某天然气销售有限公司质量管理手册

巨鹿县聚雅天然气销售有限公司 质 量 管 理 手 册（版本号：） 2016.04发布实施 目 次质量管理手册颁布令5任命书6质量方针和质量目标70 前言80.1 充装站概况80.2 质量手册的管理90.2.1 手册的批准发布90.2.2 手册的发放90.2.3 手册的使用和保管90.2.4 手册的修改和换版91 范围111.1 总则111.2 适用范围112 编制依据123 术语和定义134 质量管理体系144.1 总要求144.2 气瓶充装质量保证体系145 管理职责165.1 总则165.2 站长承诺165.3 充装站的质量方针和质量目标175.4 各岗位人员的岗位职责176 资源管理256.1 资源提供256.2 人力资源256.3 基础设施256.4工作环境267 气瓶充装控制278 质量体系分析和改进288.1 总则288.2 质量体系分析与改进控制内容和方法28附录1 质量管理体系图附录2 充装工艺流程图附录3 充装站组织机构图附录4 管理制度一、气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度二、气瓶检查登记制度三、安全管理制度四、用户信息反馈制度五、压力容器、压力管道等特种设备的使用管理以及定期检验制度六、计量器具与仪器仪表校验制度七、资料保管制度八、不合格气瓶处理制度九、人员培训考核制度十、用户宣传教育及服务制度十一、事故上报制度十二、站内动火管理制度十三、防雷电、静电管理制度十四、事故应急救援预案演练制度十五、接受安全监察的管理制度十六、设备管理制度十七、安全宣传制度十八、交接班管理制度附录5 操作规程一、气瓶充装操作规程二、气瓶充装前、后检查操作规程三、液化机操作规程四、加气机安全操作规程五、加气站事故应急处理操作规程 六、用户申请办理用户卡流程七、巡检操作规程附录6 事故应急救援预案 一、加气机发生接头冲掉、爆管或加气机拉倒情况应急预案 二、加气机工作发生火灾应急预案 三、液化机运行中发生泄漏应急预案 四、液化机运行中发生火情应急预案五、高压储气罐接头、管线冲落泄漏应急预案六、站场超压爆管泄露天然气应急预案 颁布令加气站：根据特种设备安全监察条例、气瓶充装许可规则、车用气瓶安全技术监察规程等的规定，我公司特编制本车载液化天然气气瓶充装质量管理手册，现予以颁布实施。本手册适用于本公司所批准范围内的车载液化天然气气瓶充装的内部质量管理和外部质量保证工作。本手册是公司质量管理保证体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理保证体系的行动纲领和行为准则，用以统揽公司的全面质量管理工作。要求全体员工务必正确、深刻地学习理解把握精神实质，坚决贯彻执行本手册中的各项规定，为提高企业信誉和保证产品质量而努力工作。本手册自颁布之日起生效。巨鹿县聚雅天然气销售有限公司 总经理：赵卫涛 2016年4月13日 5任 命 书 为了贯彻执行特种设备安全监察条例、气瓶安全监察规程和气瓶充装许可规则等气瓶法规和规范，保证质量管理体系的正常运行，经研究，任命：1、周闻达同志为我加气站站长。2、李勇慧同志为我站气瓶充装技术负责人。3、气瓶充装质量体系主要责任人员： 张信岭同志为充装负责人；赫延龙同志为充装班班长兼安全员； 4、孟元宏同志为生产设备运转班班长兼安全员和管道巡检员； 2016年4月13日 10加气站：为促进加气站质量管理工作科学化、制度化、目标化和规范化，保障质量管理体系的持续有效运行和改进提高，现颁布本公司质量方针和质量目标，作为加气站全体员工的行为准则和工作目标，以确保质量方针和质量目标全面落实。质量方针：“质量第一 遵守法律 强化安全 持续改进”质量目标：质量 充装液体合格率100%服务 追求用户满意率100%改进 改进措施落实率100%。产品质量：H2S15mg/m 二氧化碳含量小于3%水露点：在汽车驾驶的特定地理区域内，在最高操作压力下，水露点不应高于-13；当最低气温低于-8，水露点应比最低气温低5本质量方针和质量目标现声明发布，全体员工必须认真贯彻执行。巨鹿县聚雅天然气销售有限公司总经理：赵卫涛 2016年4月13日 0 前言0.1 充装站概况本站属股份制企业，充装站工程由唐山市建筑设计规划院石家庄分院设计，由邢台正阳燃气热力公司安装，于2014年3月建成，2014年7月取得充装试运行。充装站现有固定资产300万元，占地面积6000平方米，加气工艺为：液化天然气.