紫阳富硒茶智能化生产线建设可研报告--安康孔令旗.doc

2011 年省年省级级企企业业技技术术改造改造 专项资专项资金申金申请报请报告告 项项目名称：年目名称：年产产 600 吨紫阳富硒茶智能化生吨紫阳富硒茶智能化生产线产线建建设设 申申报单报单位：位：陕陕西省紫阳西省紫阳县县和平茶厂和平茶厂 地地 址址: 紫阳紫阳县县城关城关镇闵镇闵家庄家庄 邮邮政政编码编码： ：725300 联联 系系 人：曾朝和人：曾朝和 电电 话话： 传传 真：真主持部主持部门门：安康市工：安康市工业业和信息化局、安康市和信息化局、安康市财财政局政局 申申报报日期：二日期：二一一年五月十八日一一年五月十八日 1 目目 录录 第一章第一章 企业基本情况企业基本情况1 1 1.1 项目承担单位情况介绍 1 1.2 企业法人代表及主要负责人简介 2 1.3 公司研究与发展能力 2 1.4 组织机构 2 1.5 公司财务状况 4 第二章第二章 项目实施的意义和必要性项目实施的意义和必要性1 1 2.1 项目概况及背景 1 2.2 符合国家和地方产业政策的导向 5 2.3 国内外技术现状和发展趋势 7 2.4 项目建设的产业化作用及影响 8 2.5 产业关联度分析 9 第三章第三章 市场分析市场分析1 1 3.1 国内外对产品的需求现状和发展趋势 1 3.2 国内现有同行业发展趋势及竞争分析 2 3.3 富硒绿茶市场营销策略 3 3.4 富硒绿茶市场竞争力分析 6 3.5 产品进入国际市场前景分析 6 第四章第四章 项目技术基础项目技术基础8 8 2 4.1 项目技术基础及成果来源 8 4.2 本项目竞争优势 8 第五章第五章 项目改造的主要内容和目标项目改造的主要内容和目标1212 5.1 建设内容及产能规模 .12 5.2 项目工艺技术路线 .12 5.3 建设方案 .15 5.4 设备选择 .19 5.5 工程建设地点 .21 5.6 建设工期和建设管理 .21 第六章第六章 环境保护、节能、资源综合利用环境保护、节能、资源综合利用2525 6.1 环境保护 .25 6.2 节能 .27 6.3 资源综合利用 .29 6.4 原材料供应及外部配套条件 .29 第七章第七章 项目投资方案项目投资方案3434 7.1 投资估算编制依据及说明 .34 7.2 投资估算 .35 7.3 资金筹措 .38 7.4 建设条件落实情况和申请资金的数额、方式 .39 第八章第八章 经济效益和社会效益分析经济效益和社会效益分析4040 8.1 财务评价依据和范围 .40 3 8.2 财务评价基础数据 .40 8.3 财务测算 .41 8.4 经济效益分析 .43 8.5 社会效益分析 .48 1 附表：附表： 经济评价表（表 1表 12） 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 1 第一章第一章 企业基本情况企业基本情况 1.11.1 项目承担单位情况介绍项目承担单位情况介绍 本项目建设单位是陕西省紫阳县和平茶厂，该企业基本情况介 绍如下： 项目申报单位：陕西省紫阳县和平茶厂 单位地址：紫阳县城关镇闵家庄 法人代表：曾朝和 注册时间：2005 年 5 月 22 日 注册资金：500 万元 主管单位：紫阳县工商行政管理局 经营范围：茶叶种植、收购、加工、销售。 陕西省紫阳县和平茶厂成立于 2005 年 5 月，独立法人，注册资 本 500 万元。是一家集天然富硒茶种植、生产加工，销售及科技开 发为一体的现代农业企业，2010 年度农发行 aa 信用等级企业。公 司依托当地茶叶优势资源，紧紧围绕“基地建设天然有机化、加工 质量卫生清洁化、营销服务平台多功能化”三大特色建设目标，按 照“提高科技保质量，诚信经营拓市场、扩大规模创效益”的宗旨， 全力打造“公司+专业合作社+市场开拓”的产业运作模式，全力引 进、研发并推广富硒茶智能化生产技术。努力实现和谐共谋主导产 业健康发展，科学、规模、特色、高效共赢的产业发展机制。 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 2 1.21.2 企业法人代表及主要负责人简介企业法人代表及主要负责人简介 法人代表：法人代表：曾朝和，高中文化，高级技师，于 1978 年参加工 作，一直从事富硒茶叶加工和营销工作。技术负责人：田元成，公 司副总经理，大专文化，高级农艺师，于 1981 年参加工作，一直从 事富硒茶叶科研技术工作。他们先后参与了紫阳县茶业区划，紫阳 县富硒茶保健作用，名优茶开发，天然富硒茶标准综合体等课题研 究，发表论文 5 篇，获得了陕西省科技进步三等奖一项，市科技进 步一等奖一项，积累了丰富的技术、管理、市场经验。 1.31.3 公司研究与发展能力公司研究与发展能力 公司现有管理人员及员工 34 人，其中高级职称 1 人，中级职称 4 人，占员工总数的 14.7%，大专以上学历 8 人，占 23.5%，其中： 管理人员 5 人，技术人员 8 人，生产人员 15 人，销售人员 6 人。 企业研究开发团队中，从事栽培技术的有 3 人，加工技术 5 人， 其中有 4 人接受过中国茶研所绿茶加工自动化控制和有机茶推广认 证中心的有机茶生产专项培训。本企业与中国茶研所、西北农大、 西南农大等有关科研单位形成了科研协作关系。 