茶叶生产许可证质量管理手册

江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册文件代号：WLCCY 2010/03/01批准：汤淞电话：0793- 2010年3月1日发布 2010年3月1日实施江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第 1 章第 1 页 共1页第A版 第2次修订主题：颁布令颁布日期： 2010年3月1日江西婺绿春绿色食品有限责任公司全体职工：为了使企业的质量管理水平与国际标准全面接轨，进一步提高产品质量和市场竞争能力，企业依据中华人民共和国产品质量法、食品质量安全市场准入审查通则（2004版）、茶叶生产许可证审查细则等有关法律法规和相关规定，结合我公司的实际情况编制了质量管理手册，建立了文件化的质量管理体系。本手册阐明了我公司的质量方针、目标和对顾客的承诺，是企业质量管理体系的法规性文件，是指导企业实施并持续改进质量管理体系的纲领和行为准则，同时也是企业对外提供质量管理体系整体信息的文件，现予以批准发布。手册发布后，企业全体员工要认真学习理解并按手册要求履行质量职责，保证质量管理体系正常运行，满足顾客的期望、需求以及法律法规的要求。本手册自2010年3月1 日起批准实施。总经理： 2010年3月1日目 录1.颁布令1 2.手册目录23.企业简介34.质量方针与目标45.质量体系56.管理职责77.质量有关人员能力要求规定138.人员培训管理制度159.设备、设施管理规定1610.检测设备、计量器具管理制度1811.设备操作维护规程1912.工艺规程2013.采购管理制度2314.采购质量验收规程2415.原辅料、成品仓库管理制度2616.生产过程的质量控制制度2717.关键工序管理制度2818.检验管理制度2919.产品质量检验规程3020.不合格管理办法3121.不合格品管理制度 3522.质量技术文件管理制度 3623.卫生管理制度4024.进货查验记录度4225.产品出厂检验记录制度4326.建立产品销售台帐制度4427.不安全产品召回制度4528.从业人员健康检查和健康档案制度4629.消费者投诉受理制度 4730.食品安全事故处置方案48 江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第 2 章第 1 页 共 1 页第A版 第2次修订主题：企业简介颁布日期： 2010年3月1日江西婺绿春绿色食品有限责任公司座落于婺源县紫阳镇，是该县集种植、生产、加工、贸易、科研、 茶文化于一体的市级龙头企业。公司成立于2003年3月，注册资本300万元，注册商标婺绿春，现拥有总资产1298万元，企业员工26人，拥有茶叶基地近万亩。公司拥有现代先进生产工艺的茶叶加工机械化生产线，年生产加工各类名优绿茶20余吨，年销售额达600多万元。公司主要经营产品有婺绿春茶系列-翠芽茶、茗眉茶、新品特贡茶； 三十多个品种、规格和等级。 公司拥有实力雄厚的科研队伍，常年聘请全国知名茶叶专家，致力于名优绿茶的研究开发。通过五年多来的不懈努力，“婺绿春”茶以其独特优越的品质，得到了社会的良好赞誉。公司本着“至尊品质，婺绿春茶”的经营宗旨和“以市场为导向，以品牌为龙头，以资本为纽带，以效益为目标”的经营方针，凭着“顾客的期盼永远是婺绿春人追寻的方向的经营理念”，营销网络以北京、上海、南昌、青岛、太原、上饶等大中城市为中心，覆盖华东、华南、华中等各大中城市，同时开辟网上购物和全国免费邮购业务。 公司愿与社会各界精诚合作，共求发展，通过市场导向，文化传播，整合营销，连锁经营，实现“婺绿春”品牌的“多元化、精细化、绿色化、国际化”的发展战略 ，逐步把“婺绿春”发展成为 “金”字招牌，成为中国绿色食品品牌和世界品牌， 为促进中国绿色食品的发展和人类的健康做出积极的贡献。公司将以繁荣婺源茶叶经济和推动地区经济发展为已任，努力开创未来辉煌，实现公司的发展目标。江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第 3 章第 1 页 共 1 页第A版 第2次修订主题：质量方针与目标颁布日期： 2010年3月1日1.质量方针：传承、发扬传统名茶创新、领引消费时尚完善管理，持续改进、用高品质产品满足顾客需求2.质量目标： 成品一次交检合格率：98%；市场抽查合格率：100%；顾客投诉处理率：100%；顾客满意率：96%。 江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第 4 章第 1 页 共 2 页第A版 第2次修订主题：质量体系颁布日期： 2010年3月1日4.1、目的 按国家职能部门颁布的标准，根据本企业的实际，建立形成文件化的质量化的体系，加以实施和保持，并持续改进有效性运行，使本企业质量活动处于受控状态，以保证产品质量稳定地达到规定要求及用户需要和满意。