百度文库

热门搜索: 直缝焊接机 矿井提升机 循环球式转向器图纸 机器人手爪发展史 管道机器人dwg 动平衡试验台设计

4.6成品油零售管理业务流程.doc4.6成品油零售管理业务流程.doc

收藏 分享

资源预览需要最新版本的Flash Player支持。
您尚未安装或版本过低,建议您

6.3工程项目管理业务内部控制矩阵2008年C6.3-16.3工程项目管理业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露;6准确性1234561.项目组织管理1.11.21.3经营风险:组织不当,影响工程项目实施。1.1重点工程项目,由工程部提出项目管理体制和建设模式,报分管副总裁批准;需要成立联合项目管理机构(以下简称IPMT)的,由工程部牵头与相关部门和分(子)公司联合组成。IPMT下设项目管理部具体负责工程项目的建设与管理;项目经理由工程部提名报分管副总裁批准后聘任,其中新建特大项目和特殊项目作为总部直管项目,项目经理在中石化系统中选聘。其他限上工程项目,由工程部委托分(子)公司组建项目管理部。分(子)公司提名项目经理人选,报工程部审定。限下工程项目,分(子)公司可根据工作需要自行决定是否组建专门的项目管理部。组建专门项目管理部并任命项目经理的,报工程部备案。工程部分(子)公司或项目管理部(以下简称分(子)公司)3批准项目管理体制和建设模式、项目管理机构和项目经理聘任有关文件。1.18.51.18.61.13.31.1经营风险:人员能力不符合要求,影响管理效果。1.2项目管理部的安全、质量、投资、合同等关键控制岗位的负责人员,应当具备相应的执业资格(如安全工程师、质量工程师、造价工程师、企业法律顾问或建造师等)。分(子)公司3执业资格证书1.3.22.工程招标1.33.1经营风险、合规风险:未按规定开展项目招标,违反国家法律法规,造成损失。2.1依照中国石化有关规定必须招标的,分(子)公司或总部直管的项目管理部(以下简称“分(子)公司”)组织工程建设项目(EPC总承包、勘察、设计、监理、采购、施工)招标活动,招标方案、招标申请、招标文件、评标委员会成员名单和招标结果报中国石化建设工程招标投标办公室审批。分(子)公司经办审批5招标方案、招标申请、招标文件和招标结果批准文件1.18.32.18.31.22.13.1经营风险、合规风险:未按规定签订合同,违反法律法规,造成损失。财务风险:交易不真实,影响财务报告。2.2分(子)公司按照法律事务部发布的示范文本,订立工程建设合同,经法律事务部门审核,按规定权限对外签署。分(子)公
编号:201312142123415737    类型:共享资源    大小:299.50KB    格式:DOC    上传时间:2013-12-14
  
3
关 键 词:
财务、会计、考试、等级
  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
0条评论

还可以输入200字符

暂无评论,赶快抢占沙发吧。

关于本文
本文标题:4.6成品油零售管理业务流程.doc
链接地址:http://www.renrendoc.com/p-215737.html

当前资源信息

4.0
 
(2人评价)
浏览:6次
baixue100上传于2013-12-14

官方联系方式

客服手机:17625900360   
2:不支持迅雷下载,请使用浏览器下载   
3:不支持QQ浏览器下载,请用其他浏览器   
4:下载后的文档和图纸-无水印   
5:文档经过压缩,下载后原文更清晰   

精品推荐

相关阅读

关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们

网站客服QQ:2846424093    人人文库上传用户QQ群:460291265   

[email protected] 2016-2018  renrendoc.com 网站版权所有   南天在线技术支持

经营许可证编号:苏ICP备12009002号-5