某建筑工程有限公司一体化管理体系手册

四川省华盾建筑工程有限公司一体化管理体系手册编号：QB/SCHD-01版次号： A/0四川省华盾建筑工程有限公司QB/SCHD-01版次号：A/0质量、环境、职业健康安全一体化管理手册（依据GB/T19001-2008标准）（依据GB/T24001-2004标准）（依据GB/T28001-2011标准）（依据GB/T50430-2007标准）编 制 人：杨岱霖 李久林 段涓审 核 人：余 盾批 准 人：袁 华受控状态：受 控发放编号： 发布日期：2014.11.28 生效日期： 2014.11.28手册目录 章 节页 码手册颁布令 5管理者代表任命书6职业健康安全最终责任人任命书6职业健康安全事务代表任命书70.1 公司概况80.2 一体化管理体系手册的管理要求81总则及范围92术语、定义及规范性引用文件93质量、环境、职业健康安全管理基本要求103.1一般规定103.2质量、环境、职业健康安全方针和目标103.3质量、环境、职业健康安全管理体系的策划和建立113.3.1质量、环境、职业健康安全管理体系的策划和建立113.3.2环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划113.3.3法律法规和其他要求的获取和更新123.4质量、环境、职业健康安全管理体系的实施和改进133.5文件管理144组织机构和职责154.1一般规定154.2组织机构154.3职责和权限165人力资源和工作环境的管理235.1一般规定245.2人力资源配置245.3培训246基础设施和施工机具管理246.1 一般规定246.2基础设施和施工机具配备246.3基础设施和施工机具使用257投标及合同管理257.1 一般规定257.2投标及签约257.3 合同管理268建筑材料、构配件和设备管理268.1 一般规定268.2建筑材料、构配件和设备的采购268.3建筑材料、构配件和设备的验收278.4建筑材料、构配件和设备的现场管理288.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备289分包管理289.1 一般规定289.2 分包方的选择和分包合同289.3 分包项目实施过程的控制2810工程项目施工质量、环境、职业健康安全管理2810.1 一般规定2810.2策划2910.3施工设计和开发3010.4施工准备3010.5施工质量、环境、职业健康安全控制3110.5.1施工提供的控制3110.5.1.1施工控制3110.5.1.2环境和职业健康安全运行控制3110.5.1.3应急准备和相应3210.6服务3311施工质量、环境、职业健康安全检查与验收3311.1 一般规定3311.2 施工质量、环境、职业健康安全检查3311.3 施工质量验收3411.3.4合规性评价3511.4 施工质量、环境、职业健康安全问题的处理3511.5检测设备管理3612质量、环境、职业健康安全管理自查与评价3712.1 一般规定3712.2质量、环境、职业健康安全管理活动的监督检查与评价3713质量、环境、职业健康安全信息和管理改进3813.1 一般规定3813.2 信息的收集、传递、分析与利用3813.3改进与创新40附录1:程序文件清单41附录2:管理制度目录42附录3:GB/T19001-2008与GB/T50430-2007条款对照表43一体化管理体系手册颁布令 公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系手册（A版）于2014年11月28日定稿，经公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理者代表审核，公司总经理批准，现发布运行。 本质量、环境和职业健康安全一体化管理体系手册（A版）依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T 28001-2011标准和GB/T50430-2007规范编制。手册阐明了公司一体化方针、目标，描述了公司一体化管理体系的范围、体系文件的构成和体系各过程及其相互关系，是公司质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，对公司全体员工具有约束性。 手册发布运行后，公司全体员工应认真贯彻并遵照执行。总经理承诺采取措施，保证本手册的有效实施。 本手册自2014年11月28日起执行。 公司总经理（签字）：袁华2014年11月28日管理者代表任命书公司各职能部门、项目部：为了认真贯彻实施GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T 28001-2011标准和GB/T50430-2007规范,确保公司按标准要求建立质量、环境和职业健康安全管理体系并有效运行,根据标准规定,特委任余盾同志为公司一体化管理体系管理者代表。