加气三级站。充装站现有工作人员10人，其中站长1人，技术负责人1人，持证充装检查人员5人，生产操人员（含兼职安全员）2人。充装站建立了完善的质量管理体系，任命了技术负责人和各岗位的作业人员，编制了各项管理制度及安全技术操作规程，设计了相关质量记录表格，在实际工作中，严格按照国家相关规定进行管理和操作，保证了充装站质量管理体系的正常运行。 充装站地址：巨鹿县巨鹿镇东杨庄村北（邢德路54公里处）邮 编：电 话：0319-传 真：0.2 质量手册的管理 质量手册是充装站质量管理体系的法规性文件，是指导充装站建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，因此必须予以有效控制和管理。0.2.1 手册的批准发布本手册为充装站的受控文件，由站长批准颁布执行。0.2.2 手册的发放手册发放由站长批准，未经站长批准，任何人不得将手册提供给本充装站以外的单位或人员。手册的发放由技术负责人负责，并履行签字手续。手册的发放范围为：充装站站站长、质量负责人、充装检查人员、安全员。0.2.3 手册的使用和保管手册是我站气瓶充装质量和安全控制的纲领文件，全体人员必须严格遵照执行。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还技术负责人，办理核收登记。0.2.4 手册修改和换版在手册使用期间，如有修改建议，应及时反馈给技术负责人，经充装站站长批准，方可进行修改。技术负责人负责收回需更改的质量手册，并换发更改后的质量手册。手册换版后，持有者应将旧手册交回，由技术负责人换发新手册。旧手册收回后，除少量留存并做出“作废”标识外，其余销毁。以下情况手册必须修订换版：（1）企业的组织机构发生变化，引起质量职责发生重大改变时；（2）法律法规要求发生变化时（如手册依据的标准换版时）。1 范围1.1 总则本手册规定了充装站质量管理体系的要求，明确了充装站的质量方针和质量目标，制定了有关程序文件和管理制度。目的是：a) 贯彻国家保证我站气瓶充装质量和安全符合；b) 通过质量管理体系的有效运行和持续改进，旨在增强政府和顾客满意。1.2 适用范围本手册所描述的质量管理体系要求，适用于本站车用气瓶充装质量和安全控制。572 编制依据本手册依据下列法规和标准：2.1 特种设备安全监察条例 （中华人民共和国国务院令549号）2.2气瓶安全监察规定 国家质量监督检验检疫总局第46号令2.3气瓶安全监察规程 2.4气瓶充装许可规则TSG R4001-20062.5车用气瓶安全技术监察规程2.8特种设备作业人员管理办法 国家质量监督检验检疫总局第70号令2.9气瓶充装人员考核大纲TSG R6004-20062.10锅炉压力容器使用登记管理办法 国质检锅2003207号2.12气瓶使用登记管理规则TSG R5001-20052.13气瓶附件安全技术监察规程TSGRF001-20092.14河北省气瓶充装管理办法3 术语和定义本手册质量管理体系采用：（1）条例：特种设备安全监察条例的简称。 （2）规定：气瓶安全监察规定的简称。（3）规程：气瓶安全监察规程的简称。（4）许可规则：气瓶充装许可规则的简称。（5）手册：气瓶充装质量管理手册的简称。4 质量管理体系4.1 总要求本站依据条例、许可规则的要求，结合气瓶充装的其他法规要求，建立了和本站质量方针一致的质量体系，形成文件加以实施和保持，确保质量体系的有效运行，保证天然气充装的质量和安全。4.2 气瓶充装质量保证体系4.2.1 我站气瓶充装质量管理手册已正式颁布实施，手册规定了本单位液化天然气充装、销售服务全过程的质量、环境、职业健康安全的管理，是充装站安全质量管理的纲领性文件。手册将根据有关法规、标准和本单位的实际情况的变动、充装工艺的改进而及时修改。4.2.2 质量管理体系根据我单位的实际情况建立，绘制了质量管理体系图(见附件1)和充装工艺流程图（见附件2），本站气瓶充装质量管理体系实行站长、技术负责人和充装员三级负责制，能够确保正确有效地控制充装质量和安全。4.2.3 质量管理体系文件包括质量手册、各项管理制度（见附件4）、安全技术操作规程（见附件5）、质量记录（见附件6）、相关法规标准目录（见附件7）。4.2.4.