服务供应商资格预审qhse调查问卷

服务供应商资格预审QHSE调查问卷为了帮助承包商表明QHSE管理所期望的目标，请承包商如实回答本附件要求的内容。如果承包商没有对以下内容给出合适的答复，将可能严重影响对您单位的评估结果。因此公司建议承包商对所有的问题提供尽可能详细的信息，以便我们对承包商的QHSE管理过程能有一个全面和合理的评估。分包商首先要取得国家相应单位颁发的标准证书，方可进行此项工作。以下是需要回答的问题和要求提供的相关资料（注意请按其顺序回答）第一部分 质量调查问卷1. 前期策划 （满分 15分）1.1 是否有质量管理文件并得到权威部门的认证？如果有，请提供证书作为附件。有1.2 是否有质量方针及质量目标？如果有，请提供。有1.3 是否对体系文件或程序的适用性进行周期性检查？如果有，请提供。（如管理评审）有1.4 贵公司谁对提供的产品和服务负直接责任？1.5 在承揽我公司的工作中，是否还会对工作内容进行再分包？如果分包，如何管理？2. 文件准备 （满分30分）2.1 项目运行时，是否会编制质量计划？如果有，请提供例子。有2.2 项目初期是否编制质量人员组织图，并编制职责？如果有，请提供例子。有2.3 是否对从业人员进行质量培训？如果有，请提供培训记录。2.4 是否有不符合控制程序？如果有，请提供程序。有2.5 是否有内部审核程序？如果有，请提供程序并提供近两年的内部审核报告。有2.6 是否有纠正预防程序？如果有，请提供。2.7 是否有文件管理程序？如果有，请提供。有2.8 是否有记录控制程序？如果有，请提供。有3. 施工过程控制及其手段 （满分 35分）3.1 贵公司工作人员是否具备满足工作相关要求的资质？有3.2 如何预防由于人员变动而产生的质量不稳定因素？3.3 如何和顾客建立有效的沟通渠道？怎样处理顾客抱怨？3.4 项目如需要赶工，是否会编制赶工质量风险控制文件？如果有，请提供复印件。3.5 项目进行中对于发现的不符合，能否按业主要求按时关闭？3.6 贵公司是否会有自己的专职质量管理人员？有3.7 是否会编制自检程序？自检程序中是否精确描述检验方法？如果有，请提供程序。3.8 是否定期做数据分析，并根据情况制定整改方案？如果有，请提供例子。3.9 是否有程序对计量器具的校订和使用进行管理？4. 图纸文件的管理及记录管理 （满分 20分）4.1 如何确保贵公司设计的成果满足合同中的设计要求？4.2 业主提供的图纸、规格书与合同文件如何控制？4.3 是否有程序控制设计各个阶段的实施？如果有，请提供？（如设计输入、评审、输出程序等）4.4 是否有控制所有图纸/规格书及设计修改的完整体系？4.5 该体系是否用于控制图纸升版及变更单的下发？4.6 该体系是否可以杜绝问题图纸在工作区使用？如果有，请提供。4.7 现场施工记录是否能够按要求填写，并保证其真实性？4.8 自检的相关记录是否保存？如果有，请提供例子。质量管理评审总分：（满分100分，60分及格）推荐单位质量职能部门结合供应商提交资料给出评估意见： 签 字： 日 期：第二部分 HSE调查问卷1. 领导与执行（满分5分）1.1 您公司的HSE政策是由谁签署的？卞忠君1.2 您公司高级管理人员如何参与HSE管理？1) 最高管理者对环境、职业健康安全和环境、职业健康安全管理体系承担最终责任； 2) 负责制定环境/职业健康安全方针、目标，并组织传达、实施； 3) 负责批准组织机构设置、人事安排；明确各部门职能和各级人员的作用、分配职责和责任、授予权力以提供有效的环境、职业健康安全管理； 4) 负责批准管理手册，任命管理者代表；并对所有在本公司控制下工作的人员公开； 5) 负责促进全员以顾客为关注焦点及环境/职业健康安全意识的形成； 6) 配备环境/职业健康安全管理体系所需的资源；资源包括人力资源和专项技能、组织基础设施、技术和财力资源。 7) 负责主持管理评审，确保环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性； 1.3 您公司如何改进HSE绩效？有什么具体指标?1、五个100：a)单位负责人、安全管理人员、特种设备操作人员持证上岗率100%；b)特种设备注册检验合格率100；c)新、改、扩建项目“三同时”100%；d)船舶定期检验合格率100；e)安全检查执行率100。2、六个零：a)工业事故为零；b)责任交通死亡事故为零；c)火灾爆炸事故为零；d)用电不安全事故为零；e)海损事故为零；f)环境污染事故为零。