01风险管控及隐患排查治理制度[001].doc

精选资料风险分级管控体系管理制度1 范围本制度规定了落实风险分级管控工作各项要求，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，切实落实企业安全生产主体责任，持续提升本企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故。 2 规范性引用文件GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 要求GB/T 28002-2011 职业健康安全管理体系 实施指南GB/T 23694-2009 风险管理 术语GB/T 24353-2009 风险管理 原则与实施制度GB/T 27921-2011 风险管理 风险评估技术GB/T 13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字【2016】36号）山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发【2016】16号）山东省人民政府安全生产委员会办公室关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知鲁安办发【2016】10号3 总体要求、目标与原则3.1 总体要求结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。3.2目标危险源辨识要全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险管控主体责任,确保风险受控,从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。4 职责分工4.1 主要负责人职责主要负责人成立体系建设推动专业工作组，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。4.2 分管负责人职责分管负责人是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。4.3 安全管理部门职责负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工开展情况。负责本制度的组织实施、指导和监督检查。负责组织对全公司风险结果评审。负责对风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4.4各部门（车间）职责负责本部门区域内危险源辨识、风险评价和控制措施的确定及更新，确保风险识别全面，定位准确，评价得当、控制措施有效。负责将体系建设工作纳入本部门的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4.5各部门负责人职责：做好本部门的风险分级管控和隐患排查治理工作，统一协调部门工作的进展，组织部门内部员工进行两个体系建设的培训。带领班长、操作人员到现场逐一查看、分析风险点，就分析出来的个风险点用合适的评价方法进行风险等级评价评估，制定相应的预防措施。并最终制定详细的评估报告上报公司领导，由领导小组组长、副组长进行审核。4.6重要岗位-电工、特种作业等人员职责公司全面开展风险管控与隐患排查治理工作，结合自身岗位，认真查找，认真分析，认真制定预防措施，认真执行管控方案，真正做到事故隐患提前发现，提前预防，提前处理，最大程度保证员工的人身和公司财产安全。5 术语和定义5.1 风险点风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。识别风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险有害因素（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是风险分级管控的核心。5.2 危险源危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。行为：是指决策人员、管理人员以及从业人员不当的决策行为、管理行为以及作业行为。如指挥失误、操作错误、监护失误、未佩带劳动保护用品等。状态：是指不良的物的状态和环境的状态等。如强度不够、无防护、带电部件裸露、高温环境等。5.3 风险发生危险事件或有暴露的可能性，与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。5.4 危险源辨识危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。5.5 风险评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。5.6 风险分级风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。5.7 风险分级管控风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。5.8 风险信息风险信息是指包括危险源名称、类型、所在位置、当前状况以及伴随风险大小等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。6 风险分级管控概述风险分级管控的建立和实施活动通常包括：作业活动的划分、危险源辨识、风险评价分级和风险控制措施策划。7 风险点识别与分级7.1 风险点识别（单元划分）风险点的划分应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。每个风险点可按车间、班组、岗位所管辖的区域，以区域内活动、过程及所包含的设施设备为内容对识别单元再进行细分，形成相对独立的“模块”单元。识别单元的划分原则，所划分出的每种作业活动既不能太复杂，如包含多达几十个作业步骤或作业内容；也不能太简单，如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成。7.2 风险点的确定风险点可明确到特定的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，作为危险源辨识的基本单元，即确定的“风险点”。7.3 风险点分级标准风险点所包含的危险源最高级别即为该风险点的级别。