其职责和权限如下：1、代表公司全权处理管理体系的建立、实施、保持和改进有关事宜，并确保其符合选定的质量、环境、职业健康安全保证模式标准的要求。2、协助总经理主持质量、环境、职业健康安全管理领导小组会议。3、协助总经理实施质量、环境、职业健康安全保证，提出组织机构调整和资源配置建议。4、向公司总经理报告管理体系运行情况、存在问题及改进建议。5、组织公司内部的管理体系审核，协助总经理组织管理评审，组织对纠正和预防措施效果的验证。6、代表公司就管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。7、抓好质量环境职业健康安全管理行政综合部等分管部门的工作。此令 批准（总经理）：袁华 日期：2014年11月01日职业健康安全最终责任人任命书依据GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求标准的要求，兹任命袁华同志为职业健康安全和职业健康安全管理体系最终责任的承担者，其职责是：a)确保按照GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求标准要求建立、实施和保持职业健康安全管理体系；b)定期对职业健康安全管理体系运行情况、业绩等进行监督考核；c)定期对职业健康安全管理体系进行审核；d)促进和提高公司全体员工职业健康安全的意识；e)就公司管理体系有关事宜与外部方进行联络。批准（总经理）：袁华 日期：2014年11月01日职业健康安全事务代表通知书公司各职能部门、项目部：为了认真贯彻实施GB/T 28001-2011标准,确保公司按标准要求建立职业健康安全管理体系并有效运行,根据标准规定要求,通过选举特任命了公司温娜、李力同志（联系电话：028-）为公司职业健康安全事务代表，其职责和权限如下：1、代表职工参与公司职业健康安全重大事宜的研究、协商，维护职工的安全健康权益； 2、负责建立健全各级劳动保护检查工作，根据国家有关法律法规要求，认真行使本岗位对职业健康安全保护工作检查的权利； 3、负责监督公司劳动保护及职业病防治工作，定期检查劳动保护现状，参与工伤事故、严重职业危害的调查、处理； 4、搞好公司女职工工作，关心女职工及困难职工家属，监督女工劳动保护的落实情况，切实抓好计划生育工作，确保完成地方政府和上级主管部门下达的任务指标； 5、配合其他职能部门的工作，履行质量、环境、职业健康安全管理体系中规定的其他相应的职责。此令 批准（总经理）：袁华 日期：2014年11月01日0 前 言0.1 公司概况四川省华盾建筑工程有限公司成立于2010年7月，是一家集公路工程、房屋建筑工程、水利水电工程、市政公用工程为一体的综合型建筑企业。公司经济技术设备实力雄厚，管理专业人才聚集。公司注册资金3088万元，实收资金3088万元；现有职工60余人，其中各类中高级职称的工程管理人员、专业技术人员50余人；公司引进了一批先进的生产设备，实现了生产的现代化。公司内设综合部、生产经营部、质量安全部、财务部等部门，负责公司的总体规划及运营。公司重质量，求信誉，谋发展，提高企业知名度。通过对员工的技术教育和知识考核，不断强化员工的质量生存意识；公司重管理、讲效率，严格纪律、明确责任、提高工作效率，引进了先进的管理机制，完善了各项规章制度，把责任明确到每个员工。企业要发展，人才是关键，公司为谋求长远发展，做大做强，建立完善了人才资源库，努力做到人尽其才，才尽其用。公司坚持“厚德包容，至诚至善”的企业理念，恪守“携手客户、和谐共赢”的服务宗旨，发扬“诚信敬业、求真务实”的企业精神，为实现“规范、高效、一流”的企业目标不懈努力。 0.2 一体化管理体系手册的管理要求 公司编制相应的一体化手册,使一体化管理体系的范围具有适应性和合理性。a 手册是由公司综合部根据GB/T19001-2008 idtISO9001：2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准和GB/T50430-2007规范的要求组织编制的，经管理者代表审核，总经理审批后发布的一体化管理体系文件。 b手册的发放范围、印刷数量由管理者代表确定。c手册应受控，标识、发放登记并办理签字登记手续。d 手册限定在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借和外送。 e 手册的持有者，当其调离公司时，应及时回收登记。