4.2、适用范围适用于本企业产品质量及形成过程中的质量活动。4.3、职责4.3.1总经理负责质量体系的建立、实施和保持；批准质量手册及发布质量方针和目标。4.3.2质量管理小组确保质量管理体系的过程得到建立和保持；向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；在整个组织内促进顾客要求意识的形成。4.3.3质检部在质量管理小组指导下，确保质量体系正常运行；负责组织编制与质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件。 江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第 4 章第 2 页 共 2 页第A版 第2次修订主题：质量体系颁布日期： 2010年3月1日4.4、质量体系控制要求4.4.1根据企业的产品范围建立、实施、保持质量体系，并持续改进企业采用过程方法、识别和管理本企业内部的业务和管理。4.4.1.1识别对产品的质量管理体系所需的过程；4.4.1.2确定这些过程顺序和它们之间的相互作用；4.4.1.3确定为确保这些过程能有效运作和控制所需的准则和方法；4.4.1.4确保获得必需的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和监视;4.4.1.5对过程进行测量或监视和分析，并采取必要的措施，以实现过程策划结果和对过程的持续改进并满足顾客要求。4.4.2本公司各科室对质量体系所需过程应按本手册所规定的要求予以管理。4.5、质量体系范围4.5.1本公司质量体系包括与企业产品有关科室实现过程和支持过程。4.5.2支持过程和实现过程由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等部分组成。江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第 5 章第 1 页 共7页第A版 第2次修订主题：管理职责颁布日期： 2010年3月1日51质量管理制度5.1.1公司高度重视管理工作，把质量管理工作放在重要议事日程，设立质量管理领导小组，全面负责质量管理工作。制定有关部门的质量职责、权限及相互关系。5.1.2建立全面质量管理体系，实行全公司的、全员的、全过程的质量管理，层层落实质量目标，责任到人，保证措施。5.1.3质量管理小组是公司的质量管理部门，负责编制质量管理体系文件，负责公司质量安全，对质量方针和质量目标的贯彻实施情况进行全面的检查，确保各项质量管理措施的落实。5.1.4严把原料（茶叶）进厂，收购的茶叶应当符合有机茶原料采购的规定。5.1.5严格生产过程管理和现场管理。严格按照工艺文件进行操作，掌握生产过程中的关键质量控制点，严禁不合格半成品进入下道工序。5.1.6严把出厂产品检验关，质检室是公司独立行使权利的检验机构，质检部经理负责其工作并履行岗位职责。从事检验的检验员必须持有相关的资格证书。5.1.7产品检验，必须以科学严谨、认真的态度，按照公司企业标准规定进行全面的产品、综合质量检验，坚持做到生产一批、检验一批，合格一批、放行一批。不合格品坚决不能出厂。5.1.8把好仓储管理，防止二次污染。注意防潮、防鼠、防腐、防变质。不合格品应标识清楚，分类堆放，防止交叉污染影响产品的卫生质量。52公司质量考核制度5.2.1 目的为确保产品质量满足顾客需求，对影响产品质量的全过程进行检查。5.2.2 适用范围江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第5章第 2页 共 7 页第A版 第2次修订主题：管理职责颁布日期： 2010年3月1日适用于江西婺绿春绿色食品有限责任公司生产期对各部门直接影响质量工作的检查考核。5.2.3 职责5.2.3.1 质量管理小组负责考核的实施工作并汇总上报考核结果。5.2.3.2 总经办负责考核结果兑现。5.2.3.3各部门负责考核结果的审核认可。5.2.3.4 公司总经理负责考核结果审批。