具体分级标准如下： 对排查出来的风险点进行分级，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。风险点是危险源进行辨识的基本单元，同时也是编制“一企一册”的基本信息。8 危险源识别与分级8.1 危险源识别8.1.1 危险源识别范围识别时可以以生产区域、作业区域或者作业步骤等划分，但应确保风险点识别覆盖公司所有场所、设备设施、产品、作业活动、服务过程中，可能造成人员伤害、职业病、财产损失或作业环境破坏的潜在不安全因素。8.1.2 危险源识别方法在进行危险源辨识时，可以采用但不仅限于以下方法进行风险点识别：（1）询问交谈；（2）现场观察；（3）查阅有关记录；（4）获取外部信息；（5）工作任务分析/作业危害分析法；8.1.3 危险源辨识应考虑的因素辨识时应充分考虑以下活动、设施、过程：（1）常规和非常规活动；（2）所有进入作业场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；（3）人的行为、能力及其他人为因素；（4）来自工作场所外部对工作场所内组织控制下的人员造成不利于职业健康安全的危险源；（5）来自工作场所周边、由组织控制下的与工作有关的活动产生的危险源；（6）工作场所的基础设施、设备和材料，无论由本组织或其它单位提供；（7）组织、组织的活动或材料的变化或已纳入计划的变化；（8）职业健康安全管理体系的变更，包括临时的变化及其对运行、过程和活动的影响；（9）任何与风险评价和必要控制方法的实施有关的适用的法定义务；（10）工作场所、过程、装置、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括其与人的能力相适应。辨识时应考虑三种时态：过去、现在、将来。辨识时应考虑三种状态：正常、异常、紧急。8.1.4 危险源分类依据GBT138612009生产过程危险和危害因素分类与代码，将危险因素分为人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四种。8.1.5 可能导致的伤害及后果按照GB64411986企业职工伤亡分类企业危险源导致后果分为以下类别：（1）物体打击；（2）车辆伤害；（3）机械伤害；（4）起重伤害；（5）触电；（6）淹溺；（7）灼烫；（8）火灾；（9）高处坠落；（10）锅炉爆炸；（11）容器爆炸；（12）其他爆炸；（13）中毒和窒息；（14）其他伤害。8.2 危险源评价方法常见的风险评价方法主要有重点危险源辨识法、MES评价法、风险矩阵评价法、作业条件危险性评价法（LEC）、经验判断法等，公司采用了重大危险源辨识法、风险矩阵法和经验判断法相结合。8.3 危险源风险分级按照鲁政办发201636号要求，为便于下一步更好的开展工作，风险分为四级。风险评价方法中已经将风险评价结果全部定义为四级风险，各企业也可以自行对风险等级对应的风险值进行重新定义，或自行制定分级标准对识别的风险进行分级。9 风险管控9.1 风险管控措施在制定控制措施时，应依次按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施及应急措施四个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施，控制措施分类如下：工程控制措施包括：（1）消除或减弱危害消除是通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除危险源，如采用机械提升装置以清除手举或提重物这一危险行为等；替代是能过用低危害物质替代或系统能量，如较低的动力、电流、电压、温度等；（2）封闭对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；（3）隔离通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔声罩以降低噪声等；（4）移开或改变方向如危险及有毒气体的排放口。管理控制措施包括：（1）制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；（2）减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；（3）监测监控（尤其是使用高毒物料的使用）；（4）警报和警示信号；（5）安全互助体系；（6）培训；（7）风险转移（共担）。个体防护措施包括：（1）个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等；（2）当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施；（3）当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；（4）当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。应急控制措施包括：（1）紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；（2）通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。9.2 风险管控措施确定三四级风险控制措施由基层员工、班组长制定后，所在部门针对控制措施是否适宜进行评审，并根据评审结果进行完善，部门批准，作为一个时期内完善风险控制措施的基础信息。二级风险控制措施由安全管理部门组织风险所在部门、技术部门及危险岗位员工代表制定控制措施，一级风险控制措施由安全管理部门组织安委会成员制定管控措施，一、二级管控措施确定后报安委会批准，作为一个时期内完善风险控制措施的基础信息。9.3 风险分级管控根据风险评价的分级结果，按照风险级别、所需的资源及岗位职责的划分、需具备的管控能力、管控措施的复杂性及难易程度等因素，确定不同的管控层级。风险分级管控基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控。如：一级风险可由公司直接管控，二级可由部门管控，三级由班组管控，四级由岗位员工自主管控。 10 变更管理当发生下列情形之一时，企业应组织相关人员及时进行危险源识别和风险评价分级，必要时，修改管控措施：（1）法律法规及其它要求更新时；（2）产生新工艺、新设备、新材料、新项目、新区域；（3）当发生重大事故隐患或事故时；（4）相关方要求发生变动；（5）日常隐患排查情况；（6）有工程土建、维修项目时；（7）本企业发生事故、事件后，必要时，应重新进行危险源识别、评价、风险管控措施的策划。