汽车电子防盗器生产线技术改造项目可行性研究报告（78页优秀甲级资质可研报告）.doc

- - 目 录 第一章第一章 总总 论论.6 1.1 项目背景.6 1.1.1 项目名称及项目单位.6 1.1.2 项目单位概况6 1.1.3 可行性研究报告编制的依据、原则和范围7 1.2 项目提出的背景.8 1.2.1 项目提出的宏观背景.8 1.2.2 项目提出的微观背景.10 1.3 投资估算及资金来源11 1.3.1 项目总资金.11 1.3.2 资金使用计划.12 1.4 可行性研究的主要结论及建议12 1.4.1 主要数据及经济技术指标.12 1.4.2 主要结论.13 1.4.4 建议.13 第二章第二章 市场分析市场分析.14 2.1 市场划分与市场定位14 2.1.1 项目产品.14 2.1.2 市场划分.15 2.1.3 市场定位.16 2.2 产品市场供给分析16 2.3 产品市场需求分析18 2.3 产品分析19 2.3.1 产品功能特性.19 2.3.2 价格分析.20 2.4 市场分析结论21 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案.22 3.1 建设规模22 - - 3.2 产品方案22 第四章第四章 厂址选择厂址选择.24 4.1 厂址所在地现状24 4.2 厂址建设条件24 4.2.1 土地使用权条件24 4.2.2 气候条件.24 4.2.3 交通运输条件.24 4.2.4 社会环境条件.24 4.3 厂址条件比选25 第五章第五章 设备、技术和工程方案设备、技术和工程方案.26 5.1 设备方案26 5.2.1 设备选型.26 5.2.1 关键技术方案及工艺流程.28 5.2 主要设备技术分析30 5.3 工程方案32 第六章第六章 主要原材料和能源供应主要原材料和能源供应.33 6.1 主要原材料33 6.2 主要能源供应33 6.3 主要能源需要量33 第七章第七章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程.34 7.1 总图布置34 7.1.1 总图.34 7.1.2 总图布置原则.34 7.1.3 总图方案.34 7.2 场内外运输35 7.3 公用辅助工程35 7.3.1 给排水.35 7.3.2 供电.37 - - 7.3.3 采暖及通风.39 7.3.4 维修及检验.40 第八章第八章 节能措施节能措施.42 8.1 用能标准和节能规范42 8.2 能耗状况和能耗指标分析42 8.3 节能措施和节能效果分析44 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价.47 9.1 环境影响47 9.1.1 执行的环境质量标准及排放标准.47 9.1.2 项目污染源分析.47 9.2 环境保护措施方案48 9.3 环境保护投资48 9.4 环境保护评价49 第十章第十章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防.50 10.1 安全隐患.50 10.2 预防措施.51 10.3 消防措施.52 第十一章第十一章 企业组织机构和人员资源配置企业组织机构和人员资源配置.54 11.1 组织机构.54 11.2 人员.54 11.2.1 作业班次.54 11.2.2 项目定员.55 11.2.3 职工工资福利.55 11.2.4 劳动生产率水平分析.55 11.2.5 员工培训计划.55 第十二章第十二章 项目实施进度项目实施进度.56 12.1 总则.56 - - 12.2 项目实施进度安排.56 12.2.1 项目实施进度.56 12.2.2 项目实施计划表.56 第十三章第十三章 投资估算投资估算.57 13.1 投资估算范围与依据.57 13.2 投资估算.57 13.4 投资估算表.59 第十四章第十四章 融资方案融资方案.60 14.1 资本金筹措.60 14.2 债务资金筹措.60 14.3 融资方案分析.60 第十五章第十五章 财务评价财务评价.61 15.1 财务评价方法及说明.61 15.2 生产成本与销售收入.61 15.2.1 成本费用估算.61 15.2.2 销售收入及税金.62 15.3 财务效益评价.62 15.3.1 利润及利润分配.62 15.3.2 盈利能力分析.63 15.3.3 偿债能力分析.63 15.4 不确定性分析.64 15.4.1 盈亏平衡分析.64 15.4.2 敏感性分析.65 15.5 财务评价结论.66 第十六章第十六章 国民经济评价国民经济评价.73 16.1 费用分析.73 16.1.1 内部费用分析.73 16.1.2 外部费用分析.73 - - 16.2 效益分析.73 16.2.1 内部效益分析.73 16.2.2 外部效益分析.73 第十七章第十七章 风险分析风险分析.75 17.1 技术风险.75 17.2 市场风险.75 17.3 政策风险.76 第十八章第十八章 研究结论与建议研究结论与建议.77 第十九章第十九章 附表与附图附表与附图.78 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 6 页，共 80 页 第一章第一章 总总 论论 1.11.1 项目背景项目背景 1.1.11.1.1 项目名称及项目单位项目名称及项目单位 1、项目名称：汽车电子防盗器生产线技术改造项目 