高岚朝天吼漂流项目可行性研究报告（旅游开发项目可研报告）.doc

i 目目 录录 1 1 总论总论1 1 1 11 1 项目简况及项目承办单位项目简况及项目承办单位 1 1 1 11 11 1 项目简况项目简况 1 1 1 11 12 2 项目承办单位基本情况项目承办单位基本情况 1 1 1 12 2 项目可行性研究的依据项目可行性研究的依据 1 1 1 13 3 可行性研究的范围与内容可行性研究的范围与内容 2 2 1 13 31 1 研究的范围研究的范围 2 2 1 13 32 2 研究的内容研究的内容 3 3 1 14 4 可行性研究的主要结论可行性研究的主要结论 3 3 1 14 41 1 项目建设的必要性项目建设的必要性 3 3 1 14 42 2 旅游客源市场分析旅游客源市场分析 4 4 1 14 43 3 建设规模及建设内容建设规模及建设内容 4 4 1 14 44 4 生态环境的保护措施生态环境的保护措施 4 4 1 14 45 5 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 5 5 1 14 46 6 经济评价主要指标经济评价主要指标 5 5 1 14 47 7 生态效益评价分析结论生态效益评价分析结论 6 6 1 14 48 8 社会效益评价分析结论社会效益评价分析结论 6 6 1 15 5 结论结论 6 6 2 2 项目提出的背景及建设的必要性项目提出的背景及建设的必要性8 8 2 21 1 项目提出的背景项目提出的背景 8 8 2 21 11 1 项目区域在湖北旅游发展中的地位项目区域在湖北旅游发展中的地位 8 8 2 21 12 2 资源背景资源背景 8 8 2 22 2 项目建设的必要性项目建设的必要性 9 9 2 22 21 1 项目建设是激活兴山旅游，凝聚兴山新县城人气的需要项目建设是激活兴山旅游，凝聚兴山新县城人气的需要 9 9 2 22 22 2 是丰富湖北省旅游发展战略重点是丰富湖北省旅游发展战略重点 “一江两山一江两山”连线区域产品的需要连线区域产品的需要 9 9 2 22 23 3 解决三峡库区移民脱贫致富的需要解决三峡库区移民脱贫致富的需要 1010 2 22 23 3 调整产业结构，资源可持续利用的需要调整产业结构，资源可持续利用的需要 1010 3 3 项目建设的条件项目建设的条件1111 3 31 1 自然条件自然条件 1111 3 31 11 1 地理位置与面积地理位置与面积 1111 3 31 12 2 地质地貌地质地貌 1111 3 31 13 3 森林植被森林植被 1111 3 31 14 4 气象气候特征气象气候特征 1212 iii 3 31 15 5 水资源状况水资源状况 1212 3 32 2 社会经济条件社会经济条件 1212 3 33 3 项目建设条件项目建设条件 1313 3 33 31 1 道路交通道路交通 1313 3 33 32 2 供电供电 1313 3 33 33 3 给、排水给、排水 1313 3 33 34 4 邮政通讯邮政通讯 1313 3 34 4 旅游资源条件旅游资源条件 1414 3 34 41 1 旅游资源特色旅游资源特色 1414 3 34 42 2 漂流资源的优势分析漂流资源的优势分析 1515 3 34 43 3 旅游资源综合评价旅游资源综合评价 1616 3 35 5 项目建设条件分析项目建设条件分析 1717 3 35 51 1 优势（优势（strengthstrength） 1717 3 35 52 2 劣势（劣势（weaknessweakness） 1919 3 35 53 3 机遇（机遇（opportunityopportunity） 1919 3 35 54 4 挑战（挑战（threatthreat） 2020 4 4 旅游客源市场分析与预测旅游客源市场分析与预测2121 4 41 1 国内外漂流市场总体分析国内外漂流市场总体分析 2121 4 42 2 朝天吼漂流客源市场细分朝天吼漂流客源市场细分 2121 4 42 21 1 从地理位置来划分从地理位置来划分 2222 4 42 22 2 按年龄划分按年龄划分 2222 4 42 23 3 按收入划分按收入划分 2222 4 42 24 4 按出游动机划分按出游动机划分 2323 4 42 25 5 国内漂流景区形成漂流客人流的基本要素国内漂流景区形成漂流客人流的基本要素 2323 4 43 3 目标市场定位目标市场定位 2424 4 45 5 客源规模预测客源规模预测 2626 4 44 41 1 漂流河段风景环境容量漂流河段风景环境容量 2626 4 44 42 2 客源规模预测客源规模预测 2727 5 5 总体规划及建设规模总体规划及建设规模2929 5 51 1 总体规划总体规划 2929 5 51 11 1 项目建设的指导思想项目建设的指导思想 2929 5 51 12 2 项目规划的原则项目规划的原则 2929 5 51 13 3 发展定位发展定位 3030 5 52 2 项目总体布局与建设规模项目总体布局与建设规模 3131 