1.4 列出计划用于本项目的HSE组织机构图。1.5 提供HSE经理、监督和工程师的简历。项目经理简历姓 名张玉军性 别男年 龄40职 务副经理职 称技师学 历大学参加工作时间19从事项目经理年限8资质等级贰级建设单位项目名称工作量（吨）项目特征开竣工日期工作质量天时集团能源有限公司月东D岛桩管加工项目1094.68钢管桩: 700*20/700*18/700*162012年合格中石化股份有限公司海洋采油厂埕北819导、桩、撑管加工676.26导管架/桩管：700*25/22/20，1336*30/1376*50/1340*32，1200*45/38/30/22，1118*26，1000*26等2013年合格湛江南海西部石油合众近海建设有限公司焊接管买卖合同589.90焊接管：1710*55/1664*32/1650*25/1067*45/1067*32/914*38/914*25/762*32/762*25/610*25/610*19/508*19/508*16等2013年合格中海油能源发展股份有限公司JZ9-3油田主体区综合调整项目老平台适应性改造服务148.99焊接钢管：2500*50/2500*60/2500*45/1829*38/1829*60/1829*38/508*16/406*16等2013年合格海洋石油工程股份有限公司JZ25-1组块拉筋板材压制工作206.35组块拉筋：610*28/610*25/610*19/508*16/406*13等2014年合格海洋石油工程股份有限公司KL10-4项目导管架12米隔水套管板材压制684.26Kl10-4WHPA导管架：610*25/914*252015年合格姓名孝勇性别男出生年月1970.10健康状况健康民族汉职务经理专业工程管理职称工程师毕业院校山东经济学院学历专科毕业时间1997.7专业工作年限10工作年限20本项目拟任职务工程师个人主要简历2005至今，A2级压力容器的制造；GC2级压力管道的安装；平台导管架等卷管工作。近五年的工作简历SZ36-1CFD18-1KD101KL10-4WZ12-1CB819卷管天时桩管JZ9-3卷管/钻井部838隔水管等持证情况持有质检局RTII证书；持有化工装备协会压力容器制造质保师证书其他需要说明的问题/姓名杨青性别女出生年月1967.7健康状况健康民族汉职务副经理专业食品机械职称工程师毕业院校吉林工业大学学历本科毕业时间1990.7专业工作年限10工作年限25本项目拟任职务监督个人主要简历2005至今，A2级压力容器的制造；GC2级压力管道的安装；平台导管架等卷管工作。近五年的工作简历SZ36-1CFD18-1KD101KL10-4WZ12-1CB819卷管天时桩管JZ9-3卷管/钻井部838隔水管等持证情况持有质检局RTII证书；持有化工装备协会压力容器制造质保师证书其他需要说明的问题/姓名孙龙龙性别男出生年月1986-1-9健康状况健康民族汉职务副经理专业材料成型及控制工程（焊接）职称助理工程师毕业院校九江学院学历本科毕业时间2009-6-30专业工作年限6年工作年限6年本项目拟任职务焊接工程师个人主要简历能独立完成压力容器、风力发电塔架、CCS、AWSD1.1、ASME标准的焊接工艺评定；能独立编制各种压力容器及结构件的铆工工艺，对设备的制造过程进行跟踪检验。能独自设计工装夹具及一些钢结构产品；精通CAD，熟练运用PROE进行实体造型； 语言表达能力强，有较强的沟通能力及交际技巧,善于对事物和人员团队进行凝聚力较强的管理。为人诚恳，有较强的团队合作精神。能吃苦耐劳，对工作认真负责，性格踏实稳重。具有很强的学习能力，能较快的适应工作环境。2012年被中石化胜利石油管理局海洋钻井公司评为“十佳青年岗位明星”。近五年的工作简历2009年毕业于九江学院，材料科学与工程学院， 焊接技术及自动化专业；2009年2月，就职于山东五维华信化工设备有限公司；2010年1月，就职于山东宏扬石化工程有限公司；2014年1月取得九江学院材料成型及控制工程函授本科学生学位；2010年至今，就职于胜利油田龙玺石油工程服务有限责任公司；持证情况二级建造师（机电工程）其他需要说明的问题1.6 提供该组织各层人员所遵守的HSE规范。 4、HSE责任制 4.1项目经理(副经理职责) 1、认真按公司QHSE管理体系文件中，“承诺、方针、战略目标”抓健康、安全与环境标准化管理，做好对人员的劳动卫生、环境保护、安全方面法律、法规学习教育。负责组织对参与施工的人员和投入的设备以及施工区域内的环境进行评价。