2、项目单位名称：广东 xx 防盗设备有限公司 3、项目单位地址： 4、项目负责人： 5、项目单位联系电话： 6、项目单位联系传真： 7、项目拟建地址： 1.1.21.1.2 项目单位概况项目单位概况 1、历史沿革 2、经济实力分析 3、技术实力分析 4、产品质量管理水平 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 7 页，共 80 页 1.1.31.1.3 可行性研究报告编制的依据可行性研究报告编制的依据、原则和范围、原则和范围 1 1、编制依据、编制依据 （1） 产业结构调整指导目录(2005 年本) （国家发改委第 40 号令） ； （2） 广东省产业结构调整指导目录（2007 年本） （粤发改产业 2008334 号） ； （3） 广东省工业九大产业发展规划(2005-2010) (粤府 200515 号)； （4） 投资项目可行性研究指南（试用版） （中国电力出版社 2002 年 3 月出版） ； （5）国家及地区的有关政策、法令和法规； （6）公司内部的相关资料。 2 2、编制原则、编制原则 （1）根据原国家计委委托中国国际工程咨询公司编制的投资 项目可行性研究指南 ，进行可行性研究工作并编写可行性研究报告。 （2）认真总结国内外汽车电子产业的先进技术和先进工艺，做 到技术先进可靠、方案优化合理，保证长周期稳定、高效益生产。 （3）企业生产要遵守环境保护法，生产中少量废水、废渣需予 以处理，以符合规定的有关标准，以期实现经济效益、环境效益和社 会效益的统一。 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 8 页，共 80 页 （4）贯彻安全第一、预防为主的方针，确保本项目投产后符合 职工安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康。 （5）充分利用项目单位现有的各种设施和人力资源，以节省投 资，提高经济效益。 （6）公用工程及辅助设施采用集中设置，投资分摊的原则。 3 3、可行性研究报告编制的范围、可行性研究报告编制的范围 本可行性研究报告编制的内容及范围主要包括：研究汽车电子防 盗器制造业的现状和市场情况，从而论证项目单位的技术实力、市场 发展空间以及竞争力状况，评估该项目建设的意义；调查项目拟建地 各项技术指标（包括地理、气候及社会经济环境等） ，对项目所需原 料、辅料及能源的供给情况进行评估，对其总图设置、厂内外运输及 辅助工程情况进行研究；研究项目单位的技术水平、装备实力、组织 结构及员工构成状况，论证项目产品的技术水平、配套生产设备及工 艺结构；对该项目建成投产后的各项能耗指标、对环境的影响及其相 关设备与配套方案进行综合评估；研究该项目的实施进度、投资估算、 融资方案和财务评价，分析可能存在的各项风险（包括技术风险、市 场风险、政策风险等） ，评估项目建设的国民经济效应和社会效应等。 1.21.2 项目提出的背景项目提出的背景 1.2.11.2.1 项目提出的宏观背景项目提出的宏观背景 目前全世界每年汽车销售量达5000多万辆，市场保有量已超过4 亿辆。汽车产业的快速发展，为相关产业提供了巨大的发展空间。随 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 9 页，共 80 页 着汽车保有量的增加，车辆安全问题变得日益突出。据统计，全国每 年发生盗车案件10万多起，平均每天被盗车辆300多辆。被人们使用 的车辆越多，被盗的汽车也就越多，今天汽车防盗成为一个重要的社 会问题，防盗技术已经与安全、环保、节能一起被列为汽车技术发展 的四大课题。而随着私人购车购车数量越来越多，消费者的安全意识 不断增强，安装防盗器的比例不断升高。 大约在十年前，国内汽车防盗器市场几乎完全被日本品牌控制。 而近一两年来,国产汽车电子防盗器行业品牌数量达到数百个，累计 占领了国内汽车电子防盗器90%以上的市场份额。尽管国产汽车防盗 器市场形势喜人，但真正质量过关的知名品牌并不是很多。目前，国 内通过了汽车行业最严格的iso/ts16949质量体系认证的企业只有 “xx”等为数不多的几个厂商。汽车防盗器市场、行业发展现状堪忧。 因此，国家战略性的提出了对汽车电子产品制造业实施产业结构 调整，实现产业结构优化升级。 项目单位作为国内汽车电子行业的著名企业，确定了“高科技、 国际化、大公司”的发展战略。在良好的企业发展形势下，项目单位 积极响应国家对汽车电子产品制造业实施的产业结构调整政策，引进 先进的立式加工中心（防盗器塑料模具加工设备） 、高效的电子元件 检测设备，适时促进公司技术升级改造。 结合国家和地方相关产业政策、规划，经过对项目产品功能特 性、技术设备及产品目标市场的分析，项目单位认为本次实施的汽车 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 10 页，共 80 页 电子防盗器在线自动检测及模具制造技术改造项目符合国家发展和改 革委员会令第 40 号产业结构调整指导目录(2005 年本)鼓励 类第二十四项（信息产业）中第 40 款“汽车电子产品制造汽车电子产品制造”的政策 条款范畴。本次技术改造项目同时符合广东省产业结构调整指导目 录（2007 年本） （粤发改产业2008334 号） 、 广东省工业九大产 业发展规划(2005-2010) (粤府200515 号)与电子信息产业 调整和振兴规划(2009-2011)中的相关政策条款范畴。 