11 持续改进应定期对风险分级管控体系进行评审。基于下述各方面的影响来考虑风险分级管控体系评审时间、安排和频次： 法律法规的变化； 新危险源的相应需求； 企业自身所产生的变更需求； 外部因素； 检查、事故事件、紧急情况或应急程序测试结果的反馈影响； 控制技术的进步。当表明现有的风险管控措施依然有效时，则无必要实施新的风险评价。反之，必须及时更新。12 公告警示需要将主要危险源、风险等级、典型管控措施和应急措施予以公布，让每一名员工都了解各自岗位或系统对应的危险源的基本情况及防范、应急对策。在安全风险岗位设置告知卡，职业危害岗位设置职业危害告知书。13 记录管理记录结果应形成文件，至少应保留以下记录：生产经营单位基本信息；危险源识别记录；与危险源相关的评价分级记录；控制危险源所采取措施的描述或引用；建立企业安全风险管控档案（或电子版档案），形成“一企一册”。二、隐患排查治理体系管理制度1 目的为落实政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定本制度。本制度规定了落实隐患排查治理工作各项要求的指导性方法。通过对企业风险信息的识别、评级，实施隐患分级管控，使隐患排查点更加系统、全面，责任更加明确。切实落实有关隐患排查治理的各项要求，使企业安全生产主体责任更加明确，以达到持续提升企业本质安全水平，遏制各类安全生产事故的目的。2 适用范围本标准规定了本企业开展事故隐患排查治理体系建设的相关要求。3.规范性引用文件中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国特种设备安全法 特种设备安全监察条例 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T 13861-2009） 国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知（安委办20121号） 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则（DB37/T3011-2017） 山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法（山东省人民政府令 第298号） 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（山东省人民政府令第303号） 危险化学品重大危险源辨识（GB 18218-2014）4总体要求、目标与原则4.1目标建立并落实从公司主要负责人到从业人员的事故隐患排查治理责任制，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化，并及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。4.2原则按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，全面排查企业事故隐患。事故隐患的排查要和日常安全检查、危险源辨识结果等相结合。4.3总体要求企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作的第一责任人，应保证隐患治理的资源投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。分管负责隐患排查治理的负责人，负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。建立健全事故隐患排查治理档案，定期对事故隐患进行统计和原因分析，并制定实施防止隐患重复发生的根本性措施，持续提升本质安全化水平。5.职责分工主要负责人职责：主要负责人对本单位隐患排查治理工作全面负责；负责保障隐患治理的资金投入，及时掌控重大隐患的治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。分管负责人职责：企业分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大隐患，对本单位不能解决的重大隐患及时向上级有关部门提出报告。各部门负责人：对本部门隐患排查治理工作全面负责；负责每周组织本部门开展部门级隐患排查治理工作的开展；负责每周对本部门班组级、岗位级隐患排查治理工作开展情况实施监督、验证、考评；负责对发现的公司级、隐患排查问题及时提报给安全管理部门。各班组长：对本班组的隐患排查治理工作全面负责；负责每班对自己属地范围内的隐患排查治理；负责监督本班岗位员工的隐患排查治理工作的开展情况实施监督、验证、考评；负责对发现的公司级、部门级、隐患排查问题及时提报给安全管理部门。各岗位员工：负责每班对自己属地范围内开展隐患排查治理；负责对发现的公司级、部门级、班组级隐患排查问题及时提报给安全管理部门。安全管理部门：负责每周组织公司级隐患排查治理工作的开展；负责每月组织监督验证部门级、班组级、岗位级隐患排查治理工作的开展情况并实施情况监督、验证、考评；负责对排查的隐患进行分类、分级，指定责任人，制定措施、整改排期；负责对隐患排查出的问题进行汇总公示；负责隐患治理效果的监督、验证、考评；负责隐患排查数据的月度、季度分析，制定下一步月度、季度隐患排查方案；负责组织企业内电气、机械、消防、危险化学品专业人员每季度开展一次专业性检查；负责每季度按照季节特点开展一次季节性检查；负责在节假日前组织安全生产委员会开展一次节假日检查。6.术语与定义6.1.事故隐患 事故隐患指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。6.2.隐患排查 组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业安全生产管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。6.3.隐患分级隐患分级是根据隐患的整改、治理和排除的难度及其导致事故后果和影响范围为标准而进行的级别划分。可以分为一般隐患和重大隐患。其中：一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度大，应当全部或者局部停产停业，并经一定的时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产单位难以排除的隐患。