落实作业过程中人员劳保护具、防护设施的上岗到位、设备操作、机具完整性、安全制度、环保措施执行情况并实施监督检查。 2、建立HSE管理网络组织，健全各岗位HSE工作责任制，确定工作目标，将责任落实到人，认真履行职责，接受业主对HSE工作的监督和指导。 3、落实项目部所有活动均以公司QHSE管理体系文件开展程序化、规范化工作，针对施工中的特种作业性质、作业环境、自然环境做好HSE策划和风险削减措施制定工作。 4、对发生的QHSE事故严格按“四不放过”的原则，进行调查、分析、上报、处理。 5、成立应急(抢险)小组，编制应急(抢险)预案，明确分工，制定职责，并配备一定数量的应急物资及医疗急救药品、器械。 4.2 综合办公室职责 1、负责工程施工合同、HSE合同及其他合同条款的落实，并监督合同履行情况; 2、负责QHSE体系运行、设备修理所需的资金计划的编制、上报及落实; 3、负责建设计划和经营计划的编制和经营业绩指标的考核; 4、按照企业会计准则-建造合同的要求，进行单项工程成本核算; 5、负责对体系运行绩效的监测和考核，组织对工程QHSE业绩的评价; 6、收集顾客、相关方意见和反映，及时反馈有关信息; 7、负责工程QHSE措施费用的编制与工程预算料单的审核; 8、负责工程项目的预结算工作;参与工程施工内、外部经济签证的收集、管理。 4.3 生产技术组职责 1、按合同约定负责施工和服务全过程的组织工作，确保施工条件符合施工组织设计和QHSE计划的要求，满足顾客和相关方的需要; 2、负责技术管理工作，提出符合QHSE要求的方案; 3、负责施工计划、调度、统计和现场文明施工，参与工程施工过程QHSE方面的评价和控制，确保施工正常进行; 4、组织编制或审核施工方案和技术措施，并负责组织现场的经济签证工作; 5、负责技术文件和资料的控制管理，组织工程的检查、试运转、验交和回访工作，做好工程竣工资料的审查、移交和归档工作; 6、按照施工现场QHSE要求组织实施，并参与不符合项、不合格品的纠正/预防措施的控制; 7、负责抢险、应急及季节性工作的组织。 4.4 QHSE组职责 1、负责日常的QHSE管理体系运行工作; 2、负责工程施工过程QHSE管理制度的完善，并定期对QHSE体系运行情况进行常规监测，组织开展危害与环境因素的辨识、评价工作; 3、负责统计、总结QHSE方面工作数据、报表的上报及传达业主或上级有关QHSE指示精神; 4、负责特殊作业票证的管理和票证措施的检查落实; 5、负责编制“HSE作业计划书”和“HSE检查表”; 6、负责对设备使用完好情况的监督检查工作; 7、负责质量检测设备的使用与管理; 8、负责QHSE监测设备、仪器、仪表的校验和检定管理; 9、负责各种砼、砂浆、石油沥青制成品及各种建材的检试验工作，并出具检测报告; 10、负责工程质量实测实量数据的收集，参与组织工程质量检验评定和验收工作; 11、负责无损检测、检试验等工作过程中风险削减措施的制定和落实。 12、负责QHSE事故的调查、分析、取证工作，提出QHSE事故的处理方案及意见。 4.5 材料供应组职责 1、负责物资需求计划的归集汇总、报审、报批和到货物资的验收、发放，确保供应物资合格; 2、负责物资市场信息的收集、整理，并及时反馈到有关部门; 3、执行业主或上级主管部门及公司制定的有关QHSE物资管理规定，严格执行库房管理制度，妥善储存易燃、易爆等危险物品; 4、负责对购置的灶具、气炉、冰箱等物资的管理; 5、按规定向员工发放合格的劳保护品。 4.6 HSE监督员职责 1、根据公司“HSE作业指导书”、“HSE检查表”，参与编制项目“HSE作业计划书”，经审批后组织实施和检查; 2、负责HSE用品的管理和监督正确使用情况，负责办理工业动火、高处作业、有限空间等特殊作业票，并按照票证要求组织实施; 3、对违反HSE规定的操作者有权停止其工作，做好体系运行资料; 4、负责生产过程安全交底工作，并收集经对方确认的记录; 5、负责上报本单位发生的HSE事故，并参与调查和处理。 4.7作业队职责 1、组织贯彻实施公司QHSE体系文件，执行国家有关建设工程强制性标准; 2、组织贯彻实施公司QHSE方针，确保QHSE目标在本单位的全面落实; 3、落实安全生产和质量责任制，明确本单位内部各层次员工QHSE职责，并监督其QHSE职责和权限的落实; 4、组织作业人员识别和评价作业场所的危害与环境因素，采取积极的控制或削减措施，防止事故发生，保护生态环境和作业环境，提高作业人员QHSE技能和自我防范能力; 5、落实保障员工健康的措施，改善野外劳动、生活条件; 6、负责组织QHSE管理自检活动，及时采取纠正和预防措施，整改事故隐患; 9、组织作业人员对应急预案进行演练，提高作业人员的应急能力和意识。 