tcl王牌彩电备件申购管理规范及流程

附件4：TCL王牌彩电备件申购管理规范及流程一、 备损件申购规定、要求及流程1. 申购流程NN收货客户 特约维修点 服务商 RDC备件库 服务管理部N 申请 审核/提出申请 审核/提出申请 计划员 审核Y Y Y 收货 销售/出库 销售/出库 RDC开单销售 CDC开单销售 收货 2. 申购规定2.1 服务商单独申请备件，需经分公司出具的书面通知，服务管理部才能为服务商开设申请账号；2.2 服务商向服务管理部申购备件，需预交押金后才能办理申购业务；2.3 由服务商直接把押金付款到总部会计部，总部会计部开具收款收据寄分公司，再由分公司负责寄给服务商；2.4 服务商每月定期向服务管理部申购4次(25个工作日内)备件，特殊需求可以加急申购；2.5 其他维修网点原则上以地级市为单位，统一向分公司指定的服务商进行备件申购，服务商并承担备件的供应及以旧换新工作；3. 申购要求3.1 备损件申购计划报表杜绝使用便条或其它格式，统一按服务管理部要求格式填写（附表1）；3.2 备损件申购计划报表必需按服务管理部要求填写申请单号，便于跟踪与管理； 申请编号：TV-D-2003-08-001（表示2003年8月份第一份电子料申请单）； 申购单编号规定，格式如下：# 标准序号001-999 月号01-12 年号 标准属性分类编号 产品类别 #：产品类别，分为 TV、AV、BD、KT TV类标准属性分类编号规定为u D电子料（除包装料以外的所有物料）；u B-包装料（机壳、纸箱、发泡胶、大塑料袋、封箱胶纸）；u X-显像管u J-机芯板3.3 备损件申购计划报表填写申购日期时，申购日期与所发（上报）日期不得相差2天；3.4 备损件申购计划报表必需严格填写物料编码，请参照内联网幸福快车网页备件支持存货查询上的资料填写；3.5 将同类别的物品排列在一起，按包装料、散件料、显像管、机芯板分类/页制表；3.6 备损件申购计划报表必需有制表人及审核；3.7 如有特殊要求（发货方式等），必需在申请单上注明；二、 故障元件以旧换新管理规定及流程1. 以旧换新原则TV以旧换新制度仅适用于保修期内的王牌电器彩电的部分故障元件，原王牌视听彩电故障元件不作以旧换新处理；保修期内王牌彩电以下元件可以旧换新： 显像管 高压包、高频头、5元以上各型号IC 无法修复的变频板、CPU板、中频板、倍行板等组件小板。2. 以旧换新检验标准2.1 检查坏料是否过期，标准为整机出厂日期后推三年零三个月；2.2 检查物料是否为非退物料（非本公司物料和不在规定内的物料及遥控器集成块）；2.3 检查物料型号原标识是否完好无损，如有磨损难以辨认或者无型号则不予以退换；2.4 检查物料标贴填写是否齐全、准确： 机型、机身号码、出厂日期、故障现象； 机型与机身号码是否相符； 出厂日期填写是否准确；3. 以旧换新管理规定流程3.1 故障元件无论多少，次月10日前须将当月所有可作以旧换新的故障元件寄回； 箱内应附有一式二份坏料情况明细记录清单； 坏料情况明细记录必需填写返厂日期； 坏料情况明细记录杜绝使用传真件； 箱内无附一式二份坏料情况明细记录清单的单位，不予处理；3.2 以旧换新的故障元件必须按返厂坏料标识方法操作，标注不全的故障元件将作报废处理，不再归还，损失由返厂单位承担；3.3 服务管理部收到故障元件后，对符合以旧换新规定的元件做登记，原则上每月登记统计整理后给予冲帐处理；3.4 服务管理部如发现有以旧换新故障元件不按规定处理者，将提出书面警告并通报处理；3.5 服务管理部以收到返厂旧料时间为准，于次月25日前用挂号信形式将上月的电子坏料返厂明细对帐表和附有总部检验结果的坏料情况记录，邮寄给坏料返厂单位，各单位可按总部检验结果追究下属单位的责任；4. 