f 手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到综合部，由管理者代表组织有关部门进行修改，经修改的文件报总经理审批后发布实施。g 手册的更改、发放按文件控制程序的要求实施。1. 总则及范围 1.1. 总则本手册对公司的一体化管理方针做了阐述，并对一体化体系的结构和运作进行了描述，是公司一体化管理的纲领性文件，充分证实我公司有能力满足顾客及相关方要求，工程施工质量、环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求。 1.2 适用范围本手册描述的一体化管理体系，适用于公司承建的公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程。通过一体化管理体系的有效实施，包括持续改进体系的有效性，以达到顾客及相关方满意，保护环境和职业健康安全，并符合法律、法规要求。 1.3 允许的删减 公司为公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程，不从事产品的设计和开发，不承担设计的责任，按照顾客要求、施工图纸、验收规范进行施工，删减后不影响向顾客提供满足顾客和法律法规的要求的产品的能力，因此，对GB/T190012008标准中的“7.3”和GB/T50430-2007的10.3条款予以删减。工程施工中的工具、吊具、辅助设施等结构设计在质量计划（施工组织设计）或工程施工方案设计中完成，因此经删减后的管理体系，既不影响我公司提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品（服务）的能力，也不免除我公司相应的责任。 2.术语、定义及规范性引用文件 2.1引用标准及规范GB/T19000-2008 idt ISO 9000：2005质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求GB/T50430-2007规范工程建设施工企业质量管理规范2.2术语和定义2.2.1本手册采用GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准和GB/T50430-2007规范中的术语和定义，以及建筑施工企业的常用术语。2.2.2 一体化管理体系 企业管理本身是一个总体系，质量、环境和职业健康安全、财务、社会责任等管理体系均是总的管理体系的一部分，将质量、环境和职业健康安全三个管理体系标准同时在企业贯彻，建立一个包括质量、环境和职业健康三个管理体系在内的一个整合性的管理体系，减少人为的分割，而不是三个体系要素的简单叠加，称为一体化管理体系。2.2.3 一体化手册 为一体化管理体系建立的管理手册。 相应的，有一体化的方针、目标、指标、管理方案等。 3. 质量、环境、职业健康安全管理基本要求 3.1 总要求 3.1.1公司的产品为公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程，其特点为产品的固定性、产品的多样性、单件性等。公司围绕上述产品特点通过确定过程和因素建立一体化管理体系。 3.1.2 公司为了稳定地提供顾客要求的产品，首先利用各种方法对建立的一体化管理体系所需的全过程加以识别，包括管理过程、资源提供、产品实现、监视测量分析改进等过程，以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。不同的过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素，有些过程产生重要的环境因素和重大危险源。3.1.3 公司通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，同时对过程中的环境因素和风险因素进行识别、评价，确定其重要因素，合理地安排过程的顺序，以便容易达到过程策划的结果，达到预期的目的或要求。 3.1.4 公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制一体化管理的准则和方法，包括程序规定、工艺方法、质量验收标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。 3.1.5公司通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判定而实现对各施工过程的监控。 3.1.6 公司通过对过程信息的测量(包括对输入和输出的测量)结果的分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。 3.1.7 公司按一体化管理体系的要求严格管理这些过程，同时对环境因素和危险源进行控制。 