某建筑安装工程有限公司内审表式范本

上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司安保体系内审资料清单申请单位受审核项目审核编号审核日期审核组资料员组长签字序 号安 保 资 料 名 称页次1项目部安全生产保证体系管理评审报告会议签到表2项目部安全生产保证体系管理评审报告3项目部安保体系内审申请报告4施工现场安全保证计划文件审核表5内部审核员任命书6内部审核员证书复印件7内部审核计划8首次会议签到表9内审首次会议组长发言10内部审核记录11末次会议签到表12内审末次会议组长发言13不合格报告14纠正措施通知单15内审报告年 月 日上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司会 议 签 到 表会 议名 称项目安全生产评估会议召 开部 门项目部会议地点现场会议室日期签 到：上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司安全生产保证体系可行性管理评估报告 工地位于 路，建筑面积 m2，框架结构，现基础完毕进入结构施工，为此施工现场安全生产保证体系标准是贯彻“安全第一，预防为主”方针的主要措施，本项目部对本工程认真细致检查及评审。 一、评审目的： 通过这次评审，检查本项目部安全保证计划在实施过程中适合性和有效性，找出有待发生和改进的问题。 二、评审内容： I、查阅安全管理资料，检查施工现场安全生产保证体系（DGJ089032003）标准的实施情况。 2、通过JGJ5999施工现场安全检查评分标准的检查记录、分析，衡量安全管理过程中出现的动态和偏差。 3、参照公司ISO9000：2000版 程序文件的规定和要求，充分利用基本安全保证之间的兼容性和符合性。 4、检查本安全保证计划实施以来，计划中指定的安全目标实施或实现的情况。 5各要素执行人对本岗位情况作出口头综述。 三、评审时间和地点： 年 月 日下午项目部办公室。 四、评审会议召集人与参加人员： 召集人： （项目经理）到会人员：项目工程师： 、项目副经理： 安全员： 、机管员： 施工员： 、技术员： 、材料员： 综合办： 。项目部全体人员；五、管理评审综述：在公司各级领导和有关人员的大力支持下，本项目部自 年 月 日制订项目安全保证计划，经过 月来的运作，我们有必要对整个过程进行评审，检查安全保证计划的适宜性和有效性，对存在的问题制定纠正和预防措施，以最终实现安全保证计划制定的安全管理目标。 本项目部安全保证计划的编制依据是施工现场安全生产保证体系（DGJ089032003）标准、施工现场安全检查评分标准（JGJ5999）以及公司ISO9000：2000版程序文件和计划中对安全方针、安全管理目标、组织机构、人员、资源、施工设备、各岗位管部职责与权限、体系文件的归纳均作了全面的策划，管理标准均具备很强的针对性和可操作性。 项目安全保证计划的制定和实施突出了“安全第一，预防为主”的方针，为施工现场安全生产实现规范化、科学化、标准化管理奠定了基础，施工过程始终是一个动态的过程，时常会出现一些不安全、不稳定的现象和隐患，针对这些问题，明确各管理人员的职责，加强各项工作人员的责任心，“横向到边，纵向到底”是我们的工作中心，在将安全管理的每个过程都作了详细的文字记录，分析施工现场的状态和轨迹，从中找出隐患的源头，组织有关人员对人、机、法、料各方面进行分析研究，判定相应的有效的纠正预防措施，以达到消除隐患，防患于未然的目的。 制定项目安全保证计划的最终目的就是：采取有效手段，从源头抓起，使行有影响安全生产的因素处于受控状态，从而保证安全生产的环境，从根本上增加施工作业的安全度。减少和杜绝事故的发生，不断提高施工现场安全管理的水平，以期获得最佳的社会效益和经济效益，要实现这个目标，人的因素至关重要，所以项目在人员配备方面，充分考虑到这方面的需要，通过学习、培训、交流让每个管理人员和操作人员均能掌握安全技术和生产技术，坚持建设对项目经理和和“十一大员”以及特种作业人员必须持证上岗的砚定，从而使安全生产保证计划的实施提供了根本的保障。 六、管理评审的结论： 1、约过这段时间的实践，项目安全保证计划符合施工现场安全管理的需要，符合施工现场安全生产保证体系（DGJ089032003）所规定的各项标准。 2、初步达到计划中规定的安全管理目标，伤亡事故为零；杜绝重伤事故，减少一般事故；杜绝了火灾、交通管线、设备等重大事故，并向上级申请了“ ”的要求。 3、存在不足及有待改进的问题： 临时用电方面乱拖乱拉电线时有发生； 脚手架上堆物时有发生： 机械设备未及时保养。通过这次评审会议，我们对 月以来的安全管理工作作出了综述和结论，并认为可以上报请公司对项目部项目安全保证计划进行内部审核，以有利我们在今后的安全管理工作有进一步的加强和提高。 