4.8作业人员职责 1、具有维护QHSE企业文化的责任，接受QHSE培训、教育，自觉遵守QHSE管理规定; 2、按照公司QHSE体系文件和项目部QHSE要求，执行各项工作任务，并接受QHSE建议、检查和监督; 3、对QHSE事故，包括险兆事故有责任进行报告。1.7 提供您公司过去三年在其它项目上的安全记录, 包括事故统计、调查报告，人员培训记录和安全检查记录。序号事故发生时间事故类别人员伤亡人数(人)经济损失（元）事故后的防范措施事故报告表报告单位龙玺钢结构公司发生时间2013.1.9发生地点钢结构食堂面点间事故经过2013年1月9日上午8点45分，钢结构公司食堂面点师孙玉梅操作压面机进行压面作业，在压面机护罩没有盖好的情况下，将面团放入压面机进料口，因没有防护罩的防护，进料口开口较大，不慎将左手连带面团挤入压面机两个辊筒中间，造成拇指、食指、中指骨折，皮肤表皮脱落。事故原因分析1、事故直接原因是违章操作，压面过程中没有将压面机防护罩没有盖好。2、安全意识淡薄，没有事故防范意识，操作设备过程中精神不集中。事故处理措施防范措施：1、遵章操作，做好防范措施。2、对孙玉梅进行安全教育，提高安全意识。1.7 提供您公司过去三年在其它项目上的安全记录, 包括事故统计、调查报告，人员培训记录和安全检查记录。胜利油田承包商管理人员HSE培训记录培训日期证件类型 持证人证件编号备注2011.9.15-16胜利油田承包商管理人员HSE培训合格证魏守强SLCBS11562011.9.15-16胜利油田承包商管理人员HSE培训合格证张玉军SLCBS11192. 方针与目标（满分5分）2.1 贵公司是否有关于HSE的方针文件？ 有 没有 如果有请附页。2.2 贵公司是否有关于HSE的目标？ 有 没有 如果有请附页。2.3 谁是贵公司中执行HSE管理的最终责任人？卞忠君2.4 谁是贵公司中对前期和现场方针执行负责的最高管理人员？王树明3. 组织、职责、资源、标准和文件（满分20分）3.1 执行与沟通3.1.1 贵公司在HSE活动、目标设定和监控过程中是如何进行管理的？总经理负责建立有效的协商与沟通机制，保证员工充分参与QHSE事务的协商与管理，保证内外部信息得到及时、有效的交流。公司制定协商与沟通控制程序和相关方管理程序，各相关部门、分/子公司贯彻实施，确保QHSE管理体系的信息在公司内部和外部及时有效地传递、协商与沟通。公司办公室是公司内部协商和沟通的主管部门，生产管理部是相关方管理的归口管理部门，各部门、分/子公司负责相关QHSE信息的接收、传递、协商和沟通。5.5.3.2 外部协商与沟通的方式及内容公司相关部门通过接收政府及上级下发的文件、会议、电话、网站、书刊、报表、接收相关方的投诉及抱怨等方式与外部做好QHSE运行信息、法律、法规及其他要求信息的协商与沟通，确保相关方及时了解或掌握公司的QHSE运行信息，并参与公司的体系管理。3.1.2 贵公司是否有安全组织？ 有 没有3.1.3 贵公司有效管理HSE的组织机构如何设置？-附组织机构图和信息交流程序最高管理者对环境、职业健康安全和环境、职业健康安全管理体系承 担最终责任; 2) 负责制定环境/职业健康安全方针、目标，并组织传达、实施; 3) 负责批准组织机构设置、人事安排;明确各部门职能和各级人员的作 用、分配职责和责任、授予权力以提供有效的环境、职业健康安全管理 ; 4) 负责批准管理手册，任命管理者代表;并对所有在本公司控制下工作 的人员公开; 5) 负责促进全员以顾客为关注焦点及环境/职业健康安全意识的形成; 6) 配备环境/职业健康安全管理体系所需的资源;资源包括人力资源和专 项技能、组织基础设施、技术和财力资源。 7) 负责主持管理评审，确保环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、 充分性和有效性; 8) 持续改进环境/职业健康安全管理体系3.1.4. 贵公司对HSE会议有何规定？每星期举行一次HSE会议，各部门主管必须参加。3.2 项目经理/主管/高级现场人员/HSE顾问的能力和训练各层参与计划、监督、检查和执行项目工作的经理、主管是否均接受正式的HSE培训，以便在工作中更好的满足HSE要求？ 