对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。确定重大隐患应遵循以下原则：违反法律法规有关规定的；涉及重大危险源、重要装置的；涉及多人滞留，暴露10人以上的；危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的。6.4.隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。6.5.隐患信息隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。6.6.隐患分类为方便事故隐患管理，本标准将事故隐患划分成两大类，即基础管理类事故隐患和生产现场类事故隐患。基础管理类隐患主要是针对生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面存在的缺陷。现场现场类隐患主要是针对特种设备、生产设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、电气安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、相关方现场作业、其他现场等方面存在的问题和缺陷。7.信息收集建议在隐患排查之前收集相关必要的信息。为全面隐患排查，彻底治理隐患打下基础。企业的隐患排查方法和隐患治理的所需信息可包括（但不限于）以下内容：（1）安全和职业卫生法律、法规、标准、规程、制度、操作规程等；（2）已识别的危险源信息，对应的措施；（3）物料清单、产品规范、化学品安全说明书（MSDS）（4）上级安监部门检查提出的问题及要求；（5）同类企业重大事故案例；（6）本企业集团内部以往的事故、事件；（7）设备资料及技术说明书；（8）安全、职业卫生评价及检测报告、特种设备检测报告；（9）相关方信息（如建设施工、劳务外包、设备大修等）；（10）本企业的平面布置、管网图、设备布局图等基础资料等。8.隐患排查内容以及方法 8.1 以危险源有效控制措施为隐患排查的对象。根据要求，企业组织实施危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，确定一四级风险，形成了危险源辨识与风险评价信息一览表，表中所列危险源的典型控制措施即为隐患排查的对象，即“排查点”，该“排查点”是企业内分级排查和日常安全检查的关注点。 8.1.1公司级隐患排查内容：主体排查内容为风险级别为一级的风险所涉及的危险源的典型控制措施，监督排查内容为二级、三级、四级风险所涉及的危险源的典型控制措施，由安全生产委员会组织安全生产委员会成员以及安全员开展。 8.1.2部门级隐患排查内容：主体排查二级风险所涉及的危险源的典型控制措施，监督排查一级、二级、三级风险所涉及的危险源的典型控制措施。由部门负责人、车间主任、部门安全员组织开展。 8.1.3班组级隐患排查：主体排查三级风险所涉及的危险源的典型控制措施，监督排查一级、二级、四级风险所涉及的危险源的典型控制措施。由班组长当班期间自行开展。 8.1.4岗位级隐患排查：主体排查四级风险所涉及的危险源的典型控制措施，对一级、二级、三级风险所涉及的危险源的典型控制措施实施监督排查。有员工当班期间自行开展。 8.2法规规定由专门机构实施的检验检测手段实施隐患排查，可委托外部专业机构实施，如避雷系统检测、特种设备检测、消防系统检测、特种设备检测、压力容器检测等。 8.3除此外，隐患排查还需要与企业日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，主要有以下方式： （1）日常隐患排查（2）综合性隐患排查（3）专业性隐患排查 （4）季节性隐患排查 （5）重大活动及节假日前隐患排查 （6）外聘专家实施的检查注：日常隐患排查是指部门、班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查。 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，由安全生产委员会组织各相关专业和部门共同参与的全面的公司级检查。专业隐患排查主要根据国家有关法律法规及相关规定、季节特点及实际情况，由归口专业管理部门针对专业活动、过程、装置、设施、设备、物料等风险所涉及的危险源进行检查。专业性隐患排查主要是针对电气设备、设备设施、压力容器、消防设施、危险易燃易爆物品、特种设备等。专项隐患排查要制定工作方案，隐患排查工作方案中应明确排查的要求，如：组织人员、采取预定的排查方式、方法，排查的范围、工作程序等。季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：a.春季以防静电、防风、防触电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；b.夏季以防雷、防台风、防洪、防暑降温为重点；c.秋季以防火、防静电为重点；d.冬季以防火、防爆、防雪、防冻、防滑、防静电为重点。 重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。9.排查周期： 根据风险特性及危险源确定隐患排查周期，公司级隐患排查每月对一级危险源进行一遍巡查，每月对二级、三级、四级危险源进行一次监督检查。部门级隐患排查每周对二级危险源进行一遍巡查，每周对一级、三、四级危险源进行一遍监督检查。班组级隐患排查每班对三级危险危险源进行一遍排查，同时对一级、二级、四级危险源记进行监督检查。岗位级隐患排查每班对四级危险源进行一遍检查，同时对一级、二级、三级危险源进行监督检查。10.隐患排查点分配操作10.1隐患排查点分配将识别的风险点及危险源分配至公司级、部门级、班组级、岗位级、专业级形成各级别隐患排查对象，组织相关层次人员实施，对各危险源逐条确定，所在列对应的直接管理责任的危险源用“”选出来，在相应的周期确定排查周期。其他监督管理的危险源用“*”选出来，在相应的周期内确定排查周期。10.2排查点分配说明 同一条风险较高的危险源，可能涉及公司级、专业、基层组织多级排查，只是周期可能不同。上一级组织的排查，可随时增加隐患排查的范围和内容，以验证下级组织排查实施的有效性，如公司级组织排查可通过抽查部门级、车间级、班组级、专业性，季节性排查的内容，验证各级排查的效果，根据排查结果实施考核。有法律法规规定时，所确定排查周期，其时间间隔不能超过法律法规规定的要求。下一级对上一级的排查内容可以实施监督检查，针对发现上一级监控责任内的风险出现的问题，可以随时向安全管理部门提报。安全管理部