食品生产企业管理规章制度.doc

质量管理手册目录章节 目录0.1 前言0.2 有限公司（文件）1.0 质量管理职责1.1 质量方针和质量目标1.2 组织机构图1.3 管理职责1.4 岗位职责1.5 不合格品管理制度1.6 消费者投诉处理制度1.7 食品安全事故紧急预案1.8 产品召回管理制度2.0 生产资源的提供2.1 工作制度2.2 安全管理制度2.3 卫生管理制度2.4 生产设备管理制度2.5 人员培训管理制度2.6 工作人员健康检查制度和健康档案制度2.7 关键岗位质量考核办法3.0 文件管理制度4.0 采购管理制度5.0 过程质量管理5.1 生产过程质量管理制度5.2 包装、储存、运输、卫生的控制5.3 有害物资的控制5.4 产品防护规定 5.5 包装车间管理制度5.6 仓库管理制度5.7 设备工具清洗消毒管理制度6.0 生产技术规范7.0 设备操作规程8.0 产品质量检验8.1 检测设备管理制度8.2 化验室管理制度8.3 产品质量检验制度8.4 出厂检验记录制度9.0 检验规范9.1 检验设备操作规程0.1 前言根据食品药品监督管理部门关于食品生产管理的有关要求而制定本手册，本手册是在食品生产许可证工作实施指南的基础上根据企业整合型管理体系的有关内容规定，并结合企业的实际进行制定的。本手册对企业的全过程质量管理监控生产管理等内容作出了规定，通过本手册的实施，使本公司产品质量得以有效控制。 有限公司文件 字20151号发 布 令质量手册是依据ISO9001：2009版标准，结合本公司的实际情况编制的。它阐明了本公司的质量方针和质量目标，描述了质量管理的范围、过程顺序和实施的基本准则。是确保公司质量管理有效运行的纲领性文件，现予以发布，要求公司的全体员工务必遵照执行。质量手册自发布之日起执行。 有限公司 二0一五年八月十日 抄 送：公司各部门 有限公司（办公室） 2015年8月10日印发 有限公司文件 字20152号任 命 书公司各部门：为了贯彻执行GB/T190012008idtISO9001：2008质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命为我公司管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系得以建立、实施和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；3、确保在整个组织内提高满足顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜的外部联络；5、组织内部质量审核，任命内审小组长。望公司有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行。此令自签发之日起生效。 有限公司 二0一五年八月十日抄 送：公司各部门 有限公司（办公室） 2015年8月10日印发 有限公司文件 字20153号关于成立质量安全生产领导小组的通知本公司各部门：为了进一步规范本公司生产行为，加强内部质量管理，持续稳定地提高产品质量，确保生产优质产品，满足市场需求，维护广大消费者的合法权益，并保障企业安全生产，经公司研究决定成立本公司质量安全生产领导小组，成员如下：组 长：副组长：成 员： 组长为质量安全生产第一责任人，带领本公司职工，按照食品企业通用卫生规范（GB14881）组织生产，将质量手册的各项要求落实在生产过程中，确保生产、销售的产品符合国家标准要求。副组长协助组长做好质量安全生产工作，抓好内部质量管理，在组长不在时，代理组长行使管理权。小组成员在各自的职责范围内，负责部门质量安全生产工作，协同做好全厂的质量安全。 有限公司 二0一五年八月十日抄 送：公司各部门 有限公司（办公室） 2015年8月10日印发 有限公司文件 字20154号关于产品质量公正性申明 有限公司全体员工：为了切实履行生产企业法人是食品质量安全第一责任人的质量责任义务，确实保障本公司生产产品的质量，同时，接受全公司职工的监督，对本公司产品质量检验公正性申明如下：检验室应以国家法律、法规为准绳，严格执行质量手册中的相关要求，认真履行检验人员的工作职责。本公司从经理、质量管理人员均不得干扰检验人员的正常工作，不得干扰检验人员出具产品质量检验结论。检验人员必须以科学、严谨的态度对待检验工作，严格按照检验规程要求进行检验，确保检验数据科学、准确、公正，坚持正义，保证检验结论不受任何行政干预。 