返厂坏料标识方法（附件2）4.1 集成块、三极管等小件物料，实行按型号分类用信封或胶袋包装（即同型号的集成块放在一起），同时给同型号的每一个元件贴上标识，如：惠州A1. 惠州A2. 惠州B3. 惠州B4. 惠州B5. 惠州C6 ： “惠州”代表惠州经营部； “A、B、C”代表惠州经营部的下属服务商或特约维修点，由经营部自定； “1.2.3.4.5.6”代表同型号的第1个元件、第2个元件、第3个元件、第4个元件； 如坏料全部是同一个单位的，可省掉A.B.C.只填写惠州1. 惠州2. 惠州3即可；4.2 编号贴纸要求统一贴在集成块的下面（即集成块型号丝印的另一面），并按总部要求填写的故障标签内容列一表格（要求一式二份，一份总部留底备查，一份总部填写好检验结果后邮寄回坏料返厂单位）如实填写放在信封或胶袋内；4.3 高频头或高压包如退厂同型号较多的则用一较大的胶袋包装，操作同集成块一样，如退厂同型号数量较少的，则可不按型号放在一起，每个元件也同集成块一样贴上标识，但必须注意编号贴纸不能盖住元件的原始商标（注：集成块同型号数量较少的可按高频头或高压包同型号数量较少的一样操作）；4.4 小标识贴纸，由各单位从市面上自行购置干胶贴纸制作；三、 返厂显像管管理规定1. 规定1.1 服务商故障显像管返回前，必须将详细情况报当地服务管理机构审批后方可发回；1.2 返厂故障显像管不得拆卸偏转线圈等显像管附件，否则显像管作报废处理，损失由返厂单位承担；1.3 返厂故障显像管必须在防爆铁圈上贴上标签纸，注明机器型号、机器出厂日期、机身编号、故障原因等内容；1.4 返厂故障显像管标签纸不得贴在显像管屏幕上，否则作报废处理，损失由返厂单位承担；1.5 人为造成损坏的显像管（如断颈、划伤、中间烧膜）一律不得退回，否则作报废处理，损失由返厂单位承担；1.6 需返回的故障显像管一律采用总部提供的显像管周转包箱包装好，返厂单位须确保运输安全，如运输途中造成显像管损坏，损失由返厂单位承担；1.7 当地服务管理机构收到服务商返回故障显像管后，在3个工作日内以传真方式向返厂单位出具返厂故障显像管收讫通知单；1.8 当地服务管理机构对服务商退回符合返厂规定的故障显像管进行冲帐处理，如有人为损坏或超过保修期的显像管，将做报废处理，不再归还，同时，向返厂单位出具检验报告；2. 显像管保修期限2.1 显像管实行三年保修，超过保修期限的故障显像管不允许返厂，自行处理；2.2 为方便操作，工厂正常换管按整机生产日期为依据，考虑到生产时间和销售时间存在时间差约为75天，特规定工厂免费换新管期限为（36+3）个月（以返厂管入库后，以总部验管时间为准）；2.3 如出现用户购机日期未超过保修期，而整机生产日期已超过，则以总部批复意见和用户的购机发票为依据，由总部检验核实后换新处理；2.4 如因工厂生产日期不清晰，无法辩认的CRT，考虑到实际CRT进货到整机售出的平均周转期约为145天，特规定有此类问题的故障CRT，工厂免费换新期限为（36+5）个月（以彩管的生产日期为依据）。总部在验管时发现超过此期限，不予以更换；2.5 以上未注明的不良情况，由服务商提出书面报告，经当地服务管理机构确认同意后方可返回；2.6 对有争议的返厂管由工厂与总部服务管理部共同确认判定；3. 