工程管理用表管理细则

惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 1 页 共 71 页 体系名称工程项目管理编 码 PM-05-01-09 版 本 号 2014-2 惠州炼化二期项目组工程管理用表管理细则 公司名称中海石油炼化有限责任公司惠州炼化二期项目组 批准人工程项目管理业务主管领导 批准依据 中海石油炼化有限责任公司内控制度体系文件管理办法 (CG-20-01) 发布范围普发 发布文号海油炼化建2014222 号 发布日期2014 年 9 月 19 日 生效日期2014 年 9 月 19 日 1目的 统一制订惠州炼化二期项目组施工管理用表，规范业主、监理、承包单位 管理用表，确保表格的一致性；根据本公司的机构设置、工程规模特点，制订 符合本公司施工管理用表，确保表格的适用性、有效性。 2编制依据 2.1 石油化工建设工程监理规范 ，GB50319-2004。 2.2 项目施工技术管理办法 ，PM-05-02，2013，惠州炼化二期。 2.3 施工总平面管理办法 ，PM-05-04，2013，惠州炼化二期。 2.4 施工开工管理细则 ，PM-05-01-02，2013，惠州炼化二期。 2.5 完工管理细则 ，PM-05-01-03 2013，惠州炼化二期。 2.6 现场签证管理细则 ，PM-05-01-04，2013，惠州炼化二期。 2.7 分包管理细则 ，PM-05-01-05，2013，惠州炼化二期。 2.8 工程监理管理细则 ， PM-05-01-06，2013，惠州炼化二期。 2.9 工程进展报告管理细则 ，PM-09-01-01，2013，惠州炼化二期。 2.10 进度检测及控制管理实施细则 ， PM-09-01-02，2013，惠州炼化二期。 2.11 工程项目 WBS 编码编写实施细则 ，PM-09-01-03，2013，惠州炼化二期。 2.12 对承包商的计划与进度管理细则 ，PM-09-01-04，2013，惠州炼化二期。 海油炼化建2014222 号附件 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 2 页 共 71 页 3参考资料 惠州炼油项目施工管理用表，CHRP-000-CM-MD-0005，2007，惠州炼油。 4 需要说明的事项 4.1工程管理用表管理细则是工程管理过程中信息往来和管理的一种用表， 交工技术文件用表是承包商施工过程记录用表，需严格按照国家和行业制定的 规定执行。 4.2 本工程管理用表管理细则没有涵盖的工作用表，按现行的有关规定 （规范）中的表格执行。 4.3 承包单位（章）指承包单位项目部章。 5 附则 本细则由工程建设部负责解释。 【正文结束】 附件 1：三种管理用表 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 3 页 共 71 页 附件 1： 一 、承包单位施工管理用表 表 A1 承包商单元开工报审表 表 A1 附件单元开工检查清单 表 A2 承包商专业施工开工报审表 表 A2 附件专业施工开工检查清单 表 A3 机械完工检查审批表 表 A4 施工组织设计报审表 表 A5 施工方案报审表 表 A6 施工管理计划报审表 表 A7 单位工程划分报审表 表 A8 工作联系单 表 A9 现场签证审批单 表 A10 项目分包计划报审表 表 A11 工程报验审批表 表 A12 临时占用道路审批表 表 A13 临时占用公共区域审批表 表 A14 WBS 编码报审表 表 A15 工程进度计划报审表 表 A16 工程进度检测系统报审表 表 A17 施工验收规范报审表 表 A18 工程进度审核表 表 A19 工程进度计划考核审批表 表 A20 工程材料/构配件/设备报审表 表 A21 工程质量问题（事故）报告单 表 A22 工程质量事故处理方案报审表 表 A23 监理工程师通知回复单 表 A24 工程复工报审表 表 A25 单机试车申请表 表 A26 工程中间交接报验单 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 4 页 共 71 页 表 A27 分包招投标活动报审表 表 A28 人员资质审查表 表 A29 主要施工设备进场报审表 二、监理单位管理用表 表 B1 监理规划报审表 表 B1 附件 监理规划 表 B2 监理实施细则报审表 表 B2 附件 监理实施细则 表 B3 监理人员派遣审批表 表 B4 监理工程师通知单 表 B5 监理工作联系单 表 B6 总监理工程师令 表 B7 旁站监理记录表 表 B8 监理日志 表 B9 