项目部 年 月 日上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司安保体系内审申请报告公司主管部门：本项目部按照上海市施工现场安全生产保证体系（DGJ08-902-2003）规范标准的要求，于 年 月 日由项目经理和项目管理人员共同策划编制了项目安全保证体系及各项专项安全技术施工组织设计，并于 年 月 日起实施。经过三个月的运行，项目部于 年 月 日对体系的运行和施工实际进行了评估（见附件），经过评估，体系的运作具有可行性、有效性和持续性，故申请公司对我项目部进行安全保证体系内审。 特此申请！ 项目部 项目经理： 年 月 日上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司施工现场安全生产保证计划及体系文件审核表 审核编号：工程项目名称工程项目地址电话传真邮编安全体系规范DGJ089032003安全生产保证体系版本编制日期条款号安保体系要求符合程度问题点符合需改进不符合3.2策划3.2.1安全目标3.2.2危险源与不到环境因素识别、评价和控制策划3.2.3法律法规、标准规范和其他要求3.2.4施工现场安全生产保证体系3.3实施3.3.1组织机构与职责权限3.3.2安全教育培训3.3.3文件控制3.3.4安全物资采购与进场验收3.3.5分包控制3.3.6施工过程控制3.3.7事故的应急救援3.4检查与改进3.4.1安全检查3.4.2纠正措施和预防措施3.4.3内部审核3.4.4安全评估3.4.5安全记录上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司内审人员任命书 编号： 按照上海市施工现场安全生产保证体系（DGJ08-903-2003）标准的要求，本公司特任命 同志为内部安全保证体系审核组组长； 等同志为内部安全保证体系审核组组员。（附证书） 特此任命 公司分管领导： 日期： 年 月 日上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司施工现场安全生产保证体系审核计划审核编号：受审核方： 工程工程项目地址：审核日期：审核目的：确定项目部的施工现场安全保证体系是否满足了规定要求，并是否有效地实施了这些要求审核依据：DGJ0890398规范施工现场安全生产保证计划（第 版），适用法律法规与标准规范审核组组长：审核组员：具体安排： 月 日 08：0008：30 首次会议（星期 ） 08：3009：30 现场巡视09：3011：30 A组 3.2.13.2.23.2.3B组 3.3.43.2.43.3.511：3012：30 午餐、休息12：3015：30 A组 3.3.13.3.23.3.63.3.7B组 3.4.13.4.23.4.33.4.43.4.5A组 3.2.13.2.23.2.3B组 3.3.43.2.43.3.315：3016：30 审核组内部小结16：3017：00 末次会议注：对各要素的其他相关岗位，结合主后和主相关岗位进行审核工程项目主管岗位人员 签名 项目审核组长（项目经理）年 月 日 签名 年 月 日上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司施工现场安全生产保证体系内部审核首末次会议签到表 口首次会议 口末次会议施工项目审核编号审核日期地 点姓 名职 务审核员资格部门与岗位审核成员项目部岗位人员姓 名职 务姓 名职 务公司部门姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司施工现场安全生产保证体系内审审核首次会议审核组长发言各位同志们、早上好：受 项目部的委托，根据DGJ08-903-2003标准要求，本项目部对项目施工现场安全生产保证体系运行情况，进行第一次的内部审核。按照内部审核的程序，现在召开首次会议 下面就本次审核的有关事项作几点说明一、审核目的、范围、依据、安排 审核项目部的安保体系建立与运行情况；1、选定的安保体系是否符合标准要求；2、对安保体系计划是否有效地实施；3、确定项目部施工现场安保体系DGJ089032003有效性、可行性，进行一次完整的安保体系审核。4、 审核范围 项目部负责施工工程自开工至今的全部施工活动，以及涉及的部门、岗位和人员。5、 审核依据1） DGJ089032003标准；2） 项目部的施工现场安全保证计划（第 版、第 次修改版）3） 国家行业、地方有关安全生产、文明施工的法律、法规和规章6、 审核日程（日程安排：分组、分工、时间表、主要会议可见审核计划）。二、审核方法1、对修改的文件审核，并验证基本符合标推要求和现场实际2、根据施工现场安全、文明施工的特点，采取全段审核的方法。3、依据标准、体系文件、检查表，通过交谈、查阅、观察及验证等方式收集安保体系运行的客观证据。4、审核员将巡视施工现场及与安保体系有影响的岗位、人员，抽查相关的文件和记录。1）不利环境因素对标准中明确提出的重要部位、设施、设备和活动，对确定的重大危险因素全数检查。如塔吊、井架、脚手架、噪声、废气、废水等进场安全交底等。2）对一般部位设施、设备和活动进行随机抽样。如洞口临边、电箱防护、中小机械、安全检查教育。