本次项目的成功实施将有利于加快我国、我省汽车电子行业的 产业结构调整升级的步伐，有利于国家对汽车电子产业发展的宏观战 略的实施，以及广东省政府和地方政府对汽车电子发展的布局、规划 的实施，政策效益明显。 1.2.21.2.2 项目提出的微观背景项目提出的微观背景 1、项目实施的各项条件。 项目单位是国内汽车电子行业的著名企业。信用等级较高，筹 资能力强，资金实力雄厚，专业技术人员、生产管理人员配置合理。 项目单位采用扁平化的管理结构，机构设置高效合理。 综合以上各因素，项目单位具备实施本次汽车电子防盗器在线 自动检测及模具制造技术改造项目的经济技术、管理、资信等条件。 2、项目实施的理由 汽车防盗器制造行业竞争激烈，企业只有通过不断提高自身核 心竞争力才能在激烈的竞争中得到生存发展。公司深知技术实力是组 成企业核心竞争力的重要因素。项目单位在分析了国家、地方产业政 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 11 页，共 80 页 策和企业长远发展战略后，适时提出了本次汽车电子防盗器生产线技 术改造项目。 本次项目实施后，项目单位企业内部资源将得到进一步优化， 产品质量水平提高，为项目单位长远发展奠定坚实基础。同时，本次 项目的实施将有利于国家、地方关于汽车电子产业政策、规划的实施， 并可带动上下游产业的发展，扩大就业，满足市场对优质汽车电子防 盗器的需求。 1.31.3 投资估算及资金来源投资估算及资金来源 1.3.11.3.1 项目总资金项目总资金 1、项目总投资3000万元，用于固定资产投资1700万元，用于流 动资金1300万元。固定资产投资中：设备及技术投资1550万元（进口 设备购置费1450万元，国产配套设备100万元） ，配套设施安装及其他 投资100万元。详见投资估算表。 2、项目用汇约212.728万美元。 3、项目所需资金全部由企业自筹。 表表1-1 投投资资估算表估算表 单单位：万元位：万元 投 资 估 算 （单位：万元） 厂房机械其他 序 号 项目名称 建筑设备项目 合计 1建设投资 1700 1.1厂房建筑0 0 1.2机械设备 1550 进口1450 国产100 1.3设备及配套设施安装100100 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 12 页，共 80 页 1.5预备费用5050 2建设期利息0 3铺底流动资金1300 总计3000 1.3.21.3.2 资金使用计划资金使用计划 项目固定资产投资1700万元分两年投入，其中第一年(2009.3- 2010.2)投入850万元，用于前期工作、设备订购等的开支；第二年 (2010.3-2011.2)投入850万元，用于设备购置、配套设施建设及设备 安装等的费用支出。 1.41.4 可行性研究的主要结论及建议可行性研究的主要结论及建议 1.4.11.4.1 主要数据及经济技术指标主要数据及经济技术指标 表表1-2主要数据及主要数据及经济经济技技术术指指标汇总标汇总表表 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 13 页，共 80 页 税后税后财务财务内部收益率内部收益率77.97% 税后投税后投资资回收期回收期3.38 年（含改造期）年（含改造期） 盈盈亏亏平衡点平衡点43.83% 资产负债资产负债率率27.74% 1.4.21.4.2 主要结论主要结论 项目通过国内外市场需求分析、技术方案和工程方案论证、环境 影响评价、投资估算和财务评价等专题分析，认为项目符合国家产业 政策和项目单位持续发展的需要。 项目拟在现有的设备技术基础上进行升级改造，使汽车电子防盗 器的技术性能与质量达到国内外同类产品的领先水平。 项目总投资3000万元，年销售收入16500万元，投资回收期3.38 年(含改造期)。项目财务预测的盈亏平衡点为43.83%，即正常年当新 增销售收入达到7231.95万元以上时可盈利。 因此，本项目符合国家及地方的有关政策和发展方针,在技术上 和财务收益上均可行。 1.4.41.4.4 建议建议 1、项目批复后，抓紧资金落实，抓紧项目实施，按项目计划进 度完工,以利达到预期的经济效果。 2、抓紧对购置的设备进行谈判及订购。 3、成立由企业法人领导的项目小组，对项目过程的实施进行管 理。 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 14 页，共 80 页 第二章第二章 市场市场分析分析 2.12.1 市场划分与市场定位市场划分与市场定位 2.1.12.1.1 项目产品项目产品 1、汽车防盗器分类。 目前，汽车防盗器主要有三种：机械防盗器、电子防盗器、网络 防盗器，但从市场发展情况看，机械式防盗器由于功能性较少、外形 不美观，使用不方便等缺点已经开始淡出市场。网络式类防盗器多配 备在出厂新车上，网络防盗器价格较高，很多功能不能达到普遍应用 性，所以在市场上不能被大量使用，消费者在购车之后将其换成电子 式防盗器。因此，起市场主导的还是电子式防盗器。电子式防盗器又 分为单向电子防盗器和双向电子防盗器，双向防盗器的优势是能够把 车辆的真实状况即时反映给车主。 2、项目产品 本次汽车电子防盗器生产线技术改造项目隶属于汽车电子产品制 造行业。