美元392.9折2750万元7.2铺底流动资金万美元57.1折400万元8年营业收入万元50009年新增营业税金及附加万元2010年新增增值税万元20011年新增总成本费用万元394212年新增利润万元86313年新增所得税万元28514年新增税后利润万元57815税后投资财务内部收益率%15.616自有资金内部收益率%15.617总投资利润率%15.618税后全部投资回收期年4.7619生产能力的盈亏平衡点%42.8三、建议1、建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实资金，确保项目的按期投产。2、企业要进一步注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量的稳定提高和节能降耗目标的实现。3、建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内外新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新品开发，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。第二章 市场分析电动机广泛应用于工业、农业、国防、公共设施及家用电器等各领域中的机械装备、风机、水泵、压缩机、冶金、石化、纺织、造纸、交通、建筑、矿山、食品等行业，属于量大面广的通用标准产品。目前，电动机的用电量平均占世界各国总用电量的40%以上，占工业用电量的60%以上。我国有一定规模的中小电机生产企业有300家左右，生产的中小型电机有300个系列，1500个品种，产品以一般效率的y、y2、y3系列和高效率的y2-e、yx3系列为主，其中y系列电机为我国80年代产品，y2系列为90年代产品，y3系列基本达到了21世纪初国际同类的先进水平，可达到欧洲能效标准的eff2水平，目前属于全国推广产品。yx3系列基本可达到欧洲能效标准的eff1水平，同时达到gb18613-2006中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级中能效等级1级要求。中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值是我国于2002年出台第一部有关电动机的能效标准，2005年6月对gb18613标准进行修定，2006年8月发布了gb186132006中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级标准。该标准参考了欧盟eucemep协议、澳大利亚与新西兰as/nzs 1359.5同类标准，直接采用了欧洲eff1和eff2的效率标准。该标准根据我国电动机生产和使用的现状，对电动机的效率水平进行了3个等级的分级，即eff1 ,eff2和eff3。标准规定eff3为能效限定值（最低效率值），效率eff2值在gb186132006标准实施之日4年后开始执行（2010年12月），并替代eff3的电动机能效限定值，成为我国电机最低效率保证值。我国可生产y2-e、yx3系列及其它多种型号的高效电机，并能批量出口到欧美，说明我国的电机制造水平目前大公司已达到世界先进水平。20世纪70年代第一次能源危机后，美国能源部已认识到电动机节能的重要性，组织相关机构积极研究开发高效电动机，并采用市场方式推广高效电动机的应用。但是经过十几年的推广实践，到1988年时发现，高效电动机的推广应用速度甚缓，市场占有率还不到20%，大大低于既定目标。为了改变这种情况，美国政府于90年代初决定采取行政干预的方式。1992年，美国国会通过了“能源政策法令”(epact法令)，该法令对电动机的最低效率值做出了规定，并要求在60个月后正式生效。也就是说，从1997年10月24日起，凡是在美国销售的通用电机，都必须达到最新制定的最低效率指标，即epact效率指标。epact效率指标是根据美国全国电气制造商协会(nema )1990年的标准nema12-10(即nema 12-6c)的规定制定的。epact所规定的效率指标为当时美国主要电动机制造商所生产的高效电动机效率指标的平均值。美国在完成了其最低效率标准nema12-10的制订工作后，考虑到用户对更高效率水平产品的需求，又制订了一系列超前标准，如nemae设计标准(即nema12-11标准)，其效率指标较nema12-10提高了1-4个百分点;美国能源效率联盟(cee)与美国nema联合制定的超高效率电机(premium efficiency)指标，其效率水平接近nemae设计，较epact指标提高了1-3个百分点，损耗较epact指标下降了20%左右。大部分美国电动机制造商按照epact法令仅用23年就完成了从一般效率电动机转换到高效率电动机的生产过渡。为了进一步推动电动机的节能，美国能源部、环保局以及美国能源效率联盟(cee)组织在2001年推出超高效率电机(nema premium)的生产和应用。一般而言，高效电动机与普通电动机相比，损耗平均下降20%左右，而超高效电动机则比普通电动机损耗平均下降30%以上。因为超高效电动机的损耗较高效电机有更进一步下降，因此对于长期连续运行、负荷率较高的场合，节能效果更为明显。2003年，nema premium超高效电机的市场份额已经上升至20%以上。