是 不是培训日期证件类型 持证人证件编号备注2011.9.15-16胜利油田承包商管理人员HSE培训合格证魏守强SLCBS11562011.9.15-16胜利油田承包商管理人员HSE培训合格证张玉军SLCBS1119如果是，请详细说明内部培训课程、内容和持续时间。培训日期证件类型 持证人证件编号备注2011.9.15-16胜利油田承包商管理人员HSE培训合格证魏守强SLCBS11562011.9.15-16胜利油田承包商管理人员HSE培训合格证张玉军SLCBS11193.3 能力和基本HSE培训 3.3.1 贵公司如何确保职工获取基本工业HSE知识并不断得以更新？定期和不定期的组织培训和学习3.3.2 贵公司如何确保新职工（包括分包商）获取有关HSE政策和实践知识？对员工惊醒入厂安全教育，三级安全教育，HSE培训教育3.3.3 贵公司如何确保新职工和新承包商职工学习并获取关于特殊危险事故的信息？组织新职工学习危险源辨识和风险评估知识3.3.4 贵公司为所有职工提供哪些培训，以使他们了解到公司的HSE管理要求？如果有内部培训，请说明详细培训内容。定期和不定期的组织培训和学习HSE相关知识和职业健康知识3.4 特殊培训3.4.1 贵公司如何确定哪些作业过程需要特殊培训以处理潜在危险？请列出培训项目。无损作业，焊接作业 射线探伤人员专业培训 安监局焊工证培训3.4.2 如果特殊项目包括射线作业、石棉处理、化学品使用或存有其它职业健康危害的作业，如何鉴别、评估和控制这些风险？风险类别C-作业安全风险范围C-20施工机具及设备风险等级级危险发生频率不大发生风险描述使用起重机械、锅炉、压力容器、气瓶、无损检测设备、焊接设备、施工机动车辆及其它设备时存在风险。风险及危害的评估l 设备带病运转易引发事故。l 特种设备未按规定检验易造成事故。l 气瓶未按规定存放、拉运、使用易造成爆炸事故。l 无损检测设备未按规定使用、保管易对他人造成伤害。l 施工用车辆未按规定使用易造成交通事故。l 锅炉压力容器未按规定安装、使用、检验、修理易造成事故。l 起重设备未按规定使用易造成事故。l 焊接设备未按规定安装、使用易造成触电事故。风险削减措施l 施工用设备应符合GBT4064、GB5083的要求，严禁带病运转。l 特种设备按相关规定检验。l 气瓶应按规定存放、拉运和使用，使之符合安全要求。l 无损检测设备的使用执行相关规定。l 施工用车辆符合GB10827规定。l 锅炉、压力容器应按容规安装、使用、检验和修理。l 起重设备按相关规定使用。l 焊接设备按规定安装使用符合安全要求。l 其余执行SY64442000石油工程建设施工安全规定5.2条。3.5 HSE合格职工其它培训在满足基本的HSE要求基础之上，贵公司是否雇用拥有HSE资质的人员承担培训工作？ 是 不是贵公司职工具备哪种安全资质？具体说明。特种设备操作证 安全生产培训合格证 电工作业证 无损检测证 3.6 评估分包商/其他公司的资质3.6.1 你们如何评估？通过分包商资质审查管理制度进行审查3.6.2 贵公司与有何种HSE资历的分包商和公司合作？无3.6.3 你们在何处详细说明分包商要达到的要求？提出以下HSE要求: 1) HSE管理组织、HSE负责人、现场HSE负责人、现场HSE管理员 ; 2) HSE管理制度及保障体系; 3) 作业人员的文化、技能及具备的HSE知识水平; 4) 特种作业人员的培训、取证; 5) 作业人员的劳动防护用品用具配备; 6) 所用施工机具的安全卫生状况; 7) 遵守相应法律法规和企业HSE要求的承诺; 8) 针对作业项目风险所采取的HSE管理措施3.6.4 你们如何验证分包商的下列活动？ a. 分包商招工程序b. 分包商职工的安全培训c. 分包商职工对公司政策、目标及标准的了解1.制订资格预审制度; 2.收集承包商资料(如企 业信息、资质、组织机构、管理制度和保障体系); 3.资格预审、HSE资格预审; 4.合格进入 承包商名册; 5.现场调查、检查承包商HSE管理措 施; 6.进行评估，择优选择承包商。 7. 评估承包商在HSE方面的能力或绩效:包括资质、人员、设备、管理体 系、组织保障、技术能力、监视和测量能力等方面进行调查评估，并对 承包商以往的HSE绩效进行调查，有无HSE事故发生及受处罚的情况。3.7 标准3.7.1 你们在何处详细说明需要达到的HSE执行标准？安全生产责任制3.7.2 你们如何确保达到并核实这些标准？建立了HSE核实制度3.7.3 你们如何鉴别新的工业标准或调整后的标准是否对项目工作有效？