2017年五体系内审问题清单及整改措施完成情况.xls

序号不符合类别不符合级别受审核部门不符合事实陈述、相关（整改）建议 1法一般不符合酿造部 糖化一楼工作人员在配电控制盘内更换模块作业 时，未悬挂标示牌。 2法一般不符合酿造部 有限空间作业事故应急处置演练人员包括小组成 员，糖化工作人员2名，现场救援2名，现场疏散2 名，而演练培训只对3人进行了培训。 3法一般不符合酿造部 车间办公室和糖化工段现场的危险源识别和风险 评价表不对应，使用两个版本，糖化工段的危 险源识别和风险评价表中的控制措施没有及时更 新，粮食库已划归生产部，但还进行了识别。 4法一般不符合酿造部 查看鲜啤生产间北门和西门防蝇帘破损缺失，达不 到防蝇效果，建议更换。 5法一般不符合酿造部鲜啤车间门外挡鼠板未放置 酿造部五体系审核发现问题清单 (2017年4月27日） 体系内部审计（以清单形式关闭，验证人是本次内审审核员） 6法一般不符合酿造部 鲜啤间洗手池无干手器，洗手液，洗手七步法等必 需装置 7法一般不符合酿造部 鲜啤称重称计量检定标签的有效期为2016年12月， 已过期 8法一般不符合酿造部 酿造部鲜啤间更衣室工作服和便服混放，更衣室杂 物多 10法一般不符合酿造部酿造部过滤工艺管路图没有标注六氢异构添加点 11法一般不符合酿造部 检查酿造部鲜啤班长岗位说明书，有负责鲜啤员工 的培训一项，检查发现现场无培训记录 12机一般不符合 人力行政部及 各生产部们 厂区和车间内的捕鼠笼大部分已经锈蚀、闭合、诱 饵已经无法使用，捕鼠笼已经起不到捕鼠的作用， 请尽快更换新的捕鼠笼，定期检查更新诱饵。 13机一般不符合酿造部鲜啤车间灌酒间无监控设施，达不到食品安全要求 审核见证材料(照片、截图等）体系标准涉及条款审核员审核时间 OHSAS180014.4.6 张永生、史向 军 2017.04.27 OHSAS180014.4.7 张永生、史向 军 2017.04.27 OHSAS180014.3.1张永生2017.04.28 ISO220007.2.3i裴凯新2017.04.28 ISO220007.2.3i裴凯新2017.04.28 酿造部五体系审核发现问题清单 (2017年4月27日） ISO220007.2.3ab裴凯新2017.04.28 各体系 测量管理体系 6.3 裴凯新2017.04.27 ISO220007.2.1裴凯新2017.04.28 ISO220007.3.5i裴凯新2017.04.28 ISO90015.3裴凯新2017.04.27 ISO220007.2.3i裴凯新2017.04.28 ISO220007.2.4i裴凯新2017.04.29 整改责任部门 整改责任 人 原因分析类 别 原因分析整改措施 牟星辰 牟星辰 牟星辰 徐衍超 徐衍超 说明：蓝色背景部分由审核员填写；黄色背景部分由被审核单位填写；红色部分由人力部及验证人填写。 徐衍超 徐衍超 徐衍超 秦绪合 徐衍超 酿造部无捕鼠笼 徐衍超 完成时间 措施有效性 （验证责任 人填写） 输出结果（