1.41.4 组织机构组织机构 1.4.11.4.1 项目建设的组织管理项目建设的组织管理 公司成立由总经理直接负责、相关人员参与的项目建设小组， 负责项目建设和投产前准备工作；设立专门的项目服务机构，专门 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 3 对项目小组的需求服务。 1.4.21.4.2 机构设置机构设置 本项目实施单位为独立法人，实行独立核算、依法经营、照章 纳税、自负盈亏的经营方式。按照现代企业制度要求，设立高效、 精干的职能机构，做到管理层次少、职责明确、人员结构合理，管 理能力、组织协调能力、运作方式均可满足工程建设、生产运营的 需要，满足企业可持续发展的要求。本项目共设置 9 个职能部门， 具体设置如图所示。 陕西省紫阳县和平茶厂组织结构图陕西省紫阳县和平茶厂组织结构图 各部门主要职责如下：各部门主要职责如下： 总经理：负责企业总体管理工作。 生产副总经理：主要负责生产管理、原材料收购控制、产品质 量控制管理、产品技术研发等工作。 行政副总经理：主要负责企业的行政事务、人力资源管理、销 总经理 财 务 部 生产副总经理财务总监行政副总经理 销 售 部 采 购 部 行 政 部 人 力 资 源 部 生 产 部 质 管 部 茶 叶 鲜 叶 收 购 部 产 品 开 发 部 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 4 售管理等工作。 销售部：主要负责产品销售及市场开发。 采购部：主要负责企业日常采购事务及原材料采购事务。 人力资源部：负责企业人员招聘、人员培训、绩效考核、考勤 等人事管理。 行政部：主要负责企业日常行政事务及后勤管理。 财务部：负责公司投资、融资、财务管理、会计核算、内部经 营承包、内部结算、定额管理、价格监控及财务审计等工作。 茶叶鲜叶收购部：负责收购茶叶鲜叶，及茶叶鲜叶质量控制。 生产部：负责公司生产计划的编制；拥有生产组织、调度、指 挥、控制、协调等权利，负责公司下达的各项生产任务和工作任务 的按期完成，业务上接受其他职能部门的检查和指导；负责技安环 保和工业卫生等工作。 质管部：负责公司中长期技术发展规划；负责公司产品设计、 生产工艺研发、公司质量管理、设施设备采购质量控制、计量管理、 产品检验等工作。 产品开发部：负责公司产品开发及技术研发。 1.51.5 公司财务状况公司财务状况 2010 年企业的生产经营状况如下： 总资产 2396.63 万元，其中固定资产 1324.03 万元。 总负债 1069.10 万元。 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 5 产品销售收入 2760.74 万元。 净利润 525.12 万元，纳税 32.93 万元。 资产负债率 44.61%。 流动比率 173.84%。 速动比率 134.52%。 总资产报酬率 23.58%。 净资产收益率 39.56%。 应收账款周转率 386.78%。 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 1 第二章第二章 项目实施的意义和必要性项目实施的意义和必要性 2.12.1 项目概况及背景项目概况及背景 2.1.12.1.1 项目概况项目概况 项目名称：项目名称：年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设 项目建设单位：项目建设单位：陕西省紫阳县和平茶厂 目建设的主要内容及规模：目建设的主要内容及规模： 本项目在企业现有生产设施的基础上，引进智能化生产设备， 升级富硒茶生产工艺及生产技术，建设富硒茶智能化生产厂房 4000；建设富硒茶智能化生产线 2 条，富硒茶精制生产线 2 条； 扩建 50 吨冷藏库 6 个共 3000；购置富硒茶智能化生产设备及检 验检测设备一套；建设配套及其它辅助设施等。 本项目建成后，形成年产紫阳富硒茶 600 吨的能力，实现产值 9000 万元。 2.1.22.1.2 项目背景项目背景 中国茶叶产量从 2000 年的 67.6 万吨增长到 2005 年的 93.4 万 吨，增长了 38.1%。茶叶产值从 2000 年的 90 亿元，增长到 2005 年 的 155 亿元，增长了 72.2%，是世界发展最快的国家，并且在 2005 年，我国茶叶产量超过印度，重新夺回第一大产茶国地位。近年来， 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 2 各级政府对茶叶产业给予了高度重视，加大了对茶产业的投入，并 且通过科技创新、结构调整、大力拓展国内外市场等措施，促进了 我国茶产业的发展。在西部开发、扶贫政策和退耕还林等政策和资 金的扶持下，各主要产茶省都发展了相当数量的新茶园。茶农在茶 叶良好经济效益促进下，生产积极性不断高涨，并且加大了对老茶 园的改造力度，淘汰了一些生产效益低的茶园。近年来新发展的茶 园基本上按照规范化要求进行建设的，生产能力高、茶园投入力度 大，从而使得我国茶叶产量保持较快速度增长。 随着人们生活水平的不断提高，对茶叶质量安全要求也在日益 提高。为了适应市场发展的需要，各企业都加大了对厂房和设备的 改造，大型的精制企业大多数已经通过 iso9000 系列、haccp 等质 量认证。台湾乌龙茶出口企业精制加工基本实现了全自动化封闭式 生产，为茶叶质量安全生产提供可靠保障 现代科学研究表明，硒是人体生命必须的微量元素，缺硒会使 健康遭到严重损害。