3）全数检查能够把握重大危险因素对不利环境因素的全面情况。4）抽样检查能够在规定的时间内，从整体上依据来自抽查的客观证据和不合格项的统计分析，制定安保体系的运作情况，有其科学性、公正性。抽样不可能跟踪安保体系运行的全过程，存在客观证据搜集不全面的可能性，判断上不可避免出现“弃真存伪”的情况，有一定局限性、风险性，所以审核都不能证明安保体系运行的完美无缺。即尽可能抽取有代表性的样本，不道听途说不盲加以推测，以客观证据为依据，客观、公正地评价。三、客观证据的搜集和提供 通过审核，将主要收集安保体系运行符合标准要求的证据，同时也要收集不合格的信息。任何发现都将被记录下来并确认。 在审核中出现一些不合格是正常的，关键是如何对待，只有看到问题，才能改进工作。 对构成不合格的问题，将开出不合格报告。 确定不合格性质，分为严重、一般两种。严重不合格 体系性失效； 出现区域性失效； 法令、法规或合格的规定严重不符合； 设施、设备、施工现场安全状况不符合规定要求 并且后果严重。一般不合格 要素和体系文件而言，是个别的、偶然的、孤立 的、性质轻微的问题。 对审核区域的体系的有效性而言，是次要的，易 于纠正的。 所有不合格报告在末次会议进行制定纠正措施与预防措施。四、审核结论的形式 现场审核结束后，审核组召开内部会议，对全部审核结果进行分析，结合政府有关部门的推荐证明材料，对施工现场安保体系进行综合评价并作出审核结论。 通过有效性的评价，作出审核结论，并提出外审建议。审核结论分为三种情况：五、安保体系认证的客观性和公正性 坚持标准，科学严谨，公正廉洁，热情真挚是我们审核组的工作方针和宗旨我们各位审核员认真负责的精神，尊重客观事实，用客观证据说话，对审核结果审核组将以标准为依据，以客观证据为基础，做出公正结论。公司内审组 年 月 日上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司审核编号：申请单位： 受审核项目： 安保体系内审记录共 份 组长： 年 月 日 上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录单位名称 工程名称 受审核方审核岗位编号审核要素3.1审核要点及方法：审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域负责人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录单位名称 工程名称 受审核方审核岗位编号审核要素3.2审核要点及方法：3.2.1安全目标1、是否制定了安全目标？是否与公司安全方针、目标协调一致？是否具有测量行？安全目标是否完整？2、是否按JGJ59-99标准的要求在各层次、各职能上分解、展开，并进行考核？3、项目安全管理目标是否让全体员工理解并执行？4、到目前为止目标完成情况如何？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域负责人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录单位名称 工程名称 受审核方审核岗位编号审核要素3.2审核要点及方法：3.2.2危险源与不利环境因素识别、评价和控制策划。1、是否识别施工阶段危险源，不利环境因素？2、是否对危险源和不利环境因素进行了评价和论证？3、是否编制了各项安全施工方案和安全技术措施及环境控制方案？4、是否对危险源和不利环境因素进行更新？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域负责人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录单位名称 工程名称 受审核方审核岗位编号审核要素3.2审核要点及方法：3.2.3适用法律法规、标准规范和其他要求1、是否建立了法律、法规、法令、规范、标准、文件收集、识别的渠道？2、是否将文件传达给有关人员和相关方？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域负责人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录单位名称 工程名称 受审核方审核岗位编号审核要素3.2审核要点及方法：3.2.4施工现场安全生产保证计划1、是否按标准要求编制了安全生产保证计划？2、安保计划是否具有针对性、完整性，表达是否清晰相互关系是否明确？是否覆盖了标准的16个要素？3、对安保计划是否进行了审核、审批？4、是否有收发文记录？5、安保计划修改后是否进行重新审批并传输?审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域负责人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录单位名称 工程名称 受审核方审核岗位编号审核要素3.3审核要点及方法：3.3.1组织机构与职责权限1、是否规定了各岗位的职责权限，相互关系规定是否明确、合理，安全员能否正确有效地行使其职责？