v 5 52 21 1 峡谷漂流运动区峡谷漂流运动区 3131 5 52 22 2 孔雀谷探险体验区孔雀谷探险体验区 3131 5 52 23 3 营地综合服务区营地综合服务区 3232 5 52 24 4 将军柱观光游览区将军柱观光游览区 3232 5 52 25 5 凉伞沟休闲区凉伞沟休闲区 3333 6 6 项目基础设施建设方案项目基础设施建设方案3434 6 61 1 旅游基础设施建设工程旅游基础设施建设工程 3434 6 61 11 1 道路建设道路建设 3434 6 61 12 2 配套给水工程建设配套给水工程建设 3535 6 61 13 3 配套排水、环境卫生工程建设配套排水、环境卫生工程建设 3636 6 61 14 4 配套供电工程建设配套供电工程建设 3838 6 61 15 5 配套通讯工程建设配套通讯工程建设 3838 6 62 2 公用及游务设施建设工程公用及游务设施建设工程 3838 6 62 21 1 气象、水文监测站和上游山洪报警点气象、水文监测站和上游山洪报警点 3838 6 62 22 2 风景区大门风景区大门 3939 6 62 23 3 漂流配套服务设施工程漂流配套服务设施工程 3939 6 63 3 旅游项目设施建设、器材配置工程旅游项目设施建设、器材配置工程 4040 6 63 31 1 漂流器材装备配置规划漂流器材装备配置规划 4040 6 63 36 6 漂流器材保障系统的配置规划漂流器材保障系统的配置规划 4141 6 63 37 7 其他机械设备的配置规划其他机械设备的配置规划 4141 6 64 4 旅游服务保障体系建设工程旅游服务保障体系建设工程 4141 6 64 41 1 停车场建设停车场建设 4141 6 64 42 2 医疗急救站建设医疗急救站建设 4141 7 7 组织机构设置及劳动定员组织机构设置及劳动定员4343 7 71 1 管理目标管理目标 4343 7 72 2 管理体系管理体系 4343 7 73 3 劳动定员及人员培训劳动定员及人员培训 4646 7 73 31 1 劳动定员劳动定员 4646 7 73 32 2 人员培训人员培训 4646 8 8 项目实施进度及招投标项目实施进度及招投标4848 8 81 1 项目实施进度项目实施进度 4848 8 81 11 1 概述概述 4848 8 81 12 2 分期完成工程量分期完成工程量 4848 8 82 2 工程招投标工程招投标 4949 vii 8 82 21 1 招投标依据招投标依据 4949 8 82 22 2 招标范围招标范围 5050 8 82 23 3 招标组织形式招标组织形式 5050 8 82 24 4 招标方式招标方式 5050 8 82 25 5 本项目招标基本情况本项目招标基本情况 5050 9 9 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措5353 9 91 1 建设投资估算建设投资估算 5353 9 91 11 1 建设投资估算的范围建设投资估算的范围 5353 9 91 12 2 建设投资估算的主要依据及方法建设投资估算的主要依据及方法 5353 9 91 13 3 建设投资估算建设投资估算 5454 9 91 14 4 建设投资构成建设投资构成 5555 9 93 3 总投资估算总投资估算 5656 9 94 4 资金筹措方案资金筹措方案 5656 9 94 41 1 资本金及来源资本金及来源 5656 9 94 42 2 建设投资资金来源建设投资资金来源 5757 9 94 43 3 流动资金来源流动资金来源 5757 1111 财务效益评价及投资风险分析财务效益评价及投资风险分析5858 11111 1 财务评价的依据财务评价的依据 5858 11112 2 营业收入、税金测算营业收入、税金测算 5858 11112 21 1 营业收入测算营业收入测算: : 5858 11112 22 2 营业税金及附加税测算：营业税金及附加税测算： 6363 11113 3 总成本费用测算总成本费用测算 6363 11113 31 1 直接成本直接成本 6464 11113 32 2 水电费水电费 6464 11113 33 3 工资及附加工资及附加 6464 11113 34 4 折旧费折旧费 6565 11113 35 5 修理费修理费 6565 11113 36 6 长期待摊费用长期待摊费用 6565 11113 37 7 广告宣传费广告宣传费 6565 11113 38 8 其他费用其他费用 6666 11113 39 9 财务费用财务费用 6666 11113 31010 总成本费用总成本费用 6666 11113 31111 总成本构成总成本构成 6666 11114 4 利润测算利润测算 6868 11116 6 财务效益评价财务效益评价 6868 ix 11116 61 1 财务评价指标财务评价指标 6868 11117 7 盈亏平衡分析盈亏平衡分析 6969 11118 8 敏感性分析敏感性分析 6969 11119 9 