有限公司 二0一五年八月十日抄 送：公司各部门 有限公司（办公室） 2015年8月10日印发 1.0 质量管理职责1.1 质量方针和质量安全目标1.1.1 质量方针以质量安全为企业根本，以顾客满意为追求目标，1.1.2 质量安全目标成品一次抽验合格率达98%设备检修及时率90% 上级部门质量检验合格率为100% 卫生检查平均得分率达80 分 计量设备周期检定率100% 成品批次检验率100% 采购计划完成及时率90% 1.0 质量管理职责1.2 组织机构图总经理/法人化验室仓储部生产车间生产部办公室法人财务部质检部供销部管代/质量安全负责人1.0 质量管理职责1.3 管理职责1.3.1生产部管理职责1.3.1.1负责对生产计划、生产过程、包括不合格品和安全生产的管理。1.3.1.2负责编制生产计划，生产计划实施及生产进度的控制。1.3.1.3负责组织生产分析，审核生产报表。1.3.1.4负责掌握公司的生产状况，及时向经理反应生产情况和存在问题，并提出解决办法。1.3.1.5负责领导生产车间展开增产节约，提高工作效率，减少浪费，执行质量方针和完成质量目标。1.3.1.6负责组织岗位培训和生产技能培训。1.3.1.7负责车间内的设备维护和保养工作。1.3.1.8负责生产现场不合格材料、半成品、不合格品的标识和处理工作。1.3.1.9负责及时报告生产情况和生产进度，协助实现质量方针和质量目标。1.3.2 质检部管理职责1.3.2.1负责作业指导书、检验文件的编制和修改工作。1.3.2.2负责进货、过程、产品最终的检验和试验。1.3.2.3负责制定相应的纠正措施和预防措施及改进，并进行跟踪验证。1.3.2.4协调对全体员进行质量教育，质检人员进行岗位技术培训。1.3.2.5负责组织公司各部门对数据进行分析及实施质量改进工作。 1.0 质量管理职责1.3.2.6负责对监视和测量装置的标准，并对偏标状态的测量设备跟踪处理。1.3.2.7负责组织不合格品的鉴别、标识和处理。1.3.3 办公室管理职责1.3.3.1负责相关信息的传递与处理内部沟通活动。1.3.3.2负责相关文件的发放、回放、更改、销毁和监督执行工作，定期对现存的质量管理体系文件评审工作。1.3.3.3负责组织各部门编写质量手册、程序文件、第三层文件的工作，工艺文件的编写及控制。1.3.3.4负责公司记录试样的归口管理。1.3.3.5负责编制管理评审计划及评审前的准备工作，负责管理评审会议记录及管理、评审报告的编制。1.3.3.6 负责编制内审计划、内审报告及对不合格项的纠正措施跟踪验证工作。1.3.3.7负责建立培训档案，并保存培训记录存档工作。1.3.3.8负责财务工作及财务档案归档 1.3.4 财务部管理职责1.3.4.1负责年度预算.决算.出纳工作，正确使用合计部目，审核会计凭证。1.3.4.2 参与工厂的资源共享决策和长期发展规划的制定。1.0 质量管理职责1.3.4.3 分析和评价工厂人力.物力.财力的利用，提出整改意见和措施。1.3.4.4 负责控制质量成本和降低生产与经营成本，审核监督资金运行及经营效益。1.3.4.5 负责管理财务档案，及时记好帐.结好帐.报好帐。1.3.4.6 负责按期编制财务会计报表，并定期.不定期提交财务报告。1.3.5 供销部管理职责1.3.5.1负责对销售合同的全面管理、监察、跟踪。1.3.5.2负责组织和主持合同监控，并编制合同评审报告。1.3.5.3负责对仓库进行管理监控，按仓库规定做好产品防护的控制工作。1.3.5.4 负责产品售后的质量信息反馈及处理工作，收集市场信息及时总结客户对产品质量的意见和要求，及时向最高管理者报告。1.3.5.5 负责顾客满意度的测量、收集和汇总工作，对顾客不满意的事项，要求相关部门采取纠正和预防措施。1.3.5.6 负责编制采购计划、安排、组织采购工作。1.3.5.7 负责对供方的选择、评价和重新评价、跟踪、监控建立合格供方一览表。1.3.5.8 负责采购物质、仓库物品的质量。1.3.5.9 负责供方及顾客外来文件的控制。 1.0 质量管理职责1.3.6仓库管理职责1.3.6.1 对仓库物资作必要保护，防止物资损坏变质。1.3.6.2负责仓库物资的标识和摆放。1.3.6.3负责仓库物资的入库、出库管理，保持帐、物一致。1.3.6.4负责仓库物资定期质量检查工作。1.3.6.5负责仓库工作环境的控制。1.3.7生产车间管理职责1.3.7.1负责车间生产过程的控制，确保在受控状态下进行1.3.7.2按照公司的要求制定本车间生产计划并组织落实1.3.7.3严格工艺管理，保证工艺文件的贯彻执行1.3.7.4加强设备维护保养和管理工作，提高设备完好率、运转率1.3.7.5加强生产现场卫生质量管理和劳动纪律管理，确保安全生产1.3.7.6负责本车间计量器具、文件和资料、记录的管理1.3.7.7按规定做好产品标识和检验、试验状态标识1.3.7.8负责协助质检部对本车间产品的过程检验和试验1.3.7.9负责本车间不合格品的标识和隔离，按评审的规定处置不合格品；1.3.7.10负责制定和实施与本部门有关的纠正和预防措施1.3.7.11负责生产设备的日常维护和保养。1.3.7.12解决质量体系运行中存在的问题，确保体系在本车间有效运行。