煤业公司全部制度

安 全 生 产 管 理 制 度目 录第一章 安全生产岗位责任制度1第二章 安全会议制度2第三章 安全目标管理及奖罚制度4第四章 安全投入保障制度7第五章 安全质量标准化管理制度9第六章 安全教育与培训制度11第七章 安全隐患排查治理制度13第八章 现场安全检查管理及安全监督检查制度20第九章 安全技术审批制度23第十章 矿用设备、器材和安全设备、器材管理使用、检查、维修制度49第十一章 矿井主要灾害预防管理制度和事故应急救援制度54第十二章 入井检身制度与上下井人员清点制度56第十三章 安全操作规程管理制度58第十四章 安全评估制度71第十五章 安全联责联保制度72第十六章 事故抢救、分析、处理、统计、报告制度74第十七章 领导干部安全述职制度79第十八章 安全事故(隐患)责任追究制度80第十九章 现场安全检查和领导干部下井带班管理制度84第二十章 重大危险源管理制度87第一章 安全生产岗位责任制度为认真贯彻执行党的安全生产方针，层层落实煤矿安全生产责任，强化安全管理，防止顶板、一通三防、机电、运输、水害等重大责任事故的发生，依据山东煤矿安全监察局煤矿安全生产责任制，结合实际，制定各级人员责权统一的安全生产岗位责任制度及考核实施细则，量化决策层、管理层考核体系，促进安全生产,特制定本制度。一、安全生产岗位责任制度1、各级人员必须按照矿编制下发的安全生产岗位责任制，严格履行职责，凡是责任制不落实的，一律按照责任追究规定进行处罚。2、安监处负责各级人员安全生产岗位责任制落实的监督考核工作。二、组织领导为确保安全生产责任制考核实施细则有效扎实地进行，公司成立领导考核小组，经理、书记任组长，生产经理、安监处长、总工程师任副组长，各专业副总任成员，下设办公室在安监处，主任工程师任办公室主任，负责全矿安全生产责任制的考核检查工作。各专业成立专业领导考核小组，由专业负责人任组长，各业务科室为考核办公室，分管业务科长具体负责本专业各类考核工作。三、建立完善安全生产岗位责任制考核体系(一)考核方式1、岗位责任制考核自上而下，层层进行考核，一级对一级考核，一级对一级负责。(二)考核机制：经理考核副经理，副经理考核专业副总，副总考核专业内科长、区长，科长考核专业内人员，区长考核副区长、班组长，班组长考核职工。一月一考核，考核结果与当月工资挂钩。3、考核办法及标准：（1）自上而下根据每个人的岗位责任制，制定出考核标准，做为考核依据，考核结果存档备查。（2）责任制考核对每一项落实不好按责任追究制规定处罚。（3）在分管范围内出现的各类事故及重大隐患按20071号文及行政责任追究的规定进行责任追究和处罚。第二章 安全会议制度一、安全办公会议制度1、矿井每月必须召开由经理主持的一次安全办公会议。由公司班子成员、各副总及各生产、安全等相关科室、部门负责人参加。2、每次安全办公会议之前，要确立会议议题，有关领导和部门要按议题做好充分准备，做到有的放矢、突出重点、注重实效。3、安全办公会议的主要任务及议题由经理主持学习贯彻上级关于安全生产的方针、政策、规定及指示，传达并落实上级安全会议精神，并结合本单位的实际情况制定贯彻意见、办法。听取生产经理关于矿井安全管理、质量标准化工作的汇报。听取总工程师关于矿井隐患排查、安全技术审批工作的汇报。听取总经济师、总会计师关于依法提取和使用煤矿安全技术措施专项费用的情况汇报。听取安监处长关于矿井安全目标考核及奖惩情况、安全培训情况的汇报和上一级安全办公会议、上次安全办公会确定事项的落实情况汇报。对完成不好的要分析原因并追究责任。听取各有关科室对各自分管业务安全情况的汇报。经理根据上级一系列指示精神，结合矿井的实际情况对下月安全工作目标、重点工作进行安排落实，要明确每一项工作的责任人、完成时间、采取的措施和解决办法。4、每次安全办公会议由行办做好记录，形成会议纪要，载明议定的事项、决定、存档。二、安全监察工作会议制度1、安监处每月必须召开一次安全监察例会，由安监处处长主持，安监处全体人员参加。2、会议的主要任务(1)由处长传达学习贯彻上级安全生产的方针、政策、规定、指示，传达经理安全办公会议精神，结合本单位的实际，制定贯彻意见和办法。(2)由副处长通报一月来贯彻落实安全法律法规和三大规程的学习、执行、考核情况以及安全监察和考核安全评估情况。由主任工程师分析当月发生的重大事故和幸免事故的原因、教训，总结安监人员是否起到了应有的作用，并制定防范措施。每次安全监察会议都要明确下一月安全监察工作的重点、落实人、完成时间，必须做好记录，要有纪要，专人督促落实。三、业务保安会议制度1、矿井必须建立生产例会制度矿井每旬召开一次生产例会。由生产经理主持，总工程师、安监处长、副总工程师以及技术、机电、通防、地测、调度、经营管理等有关科室和区队负责人参加。会议必须对上旬的矿井安全生产情况和专业区队工作进行通报，研究分析存在的问题，制定解决的方法和采取措施，结合经理安全办公会议的安排，并对本旬的工作做出安排，工作安排要有完成时间、责任人和验收人。