饮用天然富硒茶是一种简便易行、经济实惠又 无任何副作用的补硒方法。安康富硒茶主要具有以下三大特点：第 一，富硒茶有益成份丰富，自然品质好。据中国农科院茶叶研究所 测定，含氨基配 3.08%；最高达 5.69%；茶多酚 30.35%；茶叶自然 品质好，是适合制绿茶的优质原料。第二，茶叶鲜叶原料无农药污 染，符合卫生标准。紫阳县山青水秀，环境优美，经商业部茶叶加 工研究所检测，完全符合国家标准总局、卫生部颁发的关于绿茶、 红茶卫生标准，是天然的绿色食品饮料。第三，富硒茶富含硒元素。 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 3 平均含硒 0.6530mb/kg，最高值为 3.853mg/kg，比我国非富硒茶地 区茶叶平均含硒量 0.15mg/kg 高 5.5 倍，具有很强的营养保健作用。 安康富硒茶，是具有广阔前景的保健品，特别对人体补硒有益，并 有一定的增强机体活力、抗衰老、防癌、抗癌、抗辐射作用。 本项目所开发的富硒茶不但质量上优于目前市场上普通的绿茶， 其重要的特点是依靠安康市富硒带的天然绿茶为原料生产出富硒茶 产品，使茶平均含硒 0.6530 mb/kg，让饮茶的人群在日常的饮水过 程中补充硒元素，从提高人体免疫，极大提高了人民群众健康水平， 使产品成为健康佳品和绿色保健饮品。 安康市地处秦巴山区，工业化发展相对滞后，生态环境保持良 好。紫阳是全国迄今已发现的两大富硒区之一，这块土地上生长的 动植物天然含硒。 紫阳县所生产的各种食品不仅天然富硒，而且无 公害、无污染，既是功能食品，又是绿色食品。据中国农业科学院 茶叶研究所化验，紫阳茶的儿茶素、氨基酸、咖啡碱含量均比福鼎 白毫、鸠坑种、政和大白茶三个全国推广良种高，而茶多酚含量偏 低，茶叶内含品质优良。尤其紫阳是继湖北恩施第二个全国富硒区， 茶叶含硒量高（平均含硒 0.653ppm，最高达 3.856ppm） ，这是大自 然赋予紫阳茶最大的特色，是紫阳最大的优势资源，是其它茶区没 有的，最有可能把这种资源优势转化成产品优势、产业优势、经济 优势、发展优势。要想使茶产业永葆青春，在新一轮市场竞争中抢 占先机，只有引进先进设备，对紫阳富硒茶进行精制加工来提高产 品的附加值，才能取得较好的经济效益，带动当地茶产业的大发展。 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 4 因此推广紫阳富硒茶智能化生产技术是陕南乃至我国茶叶生产唯一 的选择和现实需要。 2.1.32.1.3 项目实施的意义和必要性项目实施的意义和必要性 1 1、项目建设是项目建设是增加农民收入，促进农业产业结构调项目建设是项目建设是增加农民收入，促进农业产业结构调 整整, , 引导产业和陕南区域经济结构优化的需要引导产业和陕南区域经济结构优化的需要 陕南部分县（区）既是富硒茶主产地也是国家级贫困县，贫困 人口绝大多数居住在秦巴山区的中高山区和丘陵地带，这里气候湿 润温和、生产周期较长、土地富含硒、无工业污染，是种植茶叶的 最佳生态环境，发展茶叶生产也是该贫困县脱贫致富的首选项目。 通过发展有机生态茶园和选育优良品种、改进加工工艺来增强茶叶 的单产及商品率，不仅提高茶叶生产机械化水平、提高产地知名度， 还可提高茶叶销售量和价格，增加经济效益和社会效益，能有效地 带动陕南贫困地区群众脱贫致富。 2 2、项目建设是市场和消费者的需要、项目建设是市场和消费者的需要 随着人类社会的发展，有机食品愈来愈受到人们的广泛关注， 以有机茶园建设为基础的有机茶不仅会成为世界茶叶成品市场的一 个发展主方向，也是茶叶生产突出重围、脱颖而出的必然选择，它 以生态保护、降低残留、提高茶叶品质，提高经济效益为主要目标， 正好迎合了世界范围内的绿色食品浪潮。紫阳是我国仅有的两个富 硒区之一，全县拥有茶园面积十多万亩，资源优势独特；紫阳林草 覆盖面积 80以上，无霜期长达 300 天，环境优势明显；历经千年 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 5 历史沉淀，紫阳茶声名远扬，品种优势无与伦比。本项目建设有机 富硒茶园，生产具有“纯绿色、无污染、全天然、富含硒”的特色 和优异的内在品质的优质有机富硒茶是满足市场及消费者的需要。 3 3、项目建设是培植骨干财源、带动区域经济发展的需要、项目建设是培植骨干财源、带动区域经济发展的需要 茶叶介于生活必需品和奢侈品之间，需求量大且稳定，利润率 高，其利税贡献仅次于烟、酒。对农业县来说，发展和壮大茶叶产 业化项目，不仅可以提供大量而稳定的税源，还可以对陕南药、桑、 果等富硒食品的产业化开发起到示范带动作用，提供资金和经验， 带动其它产业的大发展，培植更多的骨干财源，带动区域经济发展 的需要。 2.22.2 符合国家和地方产业政策的导向符合国家和地方产业政策的导向 2.2.12.2.1 符合符合特色农产品区域布局规划（特色农产品区域布局规划（2006200620152015 年）年） 的要求的要求 特色农产品区域布局规划（20062015 年） 主要为指导各 地充分利用资源比较优势，发展特色农业，引导特色农产品向最适 宜区集中，加快培育优势产区，促进农业区域专业分工，深化农业 结构战略性调整，以实现科学合理的农业生产力布局。其中，茶叶 主攻方向明确为：改良茶树品种，稳步推进良种化进程；改善茶叶 种植环境，加强茶树病虫害监控；全面推广茶叶智能化生产，加强 初制茶厂改造与加工环境整治，确保茶叶优质安全。