1.0 质量管理职责1.3.8 包装车间管理职责1.3.8.1 负责对成熟产品的包装。1.3.8.2 严格执行包装卫生规范要求，对产品包装过程控制负责。1.3.8.3 负责对包装设备.设施的使用与维护，包装环境的管理。1.0 质量管理职责1.4 岗位职责1.4.1总经理的管理职责1.4.1.1负责组织全体员工传达满足顾客要求及符合法律、法规要求的重要性。1.4.1.2负责制定颁布质量方针、质量目标，批准质量手则。1.4.1.3任命管理者代表和管理人员。1.4.1.4负责主持管理评审，批准重大的质量改进措施和重大事务决策。1.4.1.5确定组织结构，规定与质量有关人员的职责，权限和互相关系。1.4.1.6负责提供和调节资源。1.4.1.7负责公司的经营宗旨和方向及市场的开拓。1.4.1.8负责对市场调研分析预测。1.4.1.9全面负责公司各部门的运作情况及质量职责实施。1.4.1.10负责采购合同、销售合同的批准和签订工作。1.4.1.11负责领导技术人员对新产品的开发和研究。 1.4.1.12针对工艺不合格或产品不合格所采取措施有审批权。1.4.1.13对产品监视与测量的控制以及监视测量装置的控制负领导责任。1.4.1.14对纠错和预防措施的控制负领导责任1.4.2管理者代表质量职责1.4.2.1总经理指定管理者代表1.0 质量管理职责1.4.2.2管理者代表有以下职责行和权限a)确保质量管理体系中所需的过程得到建立、实施和保持b)向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求c)确保在整个组织内提高满足对顾客要求的意识d)负责与质量管理体系有关事宜的外部联络1.4.3办公室主任岗位职责1.4.3.1 贯彻企业质量方针和质量目标；1.4.3.2 负责企业文件和档案管理工作；1.4.3.3负责企业人力资源管理建立企业人员档案；1.4.3.4 负责制定职工培训计划并组织实施，建立培训档案。1.4.4 生产部主任岗位职责1.4.4.1 负责编制生产计划，负责工艺流程，操作规程等技术文件更改等工作。1.4.4.2负责制定，认真做好质量管理控制点、特殊工序、关键过程工序质量控制点及特殊工序。作业文件的控制。1.4.4.3负责工序管理，生产过程环境管理1.4.4.4 负责实施生产过程中的产品标识及管理。1.4.4.5 负责周转材料（原辅料，包装物料）的管理1.0 质量管理职责1.4.4.6 严格执行各项标准、规范、严格遵守工艺纪律。严格质量考核。1.4.4.7 参与不合格品的评审。1.4.4.8负责设备维修和保养，保证生产设备处于良好的状态。1.4.4.9负责生产设备的安装、调试、验收和标识。1.4.5 车间主任岗位职责1.4.5.1 努力学习知识，提高业务水平，掌握岗位技能；1.4.5.2 负责按计划要求组织生产。1.4.5.3 负责车间现场环境和卫生管理。1.4.5.4 负责对车间相关人员进行管理。1.4.6 财务部主任岗位职责1.4.6.1 负责公司财务管理工作、1.4.6.2 负责成本核算；1.4.6.3 负责统计、预决算等工作.1.4.7 供销部主任岗位职责1.4.7.1 负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方档案和名录；1.4.7.2 负责企业所需原材料，设备的采购计划工作。1.0 质量管理职责1.4.7.3 负责原辅材料，设备的采购计划工作。1.4.7.4 负责处理售后服务工作，1.4.7.5 负责仓库管理的领导工作。1.4.8质检部主任岗位职责1.4.8.1组织建立符合工业产品生产许可证试行条例的质量安全体系,确保质量安全体系的有效运行；1.4.8.2 负责向总经理汇报质量安全体系运行情况；1.4.8.3 负责就本公司的质量安全体系有关事宜与外部各方的联络工作1.4.8.4 负责批准纠正和预防措施的实施。1.4.9 作业人员质量职责1.4.9.1 按照生产指令单、作业指导书、设备操作规范进行生产作业；1.4.9.2作业过程要自觉维护产品品质，做到每批产品均通过自检，发现质量问题要主动向检验员汇报；1.4.9.3自觉维护环境卫生，按时对责任区进行清扫，随时使用设备、工模器具、工作台、地板、门窗等保持洁净；1.4.9.4对产品其它物品按相关要求进行标识存放、移转，对标识的维护；1.4.9.5承担本人生产的产品质量责任对不合格品及时进行返工处理。1.0 质量管理职责1.4.10 车间质检人员质量职责1.4.10.1负责原材料、半成品、成品的检验；1.4.10.2对原物料、半成品、成品质量状态进行标识；1.4.10.3参与制程质量管制进行制程巡回检验及对不合格品进行评审处理；1.4.10.4跟踪不合格品处理结果，把好质量关，不允许不合格品流入次一工序及进入成品仓。