每次会议要有记录，形成纪要.2、矿井必须建立专业例会制度。每月由分管领导分别主持召开一次顶板、机电、运输、一通三防、火工品管理专业会议。会议主要任务是总结月度专业安全技术工作和专业质量标准化工作，分析业务保安存在的问题，制订有针对性的防范措施，结合经理安全办公会议的安排，对下月专业工作做出安排，安排工作要逐项落实完成时间和责任人，每次会议必须形成纪要，由各专业科室负责。3、矿井要建立技术工作例会制度。每月由总工程师主持召开一次技术例会，分析总结考核当月安全技术工作，结合经理安全办公会议的安排，安排下月安全技术重点工作，每一项工作都明确完成时间和责任人。每次会议必须形成纪要。4、建立班组长例会制度。每月由生产经理主持召开一次班组长会，由各区队长及班组长参加总结先进班组的做法进行推广，分析班组管理、存在的问题，结合经理安全办公会议的安排，安排月度安全生产.5、矿井必须建立放炮员例会制度。每月由总工程师或生产经理主持召开一次放炮员例会，所有放炮员参加，总结火工管理、爆破安全工作、存在的问题，结合经理安全办公会议的内容安排下一月的工作，每一项工作都有完成时间和落实人。每次会议都要有记录形成纪要，由通防科负责。四、安全活动日制度为提高广大职工对安全生产的意识和自主保安能力，提高业务水平和正规操作的能力，各单位每周五作为安全活动学习日。活动日由科室、区队负责人主持，业务学习由技术员负责，全体职工参加。安全活动学习日的主要任务：(1)传达贯彻上级安全指令、会议精神，学习集团公司电传通报、规程、措施，做到人人签字。(2)总结分析本单位本周的安全生产情况， 分析研究本周本单位或兄弟单位发生的事故或幸免事故的原因和教训，吸取教训；(3) 分析本单位存在的安全问题、事故隐患以及处理整改措施，要落实负责人和整改时间；(4) 安排下周的安全生产工作，每次学习要做好记录。五、保证措施凡不按时召开安全会议的，或会议没有记录、不形成会议纪要的，或纪要内容不符合规定的，每次对责任者罚款50元，参加会议人员不符合上述规定的，对责任者罚款100元。第三章 安全目标管理及奖罚制度一、安全生产管理目标、全公司杜绝水、火、瓦斯、煤尘、放炮、顶板、机电、运输等重大事故。、全年分四个阶段进行实施，确保实现安全年。第一阶段，一季度抓好节假日前后安全生产和春节期间的矿井检修安全，实现首季安全季； 第二阶段，二季度抓管理、控现场，实现上半年安全生产； 第三阶段，三季度战高温斗雨季，实现三季安全季； 第四阶段，从10月日到12月31日，决战四季度，实现全年安全生产。、杜绝一级非人身事故。、矿井安全质量标准化达到二级。5、矿井安全程度评价达到具备安全生产条件矿井达到A级。二、安全目标管理措施1、严格安全目标考核：公司与各单位签订安全目标责任书，严格考核，严格兑现奖惩。2、建立领导层安全管理体系：在经理领导下建立以生产副经理为主的安全生产管理体系；以总工程师为主的安全技术管理体系；以安监处长为主的安全监督监察体系，三大体系各负其责，协作共管。同时建立以党委书记为主的安全宣传教育和群众安全监督体系，形成全公司领导安全管理保证体系。安全生产管理保障体系对生产过程中的按章指挥、按章作业、各项安全技术措施的现场实施负责；安全技术管理体系对生产过程中安全技术的正确性、可行性、安全技术措施的指导落实负责；安全监督监察体系对生产过程中安全生产、技术措施监督落实负责。通过以上领导安全管理体系的有效运作，保证各项管理制度的落实到位，保证安全管理的连续性、持续性、主动性、超前性，形成规范的安全管理和监督网络，确保安全生产。3、建立安全生产责任制度：明确生产、技术、监督监察各级人员的安全生产责任制，明确从经理到具体施工人员，从总工程师到技术员，从安监处长到安监员的岗位安全生产责任制。通过安全生产责任制的落实与考核，充分发挥各级人员的岗位安全作用，保证安全生产。4、建立安全规章制度：明确各级人员在安全管理中必须遵守的规定和考核办法，奖惩分明，有章可循，通过规章制度规范人的行为，促进管理与考核的严密性和可操作性，保证安全生产。5、强化安全监督监察制度：明确安全监督监察人员的管理考核办法和职责范围，通过管理规定的考核落实，充分发挥安监人员的现场动态监督监察作用，把关守卡，堵塞漏洞，制止违章作业和消除安全隐患，保证安全生产。6、严格质量验收与考核制度：质量验收程序：按照点.线.面三结合的验收办法,即:点是安监员对现场当班质量验收,线是纠察队每旬对现场的质量验收,面是公司每月对现场质量的综合验收,按考核情况严格兑现奖罚. 7、强化安全评估和信息反馈制度：明确现场安全评估和安全信息运行的方式、方法及考核办法，通过安监员对施工现场的动态安全评估和各级管理人员现场检查隐患的信息反馈，摸清现场存在的隐患项目，从而对动态隐患进行控制整改，达到保证安全生产的目的。8、强化安全教育培(复)训制度：严格对职工岗前教育培训、在岗教育培训和严重违章作业人员的安全教育，通过实施对职工的安全教育培训，使职工具备安全生产的业务素质和按章作业的技能，在施工中主动按章作业，消除违章现象，起到保证安全的目的。