5.2.4 考核内容5.2.4.1对生产部质量考核考核项目考核标准考核办法频 次1标识管理工作标识管理办法未按文件规定执行扣10元/项（次）每 月2不合格品处置依据质检部提供的不合格品处置单进行处置未按期完成，延迟一天扣5元/次，未按要求完成，扣10元/次每 月3工艺指令每次开机前和换工艺前半小时下发至相关部门现场无工艺指令通知单扣5元/次，工艺指令单出现错误扣10元/次每两周4 生产过程的管理记录齐全工艺参数执行情况无检查记录扣5元/次每 日5生产前清洗消毒管理清洗验证管理制度执行未按文件规定执行扣10元/项（次）每 日6环境人员卫生卫生管理考核细则有不合格项超出标准扣10元/项（次）未按文件规定执行扣10元/项（次）每 周7包装净重工艺指令通知单超出规定范围,扣责任部门10元/箱每 日江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第5章第 3页 共 7 页第A版 第2次修订主题：管理职责颁布日期： 2010年3月1日5.2.4.2对原料部质量考核考核项目考核标准考核办法频次备注1原料收购质量原料合格率80%依据原料收购标准执行每降低一个百分点,扣50元/次每 月2杂质度质量依据原料收购标准执行每超出一次扣10元每 日3水分考核依据原料收购标准执行每超出一次扣10元每 日525 质量记录检查反馈单53职责权限531总经理5.3.1.1批准和颁布QS质量管理手册，制订质量方针，对质量体系的建立完善实施全面负责。确保质量体系持续的适宜性和有效性。5.3.1.2是QS质量管理体系的第一责任者，任命管理者代表负责质量管理工作。5.3.1.3负责确定副总经理和职能部门的质量职责、权限和相互关系。5.3.1.4主持质量管理，对质量体系及质量方针的适应性做出评价和决策。5.3.1.5授权质检部独立行使质量监督检验的职权，保证其不受任何部门和个人的干预，正确行使鉴别把关报告的职能。5.3.2管理者代表5.3.2.1按照QS茶叶生产许可审查细则结合本公司实际建立并保持质量体系。5.3.2.2协助总经理，组织实施质量管理，组织领导内部质量审核。5.3.2.3向总经理报告质量体系运行情况，对质量体系的有效运行负责。5.3.2.4代表总经理对外提供质量保证，负责就QS认证有关事宜同外界联络沟通江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第5章第4页 共7页第A版 第2次修订主题： 管理职责颁布日期： 2010年3月1日5.3.3生产部经理5.3.3.1负责监督主管部门贯彻执行质量方针和质量目标。5.3.3.2组织制订公司产品质量科研与技术发展目标，对产品质量负技术方面的责任。5.3.3.3组织领导新产品开发，试制及新工艺开发鉴定和推广工作。5.3.3.4负责组织制订公司技术进行规化推广应用技术。5.3.3.5组织对重大技术质量问题及质量事故讨论分析，并在技术上作出结论,签署书面意见。5.3.4销售部经理5.3.4.1负责产品销售的质量管理，研究营销技术措施，并实施。5.3.4.2负责监督各市场部贯彻执行营销计划和方案。5.3.4.3负责组织督促各营销部加强产品售后服务，不断改善服务质量，做好客商质量信息反馈工作。5.3.4.4负责合同评审和审阅有关合同文件。5.3.4.5负责组织制订产品推广营销方案。5.3.5总经办主任5.3.5.1负责公司质量管理手册和文件发放控制。5.3.5.2严格遵守保密制度，任何文件资料的标识，收集、编目、分类归档，并对受控有效版本控制。5.3.5.3负责对各部门使用归档文件的借阅收回。c5.3.5.4负责作废文件资料的销毁，隔离和标识。5.3.5.5负责文件资料的安全和保护，做到防潮、防虫、防尘、防鼠、防火、防霉烂。5.3.6质检部经理5.3.6.1负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料,负责管理评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。质检部负责管理评审计划的编制和组织工作,收集并提供管理评审所需的资料,并负责做好评审记录和改进措施的跟踪验证,将管理评审完的资料年终归公司总经办归档。江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第5章第5页 共7页第A版 第2次修订主题： 管理职责颁布日期： 2010年3月1日5.3.6.2质检部负责组织编写质量计划，并对其实施情况进行监督检查。5.3.6.3负责评审特殊要求的检测能力，评审新产品的设计能力及价格待与相关文件的会签。5.3.6.4负责采购物资的质量检验工作,把好各类物资进公司的质量关。5.3.6.5负责规定产品及检验和试验状态、标识方法,并负责监督执行,负责检测设备标识。5.3.6.6用合格的检测设备进行检验和试验,并做出判定,并进行质量检查和监督,严格执行“三检”制度,确保使用合格品及出厂产品合格。5.3.6.7负责好本部门过程环境,安全的控制。5.3.6.8负责不合格品判定组织,组织评审处置并跟踪不合格品处理结果。5.3.6.9负责在出现质量问题时，组织实施纠正预防措施，并对其有效性进行验证。5.3.6.10负责生产过程中的质量信息反馈，做好质量监督，检查统计和对不合格产品的分析与处理工作。