其他风险分析及对策其他风险分析及对策 6969 11119 91 1 旅游市场风险旅游市场风险 6969 11119 92 2 生态维护及项目建设风险生态维护及项目建设风险 7070 11119 93 3 政策风险政策风险 7070 11119 94 4 经营管理风险经营管理风险 7171 11111010 财务和风险评价结论财务和风险评价结论 7171 1313 结论和建议结论和建议7272 13131 1 结论结论 7272 13132 2 建议建议 7272 13132 21 1 漂流为主、多种经营、四季皆宜、持续发展漂流为主、多种经营、四季皆宜、持续发展 7272 13132 22 2 重视调研、细分市场，准确定位、培育市场重视调研、细分市场，准确定位、培育市场 7373 附图附图 1 1 兴山县高岚风景区总体规划兴山县高岚风景区总体规划区域位置图区域位置图 附图附图 2 2 兴山县高岚风景区总体规划兴山县高岚风景区总体规划功能分区图功能分区图 1 1 1 总论总论 1 11 1 项目简况及项目承办单位项目简况及项目承办单位 1 11 11 1 项目简况项目简况 项目名称：兴山县高岚景区朝天吼漂流项目项目名称：兴山县高岚景区朝天吼漂流项目 承办单位：兴山县高岚旅游有限责任公司承办单位：兴山县高岚旅游有限责任公司 法定代表人：胡兴成法定代表人：胡兴成 建设性质：新建建设性质：新建 建设地点：湖北省宜昌市兴山县水月寺镇高岚区域建设地点：湖北省宜昌市兴山县水月寺镇高岚区域 联系电话：联系电话：0717-24466780717-2446678 邮编：邮编：443703443703 网址：网址： e-maile-mail： 1 11 12 2 项目承办单位基本情况项目承办单位基本情况 兴山县高岚旅游有限责任公司成立于兴山县高岚旅游有限责任公司成立于 20072007 年，是由兴发集团、兴山天星供电年，是由兴发集团、兴山天星供电 有限公司、水月寺镇政府出资组建的公司，属兴山县人民政府授权开发兴山县高岚有限公司、水月寺镇政府出资组建的公司，属兴山县人民政府授权开发兴山县高岚 旅游的业主单位。旅游的业主单位。 该公司在保护自然生态环境的前提下，以客源市场为导向，把握现代旅游发展该公司在保护自然生态环境的前提下，以客源市场为导向，把握现代旅游发展 趋势，聘请相关专业人才，对高岚风景区旅游资源系统评价分析，选定优势资源，趋势，聘请相关专业人才，对高岚风景区旅游资源系统评价分析，选定优势资源， 高立意、高起点、高标准地进行旅游资源开发和建设。高立意、高起点、高标准地进行旅游资源开发和建设。 1 12 2 项目可行性研究的依据项目可行性研究的依据 本规划的主要依据是：本规划的主要依据是： （1 1）联合国教科文组织、联合国环境规划署和世界旅游组织：）联合国教科文组织、联合国环境规划署和世界旅游组织：可持续旅游发可持续旅游发 展宪章展宪章和和可持续旅游发展行动计划可持续旅游发展行动计划 ，19951995 年年 4 4 月，西班牙月，西班牙“可持续旅游发展可持续旅游发展 世界会议世界会议”通过；通过； （2 2）国家旅游局：）国家旅游局：中国旅游业发展中国旅游业发展“九五九五“计划和计划和 20102010 年远景目标纲要年远景目标纲要 ； （3 3）国家质量监督检验检疫总局：）国家质量监督检验检疫总局：旅游规划通则旅游规划通则 ，2003-02-242003-02-24； （4 4）国家质量监督检验检疫总局：中华人民共和国国家标准）国家质量监督检验检疫总局：中华人民共和国国家标准 gb/tgb/t 17775-17775- 19991999旅游区旅游区( (点点) )质量等级的划分与评定质量等级的划分与评定 ，1999-06-141999-06-14 批准；批准； （5 5）国务院）国务院198576198576 号文件：号文件：关于风景名胜区管理暂行条例关于风景名胜区管理暂行条例 ； （6 6）湖北省旅游局：）湖北省旅游局：湖北省旅游业发展湖北省旅游业发展“十五十五”计划和计划和 20152015、20202020 年远景年远景 目标纲要目标纲要 ； （7 7）建设部：）建设部：159159 号文，号文， 风景名胜区建设管理规定风景名胜区建设管理规定 93.12.193.12.1； 3 （8 8）湖北省旅游局、中山大学旅游发展与规划中心：）湖北省旅游局、中山大学旅游发展与规划中心：湖北省旅游发展总体规湖北省旅游发展总体规 划划 ，2001200120202020 年；年； （9 9）湖北大学：）湖北大学：兴山县旅游总体规划兴山县旅游总体规划 （1999199920102010） （1010） 兴山县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要（草案）兴山县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要（草案） （1111）兴山县高岚旅游有限责任公司关于本项目可研报告编制委托书，）兴山县高岚旅游有限责任公司关于本项目可研报告编制委托书，20072007； （1212）关于兴山县旅游发展的初步考察建议方案，）关于兴山县旅游发展的初步考察建议方案，20072007； （1313）武汉大学：）武汉大学：兴山县高岚风景区总体规划暨重点地块控制性规划兴山县高岚风景区总体规划暨重点地块控制性规划 ， 20072007； （1414）国家环保局、国家旅游局、建设部、林业部、国家文物局环法）国家环保局、国家旅游局、建设部、林业部、国家文物局环法19951995 462462 号号关于加强旅游区环境保护工作的通知关于加强旅游区环境保护工作的通知 1995.08.171995.08.17； （1515）湖北省第九届人大常委会第七次会议通过）湖北省第九届人大常委会第七次会议通过湖北省旅游管理条例湖北省旅游管理条例 ，19991999 年年 1 1 月月 2222 日；日； （1616） 建设项目环境保护管理条例建设项目环境保护管理条例 ； （1717） 中华人民共和国环境保护法中华人民共和国环境保护法 。 1 13 3 可行性研究的范围与内容可行性研究的范围与内容 1 13 31 1 研究的范围研究的范围 兴山高岚朝天吼漂流选址于兴山县中南部的开放地区兴山高岚朝天吼漂流选址于兴山县中南部的开放地区高岚，东起杉树坪高岚，东起杉树坪 水月寺镇一线，西止于黄粮坪一线；南以杨道河水月寺镇一线，西止于黄粮坪一线；南以杨道河狼皮山一线为界，北抵杨家狼皮山一线为界，北抵杨家 山山古龙岩一线。控制面积古龙岩一线。控制面积 30km30km2 2，本项目规划面积约，本项目规划面积约 4km4km2 2。该区域的地理坐标。该区域的地理坐标 为东经为东经 11049110491105611056，北纬，北纬 3111311131193119，本项目规划区域海拔在，本项目规划区域海拔在 300300 米以上。项目区域主体由两条峡谷河段组成。四周群山环抱，山上植被为原始米以上。项目区域主体由两条峡谷河段组成。四周群山环抱，山上植被为原始 次生林；峡谷四周山峦起伏多变，风景优美，漂流河道水流量大、局部地段地势较次生林；峡谷四周山峦起伏多变，风景优美，漂流河道水流量大、局部地段地势较 平缓，为漂流河段、设施布局及漂流生活区的建设提供了优越的地貌条件。该景区平缓，为漂流河段、设施布局及漂流生活区的建设提供了优越的地貌条件。该景区 的地理和气候环境具有自然性、独特性、多样性、舒适性和承载力大的特点，是开的地理和气候环境具有自然性、独特性、多样性、舒适性和承载力大的特点，是开 展漂流、现代休闲和营地旅游的经典场所。根据展漂流、现代休闲和营地旅游的经典场所。根据兴山县旅游发展总体规划兴山县旅游发展总体规划要求，要求， 以全省旅游发展政策为指导，以近、中期开发建设为目标，对该区域资源可持续利以全省旅游发展政策为指导，以近、中期开发建设为目标，对该区域资源可持续利 用及主要公路、河道、漂流基础设施建设和供电、给排水等进行研究规划，使高岚用及主要公路、河道、漂流基础设施建设和供电、给排水等进行研究规划，使高岚 区域形成以漂流为主体结合部分观光游览，并兼顾健身、旅游项目，设施完善、环区域形成以漂流为主体结合部分观光游览，并兼顾健身、旅游项目，设施完善、环 境优良的现代体验式休闲观光境优良的现代体验式休闲观光景区景区。 1 13 32 2 研究的内容研究的内容 按建设项目可行性研究报告的要求，本报告研究的主要内容包括：按建设项目可行性研究报告的要求，本报告研究的主要内容包括： （1 1）项目提出的背景和必要性；）项目提出的背景和必要性； （2 2）项目建设条件分析；）项目建设条件分析； （3 3）旅游客源市场分析；）旅游客源市场分析； 5 （4 4）高岚风景区总体规划暨重点地块控制性规划；）高岚风景区总体规划暨重点地块控制性规划； （5 5）项目建设规模及建设方案；）项目建设规模及建设方案； （6 6）生态环境恢复与环境保护；）生态环境恢复与环境保护； （7 7）项目运行组织及劳动定员；）项目运行组织及劳动定员； （8 8）建设管理与实施进度；）建设管理与实施进度； （9 9）投资估算及资金筹措；）投资估算及资金筹措； （1010）项目的经济效益及财务评价；）项目的经济效益及财务评价； （1111）投资风险分析；）投资风险分析； （1212）生态效益评价与社会效益分析；等等。）生态效益评价与社会效益分析；等等。 1 14 4 可行性研究的主要结论可行性研究的主要结论 1 14 41 1 项目建设的必要性项目建设的必要性 鉴于国内外体验式旅游及生态旅游的发展前景和朝天吼区域天然优越的地理气鉴于国内外体验式旅游及生态旅游的发展前景和朝天吼区域天然优越的地理气 候环境，依据湖北省旅游业候环境，依据湖北省旅游业“十五十五”发展计划和兴山县发展计划和兴山县“十一五十一五”国民经济社会发国民经济社会发 展计划，兴山县高岚景区朝天吼漂流项目的建设将成为湖北展计划，兴山县高岚景区朝天吼漂流项目的建设将成为湖北“一江两山一江两山”大旅游区大旅游区 规划中的重要补充部分，可以弥补湖北规划中的重要补充部分，可以弥补湖北“一江两山一江两山”大旅游区体验性旅游项目的不大旅游区体验性旅游项目的不 足，形成湖北旅游的精品。