通过实际考察3.7.4 是否有一个全面制定、更新和发布标准的结构？有3.7.5 请列出你们的HSE程序手册，并提交现行的复印件。1 LXGS/CX0401-2014 文件控制程序 2 LXGS/CX0402-2014 记录控制程序3 LXGS/CX0501-2014 环境因素识别、评价与控制策划程序4 LXGS/CX0502-2014 危险源辩识、风险评价与控制策划程序5 LXGS/CX0503-2014 法律法规和其他要求识别获取程序6 LXGS/CX0504-2014 沟通、参与和协商控制程序7 LXGS/CX0505-2014 相关方管理程序8 LXGS/CX0506-2014 管理评审程序9 LXGS/CX0507-2014 HSE目标、指标与管理方案控制程序10 LXGS/CX0601-2014 人力资源管理程序11 LXGS/CX0602-2014 基础设施管理程序12 LXGS/CX0701-2014 与顾客有关过程的控制程序13 LXGS/CX0702-2014 物资采购控制程序14 LXGS/CX0703-2014 抗冰隔水管生产与服务控制程序15 LXGS/CX0704-2014 CAT柴油机的维修控制程序16 LXGS/CX0705-2014 海上钻井平台维修控制程序17 LXGS/CX0706-2014 海上工程服务控制程序18 LXGS/CX0707-2014 风力发电塔架制造控制程序19 LXGS/CX0708-2014 海洋石油工程施工控制程序20 LXGS/CX0709-2014 监视和测量设备控制程序21 LXGS/CX0710-2014 环境运行控制程序22 LXGS/CX0711-2014 职业健康安全控制程序23 LXGS/CX0712-2014 危险化学品控制程序24 LXGS/CX0713-2014 应急准备和响应控制程序25 LXGS/CX0714-2014 外包控制程序26 LXGS/CX0715-2014 电动潜油往复泵生产与服务控制程序27 LXGS/CX0716-2014 3PE防腐生产与服务控制程序28 LXGS/CX0717-2014 海水钻井液用降滤失剂生产与服务控制程序29 LXGS/CX0718-2014 钻井液用高分子包被抑制剂生产与服务控制程序30 LXGS/CX0719-2014 钻井液用固体聚合醇生产与服务控制程序31 LXGS/CX0720-2014 钻井液用纳米乳液生产与服务控制程序32 LXGS/CX0801-2014 顾客满意度测量控制程序 33 LXGS/CX0802-2014 内部审核控制程序 34 LXGS/CX0803-2014 不合格品控制程序 35 LXGS/CX0804-2014 HSE绩效监测控制程序 36 LXGS/CX0805-2014 事件调查、不符合、纠正和预防措施控制程序 37 LXGS/CX0806-2014 无损检测控制程序38 LXGS/CX0807-2014 超声波测厚控制程序39 LXGS/CX0808-2014 泥浆回收、处理控制程序4. 风险和影响管理（满分 20分）4.1 风险和影响管理贵公司采用何种技术鉴定、评估、控制和消除风险？环境因素识别、评价与控制策划程序危险源识别、风险策划与控制策划程序4.2 危险化学品管理l 贵公司采用哪些办法以避免职工置身在有毒、有害化学或物理介质环境中？ 教育员工提高对劳动保护用品重要性的认识。l 劳保服和劳保用品采购，严格遵守行业标准，不允许质量低劣、达不到安全标准的产品被职工穿戴。l 员工上岗必须按规定穿戴标准劳保服。l 每位员工操作前，都应认真检查机器设备的防护装置是否达到安全要求，发现问题及时处理。每日上岗前组织专人，检查员工劳保用品穿戴和防护用具的安全性能4.3 潜在风险的处理l 贵公司在职工的工作过程中对于潜在风险有何建议，如化学制品、噪音、辐射等？建立了环境与职业健康安全运行控制程序和绩效监测控制程序，对噪声 、振动、辐射等健康隐患进行监控，每两年对员工进行职业病检查，建 立了控制体系涵盖了对工人的日常暴露监测，为工人配置了必要的劳动 保护用品，如工作服、安全帽、耳塞等。 安 全 隐 患 每日上岗前组织专人，检查员工劳保用品穿戴和防护用具的安全性能如耳塞 防护服一、化学危险物品的定义及分类具有易燃、易爆、腐蚀、毒害、放射性等危险性质，并在一定的条件下能引起燃烧、爆炸和导致人体中毒、灼伤、死亡等事故的化学物品及放射性物品，统称为化学危险物品。