9、严格安全隐患排查处理制度：明确矿井“五级”(公司每月、专业每周、区队每天、班组每班、个人每时) 安全隐患的排查、整改、验收、考核有关规定，分工明确，责任到位。10、严格事故汇报和分析处理制度：明确事故现场、单位部门有关人员在发生事故后的抢救汇报处理规定，分析原因，理清责任，接受教训，制定防范措施。通过落实规定，从根本上减少事故造成的损失，增加事故抢救中的安全系数，使事故影响降低到最小程度，促进安全生产。11、健全各类安全设施的制作、安装、竣工验收及使用制度，落实人员，落实责任，保证各类安全设施的完好使用，使之在安全生产中发挥重要的安全保证作用，保证安全生产。三、安全生产奖罚为确保全年安全奋斗目标的实现，公司将采取重奖重罚的原则；实行安全风险抵押金制度，根据不同责任、各类人员交纳不同数额的安全风险抵押金，实现安全生产按季考核兑现，对发生事故的专业、单位全部扣除，并重新交纳；事故的经济处罚与行政处理，按公司制定的1号文件及行政责任追究规定执行。通过安全生产目标管理制度的建立、实施，落实安全责任，规范人的行为，提高人的素质，改善安全环境，从全公司到班组，从经理到施工人员；从生产、技术管理到安全监督监察，形成一个经理管全面、专业管系统、区队管范围、班组管地点、职工管岗位的职责明确、管理有序、考核有据的纵横安全管理网络，形成全员、全方位、全过程的安全管理体系，使安全生产得到持续有效地控制，安全管理由被动变主动，由相对安全变本质安全，从根本上消灭事故，实现安全生产目标。第四章 安全投入保障制度为认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，落实安全“管理、装备、培训”并重原则，保障正常的安全投入，保证不断完善、改造各生产系统；不断更新安全设备、设施，改善安全生产环境，消除事故隐患，确保矿井长治久安。根据上级有关规定，特制定矿井安全投入保障制度。一、矿井必须严格按照上级规定8元/吨煤提取煤炭生产安全费用和维简费用。二、矿井必须做到安全投入资金专款专用，供应、财务、企管部门建立专门台帐，专人管理。三、矿井必须保证安全生产宣传、教育、培训及安全奖励资金的来源。四、矿井必须保证推广应用先进安全技术措施和管理方法的资金来源。五、矿井必须保证抢险救灾的资金来源。六、1、矿井必须编制年度安全技术措施计划。(1)矿井主要通风设备的更新改造。（2）完善和履行矿井瓦斯监测监控系统。（3）完善和改造矿井防灭火。（4）完善和改造矿井防治水。（5）完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施。（6）完善和改造矿井供配电系统的安全防护设备设施。（7）完善和改造矿井提升运输系统的安全防护设备设施。（8）完善和改造矿井综 全防尘系统。（9）顶板管理技术措施工程。（10）其他与煤矿安全生产直接相关项目。对确定项目、落实资金、完成时间和责任人。使安措项目、资金真正落实到实处。2、安措工程项目的管理落实，由经理全面负责；总工程师负责安措工程计划的编制和管理工作；分管副经理负责本专业安措工程计划的落实和管理工作；、通防、技术、机电、地测等部门负责安措工程计划的编制、施工管理和竣工验收工作；财务部门负责安措工程项目资金的筹措；供应部门负责安措工程项目所需设备、仪器、仪表、材料的供应，安监部门负责监督检查。3、安措工程项目必须按设计施工并编制技术措施，建立工程质量监督制度和责任追究制度，明确责任，确保工程质量和形象进度。若变更设计需报审批单位批准。4、安措工程所需资金，必须列入财务年度计划。构成工程和固定资产设备的，按集团公司工程资金管理办法进行管理；材料进成本费用。其中，属列入维简由集团公司列支的，由项目审批单位组织验收后，财务部门方可拨付资金。在未验收之前，由项目单位暂借资金垫支。5、构成固定资产的设备，均由集团公司负责比质比价招标采购，由机电科设备库负责根据各单位部门需要完成时间，向集团公司积极催货，确保按期供货。6、属于公司供销分部购置列成本的项目，供销分部要与集团公司供销总公司签定“安措计划供货协议”，并根据预计完成时间定货，并积极催货，确保按期供货。供销分部对所到货物进行登记单列，以备检查考核。凡构成固定资产的设备实行有偿使用，按集团公司统管设备管理规定执行。7、安措工程重点项目不能随意调整，必须按期完成。一般项目作为指导性计划，必须积极筹措资金，按期完成。年底完不成的重点项目，按项目的计划资金对等罚款。8、各工程使用单位在货到后要及时提取，积极投入使用，减少压库资金。否则，对无故不领取使用，造成积压的，每次对责任单位负责人罚款100元。9、安全技措列成本的项目、资金，公司全部分解到各使用单位部门。各单位部门要做到专款专用。必须按时完成全部项目、资金，超支部分由各单位部门自行负担。对完不成计划项目、数量，节约资金用于材料费用的，公司将加倍扣除节约资金。同时，对单位部门负责人罚款200元。