本项目产品为各种优质汽车电子防盗器。 汽车电子防盗器主要通过锁定点火或启动，来达到防盗的目的。 系统同时具有防盗和声光报警功能。它的特点是可通过遥控来实现防 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 15 页，共 80 页 盗器的全部功能，可靠方便，还可带振动侦测、门控保护及微波或红 外探头等功能。不少产品还增加了许多方便适用的附加功能，如遥控 中控门锁、 遥控电动门窗及遥控开启行李厢等功能。 xx的系列汽车防盗报警系统除具备一般汽车防盗报警系统已具有 防盗、报警、中控门锁功能外，还增加了以下诸多智能、适用的功能： （1）防抢、求救、寻车。 （2）遥控开启行李厢（尾门） 。 （3）环保声光警戒。该功能主要体现在车停住宅小区时，可 设置静音防盗，从而避免了误报产生的噪音扰民。静音声光功能可 依环境而设。 （4）防误操控，自动回复。若在预警状态下误按了解除警戒 开启车门按钮，而车主并没有拉开车门上车，系统会在25秒钟后重新 锁车、进入防盗状态。 （5）行李厢（尾门）检测。避免了普通防盗器不能监控尾门， 偷车贼常从此处得手的缺陷，真正做到了全面监控。 （6）新型超声波传感器设计。避免了车主忘记关车门造成的财 物损失，更避免了打雷和放鞭炮时的误报。 （7）爆闪灯报警。报警时车内强光闪烁，震慑力更强。 2.1.22.1.2 市场划分市场划分 目前，优质电子汽车防盗器仍属奢侈消费品的范畴，奢侈消费品 的需求收入弹性大于1。在一般情况下，消费者对奢侈消费品的需求 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 16 页，共 80 页 的增长幅度将大于其收入增长幅度。奢侈消费品的消费主体是那些有 较高收入、品位偏好较高的消费者。 按收入水平对汽车电子防盗器需求目标市场划分，可分为低、中、 高三类收入水平的消费群体。中低档收入水平的汽车电子防盗器消费 者对价格较为敏感，对质量品牌不甚重视。收入水平较高、品牌偏好 强的消费者对汽车防盗器的质量、品牌较为重视，这种消费行为体现 了他们追求品位及个性化特征的消费心理。 2.1.32.1.3 市场定位市场定位 1、潜在竞争优势的确认 经过对项目单位竞争实力的分析可以得出，在同类企业中，项目 单位在整体技术水平、品牌战略上具有较强竞争优势。据此： （1）项目单位可在同等条件下比竞争者定出更低的产品价格， 具备价格优势； （2）项目单位可凭借已打造的“xx”品牌的知名度、美誉度， 进一步树立消费者对该品牌的认可度、忠诚度，进一步增强产品市场 竞争优势。 2、市场定位 项目单位把目标市场定位于那些有较高收入、品位偏好较高的消 费者，致力于向他们提供品质优异、价格合理的汽车电子防盗器。 2.2.2 2 产品市场供给分析产品市场供给分析 1、项目产品市场占有率现状 目前国内防盗器品牌众多，仅广东省就有几十家企业在生产防盗 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 17 页，共 80 页 器。这些企业都是民营企业，企业规模不同，生产能力不同，在市场 中的地位也不同。防盗器的生产企业集中度相对较高，主要集中于几 个大企业手中。电子式防盗器分为单向电子防盗器和双向电子防盗器 在单向防盗器市场中，项目单位产品的市场占有率最高，达到 80%， 位居第二位的天能仅占 5%。由于该市场品牌众多，其他品牌防盗器 的市场占有率相加能够达到 15%的市场份额，但任何一个品牌防盗器 的市场份额都在 5%以下。 占防盗器市场份额 20%的双向防盗器中的品牌则相对较多，并没 有形成绝对的垄断。从上图显示可以看出，plc 和天能市场占有率最 高，并且两家销量相当，共占去整个市场 40%的市场份额。xx 在该市 场中的优势不是很突出，仅占去 18%的市场份额，车之盾位居其后， 占去 15%的市场。这四个品牌占去了市场近 80%的份额。 通过对国内汽车防盗器的渠道经销商进行调查得出：目前市场上 经销商经营的品牌中，xx 依然延续 2005 年市场霸主地位，在调查的 对象中达到 38的份额，其次是天能、plc 品牌，其他品牌之间的差 异不是很大，如雄兵、魔术车、佐敦等。 2005 年年 汽汽车车防盗器市防盗器市场场品牌占有率品牌占有率 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 18 页，共 80 页 2、项目产品品牌满意度 调查显示，经销商认为最好的防盗器品牌与其市场占有率呈一致 趋势，防盗器品牌排名前三位的分别是xx、天能与plc。但在市场占 有率排名第五的佐敦从满意度的角度上升一位，排名第四。其他一些 名牌，如轰天豹、小飞将等都处于同一水平上，差异并不明显。 2005年年 汽汽车车防盗器市防盗器市场场品牌品牌满满意度意度 3、产品市场供给预测 从事汽车电子行业对资金、技术实力的要求较高，本次项目产品 属于长线产品，短期内不会有大规模资本进入。如果把技术进步因素 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 19 页，共 80 页 考虑在内，可以预计在未来10-15年内，高档优质电子式防盗器的市 场供给的年平均增长速度将会保持在15%左右。 本次技改后，项目单位产品合格率接近100%。凭借知名的品牌和 可靠的质量，价格提高3%，不会削减项目产品的市场占有率，项目单 位仍将继续保持在该行业的龙头地位。 