2、是否配备了足够的资源？3、是否配备了足够的专（兼）职安全员？4、项目经理如何发挥第一责任人和领导作用？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域负责人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录单位名称 工程名称 受审核方审核岗位编号审核要素3.3审核要点及方法：3.3.2安全教育和培训1、是否制定了安全教育制度？2、是否对员工进行了教育、培训？3、是否对教育培训的有效性进行评价？4、项目经理等管理人员是否经过教育培训及复训？特殊工种、中小型机械操作人员是否持证上岗？5、是否对新工人三级教育？6、是否进行转岗培训、教育？7、是否进行了分层次的贯标教育？8、是否对员工业绩能力进行考核？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域负责人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录单位名称 工程名称 受审核方审核岗位编号审核要素3.3审核要点及方法：3.3.3文件控制1、是否编制了文件控制程序（规定）？2、项目部发布的文件是否进行审核、审批，修订后是否进行确认？3、是否对文件进行了标识？文件收、发是否进行登记？4、是否编制了项目适用、现时、有效的文件清单，内容是否齐全？5、是否制定了各种管理制度？6、现场是否配备文件的有效版本？7、作废文件是否标识或收回？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域负责人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录单位名称 工程名称 受审核方审核岗位编号审核要素3.3审核要点及方法：3.3.4安全物资采购和进场验证1、是否制定了物资采购验证程序（规定）？2、是否建立了合格供应商名录？3、是否对项目部自行采购的物料供应商进行业绩评价？4、采购资料是否符合要求？审批手续是否齐全？5、物料是否在合格供应商名录中采购。6、如不在合格供应商名录中采购无聊是否对供应商进行了应急评价？7、是否对供应商进行定期业绩评价？8、是否对无聊进行进场验证和抽样检验？9、队分包方的物料是否进行了控制？10、是否对物料和检验状态及进行了标识？11、是否对劳动保护用品按规定期限进行复检？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域负责人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录单位名称 工程名称 受审核方审核岗位编号审核要素3.3审核要点及方法：3.3.5分包控制1、是否制定了分包商控制的程序（规定）？2、是否建立了合格分包商名录？3、是否对项目部自行发包的分包商进行评价？4、是否对不在和各分包商在使用前进行应急评价？5、是否与分包商签订了安全生产、治安、环境、放火、文明施工、卫生等协议？是否签订了分包合同？合同是否符合要求？6、对分包商的安全技术方案（措施和物料进行审批）？7、是否队分包商的设备、设施和物料进行验证和检验？8、是否队分包商的人员进行了安全教育和安全交底，手续是否齐全？9、是否队分包商进行了控制和沟通？10、是否队分包方进行了定期业绩评价？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域负责人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录单位名称 工程名称 受审核方审核岗位编号审核要素3.3审核要点及方法：3.3.6施工过程控制1、是否编制各种施工方案、专项技术措施？安全程序、规章、制度、作业指导书？ 2、方案、措施是否具有针对性、操作性？3、是否对关键危险进行了监控？监控人员是否进过培训？4、是否进行分部、分项、分工种安全交底？5、是否对重点防火部位和物料进行了标识、防护？6、动火是否经过分级审批？7、消防设施配备是否齐全？8、是否对周边道路与管线制定采取了相应措施？9、是否对施工现场环境进行控制？10、是否对施工引起的地面沉降，周边建筑物倾斜、开裂进行控制？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域负责人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录单位名称 工程名称 受审核方审核岗位编号审核要素3.3审核要点及方法：11、是否对大临设施、围墙的施工、使用、拆除进行控制？12、是否进行安全生产的内、外部沟通？13、是否进行脚手架、模板、井架、大型机械、防护设施、拆除的神情，并进行审批？14、现场“五有”设施是否齐全？