美国能源部、环保局以及美国能源效率联盟(cee)于2007年3月通过决议，将用36个月的时间（既到2010年）强制执行超高效电机标准，该标准主要用于美国的石油化学工业和纸浆、纸张工业。ieee 841-之001标准的电动机效率指标比epact指标提高了12 个百分点。本项目产品主要为美国标准低压超高效电机（以下简称“超高效电机”）。美国市场以往标准低压普通高效电机的正常用量为每年20亿美元以上，明年开始停止使用大部分普通高效电机以后，对超高效电机的正常需求应在每年10亿美元以上。美国市场超高效电机的主要供应商在10家左右，平均每家可以分享到每年1亿美元以上的市场需求；由于全球性金融危机的影响，我们预测今后几年美国市场对超高效电机的需求为每年2亿美元以上，平均每家可以分享到每年2千万美元以上的市场需求。项目的超高效电机全部由alliance和2h在美国的合资企业包销。第三章 建设规模和产品方案一、生产规模本项目拟建设年产1.2万台超高效电机制造生产线，并建立技术研发中心。二、产品方案本项目产品方案确定的基本原则：1、充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；2、充分考虑项目产品的市场适应性、采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；3、充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；4、充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；5、充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；6、充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；7、充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、营利性等全面考虑。根据上述原则，确定本项目的产品方案年产1.2万台超高效电机。产品规格为：05马力（0.3675kw）300马力（220.5kw）第四章 生产工艺和设备一、生产工艺项目将整合美国和我国电机的生产工艺，选择最合适的作为项目的生产工艺，并不断改进。基本工艺路线如下：与y系列电动机的生产工艺基本过程相同：定子部分：冲片 叠压 绕线 嵌线 浸漆转子部分：冲片 压铸 入轴 加工 动平衡主轴、机座、前后端盖：铸造、车、铣、磨、钻等金加工装配 测试 喷漆 包装二、生产设备本项目建设年产1.2万台超高效电机生产线，需新增各类设备78台套。 新增设备一览表 单位：万元序号项目名称单位数量单价金额备注1锭子压铸生产线套4401602浸漆生产线套220403绕线机台12202404嵌线机台12202405动平衡台220406装配工作台套402807检测设备套410408喷漆生产线2609其它辅助设备14010电力配套工程6011安全、消防器材40781140第五章 原辅材料及燃料动力一、主要原辅材料需求量及来源年消耗铸铁件2500吨，优质钢材120吨，铜线材1000吨，上述所有材料均可在中国国内采购，完全可以满足项目需求。二、水、电供应本项目为机电产品，生产中不需用水，只有少量生活用水，xx自来水厂完全可以满足需求；本镇有11万千伏安变电所，电力供应充足，可以满足项目需求。项目正常生产后，水、电、煤消耗估算见下表：水、电、煤消耗估算表序号名称单位单耗年耗量单价：元/单位1电度9.2度/台46万度0.70/度2水吨0.3吨15000吨2.00/吨3煤吨/第六章工程建设方案一、地点选址本项目实施地，选择xx县xx工业集中区，紧邻-s204国道和沿海高速公路，水陆交通方便快捷，适合本项目的实施和运营。二、土建工程本项目占地面积24亩，新增建筑面积12000平方米，工程土建情况详见下表土建工程一览表序号建筑名称建筑面积（平方米）单位造价（万元）总造价（万元）1厂房10000100010002办公楼5001000503警卫室、配电房500800404道路及其它设施110合计1200第七章 环境保护一、设计要求项目严格按照国家及地方有关环境设计标准、规范和规定进行设计，符合国家的环保标准。在项目建设时，坚决贯彻执行环境治理设施必须与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”原则，并力求环境效益与经济效益相统一，环境保护治理技术可行和经济合理相统一。二、主要污染源及防范措施：废水:项目产品为机电产品，无生产废水排放；排水系统主要排放生活用水和雨水，就近排入厂区排水干道，最后流入工业集中排水主干道。粉尘、固体废弃物：项目无粉尘。固体废弃物为金属边角料可以回收再利用。噪声：设备噪声污染防治措施主要是通过设备和厂房的合理布局、利用厂房的阻隔及距离的衰减降噪，完全可以实现厂界噪声达标排放。第八章 节能本项目能源消耗种类有电、水，电的年耗量为46万度，折标煤151.8吨，水年耗量为1.5万吨，折标煤3.9吨。全年耗标准煤合计155.7吨标准煤。本项目主要耗电设备：真空浸漆设备、电机装配生产线及辅助设备等。本项目采用的节能措施主要有：1、设计时即考虑节能措施，从设备、材料的选用到生产管理都经过精心设计和科学管理，以达到经济节能效果。