选址的高岚风景区是足，形成湖北旅游的精品。选址的高岚风景区是“一山一山”神农架和神农架和“一江一江”连连 接线路上景点空白的重要补充，这既便利了游客，又增强了景区市场的竞争力。同接线路上景点空白的重要补充，这既便利了游客，又增强了景区市场的竞争力。同 时，传统的观光旅游产品的单一供给已经不能满足旅游者多样化的需求，而选址区时，传统的观光旅游产品的单一供给已经不能满足旅游者多样化的需求，而选址区 域得天独厚的自然条件足以支撑起体验性旅游产品，是域得天独厚的自然条件足以支撑起体验性旅游产品，是“一江两山一江两山”观光旅游产品观光旅游产品 的完善、补充和拓展，通过开发建设朝天吼漂流项目，以此为龙头，将朝天吼漂流的完善、补充和拓展，通过开发建设朝天吼漂流项目，以此为龙头，将朝天吼漂流 项目涉及的两河周围的高岚风景区范围控制起来，带动资源有效利用，项目涉及的两河周围的高岚风景区范围控制起来，带动资源有效利用， “激活激活”兴兴 山旅游，提升兴山新县城人气，促进当地经济的发展，解决三峡库区移民的脱贫致山旅游，提升兴山新县城人气，促进当地经济的发展，解决三峡库区移民的脱贫致 富问题都是十分必要的。富问题都是十分必要的。 1 14 42 2 旅游客源市场分析旅游客源市场分析 本项目旅游功能定位为：漂流、时尚休闲和观光。利用选址的牛场高岚区域优本项目旅游功能定位为：漂流、时尚休闲和观光。利用选址的牛场高岚区域优 越的地理和气候条件，形成一个集漂流、时尚运动、休闲观光为一体的风景区。随越的地理和气候条件，形成一个集漂流、时尚运动、休闲观光为一体的风景区。随 着着“新三峡新三峡” 、 “一江两山一江两山”旅游格局的形成，兴山高岚风景区作为其重要过路地段，旅游格局的形成，兴山高岚风景区作为其重要过路地段， 将在一定程度上吸引三峡和神农架客流。按照目前省内相关景区目前游客接待人次将在一定程度上吸引三峡和神农架客流。按照目前省内相关景区目前游客接待人次 的类比及发展趋势，并结合兴山自身特点，预测项目建设初期，第一年接待夏季游的类比及发展趋势，并结合兴山自身特点，预测项目建设初期，第一年接待夏季游 客客 0.80.8 万人次，鉴于漂流旅游市场的发展态势，前四年内游客将快速增长，随后将万人次，鉴于漂流旅游市场的发展态势，前四年内游客将快速增长，随后将 年按年按 30%30%递增，接待游客量达到递增，接待游客量达到 1212 万人次以后，已经达到本项目环境容量的近万人次以后，已经达到本项目环境容量的近 8080，此时要控制增长速度，或者启动远期规划项目。，此时要控制增长速度，或者启动远期规划项目。 7 1 14 43 3 建设规模及建设内容建设规模及建设内容 规划建设的漂流场位于兴山县的中南部，控制面积规划建设的漂流场位于兴山县的中南部，控制面积 30km30km2 2，本项目规划面积，本项目规划面积 4km4km2 2。漂流河段建设重点安排在夏阳河高岚集镇。漂流河段建设重点安排在夏阳河高岚集镇两河口段、孔子河开关站两河口段、孔子河开关站 两河口段的峡谷区域。该选址区域具有地理位置、环境景观、道路交通等多方面的两河口段的峡谷区域。该选址区域具有地理位置、环境景观、道路交通等多方面的 优越条件，有极大的发展优势。根据优越条件，有极大的发展优势。根据兴山县旅游总体规划兴山县旅游总体规划 、 兴山县高岚风景区兴山县高岚风景区 旅游规划旅游规划要求和风景环境容量测算，漂流区域建设规模拟定为建设第一年接待游要求和风景环境容量测算，漂流区域建设规模拟定为建设第一年接待游 客客 0.80.8 万人，本项目建设的漂流游客容量控制在万人，本项目建设的漂流游客容量控制在 1515 万人次以内。如果游客人数增长万人次以内。如果游客人数增长 速度较快，则应考虑实施远期规划内容，远期规划实施后游客容量应控制在速度较快，则应考虑实施远期规划内容，远期规划实施后游客容量应控制在 2020 万人万人 次以内，以保护生态环境，维护生态平衡。次以内，以保护生态环境，维护生态平衡。 根据漂流河段水体系统保护需要、功能分区及地形地势、资源分布等特点，本根据漂流河段水体系统保护需要、功能分区及地形地势、资源分布等特点，本 项目建设内容主要包括旅游基础设施建设、公用及游务设施建设、旅游设施项目建项目建设内容主要包括旅游基础设施建设、公用及游务设施建设、旅游设施项目建 设、旅游服务保障体系建设等。即：设、旅游服务保障体系建设等。即：步游道、给排水工程、供电工程、通讯工程步游道、给排水工程、供电工程、通讯工程 等；等；漂流河段、气象水文监测站建设、游客接待中心、漂流功能设施、大门建设漂流河段、气象水文监测站建设、游客接待中心、漂流功能设施、大门建设 等；等；游乐、峡谷体验建设等；游乐、峡谷体验建设等；医疗急救中心建设等。医疗急救中心建设等。 1 14 44 4 生态环境的保护措施生态环境的保护措施 兴山高岚朝天吼漂流生态环境的保护应遵循以下原则：少伐树、少动土石方工兴山高岚朝天吼漂流生态环境的保护应遵循以下原则：少伐树、少动土石方工 程；不损坏或少损坏自然环境，即使损坏了环境，亦应在短期内恢复。根据这一原程；不损坏或少损坏自然环境，即使损坏了环境，亦应在短期内恢复。