15、是否制定了班前活动制度，并开展三上岗一讲评活动？16、是否办理意外伤害保险？17、是否对设备、设施进行维修、保养？18、是否制定设备、设施的验收制度？19、是否对设备、设施的检验、验收进行策划（检验计划）？20、是否对设备、设施进行验收、检测、标识？21、是否制定了治安保卫制度？22、是否办理了受监登记及开工报告？23、是否对安保体系的各过程进行了监视测量？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域负责人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录单位名称 工程名称 受审核方审核岗位编号审核要素3.3审核要点及方法：3.3.7事故的应急救援1、是否制定各种应急救援方案，准备了救援物资并在事故发生市组织实施，是否配备了足够的救援的人力资源？2、是否对应急救援预案进行演练？必要时对于案进行修订？3、对事故调查分析是否积极配合和制定了纠正、预防措施？4、事故调查、分析、处理报告是否符合国家有关规定？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域负责人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录单位名称 工程名称 受审核方审核岗位编号审核要素3.4审核要点及方法：3.4.1安全检查1、是否制定了安全生产定期制度，检查制度中检查内容是否齐全？参加人员、频次是否确定？2、是否按安全检查制度进行安全检查？3、是否按JGJ59-99标准进行了评分？4、安全检查中发现的问题是否按三定原则进行处置、纠正、重新检验和验证，并采取了纠正或预防措施？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域负责人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录单位名称 工程名称 受审核方审核岗位编号审核要素3.4审核要点及方法：3.4.2纠正措施和预防措施1、是否规定了纠正预防措施的制定、实事、验证人员和职责？2、是否对不合格、事故、险肇事故进行了原因分析？3、对不合格、事故、险肇事故是否制定了纠正、预防措施并进行了实事、验证，并按时完成？4、是否对潜在的不合格制定、实事、验证了预防措施？5、是否对监测设备进行控制？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域负责人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录单位名称 工程名称 受审核方审核岗位编号审核要素3.4审核要点及方法：3.4.3内部审核1、 是否有详细的审核计划并覆盖标准规定的要素。是否编制整个施工期内审计划？2、 内审员是否经过正规培训持证上岗，并与受审核的部门或岗位无直接责任关系？3、 检查表编制是否符合要求？审核记录是否具有可追溯性？4、不合格报告对存在问题，制定、实事、验证纠正措施的记录是否规范、齐全、有效？5、内审报告，是否有关于审核情况简述、主要存在的问题描述、纠正措施制定、实施与复查情况的记述，以及安全保证体系的有效性、符合性、达标性的评价。6、内审报告的审核、审批、分发记录是否符合规定要求。审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域负责人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录单位名称 工程名称 受审核方审核岗位编号审核要素审核要点及方法：3.4.4安全评估1、是否对安全评估的频次进行策划？2、是否按策划的时间间隔进行了安全评估？3、评估内容是否充分？4、评估报告是否有有效性、充分性、适宜性的描述？5、是否有安保体系运行中存在问题的描述及采取纠正、预防措施、完成期限、严正要求？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域负责人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司内部安全生产保证体系审核记录单位名称 工程名称 受审核方审核岗位编号审核要素审核要点及方法：3.4.5安全记录1、是否制定了安全记录控制程序？2、是否对项目所使用的安全记录进行了策划？3、安全记录是否符合有关部门规定？4、安全记录是否准确、及时、完整、清晰、标识明确？有否追溯行？是否进行收集整理？是否对安全记录进行了标识？5、安全记录是否便于存取、查询？6、安全记录是否妥善保管？审核员/日期审核组长/日期审核记录：审核区域负责人陪同人审核日期注：本表如不够记录，可记录在反面或另行附页。 