文件要求4.2.41、所列文件在发布前得到批准，以保证文件的充分性和适宜性；4.2.4.2、根据对文件的定期或不定期评审，对因评审或其它原因对文件进行修改或更新时，应再次得到批准；4.2.4.3、为确保文件的修改和修订状态得到识别，应建立受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本和修订次数、日期等内容，并定期进行清理；4.2.4.4、各类文件应确定发放范围，保存发文记录，以保证与体系有关的领导和人员及时获得相关文件的有效版本；4.2.4.5、文件发放后，必须建立收发文登记制度，以利文件的识别和查找，使用文件时，不允许更改、涂抹；4.2.4.6、对外来文件，也必须建立收发记录和受控文件清单；4.2.4.7、对需要保留的作废文件，均应在文件统一位置做出作废标识，以防作废文件的非预期使用。本要求不包括质量记录这类特殊文件及有关质量记录的控制要求意见。4.2.5记录控制 为了提供加气站运行过程中有关要求和体系有效运行的证据，必须保存各种记录，要求记录要保持清晰，易于是识别和检索。公司的质量记录包括：施工生产过程记录、充装前检查记录、充装过程中记录、充装后记录、进站压力记录、进站计量记录、设备维修记录、交接班记录、安全检查记录等等。为保证对上述记录进行有效控制，加气站必须建立资料库，标识并归档保存。保存期限以记录的重要性决可分为长期保存和短期保存两种。5 管理职责5.1 总则本章阐述了站长的承诺及加气站的质量方针和质量目标，表述了天然气充装站的组织机构，规定了体系责任人员的职责。5.2 站长承诺5.2.1 站长对政府的承诺5.2.1.1 向单位员工宣传贯彻并严格执行气瓶充装方面的相关法规、标准，满足政府及用户的需求。5.2.1.2 在确定的气瓶充装范围内从事法定的气瓶充装工作，并保证充装安全和充装质量。5.2.1.3 接受各级质监部门的监督管理和完成确定的充装任务，按时上报充装统计情况5.2.2 站长对客户的承诺5.2.2.1 保质保量按时完成客户的充装任务。5.2.2.2 做好充装前后检查。5.2.2.3 采取不同的方式同客户沟通交流和搞好服务信息反馈工作。5.2.3 站长对员工的承诺5.2.3.1 为员工创造良好的工作环境，为充装人员创造安全文明的生产环境。5.2.3.2 为充装人员发放劳动保护用品和配备应急救援器具。5.2.3.3 保证员工的工资福利等待遇。5.3. 充装站的质量方针和质量目标质量方针应是全局性、战略性的，是充装站的宗旨与方向。质量目标是质量方针具体化的奋斗目标。充装站的质量目标应与质量方针相一致，在同行业中有竞争力，并且必须能够兑现。质量目标应尽可能定量化，以便于测评。质量方针：质量是生命，质量是效益，指令促发展，安全是保证。质量目标： 质量 充装气体合格率100%服务 追求用户满意率100%改进 改进措施落实率100%。5.3.1 站长将质量方针和质量目标进行宣贯，使每一个员工充分理解质量方针，并在各自的岗位上遵照执行。5.3.2 保证气瓶充装质量符合国家相关法规标准规定，所充液化天然气符合标准，充装质量合格率100%。严格进行充装前后检查。5.3.3 用户至上，强化服务，做好用户服务信息反馈，听取用户意见，及时改进不足，顾客投诉每年少于3次。5.4 各岗位人员的岗位职责5.4.1安全生产责任制5.4.1.1、严格执行操作权的复述及安全注意事项；5.4.1.2、建立班组事故预案，并按事故预案防范；5.4.1.3、外来陌生人进入站区，要认真进行盘问，讲明情况，劝其离开 站区，不听劝阻，应立即向上级汇报；5.4.1.4、进站工作人员必须遵守安全制度，对站内吸烟或用火者应根据情节给予处罚；5.4.1.5、树立安全第一的思想，岗位员工在单独顶岗前必须进行安全教 育，掌握操作技术和安全生产知识，经考核取得合格证后方能顶岗；5.4.1.6、认真学习安全规定和安全知识，按时组织班组安全活动，积极参加各项安全培训；5.4.1.7、坚持经常性的自查自改，消灭事故隐患；5.4.1.8、消防设备齐全完好，定期检查。岗位工人必须熟练操作使用消防设备、熟知安全防火措施；5.4.1.9、值班人员在值班期间必须坚守岗位，遵守劳动纪律，安全做到八防。5.4.2.站长岗位职责5.4.2.1、在总经理领导下开展工作，对加气站内各项工作全面责任，带领职工做到服从命令、听从指挥；5.4.2.2、对加气站内各项工作完成情况进行指导协调、检查、考核、积极主动与协作单位和协作人配合，按时完成生产、工作任务，及时做好信息反馈工作；5.4.2.3、努力学习业务知识和工艺流程，不断提高业务水平和操作技能；5.4.2.4、熟知各项安全制度，经常对职工进行安全教育，发现问题及时解决，确保责任范围内的安全；5.4.2.5、教育职工遵纪守法，自觉遵守公司的各项规章制度。