化学危险物品分为爆炸品、氧化剂(含有机过氧化剂)、压缩气体和液化气体、易燃液(固)体、自燃和遇湿易燃物品、毒害品、腐蚀品、放射性物品等八类。根据它们引发事故性质的区别，这些物品又概括为四大类型。1.易燃易爆品这类物品在一定的条件下，极易引起十分严重的燃烧爆炸(爆炸燃烧)的事故，并造成重大人员伤亡和财产损失后果，其中包括：(1)爆炸物品。凡是受到摩擦、撞击、震动、高热或其他因素的激发，能产生激烈的化学变化，瞬间放出大量的热和气体，同时伴有光、声等效应的物品，统称为爆炸物品。(2)氧化剂。氧化剂化学性质比较活泼且具有强烈氧化性能，遇酸、碱、潮湿、高热或与还原剂、易燃物品等接触，或经摩擦撞击均能迅速分解，放出氧原子和大量的热，故有燃烧爆炸的危险。氧化剂按其危险程度和化学组成共分四级：1.一级无机氧化剂。2.一级有机氧化剂。3.二级无机氧化剂。4.二级有机氧化剂。(3)压缩气体和液化气体。它们具有易燃、易爆、助燃、剧毒等性质，在受热、撞击等作用下，易引起爆炸、燃烧或中毒事故。根据压缩气体和液化气体的性质可分为剧毒气体，易燃气体，助燃气体和不燃气体。(4)自燃物品。不需要外界火源的作用，本身与空气氧化或受外界温度影响，发热并积热不散，达到自燃点而引起自燃的物品。自燃物品分为一级自燃物品（化学性质比较活泼，在空气中易氧化或分解，从而产生热量达到自燃点）与二级自燃物品（大都是含油类的物质，它们的化学性质虽然比较稳定，但在空气中能氧化发热，引起自燃）。(5)遇水燃烧物品。煤或高硫化矿石等凡是能与水发生剧烈反应，放出可燃性气体，同时放出大量热量，使可燃气体温度猛升到自燃点，从而引起燃烧、爆炸的物质，称为遇水燃烧物品。根据其遇水反应速度的快慢及激烈程度分为一级遇水燃烧物品（活泼金属及其合金，金属氧化物）与二级遇水燃烧物品，如锌粉，氢化铝。(6)易燃液体：指在常温下易燃的液体物质。闪点在45以下的都属于易燃液体。一般以闪点的高低分为一级易燃液体（闪点在28下）与二级易燃液体（在28到45之间）。(7)易燃固体：凡是燃点较低，在遇火、受热、撞击、摩擦或与某些物品(如氧化剂)接触后，会引起强烈燃烧的固体物质称为易燃固体。2.毒害品凡小量进入人、畜体内，能与机体组织发生作用，破坏正常生理机能，引起机体暂时的或永久的病理状态甚至死亡的物质都属毒害品。毒害品按毒性大小可分剧毒品和有毒品。按化学成分可分为无机毒品和有机毒品两种。3.腐蚀物品凡是对人体、动植物体、纤维制品及金属等造成强烈腐蚀的物品，称为腐蚀物品。按腐蚀性的强弱和化学组成可分成一级无机酸性腐蚀物品，一级有机酸性腐蚀物品，二级无机酸性腐蚀物品，二级有机酸性腐蚀物品，无机碱性腐蚀物品，有机碱性腐蚀物品，无机其他腐蚀物品和有机其他腐蚀物品。4.放射性物品凡能自发地、不断地放出人们感觉器官不能察觉到的射线的物品，称为放射性物品。二、预防化学危险品的措施1.化学危险物品储运安全措施(l)这类物品中的爆炸物品、自燃物品、放射性物品，必须分别存放在专门的仓库。(2)储存爆炸性物品的仓库不允许设在城镇市区和居民聚居的地方，并与周围建筑、交通要道、输电线路保持一定的距离。仓库储存量不得超过规定。(3)爆炸物品堆放不应过高过密，以便通风、装卸和检查。(4)储运易燃液体的仓库应远离明火，具有良好的通风条件。(5)毒害性物品应储存在通风、干燥的仓库中，不得与酸类食品同存一库。库房应有特殊标记，管理制度要严格。库内应有中毒急救、清洗、中和、消毒的药品和设施。(6)腐蚀品性质各异，储存要求也不同，如冰醋酸受冻会结冰，库房内要有采暖措施；碱性腐蚀物品大多数易吸水，因此要防潮；化工厂常用的硫酸、盐酸、硝酸宜储存在单层建筑物内，地面要耐酸，库内要有良好的通风，防止暴晒及温度过高而引起容器爆裂。(7)放射性物品应存放在专门的场所，库房应远离生活区，并有特殊防护措施。放射性物品入库时应严格验收，应用放射性探测仪对放射性物品的放射计量进行测试，并加以记录，然后安排储存。要做好人身防护。(8)储存氧气及可燃气体的气瓶禁止露天堆放暴晒，必须露天堆放时应采取措施以避免暴晒；堆放地周围10m内禁止堆易燃物，并不得动用明火。(9)化学危险物品运输应严格按有关规定办理准运手续，且又经过消防安全培训合格的驾驶员、押送员持证上岗执行任务，并严格遵守装卸操作规程。(10)化学危险物品生产厂(车间)区和储存仓库建设和布置应符合防火、防爆的要求，满足安全防火、环境保护等设计规范、规定的要求。2.化学危险物品生产工艺的安全措施(1)控制工艺参数涉有化学危险物品的生产过程必须掌握其变化规律，并准确地控制各种工艺参数(如温度、压力、流量、液柱、流速、物料配比等)，这是安全生产的基本保证。