1.4.11 检验人员的工作职责1.4.11.1 遵守各项规章制度和劳动纪律，坚守工作岗位，努力完成各项任务。1.4.11.2 负责实验室仪器设备的保养、登记管理。1.4.11.3 严格按标准和检验操作规程对产品进行质量检验。1.4.11.4 做好检测前的各项准备工作，包括抽取样品、样品处理、仪器设备的检查等。1.4.11.5 认真做好各项检验工作，并做好原始记录，严格按照误差理论的有关规定进行数据处理，对检验数据的准确性负责。1.4.11.6 检验工作完成后，应认真填写设备使用记录和相关报告，同时做好实验室的清洁卫生工作。1.0 质量管理职责1.5 不合格品制度本规定中不合格品是按照相关质量标准检验，不符合规定指标的被检物。1.5.1原材料（含包装物）不合格时，不办理入库手续，不得与合格原材料混存，不准发给生产车间使用，应立即通知购销部退货。若采取技术措施可以使用或代用的不合格原材料（含包装物），作为让步接受时，需由质检部同意，并报总经理批准。1.5.2 生产中不合格半成品不准进入下道工序，由车间提出相应整改意见（报告），经主管质量的领导（质检部）批准改进，再次复检合格后，才能进入下道工序，无法返工的半成品，做报废处理。1.5.3 产品不合格，不准出库销售。不合格产品由质检部确认，并根据相关资料，找出不合格原因，采取措施，防止再次发生。1.5.4 客户或消费者发现不合格品时，经确认后，给以调换或退货处理，其不合格品追溯原因，找出责任人。召开中层以上干部会议讨论对产品的处理及需采取的纠正预防措施。1.5.5 对经检验不合格的原辅材料.包装材料.中间体.成品，由有关仓库和生产车间按产品标识规定进行标识和隔离。1.5.6不合格品的评审：责任部门根据不合格品评审处置单组织相关人员对不合格品的事实描述进行评审，提出该项不合格品的处置方式，报公司质量负责人批准后实施。1.0 质量管理职责1.5.7 不合格品的处置：对于数量达不到合同要求时，应按合同相关规定进行处理，对品质达不到相关标准要求的根据化验结果，应作出退货处理。1.5.8 对于采购中的不合格品，原则上应作退货处理如因特殊原因，需要使用时，且不影响质量的安全，稳定运行，经公司负责人批准后让步接收，并作记录。1.5.9 不合格品的记录：不合格品评审处置单1.0 质量管理职责1.6 消费者投诉处理制度为了构筑入市产品质量安全防线，保护消费者的合法权益，及时公正处理消费者投诉，特制定投诉处理制度。 1.6.1 本企业设立投诉处，在市消费者协会指导下开展工作。具体工作由本企业质检员负责承担。 1.6.2 质检员负责消费者投诉接待、记录、调查、处理、反馈等投诉事宜。 1.6.3 要认真作好投诉记录，并开展调查工作，及时向主管领导汇报情况，主动处理投诉事件。 1.6.4 对于消费者投诉应登记投诉者的姓名、性别、年龄、职业、单位名称、联系方式、投诉事件等一切与投诉事件有关的资料。 1.6.5 对于投诉事件，质检员能自行处理的，要及时处理并予以答复，不能处理的，要及时向主管领导请示，在做出处理意见后再作处理。 1.6.6 对投诉者的书面答复应载明下列事项： 1.6.6.1 被投诉事由； 1.6.6.2 调查核实过程； 1.6.6.3 基本事由及证据； 1.6.6.4 责任及处理意见。 1.6.7 消费者投诉处理情况要定期向工商、质检部门报告。 1.6.8 消费者直接投诉到市消费者协会的，质检员应积极配合市消协妥善处理，不留后患。1.0 质量管理职责1.6.9 搞好投诉处理的善后工作，公司每次的投诉记录，交办公室存档。投诉内容分类整理，定期分析，对带倾向性的问题，及时提出改进措施，提高服务质量。1.0 质量管理职责1.7 食品安全事故应急预案1.7.1 总体要求为最大限度减少食品安全事故的发生及其危害程度,保障公众身体健康和生命安全,维护社会及企业的稳定,本公司将在各级职能部门及地方政府的领导下,按照“有效预防、积极应对、及时控制”的工作思路，以“以人为本，快速反应”为原则做好本公司的应急工作。1.7.2 事故分级一级安全事故流入市场的产品农残超标，产品失去食用价值。二级安全事故流入市场的产品中重金属超标等方面的问题。三级安全事故流入市场的产品中除上述几项标准外的其它指标达不到国标要求造成食用价值下降。四级安全事故 未流入市场的产品在本公司化验室检验中发现上述问题。1.7.3 事故报告对于一级事故本公司相关人员在1 小时内将事故上报地方质检部门；对于二、三、四级事故本公司相关人员在1 小时内将事故上报本公司食品安全突发事件应急小组。1.0 质量管理职责1.7.4 报告内容包括事故发生的时间、地点、产品名称、数量、批次、流向、危害程度、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及控制情况、发展、报告人的姓名及联系方式。