整合品牌，形 成产业聚集。并将陕西片（秦巴区）紫阳县列为绿茶优势产业区域。 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 6 综上所述，本项目建设作为紫阳县富硒名茶智能化生产线建设 项目，完全符合国家相关产业政策和行业发展规划的要求，应给予 大力支持。 2.2.22.2.2 本项目符合陕西省和安康市茶叶茶叶政策和发展规划本项目符合陕西省和安康市茶叶茶叶政策和发展规划 茶叶是陕南区域特色产业，近些年省委、省政府非常重视，制 定了陕西省茶产业发展规划（20082019 年） ，陕政发2009 1 号文件明确提出，今后几年全省茶园总面积达到 150 万亩，茶叶 总产量达到 4 万吨，茶叶总产值达到 24 亿元，增加农民收入 9 亿元， 按照这个规划陕西茶业将会有较大的发展。安康是陕西省的茶叶主 产区，市委、市政府认真落实省委省政府规划目标，充分发挥安康 的区位优势，提出茶叶总量翻一番的奋斗目标。 安康市茶产业发展规划（20082012 年） 指出，安康市是 全国高富硒地带之一，茶叶中平均硒含量比非富硒地区高 5.5 倍， 茶产业在促进农民增收中的作用越来越明显。以市场为导向，以茶 农增收、企业增效为目标，以体制创新和科技创新为动力，按照良 种化、规范化、智能化、优质化、机械化的要求，加大结构调整力 度，建设优质茶叶示范种殖基地，大力培育壮大龙头企业，打造 “紫阳富硒茶”品牌，弘扬茶叶文化，提高安康茶叶竞争力。政府 加大资金投入，加强政策扶持，扶持良种繁育、基地建设、低产茶 园改造、无性系良种茶园、名优茶机制加工、茶叶交易市场建设， 加强科技攻关、品牌建设、人才培训。鼓励茶农投资、投劳。积极 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 7 争取项目资金，捆绑扶贫开发、农业综合开发、产业项目等资金。 设立茶叶发展专项资金，积极开展招商引资，鼓励和引导企业投入。 2.2.3 3 国内外技术现状和发展趋势国内外技术现状和发展趋势 近年来，我国的食品安全形势不容乐观，相继发生了一系列食 （药）品安全事故，严重动摇了人民的消费信心，为此政府增强了 对市场和食品行业的监管力度。2009 年 2 月 28 日，第十一届全国 人民代表大会常委会第七次会议通过了食品安全法 ，并于 2009 年 6 月 1 日起施行。对于茶叶产业而言，新法实施后，对茶叶产业 的根本要求是从源头抓起。在 qs 的基础上，茶叶质量安全要求进一 步提高，茶园管理要有可追溯体系、生产加工必须符合食品加工的 卫生要求、茶叶出厂还需出示批批检验报告，明星代言将承担连带 责任等一系列的新规将使茶产业更为规范。同时，新的食品安全法 属于强制性法令，在执法机关、市场、媒体等各方面的监管下，茶 叶生产企业将面临巨大的压力和风险，质量安全关系到企业和整个 茶产业的兴衰存亡。 随着人们对茶叶需求量的不断增加，茶叶生产将向着名优茶的 生产、茶叶生产智能化、多样化加工、新型茶饮料的加工与开发、 多元复合茶加工、清洁化加工等方面发展。目前制约我省茶叶产业 发展的主要问题有经营分散，单产低，品牌多，加工水平落后，产 业化程度不高，科技含量低，技术人员紧缺，投入不足，只注重春 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 8 茶生产等。 运用现代科学技术改造传统产业将成为茶叶生产技术发展的主 要趋势。陕西省紫阳县和平茶厂通过技改，建设紫阳富硒茶智能化 生产线，对紫阳县富硒名茶进行加工，使茶叶加工全面实现规范化、 智能化生产，并在加工工业上进行改良，缩短摊晾时间，延长烘焙 时间和适当提高香温度并两次提香以实现产品色绿香高的品质特点， 使其达到智能化生产，顺应了茶叶生产的技术发展趋势。 2.42.4 项目建设的产业化作用及影响项目建设的产业化作用及影响 实施本项目是实现安康市经济突破发展的战略需要，也是进一 步落实省委、省政府关于陕南突破发展的若干意见的具体措施。 陕西省紫阳县和平茶厂采用高温热风杀青方法对紫阳县富硒名 茶进行加工，使茶叶加工全面实现规范化、机械化、智能化，并在 加工工业上进行改良，缩短摊晾时间，延长烘焙时间和适当提高香 温度并两次提香以实现产品色绿香高的品质特点，使其达到智能化 生产，顺应了茶叶生产的技术发展趋势。 通过投放一定资金建设本项目，强化对紫阳县农业的资源开发， 对改善紫阳县茶叶种植及发展条件有极大的促进作用。项目的实施 便于发挥市场经济的调节杠杆，通过加强农技推广、质量检测、市 场信息等产前、产中、产后服务，有利于农业科技进步，有利于茶 叶成本的降低，有利于提高富硒茶品质和产量，有利于进一步提高 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 9 我国加入 wto 后农业竞争力，项目产品的富硒特性将会成为茶叶产 品的新亮点，从而占据一方市场。项目的实施，对推进山区特色资 源开发利用，发挥其最大经济效益，大力发展地域特色经济，加快 贫困山区经济建设步伐，提高人民生活水平，早日步入小康社会， 农村经济观念转变，产业结构的调整具有较高的战略意义。 2.52.5 产业关联度分析产业关联度分析 2.5.12.5.1 有利于促进当地茶叶产业发展，提升产业竞争力有利于促进当地茶叶产业发展，提升产业竞争力 就目前紫阳县茶叶产业化现状来看，仍是以散户为主，当地茶 处于生产规模小，资源利用率低，产业化程度低的状态。