10、对各单位部门的安措完成使用情况由考核办单独考核。11、公司每季由总工程师组织召开一次安措工程项目完成情况平衡会，及时研究解决项目进展过程中出现的问题。七、根据安全生产需要，实际发生需要安全投入的，由专业写出书面报告，写明原因及资金，报经理批准后进行投入。由考核办跟上考核，确保项目完成，资金落实到位。八、其它按照上级有关规定执行。第五章 安全质量标准化管理制度“安全为天，质量为本”，质量标准化是矿井实现安全生产的必备条件，是基础，是保障，是一项长期的工作，为搞好我公司的质量标准化工作，特制定质量标准化管理制度一、奋斗目标1、矿井质量标准化确保年度达到二级，力争达到一级；2、矿井质量标准化：采、掘头面二级为合格品，辅助二级为合格品。3、各类安全设施制作、安装标准统一，齐全有效，灵敏可靠，且正常使用。4、各项制度齐全、规整，符合规定。二、参加质量标准化评比的专业和区队 （一）参加质量标准化评比的专业：采煤、掘进、机电、运输、通防、地测、安全管理、调度.地面生产厂网点。 （二）参加质量标准化评比的区队：采煤一区、 回采项目部、掘进一区、掘进二区、掘进三区、通防工区、机运工区、运输工区.生产厂网点。三、管理规定 1、强化动态下的质量标准化达标工作。公司每月、专业每旬组织一次安全质量大检查，对查出的问题列出表格，落实责任人，完成时间验收负责人，此表一式三份，一份留存专业，一份交安监处备查，一份交基层单位按时整改。对不按时完成的每条对责任人罚款50元。 2、专业领导对本专业区队质量标准化工作负管理责任，每月出现一个不合格工程对专业领导罚款50元，对专业分管人员罚款20元。 3、单位月度内因质量出现重伤及以上事故、重大幸免事故，质量标准化降一级（掘进区按头考核）。4、继续执行采掘通防质量“一票否决”制度。5、各专业（1）采煤专业 由专业全面负责本专业质量标准化达标验收考核工作和本专业井下综合治理的验收考核工作。 采煤工区负有全面落实规程， 严格正规操作和执行质量标准的责任。责任区范围：泵站米范围内至工作面，接面溜头米范围内至工作面的工业卫生及物料码放。采煤工作面工程质量达标。 （2）掘进专业 由专业全面负责本专业质量标准化达标验收考核工作和本专业井下综合治理的验收考核工作。 掘进区队负有全面落实规程， 严格正规操作和执行质量标准的责任。责任区范围：施工巷道片口以里的工业卫生、物料码放。掘进工作面工程质量达标。巷修责任区范围：全公司无轨道巷道的卫生清理（包括总回风巷）。无人管理、责任不清的巷道。 （3）机电专业 专业全面负责本专业质量标准化达标和井上下综合治理的验收考核工作。机运工区的责任区范围：1、所有大型设备、峒室的工业卫生及物料码放。2、分管范围内的电缆吊挂。3、轨道上下山的红绿灯信号等。4.井下皮带机道的工业卫生和物料码放。及各单位责任区范围内机电设备的使用维修和专业质量达标工作。 （4）运输专业 专业全面负责本专业质量标准化达标和综合治理的验收考核工作。 责任范围:所有轨道及运输设施设备质量达标. （5）通防专业 专业全面负责矿井的一通三防和通防质量达标验收考核工作。责任范围：1、通防质量标准化达标。2、密闭前后米，风门前后米的巷道卫生。3、井下厕所的卫生管理。4、消除巷道积尘（采、掘管理巷道除外） 。四、考核与奖罚1.季度考核:以集团公司达标考核为准,严格按照(2007)1号文质量达标规定奖罚. 2.月度质量标准化考核： 严格按照(2007)1号文质量考核规定进行奖罚.第六章 安全教育与培训制度为认真贯彻落实矿山安全法、安全生产法，坚持“安全第一，预防为主”方针和“管理、装备、培训并重”的原则，以“提高职工安全意识、业务技能，达到应知应会，自觉正规操作，实现安全生产”为目标，特制定本制度。一、外出培训管理制度1、培训对象：领导干部、安全监察人员、区队长、各单位专业技术人员、班组长、特种作业人员、中高级工等。2、培训时间：专业管理人员的培训不少于20天，特种作业人员的培训时间不少于18天，班组长的培训时间不少于30天，中级工的培训时间不少于三个月，高级工的培训时间不少于五个月。在一、二级培训机构培训的，其培训时间按上级有关规定执行。3、对外出培训人员的监督、考核。对派出培训的学员，要加强与培训机构的联系，监督学员出勤、学习、在校表现等情况。对违规违纪学员，视情节轻重给予处罚。对外出培训的人员回公司后进行严格考试，考试合格者，由安监处处长及教培科长签字后再按报销程序办理报销培训费用，不及格者参加公司组织的培训，培训后再进行考试，若考试再不及格，是干部的一律免职，是工人的一律待岗，培训期间培训一天向公司交培训费30元，并且培训费用自理。二、内培训班培训制度1、培训计划：在对全公司摸底调查的基础上，制定合理的年度培训计划，确定季度、月度培训任务，按季度由教育经费购买学习用品，以保证培训计划的实施，确保培训质量。2、培训范围：新工人、转岗工人、一般安全作业人员及集团公司培训部门授权的特种作业人员复训。