2.32.3 产品市场需求分析产品市场需求分析 近年来我国汽车市场每年平均以25%的速度快速增长，其发展速 度快于国民经济的增长。目前，我国汽车消费占全球汽车消费的 7.5%，已成为世界第三汽车消费国。2004年实现销售507.1万辆，平 均增长24.8；其中轿车232.6万辆，平均增长39.6。2005年中国 汽车年产量达到600多万辆。汽车市场需求的扩大带动了汽车防盗器 市场需求同倍放大。目前，汽车电子防盗行业的市场规模已经接近20 亿元。 专家预测，2010年我国家用轿车的保有量将达到1466万辆，2020 年达到7200万辆。未来的高档优质汽车电子防盗器市场需求增长速度 将保持在20%左右，未来10年内市场规模将达到100亿元。 2.32.3 产品分析产品分析 2.3.12.3.1 产品功能特性产品功能特性 项目单位产品结构多元化，现只对项目单位生产的并且市场应用 广泛的汽车遥控电子式防盗器功能特性进行分析： 1、与其它类型的防盗装置比较。项目产品汽车遥控电子式 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 20 页，共 80 页 防盗器，能直观地让车主知道汽车现实情况。它由安装在中控台里的 主机、车头的报警喇叭、仪表盘里的振动传感器、安装在汽车前挡玻 璃内的射频盒以及一个液晶显示器组成。显示器上有一汽车模型，当 车有异动时，振动感应器向主机发出信号，主机就把信号发送给报警 喇叭，同时液晶显示器上的模型车会有相应的图案显示汽车遭遇的状 况，车主即可根据图案显示做出相应的措施。 项目产品汽车遥控电子式防盗器能把汽车实时的状况反馈给 车主，具有被撞被盗报警、寻车防抢等功能。项目产品的操作使用较 机械式防盗器更方便，遥控距离比单向防盗器更远，总体设计突出人 性化。 2、与同类产品的比较 项目产品汽车遥控电子式防盗器和其他电子防盗器的生产采 用了独特的防伪报警专利技术，产品各项技术参数已达到国内外同类 产品的领先水平，例如项目产品的温度使用范围在-40 +80c 之 间，国内外只有极少数同类产品才能达到这项指标。 因此，项目产品汽车遥控电子式防盗器已成为汽车防盗器的中流 砥柱，是现代汽车电子防盗设备的首选产品。 2.3.22.3.2 价格分析价格分析 1、供给因素。 从事汽车电子行业对资金、技术实力的要求较高，本次项目产品 属于长线产品，短期内不会有大规模资本进入。如果把技术进步因素 考虑在内，可以预计在未来 10-15 年内，高档优质电子式防盗器的供 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 21 页，共 80 页 给的年均增长速度将会保持在 15%左右。 2、需求因素。 预计到2010年，我国国内汽车市场年需求量为800万到900万辆， 汽车保有量将达到5500万辆，汽车化水平将达到每千人40辆。2010年 我国家用轿车的保有量将达到1466万辆，2020年达到7200万辆。未来 的高档优质汽车电子防盗器市场需求增长速度将保持在20%左右，未 来10年内市场规模将达到100亿元。 3、替代品因素。 本项目产品的替代品-机械式防盗器产品生命周期已处于衰退期， 网络式电子防盗器受通讯等垄断行业限制和技术不成熟因素制约，价 格居高不下。这两种替代品对项目产品构成的威胁较小。 4、需求价格弹性 经过对“xx”品牌的高档汽车电子式、网络式防盗器产品市场的 调查与测度得出，该产品需求的价格弹性ed 1，指相对与产品价格 的变动幅度，产品需求量的变动幅度较小。这表明在该市场，消费者 对“xx”品牌产品价格变动的反应敏感程度低。这与消费者对“xx” 品牌的产品有较强的品牌忠诚度有关。 综合市场需求增长、供给增长、替代品及需求价格弹性等因素对 未来产品市场价格、销售收入进行分析： 、市场需求增长速度 20%供给增长速度 15%，价格约将提高 5%； 、项目产品需求的价格弹性 ed 1，价格提高对需求量影响 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 22 页，共 80 页 微小，销售收入（销售收入=价格销售量）将增加； 、替代品对本项目产品的替代作用不强。 目前，各系列项目产品的平均出厂价格为 150 元/套，本次项目 实施后，产品质量提高，项目单位拟将价格提高 3%。根据以上分析， 预计在未来 10 年内，国内外市场同类产品价格将提高 5%左右，项目 产品价格上升 3%小于同类产品价格上升幅度，项目产品市场销售量 不会受到提价 3%的影响，销售收入可近似提高 3%。 2.42.4 市场分析结论市场分析结论 通过对项目产品需求市场、供应市场、生命周期、替代品、以及 技术因素的综合分析，本次技术改造后，项目单位汽车电子防盗器产 品质量提高，市场前景良好，市场风险小。 第三章第三章 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 3.13.1 建设规模建设规模 经过对项目单位现有设备生产能力、技术工艺状况的评估得出： 项目单位原有生产能力为汽车电子防盗器 100 万套/年；在产品检测 各工序，边际产品检测成本呈递增趋势，现有检测设备效能低，已不 能适应现有生产规模。 技术改造完成后，随着产品检测效率提高，项目单位最优规模点 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 23 页，共 80 页 确定为年产汽车电子防盗器 210 万套时，能使生产设备与检测设备达 到最佳组合，发挥最优规模效应。 