1.7.5食品安全突发事件应急机构本公司成立食品安全突发事件应急小组，组 长：副组长：成 员： 1.7.6 应急处置程序1）一级事故1小时内由总经理上报给相关职能部门及地方政府；二、三、四级上报本公司食品安全突发事件应急小组。2）取样对于一级事故由本公司质检员会同相关职能部门现场取样；二、三、四级事故由本公司质检员会同相关人员现场取样。3）产品召回由总经理指定相关人员将产品清点后单独存放，直到找出原因后再作相应的处理。4）分析原因：对于一级事故由质量负责人会同本公司销售、生产、质检等部门注入调查，24小时找出原因并上报，由总经理上报给相关部门；对于二、三、四级事故48小时内找出原因上报总经理。1.0 质量管理职责5）妥善处理后续事宜在分析原因的基础上分清责任，根据事实与客户协商损失。1.7.7 后期处理1）责任追究对事故产生的相关责任人给予相应的处罚。2）总结教训对于事故的产生要做深刻的检查，认真反省，总结教训，制定措施，查漏补缺，警钟长鸣。本预案自制定之日起执行。1.0 质量管理制度1.8 产品召回管理制度1.8.1目的：建立企业产品的收回程序，保证企业的产品在发现存在可能危及或伤害客户健康是及时收回。1.8.2使用范围：本企业生产的存在质量问题的产品。1.8.3职责：1.8.3.1质检部负责调查发现有质量问题的产品。1.8.3.2供销部门负责实施产品的召回。1.8.4召回程序：1.8.4.1发现或有证据表明某批次的产品存在质量问题时应迅速采取措施召回。1.8.4.2产品召回工作由品研部门通知销售部门实施。1.8.4.3根据产品存在的质量问题的情况，分为一般情况召回和紧急情况召回。1.8.5召回过程：1.8.5.1一般情况召回：当发现某批次产品存在的质量问题可能影响企业形象或可能伤害用户时（如发错产品），可采取一般召回。由质检部负责人填写“产品回收通知单” ，销售部门负责人接到此单后，立即通知销售人员急性回收。1.0 质量管理制度1.8.5.2 紧急情况召回：当发现某批次的产品存在的质量问题可能严重伤害用户健康时（如产品卫生指标超标、过期、有异位等），可采取紧急情况召回。企业应立即成立由企业领导和各部门负责人组成的工作小组，全程负责产品召回工作。1.8.6 召回产品的处理：1.8.6.1 一般不合格品指的是尚能食用，需回机处理的经检验合格后再销售。1.8.6.2 严重不合格品必须销毁。由企业领导、质量监督部门负责人、实施人员等参与。1.8.6.3 本企业要指定专人认真做好产品召回的全过程记录。1.8.6.4 在日常销售工作中，每个销售人员都要做好产品的销售记录，一旦发现问题，能够保证所售出的产品都能及时迅速被召回。销售信息的内容包括：产品名称、规格型号、质量等级、生产日期、批次、班别、销售地点、电话、联系人等。2.0 生产资源提供2.1 工作制度2.1.1 热爱社会主义，拥护中国共产党的领导。2.1.2 热爱公司，树立“厂兴我荣，厂衰我耻”的观念。2.1.3 自觉遵守厂纪厂规，保持和发扬艰苦奋斗的优良传统和作风。2.1.4 对待客户诚实守信.热情周到，自觉维护公司形象和荣誉。2.1.5 局部服从大局，个人服从组织，少数服从多数，下级服从上级，一级对一级负责。2.1.6 遵守社会公德，爱岗敬业，忠于职守，爱护公物。2.1.7 团结友爱，关心同事，不做损公利己.损人利己等侵犯公司他人利益的事，如有违犯，作自动清退处理。2.1.8 按时上下班，不得随便迟到.早退.中途离岗.脱岗及旷工，因病因事请假写假条，由车间或科室负责人签字后交办公室登记。迟到.早退.中途离岗.脱岗1次，罚款5元，旷工一次扣发当月工资20元。2.1.9 严格遵守公司的卫生条例，讲究卫生，着装整洁，公司内严禁随地吐痰，乱扔垃圾，不经车间负责人同意，禁止随意进入车间，经同意进入车间时必须严格按公司规定着装，车间内禁止吸烟.吃食物，违者罚款5元，违三次者，作清退处理。2.1.10 努力学习，不断提高业务素质，努力完成本职工作，对公司的各项管理工作提出合理建议。开展批评与自我批评，对公司各科室（车间）.各岗位施行监督。2.0 生产资源提供2.2 安全管理制度2.2.1 企业在经营活动中必须对安全生产负全面责任，企业法人代表是安全生产的第一责任人。2.2.2 坚持“五同时”即：计划.布置.检查.总查.评比生产工作的时候，同时进行计划.布置.检查.总结.评比安全工作，安全生产纳入干部考核范围，与工资.奖金持钩。2.2.3 车间负责人针对车间的安全生产工作提出计划上交公司办公室，由办公室审批后，车间负责落实，开展自纠自查，发现可能的事故隐患，防患于未然，确保安全生产，对职工进行机械设备正确使用的培训，禁止盲目操作。2.2.4 公司内成立安全生产监督小组，定期对所有生产经营活动进行管理和监督检查，并且对职工进行三级安全教育，即：入公司安全教育.车间安全教育.岗位安全教育。2.2.5 公司办化验室指定专人定期对公司内建筑.