仓库收发料流程图.xls

流程图流程图作业细节作业细节单据单据责任单位责任单位 1.收料仓管员核对是否是翔通的入库验收单； 2.核对订单号.机型.物料料号.名称.数量.是否有供应商盖章。 入库验收单 收料仓管员 1.核对是否有PO； 2.核对是否有超过提前交货时间； 3.确认有PO和没有超过提前交货时间后，账务员在入库验收单上备注“可以收 料”； 4.没有备注“可以收料”的不可以收料。 入库验收单收料仓管员/仓库账务员 1.核对物料标签是否与入库验收单的料号.机型.订单号等是否一致； 2.不符合的退供应商处理，并联系采购，不可以签收单据； 3.快递的通知采购处理，不可以签收单据。 入库验收单 收料仓管员 1.按整箱数*N箱+尾箱数的方式点数，尾数箱必须全点，整箱数需进行20%抽点； 2.数量不符的退供应商处理，并投诉至采购要求供应商改善； 3.快递的通知采购处理， 4.要求供应商将物料放置对应的收料区。 5.签名需书写工整（需写上日期和盖章）； 6.最后一联给供应商，其他联自留。 入库验收单 收料仓管员 1.将自留的入库验收单，分一联给账务员， 2.其他两联送IQC做送检； 3.账务员入库验收单的PO号录入系统的PO收货&入仓，并保留底单； 入库验收单 仓库账务员 1.每天定时将IQC pass过得物料验收单收回； 2.检查验收单品保是否合格，品保是否签核； 3.将签核过得的验收单，分材料属性（塑胶、包装等）分开； 入库验收单 收料仓管员 仓库收发料流程图仓库收发料流程图 1.核对供应商的核对供应商的入库入库 验收单验收单是否规范。是否规范。 2.核对核对PO和来料周期时和来料周期时 间间。 3.核对来料的标识是否核对来料的标识是否 一致一致 4.点数与单据签收。点数与单据签收。 5.入库验收单入库验收单录入录入 系统系统 6.将检验将检验OKOK的验收单收的验收单收 集分类；集分类； 1.备料仓管员按收料仓管员提供的入库验收单核对来料数量与料号等是否一 致； 2.将来料放置在对应的机型与PO号的存储区域； 3.在对应区域物料上,悬挂在BOM清单,对每次订单进料数字，清楚填上对应的来料 数量，并予以汇总，确认是否满足订单应发数； 4.如实填写物料卡。 入库验收单 BOM进料状况 一栏表 物料卡 仓管员 1.按照生产计划，PC在上线前5天填写备料通知到给仓库； 2.帐物员根据进料状况，核对物料齐料状况； 3.上线前3天，帐物员按机型与PO号在系统中的工单发料中制套料发料单； 4.仓库主管对套料发料单应发数量和物料进行确认，并分给对应仓管员做备料 动作； 套料发料单 备料通知单 PC/仓库账务员/仓库主管 1.按照套料发料单上的机型与PO在来料存储区域做备料动作； 2.数量不够的部分从货架上补充； 3.在套料发料单上填写实际备料数； 4.填写物料卡和在BOM清单上减数。 套料发料单 仓管员 1.组长整合各仓管员提供的套料发料单，统一填写所有实发数； 2.填写仓库欠料表； 3.将物料拉至产线交接给物料员点收； 4.发料仓管员和产线物料员在仓库欠料表和套料发料单上签名确认； 5.仓库欠料表和套料发料单给产线留一联，其他仓库自留，统一交给账务 员。 仓库欠料表 套料发料单 仓库组长 1.制程不良和良品余料与对应负责管理的仓管员点数签收（制程不良的只需要生产 签字，良品需要品质签字确认），并将单据交给账务员，做好物料卡； 2.来料不良的由收料仓管员点数签收（需要品质签字确认），并将单据交给账务员 做退货单后，由收料仓管员退给供应商。 退料单 仓管员/收料仓管员/账务员 1.账务员按IQC提供的IQC进料检验报告上的明细制退货单； 2.收料仓管员负责退给供应商； 3.退料需日清日结。 收料仓管员/仓库账务员 6 6. .检验不合格退供应商检验不合格退供应商 7.将检验将检验OKOK的物料转移的物料转移 存储。存储。 8.制系统的制系统的套料发料套料发料 单单备备/发料。发料。 9.发料发料仓管员按发料至仓管员按发料至 产线产线 10.产线退不良品与余产线退不良品与余 料给仓库料给仓库。 9.对对套料发料单套料发料单备备 /发料。发料。 1.按产线的成品入库单点收成品； 2.成品入库单给生产一联，仓库自留一联。 成品仓管员 1.提前通知账务员制系统的销售出货单和放行条，交给仓库主管.PMC主管.业 务.财务签字； 2.通知OQC