3.23.2 产品方案产品方案 目前，项目单位生产的汽车遥控电子式防盗器市场应用最为广泛， 现抽样对汽车遥控电子式防盗器产品中 bcm108 规格的防盗报警器作 详细分析： 1、主要技术参数： 额定电压:12v； 允许工作电压：916v； 正常工作温度: -40c+80c ； 静态电流: 200mm 采用钢筋混凝土排水管。 7.3.27.3.2 供电供电 1、供电 a负荷等级 厂房的电力负荷等级，应根据生产工艺要求确定。净化空气调节 用电负荷、照明负荷，应由变电所专线供电。本工程项目的负荷大部 份为生产装置及为其服务的公用工程用电。 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 39 页，共 80 页 本项目的工艺生产装置及部分公用工程的供电按国家标准供配 电系统设计规范规定的负荷等级均为二级负荷，维修、办公室等为 三级负荷。 b供电设施 广东省电网公司的电力总线架设至厂区外，本项目的用电直接使 用该公司电力，考虑到用电的连续性，厂区可考虑安装发电机组，以 保证连续供电。 c配电系统电压确定 （1）低压电动机-380v （2）照明系统380/220v d主要电气设备 本项目的主要电气设备为动力、照明用的配电箱。 e用电安全 本项目较多地使用电，因此用电安全在本项目中格外重要。在项 目建设和实施过程中拟采取以下用电安全措施。 （1）严格控制超负载使用，避免因电线过载发热，引起火灾。 （2）在项目建成使用后，每三年要检查一次全部用电设施，向 当地有合格证件的专业人员申请，利用“高阻计”检查。 （3）杜绝电线捆绑，将因电线捆绑可能造成电线部分折断，产 生高阻抗，使电线发热，进而造成电线失火的可能性减小为零。 （4）在项目建设和运行过程中避免电线被重物压住，否则可能 造成电线部分折断，产生高阻抗使电线发热，及绝缘外表破损，而造 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 40 页，共 80 页 成电线短路，引发火灾。 （5）室内的配电设备，应选择不易积尘的设备，并宜暗装。大 型配电设备不宜设在洁净室内。 （6）对电器插头要时常擦试，避免因渐积灰尘、毛发，增加电 阻抗，进而产生火灾。 （7）杜绝工作人员带水或身体潮湿时作业和接触带电设备。 （8）杜绝用其他金属代替保险丝，以免用电过载，无法融断引 起火灾。 （9）当电表外壳或水管用手碰触有一点麻木漏电的现象时，应 立即通知电力公司或委托电器承装业，尽速派人处理。 2、电信 为保证本工程项目的顺利实施，本工程项目拟配置以下电信设施： 1） 、厂区内设置行政管理通信电话。 2） 、厂区内设置生产调度电话。 3） 、厂区内设置一套内部通信呼叫系统。 4） 、生产装置区内设置火灾自动报警器，同时在室外均匀分布设 置手动报警按钮。 7.3.37.3.3 采暖及通风采暖及通风 本工程项目的采暖及通风应按以下要求进行设置： 1、本项目生产对车间的温度、湿度要求不高，车间采取自然通 风。 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 41 页，共 80 页 2、项目所在地夏季温度较高，生产车间热源较多，因此在车间 和仓库需设置足够的排气设备和空调。 3、办公室、生活间按现行的国家标准工业企业设计卫生标准 的规定执行。 4、车间工作环境必须符合劳动卫生标准 gb8773-1998gb8780- 1998 和 gb11719-1989gb11726-1989。 本项目的采暖及通风设备由公司采购部统一办理，其费用记入项 目投资成本。 7.3.47.3.4 维修及检验维修及检验 1、维修 本项目生产装置自动化控制水平高，应加强生产及公用设施的维 修。本项目拟设置专门的维修间及维修组，负责生产装置、泵类、转 动设备的日常维护，厂区的日常维护、电器仪表检验及计算机系统的 管理等。 2、检验 1）进货检验和试验 对进厂的原料和机械部件进行检验和试验，不合格不准投入使用， 慎用“紧急放行” 。 2）过程检验和试验 在各工序中发现质量问题时，及时追溯源头和责任人，避免不合 格品产出或流转到下一个流程，并做后质量问题的文件记录，做到 “凡事都有据可查” 。 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 42 页，共 80 页 3）最终检验和试验 所有进货检验和过程检验都已完成并合格，结果满足规定要求后 才可进行最终检验和试验。 所有检验的记录齐备，检验结果符合要求，数据文件均得到专人 审批、认可并负责。三条齐备之后进行最终检验，检验合格，产品才 能发货。 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 43 页，共 80 页 第八章第八章 节能措施节能措施 8.18.1 用能标准和节能规范用能标准和节能规范 本项目设计中，通过采取适当的技术措施，选用自动化程度高、 节能效果好，性价比高的机电设备，使得各建筑物和机电系统在满足 使用功能和建设质量要求，并符合经济原则的条件下，将能耗控制在 规定的水平上。