实现这些参数的自动调节和控制是安全生产的重要措施。1.温度控制。温度是化工生产中的主要控制参数之一。为保证安全生产，一般都要严格控制反应温度，在生产过程中必须采取有效的散热方法，控制适宜的反应温度。2.压力控制。在化学反应过程中，压力低会使反应速度减慢或根本不反应，致使本反应物料积聚，可能引起意外的危险；压力过高也可能带来上述结果，或超过设备承受压力而发生破裂，造成火灾爆炸事故。3.流量和流速控制。对于放热反应，投料量和投料速度不能超越设备的传热能力，否则将会引起物料温度猛增升，发生物料的分解等副反应而导致事故。4.配料比和投料顺序的控制。对于热反应物料的配比要严格控制，对于反应物料的浓度、含量、投料速度和投量都要准确的分析和计量，严格遵守操作技术规程。(2)控制生产环境的火源及易燃物泄漏1.严格控制火源。着火源可能是明火，摩擦与撞击，电气设备和静电，应依次采取如下措施严格控制火源。控制明火的使用。尽量替代。焊割动火安全措施，目前主要有置换动火与带压不动火两种办法。防止物件之间发生摩擦与撞击。防静电措施。2)防止可燃物泄漏。消除以下因素可有效地防止可燃物泄漏：工艺操作过程排泄和采样时的误操作；阀门压盖松动；泵压盖或密封发生故障；设备结合处松动；装置检修或维修后试转中发生故障；低温下机械损坏或材料缺陷、物料管线损坏等。3.防腐措施根据生产中具体工艺条件下各种腐蚀性介质的特性，正确地选择耐腐蚀材料，是防腐工作的主要环节。各种材料的耐腐蚀性能，可以从专门的防腐手册中查出，必要时应做耐腐蚀试验。在选择耐腐蚀材料时，既要注意技术上的可靠性，又要考虑经济上的合理性。在满足生产需要的前提下，尽可能以便宜易得的材料代替昂贵稀少的材料。采用合理的保护工艺，保护工艺主要有：衬里法、外用防护漆、钝化法、加缓蚀剂法和阴极保护法。(1)衬里法。(2)外用防护漆。(3)钝化法：利用化学药剂使金属表面形成一种钝化膜，对金属起保护作用。钝化膜在不太强的腐蚀环境中效果很好。(4)加缓蚀剂法；在流体介质中加入少量的缓蚀剂，能使金属的腐蚀速度大为降低。(5)阴极保护法：这种方法对电化腐蚀很有效。三、事故的控制和防护措施(1)替代控制、预防化学品危害最理想的方法是不使用有毒有害和易燃、易爆的化学品，但这很难做到，通常的做法是选用无毒或低毒的化学品替代有毒有害的化学品，选用可燃化学品替代易燃化学品。例如，甲苯替代喷漆和除漆用的苯，用脂肪族烃替代胶水或粘合剂中的芳烃等。(2)变更工艺虽然替代是控制化学品危害的首选方案，但是目前可供选择的替代品很有限，特别是因技术和经济方面的原因，不可避免地要生产、使用有害化学品。这时可通过变更工艺消除或降低化学品危害。如以往从乙炔制乙醛，采用汞做催化剂，现在发展为用乙烯为原料，通过氧化或氯化制乙醛，不需用汞做催化剂。通过变更工艺，彻底消除了汞害。(3)隔离隔离就是通过封闭、设置屏障等措施，避免作业人员直接暴露于有害环境中。最常用的隔离方法是将生产或使用的设备完全封闭起来，使工人在操作中不接触化学品。隔离操作是另一种常用的隔离方法，简单地说，就是把生产设备与操作室隔离开。最简单形式就是把生产设备的管线阀门、电控开关放在与生产地点完全隔开的操作室内。(4)通风通风是控制作业场所中有害气体、蒸气或粉尘最有效的措施。借助于有效的通风，使作业场所空气中有害气体、蒸气或粉尘的浓度低于安全浓度，保证工人的身体健康，防止火灾、爆炸事故的发生。通风分局部排风和全面通风两种。局部排风是把污染源罩起来，抽出污染空气，所需风量小，经济有效，并便于净化回收。全面通风亦称稀释通风，其原理是向作业场所提供新鲜空气，抽出污染空气，降低有害气体、蒸气或粉尘，在作业场所中的浓度。全面通风所需风量大，不能净化回收。对于点式扩散源，可使用局部排风。使用局部排风时，应使污染源处于通风罩控制范围内。为了确保通风系统的高效率，通风系统设计的合理性十分重要。对于已安装的通风系统，要经常加以维护和保养，使其有效地发挥作用。对于面式扩散源，要使用全面通风。采用全面通风时，在厂房设计阶段就要考虑空气流向等因素。因为全面通风的目的不是消除污染物，而是将污染物分散稀释，所以全面通风仅适合于低毒性作业场所，不适合于腐蚀性、污染物量大的作业场所。像实验室中的通风橱、焊接室或喷漆室可移动的通风管和导管都是局部排风设备。在冶金厂，熔化的物质从一端流向另一端时散发出有毒的烟和气，需要两种通风系统都要使用。(5)个体防护当作业场所中有害化学品的浓度超标时，工人就必须使用合适的个体防