本项目的 建设，以富硒名茶的品牌及营销渠道为依托，充分利用当地茶叶资 源，带动项目所在地乃至全县茶产业及相关产业向产业化、规模化、 品牌化方向良性循环发展，通过调整当前产业结构，走一条产供销 一体化的产业化发展道路，这对于紫阳县县茶产业竞争力的提升将 起到积极的促进作用。 2.5.22.5.2 推动茶产业上档次，提高茶叶品质推动茶产业上档次，提高茶叶品质 茶叶副产品在国外的食品、化工、医药、建材等领域都得以广 泛开发和利用，并取得了显著的经济效益。我国是茶叶生产大国， 茶叶年产量居世界第二位，低档茶约占总产量的 30。茶叶生产中 自然产生的副产品约占总产量的 2。若以茶叶总产量为 150 万吨 计算，则低档茶叶（包括副产品）的数量达 16 万吨，茶叶副产品资 源十分丰富，本项目的技术改造将会改进原有生产工艺，改善减少 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 10 生产低档次茶，将富硒名茶作为后期茶叶生产的主流趋势，让人们 喝上富硒名茶，研发出优质的富硒茶大大激活和提升我国的茶叶产 业。 2.5.32.5.3 优化当地茶园资源，带动农民致富优化当地茶园资源，带动农民致富 安康市紫阳县地处陕西南部，是著名的茶乡，资源优势明显， 全县茶园面积已发展到 16 万亩。紫阳县山明水净，雨热充沛，草木 丰茂，土壤天然富硒，历为传统优质茶区，通过本项目的建设，可 以有效整合利用紫阳县夏秋鲜叶资源，年加工生产紫阳富硒名茶 300 吨。 另外，本项目建成后，通过“公司+基地+农户”的经营模式， 以点带片，辐射和带动周边地区的种植农户发展有机种植和观光旅 游项目，为当地的剩余劳动力提供了新的就业机会，这些都会直接 或间接地增加农民的收入，为农民致富开辟新途径。 2.5.42.5.4 推动相关服务业的配套发展推动相关服务业的配套发展 本项目的实施，可以刺激和带动与之相关的社会运输业和旅游 服务业的发展。项目建成投入运营后，还要面向社会招收技术工人， 因此可以提供新的就业岗位，从而带动当地社会经济的发展。 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 1 第三章第三章 市场分析市场分析 3.13.1 国内外对产品的国内外对产品的需求现状和发展趋势需求现状和发展趋势 茶叶在中国已有 1200 多年的历史，在国内发展的如火如荼，但 在走出国门这一步上，却一直举步维艰。我国拥有世界上最大的茶 叶种植面积和位居第二的产量，却没有在国际上叫得响的茶品牌。 茶叶副产品在国外的食品、化工、医药、建材等领域都得以广泛开 发和利用，并取得了显著的经济效益。我国是茶叶生产大国，茶叶 年产量居世界第二位，低档茶约占总产量的 30%。国内有资质的有 机茶认证机构有 50 余家，有 20 余家科研机械从事有机茶研究开发。 有机茶生产主要集中在浙江、江西、安徽、福建、湖北、四川等省， 先后有 150 多个县（市）进行有机茶开发，有机茶园达 16 万亩，有 280 多个茶叶生产厂家和贸易单位从事有机茶生产和贸易，生产有 机茶 4 万吨。而开发天然富硒有机茶目前仅见于湖北恩施地区，产 量仅 200 余吨。 2009 年，中国茶叶产量上升到 120 万吨，自 2006 年增长近 10% 之后，又增长了 4%。在这一增长过程中，中国政府致力于增加农户 收入的政策起了重要作用，尤其是耕作体系合理化的重大措施，包 括经济寿命已过的低产茶树的替换等，贡献犹大。在其他地区， 2009 年，越南的茶叶生产继 2009 年增长 21%之后，增长率又上升了 4 个百分点。过去 10 年中，越南实施了一系列茶叶种植方面的恢复 和扩大项目，随着这些项目中茶树丰产期的到来，2009 年，越南的 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 2 茶叶产量达到了 138320 吨。而在肯尼亚，2008 年的茶叶产量增长 了 18%，达到了创记录的 369600 吨，但是，由于干旱和内乱，该国 2009 年的茶叶生产几乎停滞不前。在印度和印度尼西亚，初步统计 显示，2009 年的茶叶产量较 2008 年没什么变化，但在斯里兰卡， 茶叶产量下降了 2%。2008 年，由于肯尼亚茶叶预计将减产 20%，加 剧了茶叶市场供应紧张的局面，世界茶叶价格保持了上升趋势。自 2010 年初以来，世界茶叶价格持续上涨。从 1 月至 8 月，联合国粮 农组织茶叶综合价格平均为 2.50 美元/千克，同比增长 35%。价格 上涨的主要原因是需求的持续增长和茶叶产量的减少。 3.23.2 国内现有同行业发展趋势及竞争分析国内现有同行业发展趋势及竞争分析 近年来，我国的食品安全形势不容乐观，相继发生了一系列食 （药）品安全事故，严重动摇了人民的消费信心，为此政府增强了 对市场和食品行业的监管力度。2009 年 2 月 28 日，第十一届全国 人民代表大会常委会第七次会议通过了食品安全法 ，并于 2009 年 6 月 1 日起施行。对于茶叶产业而言，新法实施后，对茶叶产业 的根本要求是从源头抓起。在 qs 的基础上，茶叶质量安全要求进一 步提高，茶园管理要有可追溯体系、生产加工必须符合食品加工的 卫生要求、茶叶出厂还需出示批批检验报告，明星代言将承担连带 责任等一系列的新规将使茶产业更为规范。