根据这一原 则，有关部门应制定生态环境保护性规章制度，使景区生态环境的保护有章可循。则，有关部门应制定生态环境保护性规章制度，使景区生态环境的保护有章可循。 在开发建设时尽量减少大规模土石方开挖，同时，对于漂流河段的清理要严格遵循在开发建设时尽量减少大规模土石方开挖，同时，对于漂流河段的清理要严格遵循 分期实施、滚动发展的原则。另外，对漂流游客的容量要进行冷静评估、注重安全分期实施、滚动发展的原则。另外，对漂流游客的容量要进行冷静评估、注重安全 防范，不要盲目贪多，造成防范，不要盲目贪多，造成“人满为患人满为患” 、产生负面效应。高岚集镇生活区的住宿接、产生负面效应。高岚集镇生活区的住宿接 待能力应有限制。待能力应有限制。 1 14 45 5 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 根据国家和有关部门关于项目总投资的规定，本项目的总投资根据国家和有关部门关于项目总投资的规定，本项目的总投资 1262.131262.13 万元，万元， 其中固定资产投资万元（其中基础设施项目投资其中固定资产投资万元（其中基础设施项目投资 194194 万元、公用及游务设施项目投万元、公用及游务设施项目投 资资 536536 万元、旅游项目投资万元、旅游项目投资 205205 万元、旅游服务保障体系万元、旅游服务保障体系 5555） ，建设期贷款利息，建设期贷款利息 9696 万元，铺底流动资金万元，铺底流动资金 176.13176.13 万元。万元。 本项目建设投资资金拟采取股东投资为主的筹资方式。为了提高资金利用率，本项目建设投资资金拟采取股东投资为主的筹资方式。为了提高资金利用率， 将采取企业自筹资金结合银行贷款等方式进行筹资，资金的来源主要分为三部分：将采取企业自筹资金结合银行贷款等方式进行筹资，资金的来源主要分为三部分： 股东出资、商业性贷款。股东出资、商业性贷款。 具体的资金筹措方案为：按照国际上较为标准的资产负债率具体的资金筹措方案为：按照国际上较为标准的资产负债率 50%50%左右计算自有左右计算自有 资金和借款资金的比率。这种资产负债结构是比较健康的企业资本结构。此方案下资金和借款资金的比率。这种资产负债结构是比较健康的企业资本结构。此方案下 的筹资情况见附表的筹资情况见附表 10-310-3。项目投营后各年所需流动资金，由企业逐年用自有资金增。项目投营后各年所需流动资金，由企业逐年用自有资金增 补。补。 9 1 14 46 6 经济评价主要指标经济评价主要指标 经济评价主要指标如表经济评价主要指标如表 1-11-1。 表表 1-11-1 主要经济指标汇总表主要经济指标汇总表 序序 号号 指指 标标 名名 称称 单位单位数数 据据备备 注注 1 11. 1.预计年均旅游人次预计年均旅游人次万人次万人次 7.237.23 计算期计算期 1010 年平均数据年平均数据 2 22. 2.项目总投资项目总投资万元万元 1262.131262.13 3 3 2.1 2.1 建设投资建设投资万元万元 10861086 4 4 2.2 2.2 铺底流动资金铺底流动资金万元万元 176.13176.13 5 53. 3.建设投资资金来源建设投资资金来源万元万元 6 6 3.1 3.1 企业自有资金企业自有资金万元万元 762.13762.13 7 7 3.2 3.2 申请银行贷款申请银行贷款万元万元 500500 8 84. 4.流动资金来源流动资金来源万元万元 176176 9 9 4.1 4.1 企业自有资金企业自有资金万元万元 176176 10105. 5.劳动定员劳动定员人人3030（7676）括号内为漂流经营期定员括号内为漂流经营期定员 11116. 6.建设期建设期年年 2 2 12127. 7.年均营业收入年均营业收入万元万元 1137.181137.18 13138. 8.年均营业税金及附加年均营业税金及附加万元万元 44.00144.001 14149. 9.年均利润总额年均利润总额万元万元 442.58442.58 151510. 10.年均净利润年均净利润万元万元 292.613292.613 （33%33%）所得税后）所得税后 171712. 12.评价指标评价指标 所得所得 税前税前 所得税所得税 后后 1818 12.1 12.1 静态投资回收期静态投资回收期年年 3.513.513.853.85 含建设期含建设期 2 2 年年 222213. 13.盈亏平衡点盈亏平衡点 % %39.7239.72 1 14 47 7 生态效益评价分析结论生态效益评价分析结论 本可行性研究报告是在保护性开发原则的指导下和严格控制的前提下对开发区本可行性研究报告是在保护性开发原则的指导下和严格控制的前提下对开发区 域的旅游资源环境作出的设计，制定了兴山高岚朝天吼漂流生态环境保护的规章制域的旅游资源环境作出的设计，制定了兴山高岚朝天吼漂流生态环境保护的规章制 度，并对风景区各季节的环境容量进行了估算。按照规划严格实施将不会导致项目度，并对风景区各季节的环境容量进行了估算。按照规划严格实施将不会导致项目 选址地域的生态环境和生态系统的倒退。