5-7工艺管理制度.doc

精选资料江苏托球农化有限公司工艺管理制度文件编码颁发部门生效日期分发号：第 号页 号：1/8制 定 人日 期审 核 人日 期批 准 人日 期分发部门1 目的 为加强公司的工艺管理工作，明确各部门的工艺管理职责，规范工艺管理程序，确保工艺安全，特制订本制度。2 范围 本制度适用于各部门、车间的工艺技术管理。3 职责3.1 技术部负责公司工艺技术的归口管理。3.2各生产车间负责工艺纪律执行，严格按岗位工艺和安全操作规程操作。4程序4.1工艺文件管理4.1.1技术部负责采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料的选用。4.1.2技术部负责公司生产工艺、技术文件（工艺技术规程、岗位操作规程）的制订和工艺安全信息、资料的收集、归档管理。工艺安全信息包含：危险化学品危害信息、工艺技术信息、工艺设备信息。（1）工艺技术规程包含的内容a) 原料规格b) 产品（包括中间体）特性c)工艺流程方框图d)工艺配比及投料量e)工艺主要控制指标f) 产品质量指标江苏托球农化有限公司工艺管理制度文件编码颁发部门生效日期分发号：第 号页 号：2/8g) 包装要求（2）岗位安全操作规程包含的内容a) 岗位名称、任务、管辖范围b)岗位定员及分工c) 岗位在生产过程中的地位和作用d)岗位工艺指标（一览表）e)工艺操作方法及正常开停车程序f) 紧急停车程序及处理方法g) 故障或事故名称，可能发生的原因及处理方法h)设备巡回检查、维护保养制度及原始记录i) 有毒有害物质容许浓度j) 操作过程注意事项k) 消防、防护器材使用制度l) 操作人员权利、义务及交接班制度（3） 岗位操作法包含的内容a) 备料过程b)正常开车步骤c)异常情况处理d) 仪表、设备巡查标准（4）化学品危害信息至少应包括：a) 毒性；b) 允许暴露限值；c） 物理参数，如沸点、蒸气压、密度、溶解度、闪点、爆炸极限；d） 反应特性，如分解反应、聚合反应；江苏托球农化有限公司工艺管理制度文件编码颁发部门生效日期分发号：第 号页 号：3/8e） 腐蚀性数据，腐蚀性以及材质的不相容性；f) 热稳定性和化学稳定性，如受热是否分解、暴露于空气中或被撞击时是否稳定；与其它物质混合时的不良后果，混合后是否发生反应；g） 对于泄漏化学品的处置方法。（5）工艺技术信息至少应包括：a） 工艺流程简图；b） 工艺化学原理资料；c） 设计的物料最大存储量；d） 安全操作范围（温度、压力、流量、液位或组分等）；e） 偏离正常工况后果的评估，包括对员工的安全和健康的影响。（6）工艺设备信息至少应包括：a）材质；b）工艺控制流程图；c）电气设备危险等级区域划分图；d）泄压系统设计和设计基础；e）通风系统的设计图；f）设计标准或规范；g）物料平衡表、能量平衡表；h）计量控制系统；i）安全系统（如：联锁、监测或抑制系统）。4.1.3技术部根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制工艺技术规程、岗位操作规程等工艺文件，经公司分管技术人（总工程师）审批后发放。4.1.4在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的工艺技江苏托球农化有限公司工艺管理制度文件编码颁发部门生效日期分发号：第 号页 号：4/8术规程、岗位操作规程。4.1.5由技术部牵头相关部门、车间，按确定的评审和修订时机和频次对工艺技术规程、岗位操作规程进行评审、修订，原则上每三年至少进行一次。但在发生以下情况时，应及时评审、修订：1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2）当生产设施新建、改建、扩建时；3）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；4）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；5）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到技术层面或制度层面的问题时；6）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性、技术性因素时；7）其它相关事项。4.1.6参加工艺技术规程、岗位操作规程评审和修订人员主要由生产管理人员、技术人员、车间操作人员组成，评审、修订后的工艺技术规程、岗位操作规程，应重新注明生效日期。4.1.7技术部应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的工艺技术规程、岗位操作规程。4.1.8技术部对公司所有工艺文件实行规范管理，作废的文件要及时回收销毁，确保各岗位使用的工艺文件为最新有效版本。