上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司施工现场安全保证体系内部审核首末次会议签到表 口首次会议 口末次会议上级单位施工项目审核编号审核日期地 点审 核 组姓 名职 务审核员资格工 作 单 位施 工 项 目 经 理 部姓 名职 务姓 名职 务上 级 单 位姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务上海浦东蔡路建筑安装工程有限公司施工现场安全生产保证体系内审审核末次会议审核组长发言各位领导、同志们，下午好： 项目部组成了施工现场安全生产保证体系内部审核组，项目部进行了为期1天的认证审核，按照认证审核程序和日程安排，现在召开末次会议。欢迎各位参加末次会议。 1天来，我们在审核过程中得到各岗位的大力支持和帮助，提供了各种方便条件，使我们能够按照预定审核计划完成这次审核任务。一、审核目的范围依据（重申）二、审核综述1、 按照计划，对与安全调整体系有关岗位进行了审核。对项目的施工、安全情况及安保体系运行情况有了进一步了解。2、 经过审核组内部会议的全面、系统和认真研究分析，认为项目部在贯彻DGJ089032003标准开展安全改进活动，规范安全活动等方面做了大量的工作，取得了明显的成效。主要表面在以下几个方面： 项目部重视安全标准化管理，指导思想比较明确。通过贯标，强化各级人员的安全意识，提高管理水平，有效控制安全因素。 提高了管理素质，保证项目QCDS目标实现，增强企业竞争力与提升企业品牌的重要抓手，制定了相应的实施计划。 项目部确定了既满足标准要求，又切合企业、项目实际的安全方针和安全目标。围绕安全方针、安全目标开展了一系例的活动，狠抓各岗位人员的贯标培训，配备必要资源（人、机、物），通过安全目标逐级分解细化。基本达到了预定的安全目标。 项目部在满足标准的基本要求的前提下，结合项目实现初步建立了文件化的安全体系，发布实施了第1版的项目安全保证计划。 在实践中不断优化，建立了满足标准基本要求，具有企业、项目特色的文件化安保体系。为规范项目安保活动提供了运行的依据。 从本次审核中我们审核的岗位、现场来看，感到大家贯标意识较强，工作也很努力，能够按标准要求努力实施、按文件化安保体系规范安全管理工作。尤其是在日常检查后，对已发现的问题能及时整改纠正，按规定制定并实施纠正、预防措施等，也取得了一定的效果，从总体上看，安全体系运行朝着较好的趋势发展。 安保体系有效运行能控制现场安全生产。未发现有严重的安全问题和外部的严重处罚与反映。安全目标实现情况：目前重大伤亡事故为了零；杜绝四类重大事故；无社会及业主的投诉；施工现场无明显的事故隐患。施工现场所见所闻（设备、设施、安全活动、安全风气等），也证明安全生产就总体而言处于受控状态之中。 项目部目前所建立和实施的施工现场安全生产保证体系，整体上符合DGJ089032003标准的要求，能够有效运行，基本上具备了实现项目安全方针和安全目标的保证能力。在不合格项整改封闭后，通过DGJ089032003标准的安全保证体系内部审核，上报公司领导审批。建立和实施的安保体系，能够通过内审说明项目部在安保体系建立和实施过程中取得了阶段性的成果。 在报批同时，严格按照安保标准、安保计划规定对照检查，就一些比较典型和具有代表性的问题，提出 个 不合格，都是一般不合格项。关于不合格报告，大家如果有什么问题和意见，我们可以在会后进行交流。 关于不合格的说明 审核只涉及某一时刻的人和事，所以仍可能存在潜在的其他不合格； 发生不合格岗位，不一定是责任岗位； 无不合格岗位，不一定没有问题。三、关于不合格的纠正与封闭1、 关于不合格纠正措施的制定1） 希望组织有关人员认真分析产生原因，针对原因制定纠正措施，有一个原因，至少一条措施。2） 防止以纠正（处置）代替纠正措施。3） 真正起到防止再发生，标本兼治的作用。4） 举一反三，触类旁通，全面整改。2、 不合格纠正措施的确认3、 不合格纠正措施的实施4、 不合格纠正措施的验证四、审核组建议 贯标只有起点，没有终点。不断优化、深化、细化的改进过程。任何体系都存在改进的机会，尤其是安全的因素的复杂性。 建立的体系还仅仅是一个框架。还需不断充实和完善。希望防止可能出现的松劲情绪，一如既往，做到工作不松，力度不减。 进一步加强培训教育工作，对标准、法规；体系文件、业务知识、技术知识、管理知识；操作规程等。达到对每项安全活动的目的、要求、方法、途径、记录、证实的充分理解与掌握。进一步落实安全责职；提高现场安全控制的有效性；完善安全改进机制。提高管理人员的安全改进意识与技能，善于发现、善于解决问题，同时注意日常检查，要有一定的深度、广度，善于收集、分析信息，发现问题，改进方向，薄弱环节。防止为检查而检查。在纠正措施要有针对性，纠正不等于纠正措施。达到自我改进、完善，一个问题一个问题解决，坚持下去。提高安全记录的可追溯性。防止粗、缺、错、漏、少、难以追溯，不能说明问题，无证实作用，无法提供改进信息是记录。要真正做到有可追溯性记录切记及时、真实，准确、清晰，严密、完整，便于检素，保存有序，不为记录而记录，不为补记录、编记录，要做什么记什么的原则。五、请项目部经理讲话（另附件）六、对本次的内审审核组再次向你们表示感谢本次审核对被审核