3.1.8 根据公司一体化管理的能力和加工的要求，本公司需要外包的过程包括：专业承包工程施工（特种设备安装与拆卸、劳务分包、防水施工、 桩基处理、 电梯安装、 幕墙工程等）及其它经过识别需要外包的过程。 公司将对以上外包过程按照本手册9章的规定进行控制，以保证最终产品的质量；对以上外包过程中产生的环境和风险因素提出控制要求。 3.1.9保存一体化管理体系运行中产生的记录。 3.2方针和目标3.2.1方针科学管理，质量为本，顾客满意关注环境，持续发展，造福社会以人为本，呵护生命，健康安全3.2.1.1一体化方针的含义科学管理：建立一体化管理体系，对公司全体员工提出要求，强化污染预防。质量为本：以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力。顾客满意：以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺。关注环境：教育和激励员工对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力。持续发展：经不断检测和定期评审，采取改进措施，实现产品质量、环境绩效和职业健康安全绩效的持续改善。造福社会：将节约能源，控制污染物的排放，不断地改善环境贯穿于施工全过程，努力实现资源充分利用和消耗最低化。以人为本：为员工和外来人员提供健康安全保障。呵护生命：通过职业健康安全风险评价，控制重要风险因素，减少事故，提高职业健康安全绩效。健康安全：在工作中自觉地遵守国家和地方的有关的现行法律、法规及其他要求。3.2.1.2 一体化方针以承诺对象满意为目标，满足遵规守法和持续改进的要求，质量的承诺对象是顾客，环境的承诺对象是相关方，职业健康安全的承诺对象是员工。3.2.1.3 管理方针需要公司总经理的批准，公司应每年度对其适宜进行评审。3.2.1.4 管理方针应形成文件传达到全体员工，使全体员工正确理解并坚决执行。3.2.1.5 管理方针应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。3.2.2目标3.2.2.1 管理目标与指标工程验收一次合格率100；顾客满意率90以上；施工废水100%经沉淀后有组织排放；噪声扰民投诉为0；固废排放达到无害排放；重大质量、环境、职业健康安全事故为零；无职业病。 3.2.2.2公司各有关职能和层次应以上述目标为根据，建立本单位的管理目标、指标。3.2.2.3公司有关部室负责对各单位目标、指标完成情况进行监督检查。各单位每季度以书面形式将目标、指标完成情况上报综合部，综合部负责汇总报管理者代表审阅。当公司的活动、产品、服务发生变化时，综合部应及时组织各部室更新调整目标和指标，正常情况下每年结合管理评审对目标、指标评审一次。相关文件目标指标和管理方案控制程序3.3管理体系的策划和建立3.3.1为确保实现目标，总经理要保证为实现目标所需的资源进行识别和策划，并形成文件。策划内容如下： a 一体化管理体系的过程是公司对施工全过程的有效控制，除GB/T190012008标准中的“7.3条款”和GB/T50430-2007的10.3条款外，其他未有删减。b 一体化管理体系所需的资源，要根据生产管理的需要进行合理的可行的策划（人、财、物、信息等）。c一体化管理体系由于顾客、相关方和市场等原因而导致变更时，公司对这种变更要进行策划，规定与变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司在实施这种对管理体系的变更时，不会出现管理体系不完整的情况。如组织机构调整，应对职责作出相应的变更，以确保体系的正常运行。3.3.2 对公司范围内施工过程中的环境和风险因素进行识别、评价，以使在公司内部管理及施工过程中的重要环境因素和重大危险源得到有效控制。 a 管理者代表负责审批重要环境因素和重大危险源。b公司质量安全部负责组织环境因素和危险源的识别、登记、评价工作，以确认重要环境因素和重大危险源 c 识别环境因素和危险源的范围应覆盖公司所有活动、产品或服务的各个方面。 d 识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。e 识别环境因素要考虑下列类型 (1)向大气排放的污染物； (2)向水体排放的污染物； (3)固体废物； (4)噪声等对周围社区及居民生活的影响； (5)水电、煤气及原材料和自然资源的消耗 (6)土地污染； (7)其他需要识别的环境因素。 