电器装置等进行检查，发现问题，及时通知车间，马上解决，杜绝设备带病运转，超负荷运行，在隐患未解决前，禁止车间开工生产。2.2.6 各科室.车间下班前要注意关好门窗，做到人走火熄.灯灭.电源断开，杜绝火灾.盗窃的隐患，门卫忠于职守，加强内保，做好防火防盗工作。2.0 生产资源提供2.3 卫生管理制度2.3.1 配备经培训合格的专职卫生管理人员，按规定的权限和责任负责监督全体员工执行本公司的各项卫生规定，并填写卫生情况检查表。2.3.2 环境卫生管理2.3.2.1 保持厂区、场地、工用具的清洁卫生，物品摆放整齐，垃圾集中及时清理，车间内无蜘蛛网和积水，定期消毒。2.3.2.2 每位员工均有义务保持环境清洁卫生，不得烂扔杂物。发现垃圾及时清扫。2.3.2.3 厂区及厂周围定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生；生产车间除虫灭害工作不能在生产过程中进行，各种原辅料、半成品、成品必须予以保护，以免被药物污染。2.3.3 生产过程卫生管理2.3.3.1 加工人员及有关管理人员均应定期进行健康检查，严禁带病进行生产区域。2.3.3.2 非工作人员未经许可不得进入生产加工车间。2.3.3.3 厂房.设备.排水系统和其他机械设施，必须保持良好状态，经常进行全面检查，发现问题及时检修。车间内应无明显水汽，无积水。2.3.3.4 生产设备.工作器具.操作台使用前后均用应清洗，必要时进行消毒。用洗涤剂或消毒剂处理后，必须再用饮用水彻底冲洗干净，除出残留物后，方可接触食品。加工场地的地面.墙壁.排水沟，班后进行清洗、 2.0 生产资源提供消毒。对更衣室.厕所.淋浴室.工间休息室等公共场所，应经常清扫.清洗.消毒，保持清洁。2.3.3.5 加工车间的废弃物必须随时清除，并集中及时清理出公司。废弃物容器和废弃物存放场地应及时清洗.消毒。2.3.4 原辅料卫生管理2.3.4.1 原材料、成品、半成品必须严格分开存放。2.3.4.2 定期对全厂职工进行“食品安全法”.本规定及其他有关卫生规定的宣传教育，做到教育有计划，考核有标准，卫生培训制度化和规范化。2.4 生产设备管理制度2.4.1 企业所有生产设备由车间负责管理，并列入生产设备台账。2.4.2 制订年度设备检修计划和设备操作规程。并严格实施和监督。设备检修完毕后须做好相应记录。2.4.3 各设备操作人员每天下班后对生产设备加以清理，设备维修人员应按规定对设备进行保养。2.4.4 能正常使用的设备不作标记，“报废”“待修”“封存”的设备应作标记2.4.5 设备进行定期清理及维护保养的有关规定2.4.7 定期清理工作由各操作人员下班后对生产设备加以清理和维护保养。2.0 生产资源提供2.4.8 设备的清理和维护保养具体要求：2.4.8.1 清理工作为：操作工人着重做好日常维护和日常设备点检工作，认真检查设备，擦净设备部位，做好润滑工作，使设备经常保持清洁、整齐、润滑、安全。2.4.8.2 维护工作为：对设备进行部件解体和检查，疏通管路，检查添加润滑油。调整设备部分的配合间隙，更换和修复磨损件，检查和调整设备主要紧度，使用局部恢复设备对全部润滑系统清洗换油。电器系统检查修理，保养合格，并达到完好设备标准。2.5 人员培训管理制度2.5.1 企业从事质量活动的相关人员的任职能力要求进行了规定，只有经培训考核合格后方能上岗。2.5.2 企业在确保岗位被选人员的资质时，应从受教育程序等，结合企业现状考虑，确保被选人员能胜任该项质量工作。2.5.3 新招员工必须身体健康，体检合格，上岗前必须学习“食品安全法”相关内容，经考核合格后才能上岗；2.5.4 质量管理技术人员应按培训计划对员工进行培训，讲解生产技术知识及相关的质量管理知识等，2.5.5 培训工作要有实施记录，必要时进行培训效果的评估。2.5.6 培训工作归口于办公室管理2.0 生产资源提供2.6工作人员健康检查制度和健康档案制度2.6.1工作人员应按中华人民共和国食品安全法的规定，每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。2.6.2新参加或临时参加工作的人员，应经健康检查，取得健康合格证明后方可参加工作。 2.6.3凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染疾病（包括病原携带者）、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得从事接本企业食品生产的工作。2.6.4凡检出患有以上“五病”者，要立即调离原岗位，禁忌症患者及时调利率100%。2.6.5工作人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症有碍食品卫生病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。