发现违章及时纠正，情节严重者按有关规定处理；5.4.2.6、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的方针、政策。经常对职工进行政治教育和职业道德教育，提高精神文明素质。要树立“文明礼貌、服务至上”的原则；5.4.2.7、根据生产任务负责安全管理、劳动管理、抓好文明生产、行政管理。经常督促检查职工的生产工作情况；5.4.2.8、 及时了解职工思想动态，协调关系，解决矛盾。关心职工生活，努力解决职工生活困难，做好思想工作，保证安定团结；5.4.2.9、组织职工参加公司的各项活动，提高职工的集团荣誉感和凝聚力；5.4.2.10、按时完成上级领导交办的临时性任务，有权拒绝上级的不安全指令。5.4.3工程师岗位职责5.4.3.1、在站长的领导下，全面负责加气站的安全、生产、技术工作，抓好生产技术管理和生产技术资料的档案管理，协助站长做好加气站管理工作；5.4.3.2、负责对本站的工艺、设备、计量、质量、自控诸多方面进行定期研讨，认真解决生产中发现的问题。对威胁安全生产的隐患要及时排除；5.4.3.3、负责组织学习，贯彻有关安全技术规程、条例、标。准和规定，组织大家贯彻执行质量标准手册；5.4.3.4、各岗位工作处理质保活动中的技术质量问题；5.4.3.5、组织职工的安全、技术培训及考核；5.4.3.6、定期检查各设备管理台账和生产经营报表，定期或不定期检查各个岗位的安全、生产、技术等工作，对不负责任者提出批评并整改、完善技术及各项资料的管理；5.4.3.7、定期召开安全、技术分析会，结合本站生产实际，做出切实可行的安全、技术保障措施；5.4.3.8、负责岗位建设及标准化岗位的建设工作；5.4.3.9、定期组织检查、排查设备运行方面的事故隐患，制定安全规范的防范措施。负责对站内所有设备的维护、检修和保养，切实保证各项设备的良好正常运行；5.4.3.10、负责编制上报年度检修计划、材料计划、生产费用计划、节能降耗计划并抓好具体落实；5.4.3.11、刻苦钻研业务，立足本职岗位建功立业，为公司发展做出积极贡献。5.4.4.班（组）长岗位职责5.4.4.1、负责组织当班人员认真执行安全生产技术管理规定，严格按照安全技术要求和操作规程进行操作，确保生产安全；5.4.4.2、负责监督操作人员认真执行相关技术规定，做好原始记录和各项报表，做到资料齐全、数据准确，不弄虚作假；5.4.4.3、组织操作人员开展岗位练兵活动，提高员工的业务技术水平；5.4.4.4、认真落实各项安全制度，协助站长对员工进行安全教育，检查监督各项安全措施的落实；5.4.4.5、认真监督员工做好交接班工作，准确填报本班报表，保证当班设备处于完好状态；5.4.4.6、完成站领导交办的其他工作。5.4.5.安全管理员岗位职责5.4.5.1、在站长领导下开展工作，认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的方针、政策。执行公司各项安全管理制度和安全操作规程，完成上级交办的工作，对本站安全工作进行检查；5.4.5.2、组织本站的各项安全检查，对查出的隐患进行登记，并向上级领导报告，提出解决办法，并认真落实解决；5.4.5.3、对本站的安全生产设施要经常进行检查，及时定期申报对安全网、压力表、温度计、压力容器等设备安全检验计划，保证设备状态良好、灵敏可靠；5.4.5.4、定期组织本站职工认真学习安全管理操作规程及紧急应急预案、上级有关的安全规定，并负责监督执行，发现违章事件立即制止。负责对职工进行本站级的安全教育；5.4.5.5、根据本站情况和职工思想状况，开好班前班后会，部署安全注意事项。认真执行交接班制度，经常开展安全自查工作；5.4.5.6、参加本站重大作业方案和安全措施的制度，对现场施工作业和安全措施进行监督和检查，并向上级领导汇报；5.4.5.7、定期检查消防设施与器材是否完好有效，并建立消防安全档案，及时更换过期、损坏的消防器材，组织本站人员进行消防活动；5.4.5.8、将安全生产纳入各项评比工作中，对不认真消除隐患或违反安全制度的现象予以警告；5.4.5.9、 发生事故要及时组织抢险，做好详细记录，保护好现场并立即上报。做好事后的调查分析工作，教育职工吸取教训；5.4.5.10、有权提醒上级不科学、不安全的生产指令，对违章作业有权停止其工作。5.4.6.