所参考使用能标准及节能设计规范如下： 中华人民共和国节约能源法 （2007 年 10 月 28 日） ； 中国节能技术政策大纲 （2006 年版） ； 国务院关于加强节能工作的决定(国发200628 号)； 关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知发改 投资20062787 号； 节能监测技术通则 （gb/t15316） ； 综合能耗计算通则 （gb/t25891990） ； 企业能耗计量与测试导则 （gb/t64221986） ； 工业企业能源管理导则 （gb/t155871995） ； 评价企业合理用电技术导则 （gb/t34851993） ； 评价企业合理用水技术导则 （gb/t71191993） 。 8.28.2 能耗状况和能耗指标分析能耗状况和能耗指标分析 1.1. 能源供应状况分析能源供应状况分析 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 44 页，共 80 页 本项目属高新技术项目。生产过程中对能源的消耗主要是电能。 项目年用电量为约 25 万 kwh。本项目年用水量约 5000 吨，主要为生 活用水，用水量较小，由 a 市 yy 镇自来水公司供应。 2.2. 能源消耗种类和数量能源消耗种类和数量 本项目主要能源消耗种类及数量见下表： 表表 6-16-1 项目能耗估算表（达产年）项目能耗估算表（达产年） 序号能源名称单 位实物量折标煤系数 折标煤量 （tce） 1 电万千瓦时 251.22930.725 2 水万吨 0.52.571.285 合 计 32.01 3.3. 能耗指标分析能耗指标分析 本项目主要耗设备包括中央空调、照明、生产线、发电机、空压 机、回流焊、贴片机、印刷机、aoi 检测机、ict 检测机、波峰焊、 防潮箱、恒温恒湿箱、振动台等。 表表6-26-2 项目用能指标分析表项目用能指标分析表 序号主要指标项目单 位主要数据备 注 1汽车电子防盗器万套110 2年消耗能源量（折标煤量）吨标煤/年25.862 3每年项目产品收入万元16500 4单位产品平均综合能耗吨标煤/万套0.235 4每万元产值平均综合能耗吨标煤/万元0.0016 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 45 页，共 80 页 根据国家统计局发布的2007 年各省区市单位 gdp 能耗等指标 公报显示，2007 年单位 gdp 能耗全国平均为 1.206 吨标煤/万元， 广东省为 0.747 吨标煤/万元。本项目的每万元产值平均综合能耗量 为 0.0164 吨标煤/万元，远低于广东省平均水平，也低于“十一五” 期间广东省的能耗目标值 0.66 吨标煤/万元，节能效果极好。 8.38.3 节能措施和节能效果分析节能措施和节能效果分析 xx 项目单位始终坚持科学发展观，以节能、节材、清洁生产为 重点，为完善能源管理的体系建设，加强能源科学管理，坚持管理与 技术创新，切实加快项目的建设，提升产品产业科技含量等方面做了 重要的工作，提高了能源利用效率，增强了企业竞争力、促进了企业 高速、高效的发展。项目单位初步建立了各项能源管理制度，合理安 排生产，减少生产过程中能源的消耗。 对运行管理人员、操作人员进行思想品质教育，培养他们的责任 感和事业心，提高觉悟，尽职尽责地运行管理设备。 建立严格的管理制度，规范职工行为，这是实现良好运行管理的 客观保证。对职工、工人进行技术培训，提高他们的技术水平和运行 管理水平，有益于改善他们的工作，降低能耗。 本项目建设中主要的节能措施 1节水措施 水源选择：根据本项目生产用水需要及特点，结合当地水资源情 况，纳入城镇统一管理。供、用水系统的各种设备等均选用国家推荐 的节能产品，并按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装； 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 46 页，共 80 页 所有供、用水装置都定期进行检测和维修，使其处于完好状态，严防 泄露。 供、用水的计量：遵照中华人民共和国计量法和泵类及液 体输送系统节能监测方法 （gb/t1666-1996）等规定安装计量装置； 在本期建筑物内安装计量分水表，使用计量率达到 100%；定期检查 校验计量装置。水表的精度不低于+2.5%。 节水装置和器具：本设计采用洗手盆水流自动控制装置和卫生器 具节水设施。生产用水和生活用水循环利用，全部用于厂区的绿化灌 溉。 2节电措施 根据用电的负荷等级、容量和分布情况，确定为二级负荷供电， 消防用电按二级负荷要求供电；调整用电设备的工作状态，合理分布 于平衡负荷，实现用电均衡化，达到日负荷率不低于 30%；单相用电 设备均匀地接在三相网络上，以降低三相负荷电流的不平衡性，使其 达到供电的电流不平衡度小于 20%。 （1）照明节电 遵照建筑照明设计标准 （gb50034-2004） ，确定各工作场所的 照度标准；根据使用场所和环境条件对照明的要求，选择高效节能灯 作为工作间照明光源，室外道路照明选用 led 路灯，同比高压钠灯可 实现节能 50%以上的电能；开窗面积及室内表面反射系数均符合建 筑采光设计标准 （gb/t50033-2001）的要求，以充分利用自然光， 以节约电能。 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 47 页，共 80 页 （2）设备节电 选用能效比高的节能环保设备，以达到设备节能的目的。