5.3.6.11负责编制检验、测量和试验设备周期检验计划，定期校准选择检定单位送检，并做好管理，质检室负责对检测仪器的正确使用和维护。5.3.7各车间负责人5.3.7.1严格贯彻公司的质量方针，认真执行质量体系文件。对本车间、班组的质量过程进行有效控制。5.3.7.2组织本车间班组学习工艺流程、质量标准和操作规程。5.3.7.3有权拒绝不合格原材料、半成品投入生产。对不合格的半成品有权停止转序。5.3.7.4对因管理失误及违反工艺规程所造成的质量波动或产品质量不合格负责。5.3.7.5负责车间、班组现场管理（标识文明生产等）。5.3.8质 检 员5.3.8.1负责对原辅料、包装材料、半成品、成品的质量检验。5.3.8.2负责检验报告的填报及按规定对不合格品的处置。江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第5章第6页 共7页第A版 第1次修订主题： 管理职责颁布日期： 2008年5月1日5.3.8.3负责将当天检验结果填报罚款单，上报质检部然后上报主管领导，报财务室。5.3.8.4负责包装生产过程中的质量信息反馈，做好质量监督和对不合格品的分析与处理工作。5.3.8.5负责检验报告和记录的保管及检验与试验状态的标识。5.3.8.6对检验结果的真实性，标准性负责。5.3.8.7负责产品理化指标的化验，并严格执行操作规程，对检验结果的正确性负责。5.3.8.8负责半成品的感观和理化质量检验。5.3.8.9负责包装成品的入库、出库检验。5.3.8.10负责化验仪器、仪表的保管维护和对器具量值的准确性负责。5.3.8.11保持作业环境符合规定的要求，发现检验设备异常应及时报告。5.3.9生产工人5.3.9.1掌握本岗位应知、应会和接受专业技能培训。5.3.9.2按照技术文件和质量体系程序要求进行生产做好自检。5.3.9.3负责不合格产品隔离和产品标识工作，做到标识不清不加工。5.3.9.4积极参加质量管理体系活动，参与解决技术质量问题。5.3.9.5对所生产的半成品、成品质量负责。5.3.9.6有权对不合格产品质量方针的行为和现象抵制和报告。5.3.10保管员5.3.10.1负责仓库的日常管理，负责库房清洁及物资堆放整齐。5.3.10.2负责库存物资保管及物资的进库和出库作详细记录，做到不合格品不入库。5.3.10.3对库存物资的定期盘存作好详细库存物资台帐。5.3.10.4对库存物资定期进行检查，并作好详细记录。5.3.10.5负责仓库环境控制，防止材料质量损坏；5.3.10.6保持仓库干燥、通风、防火、防潮、防水；5.3.10.7易燃、易爆物品分开堆放。江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第5章第7页 共7页第A版 第1次修订主题： 管理职责颁布日期： 2008年5月1日5.3.11供应部经理5.3.11.1监管所有的原料茶采购决定，对原料茶采购全面负责；5.3.11.2负责制定原料茶收购计划；收购前期调查、合同和相关资料的整理；5.3.11.3指导各收购点开展工作，并完成任务指标；5.3.11.4负责年度、季度、月度收购计划的制订和监督落实；5.3.11.5发展与大茶叶种植户的业务关系；参与谈判与对收购点的管理5.3.11.6定期巡站，与收购点及时沟通，解决收购中出现的问题。5.3.12设备维修5.3.12.1贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定。5.3.12.2负责设备维护、修理、保养。5.3.12.3负责及时解决生产过程中设备出现的技术问题。5.3.12.4对有关设备文件, 设备作业指导书熟知，负责设备正常运行确保产品质量。5.3.12.5完成领导交办的其它工作。江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第6章第 1 页 共 2 页第A版 第2次修订主题：质量有关人员能力要求规定颁布日期： 2010年3月1日6.1为了使涉及产品质量的有关人员能按时按质按量地完成生产计划，保证产品质量符合规定的标准和顾客要求，提高管理和操作人员的素质，对涉及质量的有关人员的能力要求作出规定。6.1.1本公司领导必须了解生产产品的质量关键控制点，具有相应的质量知识水平，对产品标准理解掌握，有能力管理好管理人员、技术人员和实际操作者。6.1.2技术人员、关键点操作人员能熟练地掌握生产操作规程，懂得灵活运用专业知识，能为本公司提供技术保障。6.1.3原料基地管理人员能熟练地掌握基地管理技术，熟悉基地生产各环节的操作情况，对基地茶园的管理、原料来源能够控制，并做好相关记录。6.1.4质量检验人员、茶叶评审人员必须有经国家相关部门的知识培训，取得国家特种工种“评茶员”的职业资格，执证上岗。