加气操作员岗位职责5.4.6.1、认真贯彻执行上级部门的方针、政策、严格遵守加气站的各项规章制度；5.4.6.2、熟知并掌握加气设备的技术指标和操作标准，了解加气站设备的主要技术特征；5.4.6.3严格遵守着装规定、坚守岗位，如实做好交接班、巡检及车辆加气记录，做到数字准确，填写整齐、字迹清楚；5.4.6.4、严格按照操作规程进行加气工作，严禁脱岗，发现异常情况立即停止加气，防止意外事故发生；5.4.6.5、熟知消防常识，能正确使用灭火器材，熟记消防和上级主管部门的电话号码；5.4.6.6、做好站内安全保卫工作，保管好加气设备，搞好站内的环境卫生和清洁工作；5.4.6.7、按时完成领导交办的临时性工作；5.4.6.8、加气工如果违反操作规程造成的人员伤害和设备损失由当事人负责；5.4.7.运行人员岗位职责5.4.7.1、设备在正常运转状态及有车辆加气时值班运行人员必须对配电室、主控室及其液化机组、干燥器、储气设备、加售气系统每30分钟巡检一次，检查设备的运行状况，对设备的运行参数进行参数进行分析记录。检查运转设备有无异声，是否正常；5.4.7.2、当液化机（组）处于非运转状态无车辆加气时，岗位运行值班人员须每小时对站内各种设备、管线进行巡视检查，并按时填写巡回检查表，确保记录真实准确、字迹清楚；5.4.7.3、干燥器系统每班次必须在停机时做一次排污工作，并记录检查压差值；5.4.7.4、液化机系统每30分检查一次运转状况，每班每天至少排放一次废油（停机时），液化机启动时检查风扇面叶窗的开启状态；5.4.7.5、每30分钟查看一次主控柜各读数是否在正常范围内；5.4.7.6、必须做好设备启动时的初始运转记录，准确记录设备的启停时间；5.4.7.7、随时清理设备上的油渍，保持设备干净整洁，及时清理近旁的无关杂物，防止影响设备正常运转；5.4.7.8、关站前必须在设备停机后方可关断设备电源，关好屋门；5.4.7.9、遇到紧急情况要做到及时、准确、迅速，严格按操作规程和应急方案进行处理，并立即通报有关领导；5.4.7.收款（开票）员岗位职责5.4.7.1、严格遵守加气站的各项规章制度，做好本职工作；5.4.7.2、办理现金收付和银行结算，严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度，做到票据齐全，遵章守法；5.4.7.3、及时、准确、真实地填报日、月气量销售统计报表，按时上报相关领导；5.4.7.4、当日结转销售款，并及时交存，做到现金、票证日结日清；当班期间的现金必须当日交存；5.4.7.5、熟悉收款、开票程序，现金唱收唱付，为顾客提供快捷、准确、优质的服务；5.4.7.6、负责岗位卫生，保持环境整洁；5.4.7.7、做好交接班工作，负责填制本班销售统计报表，做到日清日结。5.4.8.出纳（核算员）岗位职责5.4.8.1、严格遵守加气站的规章制度，恪守财务人员职业道德，了解财制度及相应处理程序并切实执行；5.4.8.2、协助站长做好经济核算工作，严格审核费用开支，努力降低成本；5.4.8.3、编制加气站成本、费用计划，作好费用管理与核算工作并组织实施；5.4.8.4、负责成本费用的预测、分析，严格控制成本和费用开支；5.4.8.5、收集、整理、保存有关核算的原始资料及记录；5.4.8.6、建立健全各类核算台帐和费用台帐，并负责保管存档；5.4.8.7、负责上下游气量交接；5.4.8.8、完成站领导交办的其他工作。6 资源管理6.1 资源提供站长明确提出及时提供资源的承诺，资源（包括人力资源、设备、设施和环境）是保证质量管理体系有效持续运转，确保气瓶充装质量，满足法律法规、管理制度及客户要求的必要条件。6.2 人力资源6.2.1 站长应熟悉气瓶充装安全管理相关的法规，取得具有安全管理项目的特种设备作业人员证。6.2.2 技术负责人熟悉气瓶充装的法规、安全技术规范及专业技术知识，具有工程师及以上任职资格。6.2.3 气瓶充装员、检查员的配备应满足日常工作的需要，每班不少于2人，且取得具有充装作业项目的特种设备作业人员证。6.2.4 安全员的配备应符合国家有关规定，需经相关安全技术知识培训，熟悉安全和技术要求。6.2.6 为了保证人力资源满足充装需求和足够的技术力量，技术负责人根据气瓶充装业务的发展变化、人员流动情况等应及时向站长提出合理的人力资源配置和人员培训计划。6.2.7 对外聘人员应按规定同应聘人员签订劳动合同，并保证其合法权益。6.3 基础设施6.3.1 加气站厂房、场地、设备、消防安全设施、工器具等应符合汽车加油加气站设计与施工规范和气瓶充装许可规则的规定。