3、培训时间：新工人岗前培训不少于二个月，转岗人员培训不少于7天，一般安全作业人员培训时间不少于15天，经授权的特种作业人员的复训时间不少于10天。4、培训内容：国家相关的法律法规知识、煤矿安全知识、专业技术知识、操作技能、自救互救、创伤急救及职业病防治等。5、培训考核：为使职工熟知本单位、本工种的煤矿安全规程和操作规程，熟知本岗位的质量检测标准、正规操作，并具备防治瓦斯、煤尘、顶板、水、火等自然灾害的基本知识和基本技能，从根本上提高职工自主保安意识和保安能力，要加强培训质量的考核。一是严格培训班级管理，无论教师、学员，每迟到、早退一次罚款20元；旷课一天罚款50元。二是授课教师教案要达到“六项标准”的要求，授课要根据生产现场实际组织教学。三是实行“教、考分离”，公司举办的各类培训班，教培中心组织教学，安监处负责出题、监场、阅卷。对不及格学员罚款50元并补考；对当期培训班合格率低于95%时，每出现一个不及格学员联责任课教师罚款20元。6、培训费用：公司办的各类培训费用，由公司职工教育经费列支。三、区队组织的职工业余学习1、学习范围：全区在职职工2、学习时间：每周五业余学习，学习时间不少于1小时。3、组织及考核：由区队当班值班人员及技术员组织学习。教培科负责考核，每月进行一次抽查考试，抽考人数不低于单位在册职工的20%，考试结果与安全奖挂钩奖罚。考试每缺一人对区长、支部书记各罚款100元，并次日补考，否则每拖一天对区长、支部书记各罚款50元。对考试不及格人员罚款50元；当抽考及格率低于95%时，每出现一名不及格学员对技术员联责罚款20元。第七章 安全隐患排查治理制度为认真贯彻煤矿安全监察条例和“安全第一、预防为主”的方针，落实安全生产责任制，强化安全管理，及时消除矿井安全隐患，防止重大事故的发生，确保实现安全生产，特制定安全隐患排查治理制度。一、职责范围经理对本矿井安全隐患排查治理全面负责；总工程师负责本公司安全隐患排查工作；对分管范围内排查的隐患进行治理；各专业副总工程师负责分管专业安全隐患的排查验收；各业务部门负责本职范围内的安全隐患排查治理；安监处主任工程师负责对本公司安全隐患的排查治理进行综合汇总和监督检查。二、隐患排查 1、矿井安全隐患按其严重程度、解决难易分为A、B、C三级。A级：危害严重或者治理难度大，公司解决不了，须由集团公司协助解决的隐患。B级：危害比较严重或者有一定的工程量，区队解决不了，须由公司解决的隐患。C级：对矿井安全生产有一定影响，由区队（车间）、业务部门必须解决的隐患。安全隐患的种类分为：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水害和其它。2、隐患排查工作程序每月月底由总工程师组织安监处主任工程师、各专业副总及有关科室部门负责人排查矿井下月的安全隐患，由各区队排查本单位的安全隐患报安监处，由总工程师组织进行类别与等级的确认，并形成专门会议纪要，对A、B级安全隐患要填写“山东省煤矿安全隐患排查治理登记表”。对下月的A、B级安全隐患必须于每月29日前报集团公司安监局。3、要建立安全隐患库，并对安全隐患治理实行档案化管理。三、隐患治理1、排查到的安全隐患项目，必须做到项目、措施、资金、时间、人员、责任六落实。A级安全隐患由集团公司分管副总经理、总工程师、安监局长负责落实；B级安全隐患由经理、专业分管负责人落实；C级安全隐患由各区队及业务部门负责人负责落实，安监处负责监督。2、对安全隐患项目按月度实行挂牌跟踪管理，由专人监督落实。对A级隐患明确集团公司专业处室为整改负责人，对B级隐患由公司分管领导为整改负责人，对C级隐患由区队或部门负责人为整改负责人。各专业部门要经常了解隐患排查的处理情况,并督促整改。对A级安全隐患（包括处室及公司排查的A级安全隐患）各处室必须负责监督落实，并进行现场验收，及时填写“重大安全隐患完成情况落实表”。对B级隐患由各专业部门负责监督落实。C级安全隐患及整改情况由公司自行掌握。每月29日前，要将本月A、B级安全隐患治理完成情况报送集团公司安监局备案。安全隐患在未整改完以前，必须每次都报。3、对A、B级安全隐患的治理在确定整改负责人的同时，由分管副处长参加验收。对公司自查安全隐患的治理情况，每月由安监处向全公司通报一次；对B级以上重大安全隐患治理情况由安监处主任工程师每月向安监局书面汇报一次。4、安监处对安全隐患排查治理纳入调度内容，根据隐患排查会议纪要要求，督促整改。5、公司各业务部门要把安全隐患的排查治理工作纳入业务保安责任范围，并根据安全隐患治理要求，由分管科长负责有关规程措施的落实工作。6、安监处根据隐患排查情况，每旬向整改单位或负责人下“隐患卡”并督促落实。对完成的项目，由各专业副总组织有关单位进行验收，并及时填写“重大安全处理隐患验收卡”，参加验收负责人必须在“验收卡”上签字并消号，验收不合格项目，责令安全隐患单位重新整改，对A、B级重大安全隐患，在项目完成后，由公司组织初步验收，然后申请集团公司专业处室整改负责人复查，除集团公司明确授权外，不得随便消号。