同时，新的食品安全法 属于强制性法令，在执法机关、市场、媒体等各方面的监管下，茶 叶生产企业将面临巨大的压力和风险，质量安全关系到企业和整个 茶产业的兴衰存亡。 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 3 随着人们对茶叶需求量的不断增加，茶叶生产将向着名优茶的 生产、茶叶生产智能化、多样化加工、新型茶饮料的加工与开发、 多元复合茶加工、清洁化加工等方面发展。目前制约我省茶叶产业 发展的主要问题有经营分散，单产低，品牌多，加工水平落后，产 业化程度不高，科技含量低，技术人员紧缺，投入不足，只注重春 茶生产等。 运用现代科学技术改造传统产业将成为茶叶生产技术发展的主 要趋势。陕西省紫阳县和平茶厂通过技改，建设紫阳富硒茶智能化 生产线，对紫阳县富硒名茶进行加工，使茶叶加工全面实现规范化、 智能化生产，并在加工工业上进行改良，缩短摊晾时间，延长烘焙 时间和适当提高香温度并两次提香以实现产品色绿香高的品质特点， 使其达到智能化生产，顺应了茶叶生产的技术发展趋势。 3.33.3 富硒绿茶市场营销策略富硒绿茶市场营销策略 3.3.1 产品定位 针对目前富硒绿茶产品需求量较大的市场状况及安康市乃至陕 西省目前的绿茶市场营销渠道，本项目生产的富硒绿茶主要以较大 批量承接客户的系列产品并销售给第三方的代理经销商、在安康市 及西安市内各大超市设立品牌专营销售点、推广点等方式销售。 本项目产品定位为同等国内质量水平的中高档富硒绿茶。富硒 绿茶生产线是一个包括自然、农业、科技、市场和社会的地域综合 体，是依据循环经济理论和生态学原理而设计成的一种新型组织形 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 4 态。本项目在区域定位上，选择不污染生态环境的项目进行发展， 充分整合区域资源，合理转化、高效利用；在产业选择上，以生态 农业为平台、高新技术为核心、高效农业为支撑，定位于有机农业、 现代农业、高科技农业，在产品选择上，注重特色和健康化，定位 于发展特色富硒绿茶及高附加值农产品，与市场经济体制密切接轨； 在经营方式上，逐步实现从产品经营到资本运营的转变，以园区为 核心带动周边地区农业产业化发展，促进经济效益、社会效益和生 态效益的协调发展。 3.3.2 市场目标 根据上述产品定位，企业可确定本项目产品的市场目标： （1）近期市场目标。在安康市目标区域同类产品中拥有自己的 较大的占有份额，打造一流品牌，提高产品及企业知名度。 （2）长期市场目标。在竞争激烈的绿茶市场中树立富硒品牌形 象；在同档次产品中建立巩固、突出的地位，立足陕南，面向全省 及全国。 3.3.3 市场策略 1、注重分销渠道的建立和拓展，并指导分销商深入认识产品， 快速完成销售。 2、不断与媒体、商业协会建立联系，传播富硒绿茶文化，从富 硒、保健、时尚、文化三个角度展示紫阳富硒茶的产品差异性。 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 5 3、为重点客户开展礼茶定制等增殖服务。 3.3.4 价格策略 产品价格的确定通常需考虑三个因素：一是成本费用之和， 二是竞争市场供求总量、直接与间接竞争对手的价格情况，三是 消费者目标消费者能够接受何种价格。一般而言市场供求总量与 竞争对手的价格只是参考，而成本与消费者则是决定价格策略的根 本因素。 本项目产品的定价充分考虑生产成本及利润指标的要求及项目 企业打开市场的需要。由于本项目原辅料均取之于安康市当地，使 投入成本同期低于其他同类产品，加之紫阳县的天然富硒资源优势， 从而形成了本项目产品的价格优势明显，这种优势将成为产品及企 业占领市场的先机。 由于价格与产品的形象及定位密切相关，在此将着重参考消费 者对满足在物质上或感情上的渴求而非实际需要付出的代价，而以 “高质量的中价产品”概念实施特色性营销，即针对目标消费者， 采取高质量中等售价的策略来满足其消费心理。本项目对出厂价格、 中间商的经销价格、最终消费者的接受价格进行合理考虑，在保证 企业有利可图的前提下，充分考虑经销商的利益，调动经销环节各 有关方面的积极性，给与经销商较大的价格调配空间。 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 6 3.3.5 推广策略 以项目产品已有的销售渠道为起点，选择安康市及西安市的客 户为主，以点及面，通过多种方式打开市场。突出富硒绿茶的开发 力度和保护力度，力争在 5 年左右使产品在目标市场中占有绝大多 数市场份额。 （1）利用已有的客户基础，建立销售网络，开发大城市各大超 市富硒绿茶销售，扩大产品销售队伍，初期阶段以本地区及周边城 市为目标。 （2）建立县级及市级营销网点，推广本项目产品及企业文化。 （3）可在重点地区进行产品展示、为用户免费提供咨询和实施 方案，举办免费富硒知识讲座。 （4）参加行业协会及绿色富硒农产品展销会、交易会、制作精 美的宣传册进行宣传，扩大影响。 3.43.4 富硒绿茶市场竞争力分析富硒绿茶市场竞争力分析 本项目产品是富硒绿茶，产品富硒资源条件丰富，具有很强的 市场竞争力。我国有 72%的地区缺硒或贫硒，有 2/3 的人口硒摄入 不足，硒是人体必需的，又不能自制，因此世界卫生组织（who） 建议每天补充 20ug 硒，可有效预防多种疾病的高发。 