2.6.6工作人员必须具有良好的卫生习惯，并且做到： 2.6.6.1工作前、处理食品原料后、便后用肥皂及流动清水洗手；接触直接入中食品之前应冼手消毒； 2.6.6.2穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内； 2.6.6.3不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。 2.6.6.4不得在食品加工场所内吸烟。2.6.7建立工作人员健康档案，及时将工作人员健康情况记录。 办公室负责保存并随时更新。保存期不得少于两年。2.0 生产资源提供2.7 关键岗位质量考核办法为保证产品质量，特制定本考核办法。上岗员工有下列情况者，每次罚款5元：上班未走人流通道和未按规定洗手者；上班未按规定穿戴工作衣帽者及去卫生间未脱去工作服者；在工作场所吃东西、吸烟、随地吐痰、乱丢杂物者；上班时间私自回宿舍和非上班时间未经批准擅自进入车间者；擅自脱岗和串岗者；未按规定填写工作记录着。本条由生产部考核。未按作业指导书操作，但尚未造成质量后果者每次罚款10元；未按作业指导书操作，造成质量问题较轻或可采取措施纠正的，每次罚款20元；未按作业指导书操作，造成质量后果者罚款100500元，并调离工作岗位直至下岗或除名。本条由质检部考核。3.0 文件管理制度3.1 目的：对与质量管理有关的文件进行管理，确保各相关部门使用有效的文件。3.2 适用范围：适用于本公司质量管理有关的文件执行控制，包括国家标准行业标准等外来文件。3.3 职责：质量负责人负责技术性文件的编制，更改和批准发放控制。3.4 外来文件的管理：办公室负责识别与本公司有关的国家标准、行业标准等外来文件，并验证外来文件的有效性，并发放到相关人员处。3.5 文件的审批：技术性文件由质量负责人审核，总经理负责人批准3.6 文件的发放：技术文件发放按总经理批准的文件范围要求发放，技术性文件由办公室负责发放，文件领用人在“文件发放/回收/销毁/保留登记表”上签名，文件发放前应对发放的文件做好“受控”“非受控”标识，并注明相应的分发号并归档。3.7 回收作废的旧技术文件：新的技术性文件发放后，旧的版本作废，回收工作由办公室负责。及时修订工作文件。4.0 采购管理制度4.1采购管理制度4.1.1 供销部应对供方进行调查，对其生产经营、产品质量、交货期及服务配合等方面进行调查了解，合格后方可经总经理批准列入合格供方名录。4.1.2 对于外包厂、外协厂或提供服务的单位亦应进行调查，合格后列入合格供方名录，作为供方进行控制。4.1.3 每年应对供方进行复评，并依评价情况更新合格供方名录。4.1.4 采购前供销部应制定采购计划经总经理批准后方可进行采购；4.1.5 采购原辅料、包装物料必须达到GB14881-2013食品企业通用性规范的标准。4.1.6 对提供食品直接接触包装材料、消毒剂等辅材料的厂家，应提供营业执照、产品检测证明。4.1.7 质检部进料检验员按检验标准严格审查原辅料、包装物料产品是否合格，提供证明文件是否齐全，并填写进料检验报告，合格后办理入库手续；4.1.8 采购的原辅料，包装材料等不宜太多（最多使用一年），使用期限不能太长。4.2 原、辅材料采购程序4.2.1 目的：为了规范采购作业流程，贯彻执行采购验收管理制度，明确采购及验收人员的工作职责，规范采购验收人员工作程序，贯彻执行公司采购管理制度，特制定操作规程。4.0 采购管理制度4.2.2 采购及验收人员要求：1、生产部每月向采购部上报采购计划，并于每周五将下周采购清单报采购部。2、采购主管部门在采购各种食品原、辅料前应掌握其基本市场信息，做到品种、规格、市价等情况心中有数。3、验收人员（指量检员、质检员）应当严格按照实际数量或实际质量要求对采购的原辅材料进行验收，不合格的验收不通过，缺斤少量按实际数量填报验收单或入库。4.2.3 采购规程1、 原辅材料的采购流程在依据“一般性物资采购”流程的基础上，可简化部分程序，但采购前的市场调查、申购、审批、审核、核销程序不得简化（零星原辅材料的采购可为口头申购）。2、采购部门每周必须定期做出不低于一次的各类原辅材料的市场调研，每周二前向公司办公室递交本周调研内容及本周原辅材料的采购市价、下周市价趋势的市场信息，便于公司及时做出相应的调整、预算方案。3、与食品有关的原、辅材料的采购应向供货方索取营业执照、检验检疫合格证等有关证明；其它物资材料的采购也应当索取有关资质、资格证明，以确保所购物资材料符合国家有关的产品质量、卫生标准或规定。4.0 采购管理制度4、采购的食品物资材料，应向供货方索取同批产品的检验合格证明，对于外地食品类产品还应当索取县级以上的食品监督机构出具的卫生检验合格证明。