在考虑厂区物流及总布局时，注意尽量减少交叉运输，降低能源消耗。2、采用先进的生产工艺，并不断优化，保证提高效率，降低能耗。3、设备购置上首先选择国家推荐的高效低耗节能设备，新建生产车间的设备布置，应根据生产工艺需要排列安装，形成高效的生产流水线，提高设备的使用效率。4、在电气设备选型方面，选用节能型变压器和其他节能型电气设备，选用节能机电产品，对功率较大的电机，尽量采用变频技术操作。对总配电屏采用增设电容无功功率补偿,提高功率因数到0.95以上，降低无功损耗，达到节电目的。5、电能管理采用在电源进线柜处设置有功电表进行电能计量，对于用电量较大的设备，采用单独计量，应用节能新技术，降低空载损耗，节省电能。6、厂集中供电、供水，应实行厂、车间、班组的三级计量，厂节能小组不定期对车间、班组进行节约用电、用水情况进行检查，实行节奖超罚制度，从根本上保证能源、水资源的节约。7、各建筑物尽量采用自然通风、采光，以减少机照明的能源消耗。8、在照明上则选择节能的照明设备，在线路上则采用铜芯电线、电缆，灯具布置合理，采用各类型的节电开关和管理措施，并充分利用自然光，尽可能减少耗电量。第九章 企业组织和劳动定员一、组织管理机构公司设董事长1 人总经理1人，副总经理2人。下设办公室、财务部、生产部、质管部、经营部、制线车间、压铸车间、装配二车间。组织结构图董事会总经理副总经理副总经理装配车间压铸车间制线车间质管部生产部经营部财务部办公室二、劳动定员与人员培训1、项目实施后，工作制度拟实行二班制，生产车间年工作日300日，本项目需总定员120人，岗位定员表如下;项目劳动定员表序号名称合计一基本生产车间1001生产工人952辅助工人5二非生产人员201管理人员82技术人员83其他人员4合计1202、人员培训为适应企业生产经营的需要，该公司制定了切实可行的培训计划。各类人员按照先培训、后上岗的原则，实行集中培训和个别指导相结合的方法，以普遍掌握技能，考核合格上岗。第十章 项目实施计划与招投标一、项目进度本项目建设期1年，建成后，第1年生产负荷80%，第2年达产100%，具体进度计划见下表实施进度计划表 单位：月序号工作项目1011121234567891可行性研究报告编制及审批2筹集资金3初步设计4工程施工5设备订购和到货6设备安装7生产物质供应厂家选定、订货、到货8试运行9竣工验收10正式生产二、招标（一）招标基本情况1、根据中华人民共和国招标投标法和国家发改委有关规定，对项目工程项目内容进行招标。2、招标组织形式有自行招标和委托招标，根据国家发改委制定的工程建设项目自行招标试行办法结合项目承办单位实际情况，本项目拟采用委托招标。3、招标方式，本项目招标人拟通过报刊、信息网络或者企业媒介发布招标公告，进行公开招标。（二）招标初步方案1、根据此项目工程情况，按建设部79号令，招标代理要求乙级以上（含乙级）资质，按建设部60号令，勘察设计要求乙级以上（含乙级）资质；按建设部16号令，建立要求乙级以上（含乙级）资质。2、项目招标的评标人员应是省内相关领域的专家。3、为了落实招标工作，项目应成立招标工作领导小组。（三）招标内容本项目的土建工程和设备等建设内容应进行招标。第十一章 投资估算和资金筹措一、总投资估算项目总投资为450万美元，折人民币3150万元，其中建设投资392.9万美元，折人民币2750万元，铺底流动资金57.1万美元，折人民币400万元（一）建设投资估算2750万元。祥见附表一1、工程费用本项目工程费用中，建筑工程费用为1200万元，主要设备购置费及其他设备投资为1140万元。2、工程建设其他费用工程建设其他费用计410万元，包括研发费（专利技术费）、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、职工培训费、试运转费等。3、建设投资项目建设投资为工程费用、工程建设其他费用之和。本项目建设投资为2750万元。(二)铺底流动资金根据企业流动资金周转情况和产品的生产特点，本项目铺底流动资金估算400万元。二、资金筹措及投资计划（一）资金来源项目新增建设投资2750万元，铺底流动资金400万元，全部为企业自筹解决。项目资本金为3150万元，占计算资本金基数总投资3150万元的100%，满足国发（1996）35号文关于固定资产投资项目试行资本金的通知规定的资本金比例不低于20%的要求。（二）投资计划根据本项目的实际情况，项目建设期为1年，建设投资于建设期全部投入。第十二章经济效益分析一、产品销售收入和成本估算（一）产品营业收入、营业税金及附加和增值税估算1、营业收入正常年含税价营业收入为5000万元。2、增值税正常年增值税为200万元3、营业税金及附加城市维护建设税按应交增值税的5%，教育费附加按应交增值税的3%计缴，正常年营业税金及附加合计为20万元。（二）产品成本估算本产品成本估算费用要素分类：包括外购原辅材料、外购燃料与动力、工资及福利费、折旧摊销费、大修理费等。详见附表 二二、盈利能力分析项目盈利能力分析的主要指标包括项目投资财务内部收益率和财务净现值、项目资本金财务内部收益率、投资回收期、总投资收益率、项目资本金净利润率等。项目盈利能力分析指标三、评价结论项目位于xx市xx县xx外资工业集中区内，地理位置优越，基础设施较好，符合当地经济发展规划与投资方向，项目产品和经营管理起点较高