6.1.5仓库保管员必须熟悉仓储的基础知识，懂得原料、产品的堆放要求，料物标识清楚，并与财务保持一致性，能准确地提供储量数据。做好相关的防火、防盗、防潮、防鼠等措施。6.1.6车间负责人有一定的专业知识水平，能够掌握生产加工流程的各个工艺，及时合理地按生产计划安排生产；加工现场管理有序，并保证加工时期不延误供货和销售。江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第6章第 2页 共 2 页第A版 第2次修订主题：质量有关人员能力要求规定颁布日期： 2010年3月1日6.1.7凡涉及生产操作管理等的直接生产人员在岗前都得经过相关的知识培训，能够看懂和掌握相关的技术文件、作业指导书和操作规程，准确熟练设备操作；必须取得健康检查的合格证，并保持个人的清洁卫生。6.1.8本公司的营销人员具有一定的营销知识，熟悉产品的特点，能正确地向顾客作产品介绍。江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第7章第 1 页 共 1 页第A版 第2次修订主题：人员培训管理制度颁布日期： 2010年3月1日7.1每年初拟定人员培训计划，确定培训对象、内容、时间以及所要达到的效果。7.2培训的形式；7.2.1本公司内部自行进行的基础知识、法律法规、操作规程、有关质量管理体系、内部制度的内部培训；必要时邀请相关部门专业知识人员到场进行授课。7.2.2输出人员培训，一般是指产品质量关键控制点的操作人员、质检部、原料基地、质量管理小组、财务科等技术人员进行外出培训。7.3到实际岗位上进行实际技能操作培训。7.4从事专业技术、特殊工种的岗位人员，必须参加国家有关的技术资格、特殊工种上岗的培训，并取得相应的资格证书。7.5每次培训后都要对参加培训的人员进行考核，对考核不合格的人员要进行补考，补考仍然不合格的就不适宜从事相应的岗位。7.6参加培训并经考核合格的人员，上岗后要巩固所学的知识加以灵活运用，能经常自学和相互学习新的业务知识、法律法规等有关的国家方针、政策。能熟悉操作规程和作业指导书；对本公司的质量管理体系理解并能掌握。江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第8章第 1 页 共 2 页第A版 第2次修订主题：设备、设施管理规定颁布日期： 2010年3月1日8.1本公司的车间主任负责车间的设备、设施的日常理。每日工作结束后负责检查设备、设施的清洁情况。并做好检查记录。8.2车间中的各项设备、设施的使用由各操作工具体负责，如发现有异常状况应及时向车间主任报告。8.3各操作工要爱护设备、设施，每日加工后要及时清洁设备、设施，保持良好的卫生状态。8.4车间的维修部门要按时地对设备、设施进行维修和维护，并按规定做好现场的清洗和清理。保证设备、设施的正常使用。8.5根据生产需要购置新的设备，由生产部书面报告总经理，经实地考察实际情况后，向本公司总经理报告。并指定人员向外采购，购买前对型号、规格、性能以及价款等进行严格把关，禁止不合格的设备或不适用的设备进厂。8.6设备安装、拆迁都必须根据设备说明书，并由专业人员进行操作。生产加工操作人员不得自行安装、拆迁。8.7设备管理责任到人，保持操作人员相对稳定，操作工必须严格按操作规程操作，应在生产中通过视、听、摸等方法对设备进行检查，保持设备的安全使用。江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第8章第 2 页 共 2 页第A版 第2次修订主题：设备、设施管理规定颁布日期： 2010年3月1日8.8保持设备常处于良好的运转状态，对设备的中修、大修做好维修计划，检修人员应按批准后的检修通知单，保质保量按时对设备进行维修，检修后由车间主任组织人员进行检查验收。8.9建立设备档案、台帐，做好各项记录，对设备的检查做到每月、每季、每年有记录数据，以便接受认证、换证等工作的备案备查。8.10做好“三好”、“四会”工作，做到把设备用好、管好、修好。会操作、会检查、会清洗、会排除故障；积极采纳合理化建议，对操作人员的操作要提出改进意见江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第9章第 1 页 共 1 页第A版 第2次修订主题：检测设备、计量器具管理制度颁布日期： 2010年3月1日9.1检验室负责对检测设备、计量器具进行管理，并按时将检测设备、计量器具报质监部门进行年度检测，保证检测设备、计量器具的有效性、准确性。9.2检验室必须配置以下茶叶进出厂检验设备：9.2.1干评台、湿评台。9.2.2评茶盘。9.2.3审评杯、碗、汤匙、叶底盘;9.2.4称茶器、计时器;9.2.5水分测定仪;9.2.6茶碎未测定装置。