6.3.2 气瓶充装设备、装置、工器具等的数量、性能、完好程度等方面应能满足充装质量的需要。6.3.3 充装设备应建立台账、设备档案，设备应挂牌实行专管。6.3.5 拥有液化天然气充装相关的法规标准资料。6.4 工作环境技术负责人识别并管理为实现液化天然气充装质量和数量所需的工作环境，负责确定并由站长提供所必需的基础设施，设置安全警示标志和区域划分标识，创造良好的工作环境。6.4.1 配置适用液化听啊燃气充装作业的厂房、场地、电器设备，并符合防火、防爆、防静电、防爆晒和环保要求，配置必需的通风、除尘、消防器材、应急救援器具，保持符合充装需要的湿度、温度和职业卫生安全劳动保护的要求。经消防检查合格和防雷电、防静电检测合格。6.4.2 确保员工液化天然气充装符合劳动法和安全法规的要求。7 气瓶充装控制7.1 充装前由充装检查员对钢瓶进行充装前检查。7.2 充装人员对检查合格的钢瓶按照操作规程进行充装，保证充装流速、充装重量符合充装规定。7.3 检查员对充装后的钢瓶进行检查7.4 充装过程中，安全员应进行巡回安全检查。7.5 相关人员认真填写充装前后检查及充装记录，交技术负责人存档，存档周期不少于两年。8 质量管理体系分析与改进8.1 总则充装站应收集、分析、处理顾客反馈意见和质量技术监督部门监督检查、年度审查提出的问题和建议，以保证质量管理体系的适宜性和有效性，确保质量管理体系的持续改进。8.2 质量管理体系分析与改进控制内容及方法8.2.1体系分析与改进应当收集以下有关信息：a) 质量技术监督部门监督检查、年度审查提出的问题和建议；b) 与车用气瓶充装所执行法规、安全技术规范、标准的符合性；c) 车用气瓶充装质量和安全的特性及趋势，包括所采取的预防措施；d) 服务方和供应方的相关信息。8.2.2应当利用质量方针、质量目标、内部或者外部审核结果、数据分析、纠正和预防措施，持续改进体系的有效性。8.2.3在确认了质量管理体系或者技术运作偏离了其制度和程序时应按以下程序实施纠正，消除不符合原因，防止不符合的再发生。a) 评审不符合项（包括投诉）；b) 确定不符合的根本原因；c) 评价确保不符合不再发生的纠正措施是否可行；d) 确定和实施所需的纠正措施；e) 记录所采取措施的结果；f) 对纠正措施的结果进行监控，以确保所采取的纠正措施是有效的。8.2.4为消除潜在的不符合的原因，防止不符合的发生，应采取有力的预防措施。a) 确定潜在不符合及其原因和所需要改进的地方；b) 评价预防措施的可行性；c) 确定和实施所需的预防措施；d) 记录所采取措施的结果；e) 评审所采取的预防措施，以确保其有效性。站长技术负责人设备操作员管道巡查员安全员气瓶检查人员 气瓶充装人员进站检查 有无私装气瓶、气瓶是否有严重损伤、导气管是否完好，乘客下车站外等候，一般性问题协助处理，问题严重返厂检修入站 时速不超5公里驻车 放到停车位、熄火、拉手刹充装前准备 打开气瓶盖、交卡、司机到安全区等候充装 取枪、插卡、输密码、启动完成充装 拔枪、取卡复检 有无泄漏、盖好气瓶盖离站卡交司机经理站长技术负责人操作工操作工 设备操作员管道巡查员安全员加气工加气工加气工加气工一、气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度 1 充装站充装的车用气瓶，应由技术负责人按气瓶原始资料内容建立档案和台账，实现计算机管理，其数据输入特种设备使用管理系统中。气瓶档案内容至少包括：气瓶使用证、气瓶合格证、监检证书、定期检验报告等。2 对站内储气瓶组应由技术负责人按气瓶原始资料内容建立档案和台账二、气瓶检查登记制度 1 气瓶充装前必须由持有特种设备作业人员证的气瓶充装检查人员对气瓶进行逐个检查及登记工作，登记的内容包括日期、汽车牌照号、使用证号、下次检验日期、弯管检查等内容。 2 气瓶充装检查人员必须熟悉气瓶的检查项目和不合格气瓶的有关规定，严格执行充装前气瓶检查操作规程。 3 经检查不符合充装要求的气瓶，严禁进站； 4 充装前检查记录要完整，记录应妥善保存、备查。1 安全教育充装站的工作人员上岗前必须经过安全教育。1.1一级安全教育：是本单位生产设施范围内的教育，由技术负责人执行。安全教育的主要内容如下：以安全生产法、危险化学品安全管理条例、特种设备安全监察条例等法律法规为重点内容，进行生产、安全管理制度等方面的教育。通过事故案例进行安全生产正、反两方面的经验教训教育。进行消防、防泄漏、防火、防爆等应急事故处理程序基本知识的教育。