本项目实施综合运用富硒茶智能化生产技术及生产设备，严格 执行富硒茶的相关标准对产品生产全过程和产品整个生命周期全过 程进行质量控制，以可重构模块化技术为核心，集成汽热杀青、动 态脱水、扁茶成型、灭菌提香等关键技术提高茶叶内在品质，通过 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 7 风选、分级割末技术，实现茶叶生产的全程清洁化，提高产品的质 量安全和内、外在品质，该技术具有独创性。本项目通过人们日常 的饮茶来达到补硒的目的，有利于增强产品的市场竞争力。 3.53.5 产品进入国际市场前景分析产品进入国际市场前景分析 茶叶是世界上消费人数最多的日常饮料，并且以年均 5左右 的速度增长。在当前人们饮茶已不是单纯的“解渴消遣”,而更多的 是追求从饮茶中获得有益成份,达到防病健身目的。品质优良的紫阳 富硒茶在未来的茶叶市场有较强的竞争力和更广泛的消费适用人群， 酚氨比例协调、有益成份丰富、适用范围非常广泛。除具有绿茶的 保健作用外，还能补硒，特别适宜销售的人群有：贫硒和缺硒地 区的人群；免疫力低下的人群，即亚健康人群；疑难症人群 （如高血压、高血脂、动脉硬化、心肌缺血、肥胖症人群） ；肿瘤 人群。 根据欧盟有关贸易商提供的信息，结合欧盟市场上绿茶零售价 格分析，绿茶市场还处于成长期。目前，有机绿茶市场份额 85%以 上为我国产品所占有。加入 wto 后，欧美国家对我国的关税壁垒将 进一步削减，对我国绿茶出口极为有利，但是国际技术贸易壁垒则 呈现越来越严重的趋势。特别是近几年来，欧盟对进口茶叶农残的 检验范围大幅度扩大，最高农药残留限量标准明显提高，如果执行 新的标准，我国绿茶将面临从欧盟市场退返的严峻局面，这既合传 统绿茶生产带来压力和挑战，也给有机茶开发和发展带来了动力和 良好机遇。随着“无公害食品行动计划”的实施，对农产品和食品 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 8 的要求，特别是卫生指标要求也越来越严格，法规和监控体系越来 越健全，为有机绿茶消费提供了良好的环境。有机绿茶在国内市场 上同与之相接近的绿色食品有着相当广泛的消费者基础。几年前消 费者对有机茶一无所知，现在正逐步认识和接受。事实上，在北京 和上海深圳等地市场，有机绿茶的销售已较普遍。专家们预测， 2009 年后，国内的有机绿茶市场将以每年 2530%的速度递增，增 速成与世界市场同步。相对来说，我国的有机绿茶生产规模还小， 开发前景还十分广阔。 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 9 第四章第四章 项目技术基础项目技术基础 4.14.1 项目技术基础及成果来源项目技术基础及成果来源 为了做优做强无公害富硒茶产业，提高茶叶加工工艺技术和产 品上档次，紫阳县和平茶厂探索完善了加工工艺技术，公司积极研 制紫阳富硒名茶系列产品，选择紫阳种茶园作为原料生产基地，进 行了无公害化生产，采用先进的富硒茶智能化生产加工建设标准， 精心制作，生产出色，香、味、形俱佳的优质茶叶产品投放市场， 基本满足了不同消费层次的消费者需求，并注重做好营销宣传，抓 品牌、树名牌，策划创建企业文化，在安康市乃至全省已基本创建 成为知名品牌，公司正在申请得 qs 认证和 iso9001-2000 质量管理 体系认证和有机茶有机食品认证，本项目技术为企业自有技术，产 品深受消费者喜爱，市场前景广阔。 4.24.2 本项目竞争优势本项目竞争优势 4.2.14.2.1 自然资源优势自然资源优势 紫阳县虽地处秦巴山区，但是有北方地域，南方水系的自然特 点，冬无严寒，夏无酷暑，属北亚热带湿润季风气候。农业立体气 候明显，昼夜温差大，有利于茶叶内含物的积累，适宜开发优质茶。 森林覆盖度逐年提高，自然生态环境条件优化。近十年来，经过飞 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 10 播造林、长防工程建设、退耕还林等几项重点林业工程的实施，林 地面积迅速增加，使森林覆盖率从 27.8%上升到 47.8%。没有环境污 染。 由于紫阳工业基础薄弱，几乎没有冶炼、化工企业，因而，紫 阳的大气、水流基本上没有遭受工业污染，从农业部西北环境检测 站对我县无公害茶环境检测来看，我县的茶园大气、水流等状况明 显好于汉中，更优于西安。同时，全县现有投产茶园 16 万亩，紫阳 县茶园大多没用化肥，多年来也没有用农药，为开发有机茶创造了 有利条件。 紫阳县国内迄今发现的第二高硒区，因土壤高硒而使茶叶天然 富硒，紫阳茶是国内首次通过科学鉴定的天然富硒茶，经科学研究 证实，硒具有防癌、搞衰老、搞有毒元素等功能。硒是人体必需的 微量元素之一，能促进人体生长发育，富硒茶是一种延年益寿的优 质保健茶，为人们提供了一种既符合国际传统又简便易行的补硒途 径。紫阳开发有机茶具有独特优势。 紫阳群体种是全国推广良种，各种有效成份具有优质茶的基础， 含氨基酸 3.08%，最高可达 5.69%；多酚类 30.35%，儿茶素 207.03mg/g，vc14.15mg/100g，zn58.ohg/g，se0.653ppm。紫阳茶 最突出的特点是酚氨比协调，含有多种对人体有益的微量元素和维 生素，形成了紫阳茶香高持久，滋味浓厚不涩，且耐冲泡的特点。 紫阳茶品质优良，内含有益成份丰富。 