同时，本项目适度控制游人数量，资源保选址地域的生态环境和生态系统的倒退。同时，本项目适度控制游人数量，资源保 护和开发并重，是实现生态环境改善、可持续利用和生物多样性保护的一举多得的护和开发并重，是实现生态环境改善、可持续利用和生物多样性保护的一举多得的 举措。举措。 11 1 14 48 8 社会效益评价分析结论社会效益评价分析结论 兴山高岚朝天吼漂流项目的建设和此项目开发引起的游客流及带动诸多行业的兴山高岚朝天吼漂流项目的建设和此项目开发引起的游客流及带动诸多行业的 快速发展，将对全县产生多方面的社会影响，项目筹建单位拟采取系列相应措施，快速发展，将对全县产生多方面的社会影响，项目筹建单位拟采取系列相应措施， 发挥旅游业的积极作用，最大限度地抑制和防止其消极影响，在不牺牲生态环境为发挥旅游业的积极作用，最大限度地抑制和防止其消极影响，在不牺牲生态环境为 代价的基础上，通过以漂流旅游为主体的旅游活动促进对当地传统文化的整理和保代价的基础上，通过以漂流旅游为主体的旅游活动促进对当地传统文化的整理和保 护使项目开发建设顺利进行，促进兴山全县旅游业和区域社会健康稳步地发展。护使项目开发建设顺利进行，促进兴山全县旅游业和区域社会健康稳步地发展。 1 15 5 结论结论 兴山高岚朝天吼漂流是兴山生态环境的重要组成部分和极具特色的旅游新资源，兴山高岚朝天吼漂流是兴山生态环境的重要组成部分和极具特色的旅游新资源， 在国内外体验式旅游迅猛发展的背景下，该项目的建设对实现湖北在国内外体验式旅游迅猛发展的背景下，该项目的建设对实现湖北“一江两山一江两山”大大 旅游区连片战略将有着极为重要的意义，对科学地开发高岚风景区旅游资源，丰富旅游区连片战略将有着极为重要的意义，对科学地开发高岚风景区旅游资源，丰富 兴山产业体系极具现实意义。同时，开发以漂流为主体的旅游，对带动开发兴山县兴山产业体系极具现实意义。同时，开发以漂流为主体的旅游，对带动开发兴山县 旅游资源，解决三峡库区移民的脱贫致富，促进兴山县社会经济的转型，推动地方旅游资源，解决三峡库区移民的脱贫致富，促进兴山县社会经济的转型，推动地方 经济实现可持续发展都有巨大的积极作用，项目建设是必要的。经济实现可持续发展都有巨大的积极作用，项目建设是必要的。 该建设项目的实施有着一系列良好的条件：景区良好的区位条件、自然风光优该建设项目的实施有着一系列良好的条件：景区良好的区位条件、自然风光优 势突出，漂流条件优越，客源市场有保证，县委、县政府及有关部门高度重视和鼎势突出，漂流条件优越，客源市场有保证，县委、县政府及有关部门高度重视和鼎 力支持，均为项目的顺利实施提供了有力的支撑。力支持，均为项目的顺利实施提供了有力的支撑。 该项目坚持该项目坚持“全面规划、合理布局、分期实施、滚动发展全面规划、合理布局、分期实施、滚动发展”的方针，在具体建的方针，在具体建 设规模、建设内容上充分体现了生态环境保护和适当合理开发利用，在项目设置上设规模、建设内容上充分体现了生态环境保护和适当合理开发利用，在项目设置上 考虑了高岚风景区与漂流项目互为依托的关系，整体提高了兴山的旅游资源利用水考虑了高岚风景区与漂流项目互为依托的关系，整体提高了兴山的旅游资源利用水 平。平。 经投资效益综合分析，该项目建设后有较好财务效益和较强的抗风险能力，有经投资效益综合分析，该项目建设后有较好财务效益和较强的抗风险能力，有 较好的社会效益，对当地旅游等诸多行业将有明显的拉动作用，该项目的启动可以较好的社会效益，对当地旅游等诸多行业将有明显的拉动作用，该项目的启动可以 凝聚兴山新县城人气，激活新县城凝聚兴山新县城人气，激活新县城“冬眠冬眠”旅游服务设施。同时通过项目的实施可旅游服务设施。同时通过项目的实施可 将该区域的自然资源、生态环境纳入到运用现代科技进行保护、改善与升华，使其将该区域的自然资源、生态环境纳入到运用现代科技进行保护、改善与升华，使其 经济效益、生态效益、社会效益达到了完美的统一。因此，该项目是可行的。经济效益、生态效益、社会效益达到了完美的统一。因此，该项目是可行的。 13 2 2 项目提出的背景及建设的必要性项目提出的背景及建设的必要性 2 21 1 项目提出的背景项目提出的背景 2 21 11 1 项目区域在湖北旅游发展中的地位项目区域在湖北旅游发展中的地位 湖北省旅游发展总目标是：湖北省旅游发展总目标是： 充分挖掘湖北省自然生态与历史文化旅游资源，细分海内外旅游市场，抓住历充分挖掘湖北省自然生态与历史文化旅游资源，细分海内外旅游市场，抓住历 史性机遇，加强区域整合与联动，以大武汉都市旅游区为基础，以史性机遇，加强区域整合与联动，以大武汉都市旅游区为基础，以”一江两山一江两山”文文 化生态休闲旅游区为突破，以恩施民俗生态旅游区为新增长点，树立大旅游观念，化生态休闲旅游区为突破，以恩施民俗生态旅游区为新增长点，树立大旅游观念， 全面推进湖北省旅游业的大发展，最终实现湖北省从旅游资源大省向旅游强省的历全面推进湖北省旅游业的大发展，最终实现湖北省从旅游资源大省向旅游强省的历 史性跨越。史性跨越。 