9.3检测设备、计量器具的使用及保养9.3.1干评台、湿评台、评茶盘、审评杯、碗、汤匙、叶底盘、水分测定仪、茶碎未测定装置、天平由检验室专人保管。9.3.2称茶器、电子秤由仓库保管员、车间、门店等相关部门负责保管。9.3.3检验设备使用应严格按照要求操作，轻拿轻放，轻开轻关杜绝野蛮操作。9.3.4检验设备应保证其精确、整洁。9.4检验室内应保持清洁卫生，一天一小扫，一周一大扫。9.5检验室严禁非工作人员入内，严禁在室内吸烟。江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第10章第 1 页 共 1 页第A版 第2次修订主题：设备操作维护规程颁布日期： 2010年3月1日10.1目的：对设备进行必要的维护和保养，使其能满足生产需要。10.2适用范围本程序适用于生产加工、质检设备的管理与维护。10.3职责：10.3.1生产车间操作人员负责生产设备的操作使用、维护；10.3.2生产部科长负责设备的管理，建立生产设备台帐;10.4 工作程序10.4.1需要购进设备时，由生产部拟定设备配置计划，向总经理报告，经批准后由本公司总经理选派专业人员采购，由生产部验收。10.4.2对新工艺设备，由本公司负责召集专业技术人员，进行设备的安装、调试。10.4.3生产车间负责编制设备台帐。10.4.5设备维修车间人员对设备进行日常维护与保养并做好设备检修工作，加强巡查。通过巡查维护保养、检修，及时发现隐患，做到预防为主，以确保安全、经济运行，使设备经常处于良好状态。设备维修车间做好相关的设备维修记录、有害有毒物品使用记录。10.4.6生产车间的设备操作人员要严格按设备操作规程进行操作，对操作设备的正常使用负责，对生产设备、工作场所的安全及卫生负责。10.4.7设备启用前，检修人员要检查其性能、电路，保证良好运行，安全生产；停机后要及时清扫卫生，为下步工作做好准备。10.5注意事项：机械检修时必须先切断电源；机械工作时禁止维修、加注润滑油，以免污染产品；严禁使用任何有害有毒物品。江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第11章第 1 页 共 3 页第A版 第2次修订主题：工艺规程颁布日期： 2010年3月1日11.1名茶制作工艺规程11.1.1鲜叶采摘的技术要求芽叶完全整，大小均匀一致，新鲜不压不闷，无病虫叶、紫色叶、露水叶、细心提采、勿指掐、以免红蒂。11.1.2鲜叶按本公司要求。11.1.3名茶制作可根据鲜叶量的多少，分别采取手工或机械制作。11.1.4摊青：经过适度摊青的鲜叶，有利于茶叶品质的提高，鲜叶采回后及时摊在室内通凤清洁干燥的篾盘中，厚度23厘米，等到水分为70左右为适度。鲜叶必须要分出等级，并分级摊放，当天的鲜叶要求当天制作完成。11.1.5杀青：名茶杀青机，机器设备要求清洁卫生；杀青时间一般在58分钟；叶子炒至颜色变深萎蔫，手握柔软松散，折梗不断，青气消失。茶香散出。操作要点：1、温度先高后低，杀青与风扇排风相结合，杀透杀匀，无红梗红蒂，无水气，无焦边焦点。2、出锅的杀青叶必须快速散热冷却，以免变黄影响品质。等名茶揉捻机，要求揉桶、揉盘清洁卫生，揉捻是使茶叶破坏细胞，适度挤出茶汁。11.1.6揉捻:名茶用30-35揉捻机,一般15分钟,茶汁销浸出即可.操作要点：1、加压严格按“轻重轻”的原则，以轻揉为主。保持芽叶不断碎、不松、不扁、能成条，茶汁稍有溢出为适度。2、每次出茶时，要及时抖动散开茶团，同时必须彻底把揉盘清扫干净，以免产生红变。江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第11章第2页 共 3 页第A版 第2次修订主题：工艺规程颁布日期： 2010年3月1日11.1.7理条；理条机必须清洁卫生，理条是使茶叶成形，同时也使茶叶挥发水份。操作要点：1、温度掌握“中高中”的原则。2、在理条过程中，要坚持吹风散热，以利色泽绿。3、出锅后要及时摊凉1318分钟，使水分重新分布均匀。11.1.8提香：操作要点；1、温度不宜过高，以免产生爆点，但也不能太低，影响香气。2、在提香过程中，要坚持适度烘干散热。 11.1.9烘干：主要设备是小型名茶烘干机，要求设备清洁卫生。操作要点； 1、蒸发水分达至足干，防止劣变，温烘屉达到6070，手捏茶条成粉末，含水量控制在65以下。2要低温长烘，并适时轻移动，以免烘焦。3、为保持香气。摊凉后要及时包装存贮。11.1.10包装入库11.1.10.1按客户要求进行包装，在未确定客户包装时，用茶叶专用包装袋进行标准件包装，并及时入库，挂上产品标识牌。11.1.10.2根据包装机器的说明书，按规程进行操作。11.1.10.3各式各样品名、等级不能互混，用对应的包装物包装。