其他有关安全教育。1.2二级安全教育：是指各岗位针对本专业系统的特点进行有关规章制度等方面的教育，由充装站安全员负责执行。1.3三级安全教育：是班组内部的安全教育。当新工人上岗前，由班长对其进行岗位各种规章制度、操作规程、工艺等知识的学习和培训。1.4对新工人和外来人员的安全教育充装站技术负责人和安全员对新工人和外来人员应及时进行如下内容的安全教育：本单位的各项安全规定。各类应急事故报警信号的识别。消防设施的分布、实用知识和安全注意事项，应急事故部署及相关要求。2 安全生产2.1车用气瓶充装站的设备与管线，必须严格按照操作规程进行操作，不允许超温、超压、超装、超负荷运行。2.2厂区内不得堆放易燃、易爆物品，要经常清理罐区内的杂草，杂物。2.3厂区严禁烟火，任何人不得带火种、穿带钉的鞋进入罐区。运行人员应穿防静电服（或棉纺工作服）导电鞋，不准穿化纤服装。2.4储气瓶组、储气井及工艺管线应定期排污，冬季每班至少一次，防止管线冻堵。2.5要搞好液化天然气设备管线的密封工作，一旦发现泄漏，必须立即采取措施。在不能制止泄漏的情况下，必须紧急切断电源，禁止车辆在危险区域通行，以防事故的发生与蔓延。2.6液化天然气设备管线的安全附件要配置齐全，如安全阀、液位计、压力表、温度计、液位报警器、降温设施等，并要按期检验，保证安全、准确、可靠。2.7要认真搞好工作人员的安全教育和技术培训工作，提高工作人员的技术素质。对各岗位要进行应急措施教育和定期模拟事故演习工作。凡从事液化石油气工作的专业人员，应持证上岗。2.8要建立考核档案，考核不合格者不准上岗。3 安全检查通过安全检查发现问题,查处隐患，采取有效的措施,堵住漏洞。3.1安全检查的依据贯彻、落实国家法律法规及地方政府部门的条例和安全工作指示精神。充装站安全检查相关制度。3.2安全检查形式接受地方政府和职能部门的安全督导。充装站自己组织的安全检查。3.3安全检查计划为落实国家法律法规，地方政府和有关职能部门的安全工作指示进行的安全检查工作，根据落实工作的需要进行安全检查。充装站安全工作自检自查次数每月一次。安全员监督日常产品活动及服务、环境保护、安全的符合性。3.4安全检查人员组成重要安全检查，由地方政府职能部门有关专业技术人员参加，组成专项检查小组。专项安全检查，由本单位负责人参加，组织安全检查小组。一般安全检查，员工日常的安全巡视检查。3.5检查内容由技术负责人组织安全员及班长参加的安全检查例会，其检查内容如下：查思想：检查操作者“安全第一、预防为主”的思想树立得牢不牢，对安全生产的认识是否正确，工作责任心是否强。查制度：查各项安全生产制度是否健全落实，查各项制度的执行情况，各种设备的操作者是否按操作规定进行操作，查各级有没有违章指挥，查有没有违纪现象。查设备：查各种设备是否处于良好状态，有没有事故隐患，设备的运转及工作记录是否填写清楚、齐全。保养周期是否按要求执行。查操作行为：查操作者是否文明生产，操作设备是否用科学的态度进行操作，有没有不科学的蛮干现象，在操作设备或保养检修过程中使用的工具是否符合安全要求。查安全消防设备的管理：检查消防泵是否处于良好状态，喷淋系统、气体报警系统是否良好，各种灭火机的使用保养情况。卫生检查：查工业卫生，各静、动设备，操作场地是否整洁，无油污、无棉纱等杂物。3.6问题分析和整改安全检查结束后，检查小组对被检部位进行讲评，对安全隐患风险进行评估，提出整改建议。在限定时间内整改，对一时无法解决的问题，应及时的向上级主管部门写出书面汇报，并做好记录备查。隐患整改内容，作为下次安全检查工作重点，进行再次安全检查。安全员做好上级部门、地方职能部门对本单位的安全检查内容及结果的记录。对查出问题要限期整改，对安全工作抓得好的班组和个人给予奖励，对差的要按考核办法酌情处理。4、用户信息反馈制度1为收集广大客户对本单位产品、服务的信息，提高客户满意率，提升产品、服务质量，特制订本制度。2本单位由专人负责收集、分析客户反馈的信息，提出产品、服务过程中需要完善和整改意见。3客户信息的收集可通过面谈、信函、电话、传真等形式。4对于客户提出的合理意见或建议，由相关负责人进行解答、记录、收集。对暂时无法解答的问题，要详细记录并尽快与有关人员进行研究后给客户予以答复。5相关人员要定期对客户的意见进行回访。6客户信息收集负责人要对每年的客户意见进行总结，提出下阶段整改措施，持续改进产品和服务质量。5、压力容器（含液化气体罐车）、压力管道等特种设备的使用管理以及定期检验制度1技术负责人负责压力容器、压力管道的安全管理工作。