7、必须坚持不安全不生产的原则。凡是存在安全隐患的矿井，必须制定可靠的防范措施，无措施的不准生产。四、考核及惩处1、集团公司每季度组织进行的安全质量大检查，都要把安全隐患的排查及治理纳入检查内容。2、总工程师必须按规定排查安全隐患，并于每月29日前报安监局，逾期不报者，对总工程师、安监处主任工程师分别罚款100元。3、要根据安全隐患排查治理计划，积极组织落实整改，到期完不成对隐患整改责任人、验收人按以下标准进行罚款：每项A级安全隐患罚款200元，每项B级安全隐患罚款150元，每项C级安全隐患罚款100元。因特殊情况未完成者，必须认真分析原因，写出书面报告，报集团公司安监局。否则对总工程师及安监处主任工程师各罚款100元。4、A、B、C级安全隐患漏排的，每发现一条对总工程师、专业副总、专业科长、区队技术员及安监处主任工程师各罚款200元。情节严重的，根据公司责任追究的规定进行责任追究，造成重大事故的依据山东省煤矿重大事故隐患排查治理责任追究规定由上级部门追究其法律责任。6、按照隐患排查整改完成时间，验收负责人要按期组织验收，填写“验收卡”，并在“验收卡”上签字、消号。对不按期组织验收和无故不参加验收人员，每人罚款100元。 10第八章 现场安全检查管理及安全监督检查制度为贯彻落实党和国家的安全生产方针、政策、法律、法规及上级一系列安全工作指示精神，促进公司安全生产工作持续、稳定、健康发展，特制定本制度。一、现场安全检查管理制度经理要对本公司安全生产负总责；区队长要对本区队安全生产负责；当班班组长要对本班组安全生产负直接责任。 当经理、分管安全生产领导、区队长、班组长因故请假或外出时，必须明确其他人代为负责。公司必须严格实行24小时不间断的安全生产调度和领导干部值班制度。必须有一名公司领导干部坚持调度值班，及时处理安全生产中的问题。1、每月由生产经理组织2次全公司安全质量大检查，检查规程、措施在现场落实情况、现场安全隐患、质量标准化是否符合安全标准、岗位责任制在现场的落实、工程质量和文明生产等情况，对检查出的问题采取现场整改、下发通报，明确整改负责人、完成时间、验收人进行落实，到期完不成的每条对责任人罚款50元，停止作业进行整改。、每季度由经理组织通防、机电等部门对矿井主要通风机反风设施进行一次检查，保证每年进行一次反风演习。、回采工作面新面投产前，由生产经理组织采煤、机电副总、调度室、安监处、机电科、技术科、通防科及有关生产单位负责人对新面进行验收，经验收合格后，方可投产。、掘进巷道竣工后，由调度室、技术部组织有关人员进行检查验收，具体验收标准参照掘进巷道单项工程竣工验收办法执行。、副科级以上领导下井必须对所经过地点进行认真的安全检查，对查出的安全隐患填入下井A卡，上井后交井口信息站筛选，否则不计下井指标。二、专业安全检查制度、各专业对所辖范围内的采、掘、机、运、通、地测进行重点检查、定期检查、解剖检查。每旬由分管领导组织专业有关管理人员进行专业检查，对现场存在的问题要下发纪要，落实时间、负责人、验收人进行考核。、每旬由专业副总工程师组织有关技术人员对所有规程、措施进行严格复查，发现有违反上级规定或与现场不符的，要及时改正。对临时性工作和零星工程，必须坚持一工程一规程一措施和零星工程施工任务书制度，无规程、措施或零工任务书的一律不准开工生产。由专业副总组织有关部门对各区队规程、措施的传达贯彻情况进行检查，做到工程、措施学习签字齐全，使每一名员工都能够全面掌握和熟练运用规程、措施。、重点、特殊工程监督检查制。专业突出对重点和特殊工程的监督检查。现场若出现下列情况和问题时，要安排专人负责监督检查，成立盯班领导小组，防止各类事故的发生。()回采工作面的初采初放及撤除；()采掘工作面遇特殊地质构造的施工；()巷道贯通、开门、予透、过断层、过老巷；()三岔口、四岔门的施工；()排放瓦斯，探掘和探放水；()新投用的机电、运输系统；()大型设备的安装、施工、撤除及检修；()长时间停电检修项目；（9）掘进工作面有计划停风后恢复通风。三、区队、班组安全检查制度、区队自检自查制度各区队由区队长每周组织有关人员对本单位各施工地点进行自检自查，对查出的问题进行现场整改，现场整改不了的要落实责任人限期整改，要做好记录。、开工前安全检查制度开工前，班组长要对工作地点的人、机、物、作业环境进行全面检查，排查安全隐患，确认具备安全生产条件后方可挂牌开工生产。、瓦斯检查制度()瓦斯检查员巡回检查制度按规定配齐瓦斯检查员，经专门培训，持证上岗，执行巡回检查制度，对各施工地点、作业场所进行瓦斯检查，检查结果要向现场人员通报，并填写现场瓦斯检查牌板，同时检查沿途路线的通防设施，对安全监测系统瓦斯探头和瓦斯断电仪进行检查、校正。()“一炮三检”检查制度放炮作业的区队要配备兼职瓦斯检查员，并经专门培训，严格执行装药前、放炮前、放炮后检查瓦斯制度，检查结果要向现场人员通报，并记在“一炮三检”手册上。四、群监系统监督检查制度群监系统要充分发挥在安全管理上的监督保证作用，结合实际，组织各种形式的安全检查，同时做好对“三违”人员的帮教工作。