11.1.10.4称量过程保证计量准确。11.1.10.5遵守卫生管理制度，防止人为污染。江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第11章第3页 共 3 页第A版 第2次修订主题：采购管理制度颁布日期： 2010年3月1日12.1包装物的采购12.1.1包装物的设计定稿印制等工作归口质量管理小组负责。12.1.2国际贸易所需用的包装必须符合国外客户对产品的包装要求。12.1.3国内销售产品的包装必须符合GB77182004预包装食品标签通则的国家标准规定。12.1.4国内市场销售产品的包装物，均由质量管理小组根据客户要求、国家标准和市场需要情况，设计出不同产品的包装图案及规格，提出印制采购计划，报厂领导批准。12.1.5质量管理小组按批准的计划，与包装印制生产厂家签订包装物印刷采购合同，明确所要印制包装物的规格、相关质量、数量、交货时间以及违约责任。12.1.6本公司的仓库保管员按包装物印刷采购合同进行实物验收，质检部、质量管理小组根据合同条款进行包装物的质量验收。12.1.7包装物品的有关质量不符合合同条款，按合同的有关条款进行处理，有关验收人员、仓库保管员不得验收不合格的包装物入库。12.1.8仓库保管员要妥善保管好包装物品，经常巡视检查存放好的包装物品，不得出现影响包装物质量的情况。12.2原料的采购：12.2.1产品原料的采购归口原料基地负责。12.2.2原料基地按本公司总经理办公会批准的原料采购计划，下达至茶叶生产基地。江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第12章第1页 共 1 页第A版 第2次修订主题：采购管理制度颁布日期： 2010年3月1日12.2.3原料基地按茶叶基地办法对生产基地进行日常管理，检查基地茶叶的生产加工过程，检查有关记录的完整性，以保证原料来源的真实可靠。12.2.4原料生产基地交售茶叶原料，仓库保管员必须凭基地开具的“送评通知单”安排入库，按茶叶抽样办法进行随机抽样，送质检部检验室进行质量的评审。12.2.5合同约定的原料供方调入原料，产成品按照第13章的规定进行。12.2.6质检部、检验室按采购质量验收规程执行。12.2.7对验收不合格的原料，质检部要按不合格品管理制度执行，坚决拒绝不合格的原料入库，把产品质量控制在源头。12.3设备、设施采购按设备设施管理制度执行。12.4质检部、基地等涉及采购质量的有关部门和人员，在工作中因人为因素，造成不合格的包装物、原料入库，影响产品质量，按员工管理条例进行处理，情况严重并造成本公司发生严重损失的，起诉司法部门进行处理。江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第13章第 1页 共 2 页第A版 第2次修订主题：采购质量验收规程颁布日期： 2010年3月1日13.1采购质量验收规程13.1.1目的：为了有效地保证原料的质量，切实按本公司所制定的计划采购合理利用原料，使生产过程及产品的质量符合客户、有关认证部门的要求。13.1.2适用范围13.1.2.1产品的原料质量控制。13.1.2.2购进用于产品包装的原材料控制。13.1.2.3购入产品原料质量的控制。13.1.2.4设备采购的质量控制。13.1.3职责13.1.3.1质检部负责交售茶叶的原料管理程序。13.1.3.2本公司质量管理小组负责内、外销产品包装的设计、对外核定包装图案和规格及印刷、采购。13.1.3.3质检部负责进厂原料的质量检验，并对检验质量的可靠性和真实性负责。13.1.3.4仓库保管员按合同验收产品的包装物，对所验收的结果负责。13.1.3.5生产部负责对生产设备的验收。13.1.3.6本公司财务人员凭上述的验收入库单、有关发票、合同复印件等有效凭证，按有关的财务制度作账务处理。江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第13章第 2 页 共 2 页第A版 第2次修订主题：采购质量验收规程颁布日期： 2010年3月1日 13.1.4操作程序：13.1.41本公司每年初根据上年末的库存结构情况，认真分析国内市场的供需情况，拟定全年的原料采购计划，13.1.4.2设备采购的质量控制：本公司需要新增设备或需要对设备进行大的维修，必须在事前向总经理提出维修计划，经批准后，按下列程序操作：生产部提供书面的采购设备的名称、规格、数量，由总经理派出采购员，到设备生产单位进行联系，订立关于设备采购的合同，合同条款必须明确规定所购设备的质量、数量及有关规格要求，并规定有关保质条款，以及由于设备的质量问题所产生的有关责任等内容。本公司负责按合同条款进行设备的验收，并组织技术人员进行安装。