f 识别危险源应考虑下列类型: (1)物体打击； (2)车辆伤害； (3)机械伤害； (4)触电； (5)烫伤； (6)火灾； (7)高处坠落， (8)化学爆炸； (9)物理爆炸， (10)中毒和窒息；(11)常规和非常规的活动；(12)所有进入工地和场所的活动、人的行为能力和其他人为的因素（包括合同方人员和访问者的活动）；(13)工作场所的设施（无论由本组织还是外界提供）。(14)其他（如中暑等）。g 评价环境因素和危险源时应考虑对环境和风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等。 h 以评价出的重要环境因素和重大危险源风险因素，由质量安全部负责编制“重要环境因素清单”和“重大危险源清单”，上报管理者代表审批。i当施工过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境因素和危险源进行补充识别，评价并确定重要环境因素和重大危险源。质量安全部组织每年定期识别环境因素和危险源、评价重要环境因素和重大危险源，并及时更新。相关文件 环境因素识别评价控制程序 危险源辩识风险评价控制程序 3.3.3 法律法规和其他要求的获取和更新 为确保公司及时获取最新的法律、法规和其他要求，以便使公司施工过程中所有活动、产品、服务行为符合法律、法规及其他要求，公司质量安全部负责编制法律法规和其他要求获取和更新控制程序，并组织实施。 a 质量安全部负责识别、获取、确认法律、法规和其它要求。必要时可以向上级主管部门、环境保护和安全生产管理部门咨询，以充分识别法律法规要求。 b 公司各单位负责收集与本单位业务有关的国家、地方立法机构及国家综合部门的法律、法规，并及时传递给质量安全部。 c 质量安全部根据公司的特点，结合各个施工现场的不同情况，建立适用的“环境和职业健康安全法律、法规及其它要求清单”。d 质量安全部负责关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对“环境和职业健康安全法律、法规及其他要求清单”进行动态管理。e 法律法规和其它要求控制程序应规定将适用法规应用于公司的环境因素的方法。公司在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律法规要求和其他环境要求加以考虑。相关文件法律法规和其他要求获取和更新控制程序 3.3.4 管理方案 为保证公司一体化目标和指标的实现，针对重要环境因素和重大危险源制定相应的管理方案。 a 管理方案的制定与实施 (1) 当重要环境因素和重大危险源在一段时间内需要采取专门措施进行控制以实现相关的目标和指标时要编制相应的管理方案，一般情况下通过程序和作业指导书对重要环境因素和重大危险源予以控制。 (2) 公司管理方案由质量安全部组织制定，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。 (3) 各部门依据公司管理方案制定本部门的管理方案，经部门经理审批实施，并将方案上报公司质量安全部备案。 b 管理方案的检查与修订 (1)各单位责任部门对管理方案的实施情况进行检查。 (2)在相关的目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的重要环境因素和重大危险源出现等情况需更改管理方案时，质量安全部要及时组织各单位对管理方案进行修订。(3)修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由经原审批人授权的人员进行审批。c管理方案应包括规定职能和层次的实现环境目标和指标的职责，实现目标和指标的方法和时间表等内容。相关文件目标指标和管理方案控制程序3.4 管理体系实施和改进3.4.1公司的产品为公路工程、房屋建筑工程、市政公用工程、水利水电工程，其特点为产品的固定性、产品的多样性、单件性等。公司围绕上述产品特点通过确定过程和因素建立一体化管理体系。 3.4.2 公司为了稳定地提供顾客要求的产品，首先利用各种方法对建立的一体化管理体系所需的全过程加以识别，包括管理过程、资源提供、产品实现、监视测量分析改进等过程，以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。不同的过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素，有些过程产生重要的环境因素和重大危险源。3.4.3 公司通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，同时对过程中的环境因素和风险因素进行识别、评价，确定其重要因素，合理地安排过程的顺序，以便容易达到过程策划的结果，达到预期的目的或要求。 3.4.4 公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制一体化管理的准则和方法，包括程序规定、加工工艺方法、质量验收标准、环境和职业健康安全管理方案及作业指导书等。 