五、安全监督检查制度、安监处实行24小时不间断的安全监督检查。采掘工作面实行24小时专职安监员盯班监察，达到每头每面一人的要求，机电、运输、通防系统实行分片监察制度，巷修、生产准备等零星施工随着施工随机安排专职安监员进行监督。各部门、单位和现场施工人员都要自觉接受安监人员的监督检查，认真执行安监人员在安全管理中做出的安全决定，支持和维护安全监察工作，确保安全监督检查工作的顺利开展。、安监人员持监察资格证上岗，有权进入任何工作场所进行安全检查；发现较大安全隐患及工程质量低劣，不具备安全生产条件时，按公司规定程序进行停止作业，责令进行整改；当发现重大险情、危及人身施工安全时，有权撤出人员。当安监人员与区队管理人员及施工人员在安全问题上出现意见分歧或发生争执时，必须首先服从安监人员的决定。、安监员要对所辖范围的安全质量进行全方位、全过程的监督检查，对区队贯彻执行上级的各项安全生产方针、政策、法律、法规、“三大规程”的落实情况，进行监督检查，对存在的问题要立即通知现场管理人员组织整改处理。对发生的各类事故，有权向有关部门及时进行汇报并参与分析处理。安监员要对当班的现场安全情况进行评估，并填写安全评估表，上井后交信息站汇总。、安全质量标准化检查验收制度。各专业依照矿井质量标准化考核评定办法及公司制定的有关检查办法，对各生产单位质量标准化进行定期或不定期的检查验收。验收人员对现场存在的安全和质量隐患要向施工单位下达整改通知单，要求限期完成。不按期完成的，按规定进行处罚。存有重大安全隐患危及安全生产时，检查验收人员有权停止作业，督促整改。、下井人员检身制度。由安监员协助井口检身员负责对下井人员进行检身，下井人员必须配带自救器、安全帽、矿灯，严禁酒后下井，严禁携带烟草、点火物品和穿化纤衣服下井。6、建立健全安监员的岗位责任制和考核标准，建立安监员竞聘上岗和末位淘汰机制，凡因安监员不负责任造成在管辖范围内发生伤亡事故的或经考核不合格的，予以淘汰，同时报安监局备案。其他安监人员不得随意调换。7、建立隐患价格体系，对存在的隐患明码标价卖给责任单位及责任人，督促落实解决，现场存在的隐患，一时难以解决的，下D卡，按D卡运行程序闭环考核，对安监员及其他人员下井发现的动态隐患进入当日“安全评估日报表”，每天从网上发到各有关单位，第二天考核，一条不完成对责任单位区长罚款30元，确保隐患的按期消除。第九章 安全技术审批制度为了认真贯彻落实党的安全生产方针，规范安全技术审批程序，明确审批权限，加强和改善安全与生产技术管理，保障安全生产，依据煤矿安全规程、安全生产法规定，特制定安全技术审批制度。第一条 生产矿井编制生产建设长远发展规划和年度生产计划时，必须编制安全技术发展规划和安全技术措施规划，报集团公司审批，安全技术措施所需费用、材料和设备等应列入财务、供应计划，保证安全生产需要。第二条 生产矿井必须编制年度灾害预防与处理计划，报集团公司审批后执行，并根据具体情况每季度修订一次。第三条 生产矿井必须做好矿井水文地质工作，编制中长期防治水规划和年度防治水计划，报集团公司审批后执行。第四条 “三下”压煤的开采设计方案，必须制定安全技术措施，进行试采。试采和正常开采的设计方案，经集团公司审查后上报省级以上负责煤炭行业管理的部门审批。第五条 矿井停产检修、停风、停电要编制计划，制定安全技术措施，报集团公司批准后执行。第六条 雨季三防计划和重点工作的安全技术措施，报集团公司批准后实施。第七条 根据矿井灾害因素，编制矿井停风、停电、发生水害、火灾、瓦斯（煤尘）事故和抢险预案，报集团公司审查，并要全面落实抢险组织机构、人员、物资储备、应急措施和撤出人员的线路标志等。第八条 凡煤矿使用的涉及安全生产的产品，必须取得煤矿矿用产品安全标志。未取得煤矿矿用产品安全标志的，不得使用。试验涉及安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材料前，必须经过论证、安全性能检验和鉴定，并制定安全措施，报集团公司批准。第九条 采区设计前，必须报批采区地质说明书。采区设计方案（采区变更设计、采区优化设计），必须报集团公司审批。技术部门依据批准的采区设计方案编制采区设计，并将采区设计报集团公司备案。第十条 矿井重大技术改造项目和系统优化工程项目必须经过技术论证，编报技术改造工程设计（系统优化设计）和安全技术措施，报集团公司审批后实施。第十一条 采掘工作面根据矿压观测资料和围岩分类结果，编制支护设计，确定合理的支护方式。确定巷道不设支护时，必须编制安全措施，报集团公司审批。对于软岩条件下初承力确实达不到要求的，在制定措施满足安全的条件下，必须经集团公司审批。第十二条 每一采煤工作面和掘进巷道单位工程都必须编制作业规程或施工组织设计，情况发生变化时及时修改规程或补充措施，报矿总工程师批准。新煤层第一个工作面和采用非正规采煤法开采的工作面的作业规程，要报集团公司审批。