4.2工艺安全管理4.2.1在可能引起火灾、爆炸的危险工艺装置上设置超温、超压等检测仪表/或光报警和安全联锁装置等设施，自动泄压、紧急切断、紧急联锁停车等自动控制方式，或采用智能自动化仪表、可编程序控制器（PLC）、集散控制系统（DCS）、紧急停车系统（ESD）、安全仪表系统（SIS）等自动控制系统。4.2.2涉及易燃、易爆、有毒、腐蚀介质的高温或带压设备要根据要求设置安全江苏托球农化有限公司工艺管理制度文件编码颁发部门生效日期分发号：第 号页 号：5/8阀及放空阀，放空管线应引至室外安全处。有毒气体要引入吸收装置。4.2.3工艺管线上安装的安全阀、防爆膜、泄压设施、自动控制检测仪表、报警系统及卫生检测设施，应设计合理且安全可靠。工艺管线的房雷电、暴雨、洪水、冰雹等自然灾害以及防静电等安全措施，应符合有关法规的要求。4.2.4在危险工艺的生产装置，实现工艺过程的自动控制和温度、压力等主要参数指标的自动报警。4.2.5技术部、安全环保部应保证下列工艺装置的设备设置运行安全可靠、完整：1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；2）泄压和排空系统；3）紧急停车系统；4）监控、报警系统；5）联锁系统；6）各类动设备，包括在用设备。4.2.6技术部在生产工艺装置开车前组织相关部门或单位，对工艺装置安全条件进行确认，确保符合以下要求：1）现场工艺和设备符合设计规范；2）系统气密测试、设施空运转调试合格；3）操作规程和应急预案已制订；4）编制开车方案，并严格按方案试车；5）所有装置操作人员培训合格；6）各种危险已消除或控制。4.2.7编制停车方案，确保生产操作人员按停车方案和操作规程操作。工艺事故的处理由事故调查小组负责。4.2.8技术部应制订生产装置紧急处理预案，并对操作人员进行培训学习。 4.2.9当工艺及机电设备等发生异常情况时，车间应采取适当的措施，并通知有江苏托球农化有限公司工艺管理制度文件编码颁发部门生效日期分发号：第 号页 号：6/8关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。4.2.10 当发生工艺事故时，由技术部按事故管理制度进行处理，处理应遵循四不放过的原则。4.2.11工艺事故的分类：a)人员伤害，包括职业病；b)火灾/爆炸；c)环境影响：1）化学品气体泄漏；2）液态化学品泄漏；3）剧毒物泄漏；4）环境污染。4.3 工艺变更管理4.3.1工艺技术变更范围包括：1）新建、改建、扩建项目引起的技术变更；2）原料、介质变更；3）工艺流程及操作条件的重大变更；4）工艺设备的改进和变更；5）操作规程的变更；6）工艺参数的变更；7）公用工程的水、电、气、风的变更。4.3.2进行工艺变更时，需由车间技术负责人（技术员或车间主任）提出详细工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报技术部，并填写变更申请/验收表。4.3.3技术部接到工艺变更报告后，组织车间进行可行性分析、风险分析和验证，江苏托球农化有限公司工艺管理制度文件编码颁发部门生效日期分发号：第 号页 号：7/8并根据验证报告报公司技术负责人（总工程师）审批。4.3.4工艺变更后，由技术部负责对有关工艺文件及时进行修订。4.4工艺风险分析4.4.1 技术部应组织生产管理、技术人员、车间负责人、岗位操作人员，从以下几个方面对各生产车间工艺过程进行风险分析：1）工艺过程中的危险性；2）工作场所潜在事故发生因素；3）控制失效的影响；4）人为因素等。4.4.2技术部宜选择以下一种或多种风险分析法对工艺风险进行分析评价。1）工作危害分析（JHA）；2）安全检查表分析（SCL）；3）预危险性分析（PHA）；4）危险与可操作性分析（HAZOP）；5）作业条件危险性分析（LEC）等方法。4.4.3技术部将工艺风险分析结果和采取的控制措施及时组织岗位操作人员培训学习。4.5 工艺记录管理4.5.1 记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。4.5.2原始记录必须字体清楚。4.5.3记录有误时允许及时杠改，杠改率3。4.5.4记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。4.5.5工艺记录由车间技术员（或车间主任）负责收集保管，技术部对所有工艺质量记录统一归档。江苏托球农化有限公司工艺管理制度文件编码颁发部门生效日期分发号：第 号页 号：8/84.6工艺纪律管理4.6.1生产操作人员应严格执行岗位工艺操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，采取调节措施，确保工艺参数控制在规定范围。4.6.2各级生产管理人员对车间工