3.4.5公司通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判定而实现对各加工过 程的监控。 3.4.6 公司通过对过程信息的测量(包括对输入和输出的测量)结果的分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。 3.4.7 公司按一体化管理体系的要求严格管理这些过程，同时对环境因素和危险源进行控制。 3.4.8 根据公司一体化管理的能力和加工的要求，本公司需要外包的过程包括：专业承包工程施工（特种设备安装与拆卸、劳务分包、防水施工、 桩基处理、 电梯安装、 幕墙工程等）及其它经过识别需要外包的过程。 公司将对以上外包过程按照本手册9章条款的规定进行控制，以保证最终产品的质量；对以上外包过程中产生的环境和风险因素提出控制要求。 3.4.9保存一体化管理体系运行中产生的记录。 3.4.10公司综合部受总经理委托制定管理评审控制程序，总经理应按计划规定时间间隔主持召开管理评审会，对管理体系的运作情况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并验证管理方针和目标是否得到了满足。一般情况下，管理评审会每年至少召开一次，但相邻两次管理评审的间隔期最长不得超过12个月.必要时增加管理评审次数。评审会要能够提出符合评审内容要求的评审记录及评审结果的实施记录。3.4.11 满足一体化管理体系要求的资源的提供，资源是公司一体化管理体系及过程不可缺少的组成部分，是实现管理方针和目标的必要条件。总经理要针对公司的现实情况，确定并提供所需资源，如人力资源、设施、硬件、软件、工作环境等。 3.4.12公司应规定、策划和实施为确保一体化体系符合性和实现改进所需的测量和监视活动。3.5文件管理3.5.1 文件要求 3.5.1.1总要求一体化管理体系文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。公司的一体化管理体系文件包括：a向公司内部和外部提供关于公司一体化管理体系整体信息的文件，即一体管理体系手册(以下简称手册)。 b公司针对一体化管理体系如何应用于某一具体产品、项目或合同的文件，即质量计划(包括施工组织设计及其他相关技术性、管理性文件)、环境和职业健康安全管理方案。c 公司提供如何完成活动的一致信息的文件，即程序文件d 对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，即记录，包括一体化管理体系运行所需要的证据资料和施工竣工所要求的资料。公司规定文件的性质和范围应满足合同、法律、法规要求，以及顾客和相关方的需求和期望，并与公司的运作相适应。为便于有效沟通，公司就文件的制定、使用和控制进行了严格的规定。3.5.2文件控制3.5.2.1文件的批准和发布 a.手册由综合部组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布。 b.程序文件由综合部组织各部门分别编制并经各部门负责人会审后,经管理者代表批准发布实施。 c.其他与一体化管理有关的文件由有关职能部室组织编写，经部室负责人审核后报管理者代表签发。3.5.2.2文件的发放、回收综合部和各部门应指定专人办理登记手续，保证做到以下几点： a对一体化管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都要使用相应文件的有效版本。 b.及时在所有发放和使用场所撤消作废的文件。 c.每份受控文件都应有编号，以便于追溯。3.5.2.3 文件的更改 a文件经过评审后，如进行修改必须按照文件控制程序有关规定执行，未经授权不允许做任何更改。应识别现行的修定状态，确保版本的有效性、适宜性。 b 所有文件更改的审批由该文件原审批部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关资料。 c 管理体系文件的修改由公司总经理或管理者代表审批，并在修改记录上记录文件的修改日期、内容等事项。 d 其他同一体化管理有关的文件修改时，也应在该文件、相应的附件和修改记录上标明修改日期、内容等事宜。e 当文件经多次更改后(版面更改超过30%)，应重新换版。f 文件应条理通顺、清晰，易于识别和检索。 g 磁带，光盘等其它媒体的文件的有效性均需以书面受控文件为依据。 相关文件文件控制程序 3.5.3 记录的控制记录包括一体化管理体系有关的所有记录。