5、采购部门向供货商索取的所有关于原辅材料的证明或文件，应当及时送交办公室备案。6、采购的原辅材料原则上必须有发票，。其它无发票的材料必须经过总经理批准后方可报送财务部消账。7、应当及时对每批（或每次）的采购过程如实填报监控记录表，当监控结果为“非正常受控”偏离关键限值（CL）时，应及时采取纠编行动来控制危害的发生，并按实际情况如实填报纠编措施纪录。4.2.4 验收规程1、原辅材料到公司验收时必须有采购人员、质检员同时在场方可验收，指定的质检员在验收时不在时可让替补验收员验收，但必须有指定的两方人员验收。2、验收时必须按照公正合理的原则进行，验收前的原辅材料由采购人员负责，验收后的原辅材料量质量由质检人员负责。3、质检人员应按比例抽查原料的重量、标签、感观等是否符合要求，如以上三项符合要求，按抽样方法及数量抽取样品送化验室时行检验。3、验收后的原辅材料，采购经办人、质检、化验员三方应当在验收签字认可。4.0 采购管理制度4.3 进货查验记录制度为加强食品质量安全管理，保证食品质量安全，保护消费者的合法权益，保障消费者的身体健康和生命安全，根据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法等法律法规的规定，制定本制度。4.3.1对于采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货者索取生产许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的合格证明文件。4.3.2 对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验，并保存检验记录。4.3.3 采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。4.3.4 生产加工食品所使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与进货查验记录内容一致。4.3.5 建立和保存各种购进食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管、领用出库等记录。4.3.6 不使用回收食品作为食品原料生产加工食品。5.0 过程质量管理5.1 生产过程质量管理制度5.1.1 为规范生产全过程中各个环节，对影响产品质量的各个因素进行控制，确保产品质量满足规定的要求。5.1.2 职责：质量负责人负责生产控制的策划，确定以及提供适宜的检测设备，计量器具装置和相关人员岗位培训工作。车间负责提供适宜的生产设备和生产过程实施。5.1.3 生产过程质量管理：5.1.3.1 供方管理：应对供应商进行定期评价和管理，供应商应提供营业执照、QS 证书（必要时）、产品质量检测证明，并对供方供货业绩进行评价。5.1.3 .2 采购资料：供销部应按批准的采购计划进行采购，确保满足生产需求。5.1.3.3 车间管理：作业员应按作业指导书的要求进行操作，并保持质量记录。5.1.3.4 设备管理：生技部应按设备管理要求对设备进行管理，定期进行设备检验和清洗消毒。5.1.3.5 卫生管理：车间操作人员应按卫生管理制度要求，注意保持个人卫生，严格按各部门卫生管理制度要求进行日常卫生管理和清洗消毒作业，从业人员应进行定期体检，发现问题及时调离生产岗位。5.1.3.6 质量目标：各部门应按质量目标要求，积极进行生产和管理，应达到企业制定的质量目标。5.0 过程质量管理5.1.3.7 作业绩效：车间生产应及时达到目标控制值，如关键控制点控制应符合要求，生产量应满足生产计划的要求，各过程合格率应达到目标要求。5.1.3.8 计量管理：计量设备应按规定的校准周期进行校准。5.1.3.9 检验管理：应按检验文件要求进行过程和成品检验，5.1.3.10 仓库管理：原辅料仓库应按仓库管理要求进行操作，明确区域，做好出入库记录。5.1.3.11 文件管理：车间及其它作业现场应有最新版本的文件发放，办公室应及时识别和得到与本企业有关的国家标准、法律法规、行业标准等。5.1.3.12 记录管理：办公室应及时检查和对各部门的质量记录填写情况及归档情况进行检查和处理。5.1.3.13 环境管理：车间及厂区的环境应满足相关标准的要求，发现问题就及时整改。5.1.3.14 培训管理：严格按培训计划 对各相关人员进行培训。5.1.4 考核办法5.1.4.1 考核工作归口于办公室、质检部参与该项工作。5.1.4.2 考核时间采用定期检查，每月至少一次。5.1.4.3 考核内容：见前述要点。5.1.4.4 考核合格率：考核合格率达80%，未达目标时应分析原因并采取相应措施。5.0 过程质量管理5.2 包装、储存、运输卫生的控制5.2.1 概述：对成品在包装、储存、运输各阶段进行卫生控制以防止成品包