对于需要进行大修理的设备，由生产部书面报告后，及时进行维修，确保生产的正常开展。江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第14章第1页 共 1 页第A版 第2次修订主题：原辅料、成品仓库管理制度颁布日期： 2010年3月1日14、为保证茶叶及相关所需保管物品的质量，强化仓库的管理责任，使本公司的管理层能及时掌握库存情况，以有利于优化库存结构、促进销售的畅通14.1仓库管理要求:14.1.1建立详细的仓库保管台账，记录原辅材料、产品、包装物品的进、出情况，每月末将数量结存表报本公司财务，使之与财务保持一致性。14.1.2所有入、出库物品必须做到标示清楚：来源地、日期、批号、品种名称、级别规格、总件数、单位重量等内容。14.1.3一切入、出库品，必须保证手续规范齐全，记录清楚；严禁非本公司物品存放库内，与工作无关人员不得进入仓库。14.1.4仓库保管员必须保证仓库内外的清洁卫生，所有库内物品堆放整齐，做好仓库内的防火、防鼠、防盗、防霉潮等事项，特别注重汛期、雨天的库内外、房顶、门窗等处是否有漏水情况。保持库内的干燥、通风。14.1.5保管人员应经常巡视、检查仓库，做好巡视记录，发现问题及时报告。14.1.6仓库保管员必须保证在仓库内不吸烟、喝酒、吃食物以及吐痰、1417仓库保管员在工作时，不得化妆、佩戴手饰。婺江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第15章第 1 页 共 1 页第A版 第2次修订主题：生产过程的的质量控制制度颁布日期： 2010年3月1日15.1公司定期对生产厂区的环境、生产场所、设备设施进行清扫，在生产期间，做到每日班前班后清扫一次，保持其处于卫生良好状况，并做好卫生状况自查，保存清洁过程、自查有关记录。15.2生产期间，每周对生产设备、设施进行维护和保养、清洗和消毒，做好有关记录，建立茶叶季节性生产的停产和来年复产时，对生产设备、设施的安全使用情况，进行安全控制，并做好记录。15.3建立和保存生产加工过程的有关数据记录：15.3.1原料的生产控制：茶叶的原料来源必须是出于本公司的生产基地、有购进合同和有关质量保证的原料供应方。在原料的进厂前必须按有关的制度和程序进行管理，包括质量的各项指标评审、水分灰分的测定、农药残留的送检。15.3.2进厂的原料必须记录清楚，原料来源地、总量、抽样人、交售人、验收人、交售日期、原料名称、 级别批次等内容。15.4产品的质量责任：质检部负责产品的质量，保证产品质量符合产品质量标准或客户特定的有关质量要求；负责产品包装、有关标识、装运车辆、装车过程的质量管理；对上述的有关责任，必须在出厂前进行签字认定，以示负责。确保不合格的产品不出厂门。做好相关记录。15.5加强对生产加工过程的关键控制环节和关键控制点的质量控制，包括必要的半成品检验、保鲜库温度、车间清洁度的控制等。15.6严格执行人流、物流分开进入生产车间，生产现场，避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品交叉污染，保证设备、设施正常运行；加工现场要必备落地茶叶收集专用箱，操作人员进行现场卫生防护，不使用落地回收茶叶。15.7发现所发出的产品，不符合客户要求或质量可能会出现问题的，要按产品召回制度对产品进行及时的召回，并做好补救措施，把客户利益、企业利益摆在第一位，把发生的损失降到最低限度。15.8 本公司茶叶店、经销商必须严格执行本公司的产品销售制度和经销合同，经常自查销售过程中的产品保质期限、包装物的状况，发现问题及时处理。15.9加工设备、设施的维修,必须按设备维修制度进行严格管理，生产期间，做到每日班前班后清洁，避免影响产品质量。江西婺绿春绿色食品有限责任公司质量管理手册第16章第 1页 共 1 页第A版 第2次修订主题：关键工序管理制度颁布日期： 2010年3月1日16.1茶叶的关键控制环节：原料的验收、加工工艺的控制、产品仓储。16.1.1原料的验收和处理：16.1.1.1保证茶叶鲜叶的质量，其来源的茶叶基地，不受任何污染，符合加工工艺所规定的要求，毛茶的农药残留符合执行标准要求，不使用任何添加剂，不含任何杂质。按茶叶原料验收制度进行原料验收工作，并做好相关记录，使原料来源可追溯性。16.1.1.2茶叶鲜叶验收后，要及时按工艺要求进行加工，毛茶加工后，应及时进入仓库，妥善保管，防止受潮和受污染。16.1.2工艺要求：严格按绿茶加工工艺流程进行加工，主要掌握“杀青”温度、鲜叶的投入量及杀青程度；“揉捻”的压力和时间；烘、炒的温度及最终含水率的控制。做好加工过程关键控制环节的记录。16.1.3产品仓储茶叶加工结束后，要立即采用符合卫生要求的包装袋进行包装。避免产品受潮、受异气味和受其他污染源的影响。仓库内保持清