对记录应加以控制和保持，证明产品过程、环境和职业健康安全行为符合要求及一体化管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进一体化管理体系提供信息。综合部组织编写记录控制程序并归口管理。记录控制程序应对汇录的标识、归档、检索、编号、贮存、保存制定控制方法。 a 记录形成的文件应清晰、详细、明确，影响工程安全性能的记录均应具备可追溯性。 b 记录整理应及时，应与工程进度同步，不得补造。 c 记录的保存期和处置方法应严格按照规定执行。 d 管理体系运行记录由公司各主管部门负责保存、归档。e 施工过程中的有关记录：一般工程的记录由项目经理部组卷，归档。重要工程的记录由项目经理部组卷，技术负责人校核后报公司总工审核归档。 环境和职业健康安全记录，按公司档案管理有关规定进行整理，报相关部室审核合格后，交部室归档存档。各部室的环境和职业健康安全记录每年年底按公司档案管理的有关规定整理，报综合部审核合格后，交公司档案室存档。相关文件记录控制程序 4 组织机构和职责4.1 一般要求 公司应明确管理体系的组织机构，配备相应管理人员，规定相应的职责和权限并形成文件。4.2组织机构公司根据管理体系的需要，明确了管理层次，设置了相应的部门和岗位。如下图：公司一体化管理体系网络图总 经 理管 理 者 代 表总工、副总经理质量安全部生产经营部行政管理部财务部项 目 部4.3职责和权限：4.3.1一体化管理体系过程职责分配表岗位部门体系要求总经理管理者代表综合部生产经营部质量安全部财务部项目部1总则及范围2术语、定义及规范性引用文件3质量、环境、职业健康安全管理基本要求3.1一般规定3.2质量、环境、职业健康安全方针和目标3.3质量、环境、职业健康安全管理体系的策划和建立3.3.2环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划3.3.3法律法规和其他要求的获取和更新3.3.4管理方案3.4质量、环境、职业健康安全管理体系的实施和改进3.5文件管理4组织机构和职责4.1一般规定4.2组织机构4.3职责和权限5人力资源和工作环境的管理5.1一般规定5.2人力资源配置5.3培训6基础设施和施工机具管理6.1 一般规定6.2基础设施和施工机具配备6.3基础设施和施工机具使用7投标及合同管理7.1 一般规定一体化管理体系过程职责分配表(续表)岗位部门体系要求总经理管理者代表综合部生产经营部质量安全部财务部项目部7.2投标及签约 7.3 合同管理8建筑材料、构配件和设备管理8.1 一般规定8.2建筑材料、构配件和设备的采购8.3建筑材料、构配件和设备的验收8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备9分包管理9.1 一般规定9.2 分包方的选择和分包合同9.3 分包项目实施过程的控制10工程项目施工质量、环境、职业健康安全管理10.1 一般规定10.2策划10.3施工设计和开发删 减10.4施工准备10.5施工质量、环境、职业健康安全控制10.5.1.3应急准备和相应10.6服务11施工质量、环境、职业健康安全检查与验收11.1 一般规定11.2 施工质量、环境、职业健康安全检查一体化管理体系过程职责分配表(续表)岗位部门体系要求总经理管理者代表综合部生产经营部质量安全部财务部项目部11.3 施工质量验收11.4 施工质量、环境、职业健康安全问题的处理11.5检测设备管理12质量、环境、职业健康安全管理自查与评价12.1 一般规定12.2质量、环境、职业健康安全管理活动的监督检查与评价13质量、环境、职业健康安全信息和管理改进13.1 一般规定13.2 信息的收集、传递、分析与利用13.3改进与创新11.3.4合规性评价注：主管领导;归口部门;主要参与部门。4.3.2/3公司规定各部室及相关部门的职能及相互关系(职责和权限)，形成文件并传递到各管理层次，以保证一体化管理体系的有效运行。 a 总经理 (1)主持一体化管理体系的策划工作，制定并颁布公司的管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责。 (2)确定各岗位、职能部门的职责和权限，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺，并提供相应的资源。 (3)任命管理者代表和公司职业健康安全事务代表。 (4)审批一体化管理手册。 (5)定期组织管理评审，保证管理体系持续有效运行和持续改进，对工程质量和服务质量负全面领导责任。 (6)主持重大质量、环境和职业健康安全事故的调查分析和处理。(7)配备适当的人、财、物资源，确保一体化管理体系的持续有效运行。b 副总经理(1) 参与制订公司一体化方针和目标。(2)负责公司经营管理工作，同时负责对顾客满意进行指导。