2各部门应当严格执行特种设备安全监察条例和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证特种设备的安全使用。 3 本单位购买压力容器或进行压力容器工程招标时，选择具有相应资质的压力容器、压力管道设计、制造（或组焊）单位。4特种设备在投入使用前按规定到特种设备安全监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。5 特种设备投入使用后，应按照相关部门规定的定期检验周期进行定期检验，定期检验的时间应在检验周期到期前三个月进行，严禁使用未及时进行定期检验的设备。6应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容： 特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； 特种设备的定期检验和定期自行检查的记录； 特种设备的日常使用状况记录； 特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录； 特种设备运行故障和事故记录。 7在用特种设备应当进行经常性日常维护保养，每月进行一次自行检查，并作出记录。进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。 8特种设备使用部门应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。9特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。 10每天必须对各种安全装置进行一次巡回检查（包括安全阀、压力表、液面计、温度计、接管头、液泵、人孔、管道等），看其性能是否正常或有无泄漏和损伤等，发现问题及时作妥善处理。11各种管道应根据情况做好防锈工作，颜色必须符合规定。管道支架应稳定可靠，不应超重，不应架设电缆、电线，不应兼作其他用途。12应根据容器的技术性能制定容器安全操作规程，并要严格执行。受压容器发生下列异常现象之一时，应立即停止使用并及时报告上级部门。容器工作压力、介质温度超过许可值，采取措施后仍不下降。容器的主要受压元件发生裂缝、鼓包、变形、泄漏等缺陷危及安全。安全附件失效，接管端断裂，紧固体损坏难以保证安全运行。13液化气体罐车的使用管理以及定期检验应符合液化气体汽车罐车安全监察规程的规定。6、计量器具与仪器仪表校验制度1安全阀、安全回流阀定期校验制度1.1安全阀和安全回流阀应每一年校验一次。1.2安全阀和安全回流阀经过校验后，应加铅封，并做好记录存入档案。1.3安全阀和安全回流阀的校验应在有相关资质的校验机构进行。1.4为使安全阀动作灵活可靠和密封性良好，应加强对安全阀的日常维护和检查。2压力表定期检定制度2.1压力表每半年至少检定一次，检定后的压力表应有检定标签和检定报告。检定资料应存入技术档案。2.2未经检定的压力表不允许安装使用。2.3压力表表盘应保持清洁，表盘上的玻璃要明亮，表内指针指示压力要清楚易见并在压力表的表盘上以红线的形式标识出设备的最高工作压力。3计量仪器检定制度3.1严格执行国家计量法规和本站有关规定，准确计量，严禁弄虚作假。3.2严格按衡器的使用要求精心操作，专用衡器未经允许不得挪做它用。3.3新购置衡器，必须有产品合格证等证件，投入使用前用标准砝码进行校验。证件不全或检定不准不得使用。3.4为保证计量准确，衡器须每半年送计量部门检定一次，对计量部门所打铅封应注意保护，未经同意，不得私自启封，检验资料存档。3.5在使用过程中如发生计量失准，经调整仍不可靠时，应停止使用，并报技术负责人及时送计量部门检修。7、资料保管制度1液化天然气站设备档案由安全员负责整理和保管。2设备档案和资料仅供有关人员查阅，不得外借。3设备档案的基本内容3.1设备开箱验收的装箱单及开箱验收清单、出厂合格证、开箱验收证明书及其随机文件。3.2设备安装、试车、验收记录及合格证。基础图、电器接线图、地下管道和有关隐蔽工程图。3.3设备投产时移交使用部门的设备附件的清单，设备维修保养和操作技术规程，设备润滑卡片等。、3.4设备历次检验保养、修理记录，在修理记录及完工验收记录。3.5设备故障及事故记录。3.6设备封存、启用、更新改造及报废的申请及审批文件等。4 气瓶档案气瓶档案内容至少包括：气瓶合格证、监