工厂质量承担范围3.1 管颈内打火（外观无裂颈现象），现象：管内有“啪啪”响，管内出现紫光；3.2 回扫线（碰极），现象：画面时出现扫描线；3.3 色纯不良（超标），现象：单色或全色场出现异色、发暗；3.4 散焦，现象：图像出现严重画面模糊不清，无法正常收视；3.5 偏转线圈短路，现象：行、场线圈短路使场IC烧坏、或单一的一条竖直或水平亮线；3.6 断颈（高压击穿），现象：CRT管颈整齐断裂，管颈处有电子束击穿痕迹；3.7 会聚不良（超标），现象：画面出现某位置的失真；3.8 缺色，现象：显示画面时无某一颜色（R或B或G）；3.9 无光，现象：无法显示出画面，CRT灯丝电压正常，有灯丝阻值；3.10 高压嘴裂，现象：因使用地的环境较为潮湿，长期有大量的潮气或湿气进高压包的高压帽内，引起高压拉弧打火；3.11 偏色（白平衡不良），现象：在显示画面时某一颜色过强或过弱，白信号颜色非全白色（在排除色纯不良的前提下）；3.12 管颈裂，现象：管颈与管针封接处管颈玻璃出现有规则、整齐的裂纹（以工厂IQC的确认报告为准）；3.13 漏气，现象：CRT上部或两侧的氧化物变色，在通电时管颈出现紫色光（CRT外观上无碰撞痕迹或管碎裂等现象）；3.14 针脱落（设计或管座原因造成），现象：CRT管针脱落，在通电时出现无光、缺色、回扫线等现象；四、 结算操作流程1. 改革的分公司1.1 服务商提出备件申购、返厂计划，上报分公司备件计划员审核汇总后，报分公司服务经理审核，上报总部服务管理部。总部按申购单位于次月15日前打印出结算清单和汇总表，报总部财审部。1.2 服务商申购的备件，总部财审部直接对服务商开具发票，并负责把发票和清单邮寄到分公司，由分公司负责邮寄到服务商处，总部会计部对服务商挂应收款，总部对服务商结算维修费时，作为以收抵支项，并把结算情况通知分公司，由分公司通知服务商。1.3 服务商到总部申购备件需预交押金后才能申购，由分公司根据月平均申购金额的2倍核算出服务商预交金额清单，报总部服务管理部核准后，由分公司通知服务商把押金直接付款到总部会计部，总部会计部开具收款收据寄分公司，由分公司负责寄到服务商处。1.4 以下提供预交押金标准表格和4家收款银行的账户，服务商可根据付款银行选择对应的银行，比如：付款银行是建行，相应收款银行也是建行，付款银行是农行，相应收款银行也是农行。1.5 服务商预交押金清单单位名称(注册名称)负责人月平均备件申购量预交押金备注1.5 总部收款账户如下：单位名称：惠州TCL电器销售有限公司开户行：中国银行惠州市分行营业部账号：单位名称：惠州TCL电器销售有限公司开户行：中国工商银行惠州分行第一营业部账号：单位名称：惠州TCL电器销售有限公司开户行：中国建设银行惠城支行账号：单位名称：惠州TCL电器销售有限公司开户行：中国农业银行惠州分行营业部账号：53642. 未改革的分公司未改革的分公司，服务商向当地经营部申购、返厂备件，由经营部向服务商支付维修费时扣减备件实际（申购减返厂）结算款。服务商向当地经营部申购备件的，须预交押金，预交押金标准和改革的分公司一样。五、 物料配送费用1. 由CDC、RDC备件库与服务商相互间的电子料配送费用由服务商承担；2. 由CDC、RDC备件库与服务商相互间的显像管配送费用由总部服务管理部承担；3. 特急申请产生的费用（特快费），由服务商承担；六、 相关业务报表附件1：备损件申购计划月报表惠州TCL电器销售有限公司备损件申购计划月报表分公司 申购单编号：申购单位申购日期年 月 日序号物料编码物料名称物料型号数量单位备注制表: 审核: 批准： 附件2：坏料返厂标识方式TCLM19V2P惠州A1TCLM19V2P惠州C4TCLM19V2P惠州A2TCLM19V2P惠州B3TCLM19V2P惠州D5TCLM19V2P惠州E6 “惠州”代表惠州经营部 “A.B.C.D.”代表惠州经营部下属单位,由 同型号 经营部自定