(3)对基础设施和工作环境的需求负责。(4)负责采购过程及生产和服务提供过程的控制。(5)批准所辖部门的程序文件。 c 总工程师 (1)对公司工程质量、环境、职业健康安全管理负全面技术责任。 (2)负责组织贯彻有关的技术规范、标准和文件，主管施工技术资料的管理工作。 (3)审定一万元以上不合格品的纠正措施，组织重点工程质量综合评定和交工验收。 (4)负责对公司试验室的技术工作进行监督和指导。 (5)负责重点工程设计的审核。 (6)指导质量安全部、质量安全部的技术管理工作。 (7)对监测设备、重大不合格品（不符合）的处置及数据分析工作。 d 项目经理/项目部 (1)认真执行一体化管理手册和程序文件，建立健全一体第管理体系，保证工程质量在生产过程中满足顾客和相关方要求。 (2)组织贯彻执行项目部的目标与指标，开展有效的管理活动，并不断推进管理、改进工作。 (3)贯彻执行有关技术规程、规范，质量、环境标准，职业健康安全标准，负责组织施工工艺和作业指导书。 (4)结工程质量、安全生产和员工健康负责。 (5)负责组织质量、环境和职业健康安全改进活动，推进一体化管理体系的改进工作。(6)负责组织施工现场环境因素和危险源的识别，组织编制并实施管理方案。(7)合理组织资源配置，确保文明生产、预防污染、减少疾病、事故和应急准备和响应所必须的资源。 (8)确保应急准备和响应所需的资源。 (9)负责对一体化管理体系的执行情况进行监督检查。 (10)负责对易燃、易爆品和库房等重要地方的消防安全防范工作。 (11)接受公司内部一体化管理审核和外部审核。 e 综合部(1)负责组织开展GB/T19000idtISO9000族标准、GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准、GBT28001-2001标准和GB/T50430-2007规范的宣传和一体化体系运行活动。 (2)协助管理者代表贯彻公司方针、目标，负责管理体系文件和记录的控制工作。 (3) 根据管理者代表的部署，制定内部审核计划，组织实施内部审核，并监督检查纠正措施的落实。 (4)负责筹备管理评审工作。 (5)负责组织一体化管理手册和程序文件的编写、修订和换版工作。 (6）控制公司机关生活污水和生活垃圾对环境的影响。(7)及时收集处理公司机关范围内的打印机、复印机废旧墨盒、硒鼓及废纸。(8)负责编制公司年度培训汁划，并落实其培训实施情况。 (9)会同有关部门组织业务、技术、质员、环境和职业健康安全等管理人员培训和考核工作。 (10)负责对从事特种作业人员的培训、取证和验证工作。(11)负责持证上岗的管理人员的培训和年审工作。(12)负责以板报、简报、电教等形式对体化方针、目标和指标的宣传。(13)收集一体化信息，及时反馈给管理者代表。(14)负责环境和职业健康安全法律、法规的宣传工作。(15)负责对信息交流/协商和沟通过程的管理工作。(16)确保在公司职业健康安全代表职工的利益，同时，负责本部门范围内的环境因素和危险源的识别与控制。f 生产经营部(1)负责市场信息的调研及与顾客的沟通工作。(2)负责组织有关部门和人员进行合同评审工作。(3)负责组织编制生产概、结算。(4)负责对一般合同评审的审核。(5)监督、指导分包合同及过程的管理工作。 (6)负责确认顾客和相关方明示或期望的环保和劳保要求。(7)获取市场对环保和劳保发展的动态信息，并向有关部门反馈。(8)负责本部门范围内的环境因素和危险源的识别与控制。(9)负责公司技术文件的编制，并组织贯彻实施。(10)组织贯彻技术规程、施工规范和质量标准、环境标准和职业健康安全标准，监督和指导技术工作。 (11)负责施工过程的管理工作。(12)组织推广并指导新材料、新技术、新工艺的应用及相应的技术改进工作。 (13)负责采购控制的管理工作。(14)负责检查施工技术资料，参加重点工程质量综合评定。(15)负责汇总和落实公司的创优工程计划。(16)掌握重点工程施工进度情况，做好施工指标完成情况统汁。(17)参加公司管理方案的制定，并协同监督检查管理方案的实施。(18)负责监督检查用户回访、保修和服务工作。 (19)通过监督检查、顾客及相关方回访等方面获得的信息，及时反馈给生产经营部。(20)负责监督指导材料采购和机具设备的管理工作。(21)负责一体化管理体系运行中对影响或潜在影响环境和职业健康安全的材料供方、机械设备运行状态进行监督管理。(22)负责分包方的管理。g 质量安全部(1)负责指导施工现场的取样和试验工作。(2)负责对有关试验数据进行分析，并对施工过程能力的改进提供依据。(3)负责试验材料环保和劳保指标超标信息的传递。 (4)负责对工程质量、环境、职业健康安全进行监督检查和指导。 (5)负责宣传和监督执行有关工程质量、环境和职业健康安全