在在 20052005 年把湖北省年把湖北省“一江两山一江两山”文化生态休闲旅游区和大武汉都市旅游区培育文化生态休闲旅游区和大武汉都市旅游区培育 成为全国性的旅游目的地，实现从旅游资源大省向旅游经济大省的跨越；到成为全国性的旅游目的地，实现从旅游资源大省向旅游经济大省的跨越；到 20102010 年，年， 把恩施民俗生态旅游区培育成为湖北省旅游发展新的增长点，湖北省旅游产业实力把恩施民俗生态旅游区培育成为湖北省旅游发展新的增长点，湖北省旅游产业实力 进一步巩固、壮大，实现从旅游经济大省向旅游经济强省的历史性跨越；到进一步巩固、壮大，实现从旅游经济大省向旅游经济强省的历史性跨越；到 20202020 年，年， 湖北省旅游强省的地位不断巩固和壮大，湖北省旅游业保持持续竞争优势，在全国湖北省旅游强省的地位不断巩固和壮大，湖北省旅游业保持持续竞争优势，在全国 旅游业中处于重要地位。本项目选址区域是湖北省实施旅游业中处于重要地位。本项目选址区域是湖北省实施“一江两山一江两山” （长江三峡和（长江三峡和 武当山、神农架）旅游发展战略的重要组成部分长江三峡和神农架重要连接带。同武当山、神农架）旅游发展战略的重要组成部分长江三峡和神农架重要连接带。同 时，国家实施西部大开发，湖北地处我国中西部结合部，具有东引西联、南北交汇时，国家实施西部大开发，湖北地处我国中西部结合部，具有东引西联、南北交汇 的独特区位优势，神农架又位于鄂西，处于抓住国家实施西部大开发战略机遇的有的独特区位优势，神农架又位于鄂西，处于抓住国家实施西部大开发战略机遇的有 利地位利地位，而本项目选址区域也是神农架旅游的重要门户之一，将是新兴的自驾旅游，而本项目选址区域也是神农架旅游的重要门户之一，将是新兴的自驾旅游 主要线路之一。主要线路之一。 2 21 12 2 资源背景资源背景 兴山县因兴山县因“昭君出塞昭君出塞”而闻名于世，三峡工程蓄水后，兴山老县城将没入江底，而闻名于世，三峡工程蓄水后，兴山老县城将没入江底， 从而使兴山再一次令世人瞩目。从而使兴山再一次令世人瞩目。 本项目选址区域高岚风景区位于兴山县东南部的水月寺镇，北距兴山新县城本项目选址区域高岚风景区位于兴山县东南部的水月寺镇，北距兴山新县城 4040 公里、神农架旅游重镇木鱼镇公里、神农架旅游重镇木鱼镇 9090 公里，东南距宜昌市公里，东南距宜昌市 100100 公里左右，西南距三峡水公里左右，西南距三峡水 库回水区域峡口镇快艇码头仅库回水区域峡口镇快艇码头仅 1212 公里。省道从项目区域呈东西向横穿而过，即将动公里。省道从项目区域呈东西向横穿而过，即将动 建的沪蓉北高速公里出口位于高岚集镇，交通极为便利。建的沪蓉北高速公里出口位于高岚集镇，交通极为便利。 选址区域主体由两条峡谷夏阳河和孔子河及其支脉组成，控制区域为峡谷两侧选址区域主体由两条峡谷夏阳河和孔子河及其支脉组成，控制区域为峡谷两侧 范围，地势落差大海拔范围，地势落差大海拔 30030017001700 米，总面积约米，总面积约 3030 平方公里。夏阳河近东西走向平方公里。夏阳河近东西走向 （110110290290） ，水流自东向西；孔子河近南北走向，水流自北向南。两条峡谷河流，水流自东向西；孔子河近南北走向，水流自北向南。两条峡谷河流 交汇于两河口，向西南流经峡口汇流于香溪河进入长江。峡谷四周山峦起伏多变，交汇于两河口，向西南流经峡口汇流于香溪河进入长江。峡谷四周山峦起伏多变， 沟壑纵横交织，地形复杂多样，构成多种不同的地文景观、生物景观、水域景观、沟壑纵横交织，地形复杂多样，构成多种不同的地文景观、生物景观、水域景观、 气候类景观。夏阳河、孔子河两条峡谷地形切割深，汇奇、险、秀、幽于一体，两气候类景观。夏阳河、孔子河两条峡谷地形切割深，汇奇、险、秀、幽于一体，两 15 河沿线有河沿线有“外十里画廊外十里画廊”和和“内十里画廊内十里画廊”之称。高岚景区则以其整体风光而有之称。高岚景区则以其整体风光而有 “高岚仙境高岚仙境”之美称。之美称。 高岚风景区的资源具有自然性、独特性、多样性、舒适性、富有感染力和承载高岚风景区的资源具有自然性、独特性、多样性、舒适性、富有感染力和承载 力大等特点，其得天独厚的自然环境，为建设漂流提供了良好的条件。力大等特点，其得天独厚的自然环境，为建设漂流提供了良好的条件。 2 22 2 项目建设的必要性项目建设的必要性 2 22 21 1 项目建设是项目建设是激活兴山旅游，凝聚兴山新县城人气的需要激活兴山旅游，凝聚兴山新县城人气的需要 兴山旅游起步较早，长期以来，兴山旅游一直停留于定位不准确的状态之中。兴山旅游起步较早，长期以来，兴山旅游一直停留于定位不准确的状态之中。 目前，兴山县仅昭君故里为目前，兴山县仅昭君故里为 aaaaaa 景区，并且没有融入区域旅游大格局中。三峡工程景区，并且没有融入区域旅游大格局中。三峡工程 启动后，兴山相当一部分区域为库区，兴山县城也为三峡工程建设而整体搬迁至古启动后，兴山相当一部分区域为库区，兴山县城也为三峡工程建设而整体搬迁至古 夫镇。迁入古夫镇的兴山新县城尽管很高的建设水准，并且比老县城更为美观和现夫镇。迁入古夫镇的兴山新县城尽管很高的建设水准，并且比老县城更为美