该项目 主要生产设备加装节能装置，比传统的生产工艺先进，大大减少资源 耗费，同等产量情况下，电力消耗可节约 15%。 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 48 页，共 80 页 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价 9.19.1 环境环境影响影响 9.1.19.1.1 执行的环境质量标准及排放标准执行的环境质量标准及排放标准 （1）环境质量标准 环境空气质量标准 （ gb30951996） 地表水环境质量标准 （gb38382002） 城市区域环境噪声标准 （gb309693） 工业企业设计卫生标准 （gbzi2002） 。 （2）污染物排放标准 大气污染物综合排放标准 （ gb162971996） 。 污水综合排放标准 （gb89781996） 工业企业厂界噪声标准 （gb1234890） 9.1.29.1.2 项目污染源分析项目污染源分析 （1）废水污染 生产废水：本项目生产过程中不产生废水。 生活污水。生活污水主要是冲厕、洗涤和淋浴等污水。生活污水 主要的污染物为 ph、codcr、nh3-n、bod5、ss 等。 （2）噪声污染 噪声主要来源于车间机械设备运转产生，且源强较大，大多在 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 49 页，共 80 页 80db(a)以上，对生产车间的工作环境有一定的影响。此外，进出厂 区的车辆噪声，等效连续声极 leq 为 6075db（a） 。 （3）固体废弃物污染 固体废弃物主要为电子元件废品、包装废料以及员工的生活垃圾 等。 9.29.2 环境保护措施方案环境保护措施方案 1、废水治理。 b、生活废水的处理办法： 本项目投产之后，对环境有影响的少量生活废水，可委托公共污 水处理厂治理，达到区域环境治理规模效应。 2、噪声治理 生产设备在选型时，尽量选用低噪声设备，提高安装精度，对发 生噪声较大的设备，设减振基础。发生噪声大的部位装隔音罩或者隔 音材料。噪声通过厂房和绿化带、围墙的阻挡作用，在厂外的噪声可 以减少至符合噪声控制标准要求。 3、固体废弃物治理 生产中产生的电子元件废品回收利用，废包装物分类存放、处理,部 份外卖综合利用。生活垃圾定点堆放，收集后运送至指定的垃圾站， 由环卫部门统一处理。 9.39.3 环境保护投资环境保护投资 本次项目在引进高效、环保设备和应用节能、高效技术工艺的同 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 50 页，共 80 页 时，拟投资 20 万元人民币用于环保及其他设施建设。 9.49.4 环境保护评价环境保护评价 项目单位环保意识较强，积极承担环保社会责任，在以往的生产 经营过程中树立了良好的环保企业形象。本次项目投产会产生一定的 易治理污染物，依托项目单位完善的环境保护制度措施，项目生产带 来的环境问题将能得到较好的解决，对环境影响不大。 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 51 页，共 80 页 第十章第十章 劳动安全卫生与消防劳动安全卫生与消防 10.110.1 安全隐患安全隐患 为了保证安全生产、保护工人的生命及人身健康，在生产设备投 入生产时，将制定严格、科学的规章制度和操作规程，并认真贯彻执 行于生产活动的全过程。按照“安全第一、预防为主”的安全生产方 针，必须强化职业安全卫生监察工作，真正做到保护职工的安全和健 康。在实际生产过程中必须贯彻执行“预防为主”的卫生工作方针和 国家改善劳动条件、加强劳动保护的规定，依据有关安全与卫生方面 的文件和标准，采取必要的劳动保护措施，制定劳动安全保护和卫生 防治措施，确保工作人员的劳动安全与身体健康。 1、火灾危险 项目中建筑物及配送车辆应防止火灾的发生，建筑物考虑足够的 通道、楼梯和消防疏散门，并配备消防水池和消防水箱，满足消防的 要求。 2、机械设备装置 项目建设过程中机械的使用以及各种设备的安置均有可能对人造 成伤害。 3、电气线设备和电器线路 所有带电设备和线路均有可能给人身造成触电伤害。雷击或落雷 也可能对人体造成静电伤害。少许高电压设置也可能造成对人的伤害。 广东 xx 防盗设备有限公司汽车电子防盗器生产线技术改造项目 第 52 页，共 80 页 4、配送车辆 配送车辆行驶时，有可能造成人身伤害。 10.210.2 预防措施预防措施 在本工程项目中，为了防止可能产生的危害，拟采取以下防护措 施： 1、加强工作人员的劳动安全教育，树立“安全为生产，生产必 须安全”的思想，根据各工种的特点制定安全操作条例，建立完善的 交、值班制度，指定安全管理措施和制度。严格执行国家劳动法 ， 建立企业劳动保护管理机构。 2、在设备安装中的任何场地使用电焊、气焊、喷灯等明火，须 经工程部、安全部同意批准，领取动用明火证 。对工作人员进行 必要的灭火、医疗培训，特别是要进行事故处理和人员急救方面的培 训；在项目的实际运作过程中根据工作安全的需要装置防火消防系统， 制订消防安全管理制度和安全生产责任制，配备消防栓、干粉灭火器， 在通道和工作场地上设置防火标志。并定期检查更换，消防器材要做 到定点放置。各主要入口及楼梯、通道等设置自带电源的应急照明、 疏散照明及楼层指示灯，以便在发生火情时，人流能及时疏散