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 11 4.2.24.2.2 技术优势技术优势 本项目实施综合运用富硒茶智能化生产技术、茶叶生产投入品 的控制和使用技术、生产环境建设和治理技术、节能环保型加工机 械引进使用技术和茶叶清洁化生产加工管理技术，严格执行富硒茶 的相关标准对产品生产全过程和产品整个生命周期全过程进行质量 控制，以可重构模块化技术为核心，采用高温热风杀青方法对紫阳 县富硒名茶进行加工，使茶叶加工全面实现规范化、机械化、智能 化，并在加工工业上进行改良，缩短摊晾时间，延长烘焙时间和适 当提高香温度并两次提香以实现产品色绿香高的品质特点，使其达 到智能化生产，延伸茶叶产业链条，提升茶叶产业的科技含量和茶 叶加工企业的规模，该技术具有独创性。 紫阳县和平茶厂一直保持着先进的生产技术优势，公司始终瞄 准茶叶行业的发展趋势，对安康市绿茶的初、精加工进行了长期的 开发研究，积累了大量的茶叶产品设计、制造工艺等方面的技术和 成功经验。公司拥有一支技术过硬经验丰富的茶叶产品设计、工艺、 试验技术队伍，利用紫阳县丰富的茶叶资源，可以不断推出市场需 要的新产品，为公司注入源源不断的竞争活力。 4.2.34.2.3 管理优势管理优势 本公司是具有独立企业法人资格的民营科技型企业。实行总经 理负责制。公司在多年的生产经营实践中，按照现代企业管理制度， 结合自身的特点，形成了功能划分合理、职责明确、制度健全规范、 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 12 管理科学的经营管理体系。不但在富硒茶叶智能化研制开发、生产 营销等方面培养了一支能力强，素质高，敬业精神强，善经营会管 理，市场开拓能力强的员工队伍，而且还建立与形成了一整套科学 规范的管理制度和质量保障体系。 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 13 第五章第五章 项目项目改造的主要内容和目标改造的主要内容和目标 5.15.1 建设内容及建设内容及产能规模产能规模 本项目在企业现有生产设施的基础上，引进智能化生产设备， 升级富硒茶生产工艺及生产技术，建设富硒茶智能化生产厂房 4000；建设富硒茶智能化生产线 2 条，富硒茶精制生产线 2 条； 扩建 50 吨冷藏库 6 个共 3000；购置富硒茶智能化生产设备及检 验检测设备一套；建设配套及其它辅助设施等。 本项目建成后，形成年产紫阳富硒茶 600 吨的能力，实现产值 9000 万元。 5.25.2 项目工艺技术路线项目工艺技术路线 5.2.15.2.1 紫阳富硒茶智能化生产工艺路线紫阳富硒茶智能化生产工艺路线 本企业以前所生产的紫阳富硒茶都是采用常规生产程序进行， 为了提高茶叶生产产量和质量，改进富硒茶生产技术及产品品质， 本项目所有生产过程均采用电子智能化生产。 紫阳富硒茶智能化生产工艺控制流程：紫阳富硒茶智能化生产工艺控制流程： 鲜叶选青分级摊青电脑智能杀青摊凉电脑智能风选 揉捻解块分筛电脑智能控温初烘理条摊凉整形电脑 智能控温复烘摊凉智能足干焙香精制捡剔电脑智能控制 高压灭菌提香检验拼配匀堆大包装冷藏检验计量包装 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 14 合格验收出厂销售。 5.2.15.2.1 紫阳富硒茶生产工艺详解紫阳富硒茶生产工艺详解 1 1、高温热风杀青、高温热风杀青 杀青对绿茶品质起着决定性作用。通过智能化控制高温，破坏 鲜叶中酶的特性，制止多酚类物质氧化，以防止叶子红变；同时蒸 发叶内的部分水份，使叶子变软，为揉捻造形创造条件。随着水分 的蒸发，鲜叶中具有青草气的低沸点芳香物质挥发消失，从而使茶 叶香气得到改善。 该过程通过电脑智能化杀青机全方位数据监控，将杀青温度、 投叶量、杀青机种类、时间、杀青方式等整体进行。 2 2、理条整形、理条整形 鲜叶经过杀青后，经冷却，由智能程序控制，经过机器自动输 送进入理条整形，通过对富硒茶的理条、整形作业，以保证成品茶 条索紧直、芽叶完整、锋苗显露、色泽绿润。 3 3、烘足干（足火）提香、烘足干（足火）提香 足干进风口温度以8090为宜，摊叶厚度23cm，时间约20 分钟左右，采取“低温长烘”的技术措施，提高绿茶的香气品质。 当再制品梗折即断，用手指紧搓茶条成末（含水量约5%）下烘摊凉。 4 4、冷却回潮、冷却回潮 两次理条整形过程中，应在回潮机进行冷却回潮处理，经过反 复理条回潮，剔除茶叶中部分劣品。 年产 600 吨紫阳富硒茶智能化生产线建设项目资金申请报告 15 5 5、包装、成品输出、包装、成品输出 包装是经冷却、表面干燥、整理外形后贴标、打码，检验合格 后装箱入库。 5.2.35.2.3 富硒茶质量指标富硒茶质量指标 表表 5-15-1 紫阳富硒茶感官指标紫阳富硒茶感官指标 外外 形形内内 质质 级级 别别 条索色泽香气滋味汤色叶底 特级绿茶紧细挺直翠 绿高香持久鲜爽醇厚清绿明亮嫩 匀 一级绿茶紧直显毫翠 绿高香持久鲜爽醇厚清绿明亮匀 绿 二级绿茶紧 实绿 润高 香醇 和清绿明亮黄绿匀亮 表表 5-25-2 紫阳富硒茶理化指标紫阳富硒茶理化指标 项项 目目水分%粉末%总灰分%水浸出物%粗纤维% 指指 标标 6.01.06.04010.5 表表 5-35-3 紫阳富硒茶卫生指标紫阳富硒茶卫生指标 项项 目目指标指标(mg/kg)(mg/kg) 铅（以 pb 计） 2 铜（以 cu 计） 30 六六六（bhc） 的通知 ） 。 6.26.2.2.2 节能措施节能措施 根据国务院关于加强节能工作