第十三条 采区结束回撤设备时，必须制定专门措施，加强通风、瓦斯和防火等安全管理，经矿总工程师批准后实施。第十四条 按煤矿安全规程要求有关设计、规程、施工凡必须编制安全技术措施的，由施工单位编制相应的设计、规程、制定安全技术措施，按照审批权限实行分级管理：1、需报省以上负责煤炭行业管理部门审批或煤矿安全监察机构备案的，必须经集团公司审查后上报；2、需报县以上负责煤炭行业管理部门审批或煤矿安全监察机构备案的，必须经集团公司审批，并报相关安全监察部门备案；3、集团公司安全生产技术文件规定由集团公司进行审批的，必须报集团公司审批；4、不属1、2、3条规定的设计、规程、措施，必须由矿技术负责人批准后方准施工。采煤专业一、采煤规程、措施编制规定：1、采煤工作面投产前，必须编制作业规程。2.有下列情况之一时应编制专门安全技术措施开采三角煤、断层带、残留煤柱或地质构造极为复杂煤层不能保持2个安全出口时，必须制定安全措施；在地质构造复杂的采煤工作面中使用不同类型的支柱时，必须制定安全措施；采煤工作面过断层、过老空、过煤柱或冒顶区以及托伪顶开采时，必须制定安全措施；采煤工作面初次放顶时必须编制初次放顶措施；(5)采煤工作面进、回风巷道中需要开宽巷道存放各种物料及机电设备时，必须编制施工措施；(6)采煤工作面需要调采时，必须编制施工措施；(&)工作面需要留顶煤开采（局部逮顶除外）时，必须编制施工措施；采煤工作面结束需要回撤时必须编制回撤施工措施；使用刮板运输机运送物料时必须编制安全措施；(!)采煤工作面停产检修或放假前后的停工或开工时，必须编制安全措施；(12)煤工作面中遇断层构造、破碎带、工作面回撤期间等情况，需补掘巷道、安全出口（不超过50米）时，必须编制措施；(13)在采煤工作面补掘巷道过程中，若遇构造等情况，需临时确定掘进方位、坡度时，必须编制施工措施或变更通知单；(14)专业人员或公司领导安排的其它措施。二、作业规程的编制依据经集团公司审批的采区设计；地质说明书及工作面平面图、两巷煤层素描图、工作面综合柱状图同采区（或邻近采区）同煤层工作面的矿压观测资料及支护设计计算说明书；采煤技术管理规定；煤矿安全规程、煤矿工人技术操作规程、各工种岗位责任制、安全制度等。三、采煤工作面作业规程的编制程序、每一个采煤工作面放出以后，地质部门必须进行采煤工作面范围的地质坑透，提出坑透报告，报矿总工程师审批。、技术科依据矿井生产接续安排提前一个月向地质部门提出所需要接续工作面的地质报告委托书，说明需要的时间、委托要求的内容和图纸。、地质部门接到技术科的委托书后，必须按照要求立即组织进行地质报告的编写和图纸的绘制，报矿总工程师审批后，按规定时间提供给委托部门。、技术部接到采煤工作面的地质报告后，立即组织有关人员进行该工作面的规程编制。由技术科分管采煤的技术员、工区技术员和专业部门分管人员共同完成作业规程的编制工作，在工作面投产前15天完成规程的编制工作，报分管的副总工程师，等待集体会审。四、采煤工作面作业规程、安全措施的编制、审批1、作业规程必须按山东安全监察局制定的样本格式进行编制；2、由技术部分管采煤的专业技术人员和工区技术员任工作面作业规程主编人；3、各专业部门负责工作面作业规程各生产系统及相关安全、技术措施的编制；4、作业规程编制完毕后，由各专业副总工程师负责组织对作业规程中本专业编制的内容进行审查；5、编制的作业规程必须由矿总工程师负责组织技术、地质、通防、机电和安全等部门进行集体会审； 6、技术科和区队技术人员依据集体会审意见再进行修改和完善后经矿总工程师批准执行；7、当工作面初次放顶、收尾、回撤、遇地质构造、过老巷及条件变化时，由采煤副总工程师组织，根据现场实际情况及时编制有针对性的补充措施。安全措施由工区技术员编制完后，由技术、地质、通防、机电等有关部门专业科长、安监处主任工程师、采煤副总工程师分别审查签字，并报总工程师批准后执行。8、零星施工任务书由工区技术员编写后，经专业技术人员、安监处、专业分管领导审查签字后生效执行。9、审批权限采煤作业规程及补充措施经总工程师审查批准后生效。对于软岩条件下采煤工作面支柱初撑力确实达不到要求的，在制定措施、满足安全的条件下，必须经总工程师审批。采用非正规采煤法的工作面，作业规程必须报集团公司审批。回采工作面开采设计，必须由矿总工程师负责组织，在施工前一个月报集团公司审批，没有批准的设计不准施工。5、后组煤开采的作业规程报集团公司审批。五、采煤工作面作业规程、安全措施的编制要求、区队技术员是采煤工作面作业规程、安全措施的编制者，编制前必须认真地了解采煤工作面的地质说明书和了解采煤工作面的施工组织设计，并到现场进行查看，掌握编制规程、措施的第一手资料。、编制的采煤工作面作业规程、安全措施必须符合现场实际和上级有关技术管理规定；、文字要简练，说明问题就可；对一个问题不要重复叙述，以免造成前后不一。、规程统一使用小4号宋体字，插图和表格要编号，所有图纸必须使用微机打印；数字、符号使用统一的国标标准符号。5、规程使用统一的规定格式，内容要齐全，不得有