监理月报 表 B10 监理工作总结 表 B11 工程质量评估报告 三、业主管理用表 表 c1 工程暂停令 表 c2 人员资质登记表 表 c3 会议纪要（对外） 表 c4 会议纪要（内部） 表 c5 会议签到表 表 c6 信函传真备忘录 表 C7 工程进度报告审批表 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 5 页 共 71 页 一一 、承包单位施工管理用表、承包单位施工管理用表 表表 A1A1 现场开工报审表现场开工报审表 承包商单元开工报审表承包商单元开工报审表 表号：A1 工程名称单元号 合同编号 报审编号PMTX-A1-单元号- XX 我单位承担的 工程，已完成了附件 所示的各项工作，具备了单元开工条件，特此申请单元开工，请核查批准。 附件：单元开工检查清单 施工单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理审核意见： 监 理 工程师： 总监理工程师： 日 期： PMT 审核意见： 专业工程师： PMT 经 理： 日 期： 建议审批单位： 质量部 HSE 部 合同采办部 工程建设部 质量部审核意见： 代表签名： 日 期： HSE部审核意见： 代表签名： 日 期： 合同采办部审核意见： 代表签名： 日 期： 工程建设部审核意见： 代表签名： 日 期： 备注：由 PMT 勾选需要参加审核的部门，编号按照 PMTX-A1-单元号- XX，其中 XX 为流水号。 惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 6 页 共 71 页 表表 A1 附件附件 单元开工检查清单单元开工检查清单 单元开工检查清单单元开工检查清单 序号序号检查内容检查内容 完成情况完成情况承包单位确认承包单位确认 1 签字且已生效的合同 2 承包商的保险范围证书 3 已被批准的施工组织设计 4 已被批准的分包计划 5 采办计划或仓储管理计划 6 施工人员人力资源计划 7 施工管理人力资源计划 8 施工设备动员计划 9 临时设施布置图 10 许可证和资质证 11 现场通讯系统计划 12HSE 计划 13 废料管理计划 14 保安计划 15HSE 培训计划 16 应急反应计划 17 质量计划 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 7 页 共 71 页 表 A2承包商专业施工开工报审表承包商专业施工开工报审表 承包商专业施工开工报审表承包商专业施工开工报审表表号：A2 工程名称单元号 合同编号 报审编号PMTX-A2-单元号-分类- XX 我单位承担的 工程，已完成 了附件所示的各项工作，具备了专业施工开工条件，特此申请专业施工开工，请 核查批准。 附件：1. 开工报告（SH3503 综合卷用）-与首个专业开工同时签署，后续专业 不用。 2. 开工报告（SH3503 专业卷用） 3. 专业施工开工检查清单(及开工条件检查情况说明) 施工单位（章）： 项 目 经理： 日期： 监理审核意见： 监 理 工程师： 总监理工程师： 日 期： PMT 审核意见： 专业工程师： PMT 经理： 时 间： 备注： 编号 PMTX-A2-单元号-分类- XX，其中分类为专业名称，可以用专业名称汉语拼音首 字母缩写， XX 为流水号。 惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 8 页 共 71 页 表表 A2 附件专业施工开工报审表附件专业施工开工报审表 专业专业施工开工检查清单施工开工检查清单 序号检查内容完成情况承包单位确认 1施工合同 2施工图纸 3设计交底与图纸会审 4标准和规范 5施工方案 6施工 HSE 计划 7质量计划/检试验计划 8详细施工计划 9人员动员计划 10施工机械动员计划 11设备材料采购情况 12工作分解结构和权重 13现场临时设施 14人员资格和资格证 15政府许可 16保险 17入场证 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 9 页 共 71 页 表表 A3 机械完工检查审批表 机械完工检查审批表机械完工检查审批表表号：A3 工程名称单元号 合同编号 报审编号PMTX-A3-单元号- XX 我单位已完成了 单元的实体施工工作，现申请该工程机械完工检查， 请批示。 附件：工程机械完工申请单。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理审核意见： 监 理 工程师： 总监理工程师： 日 期： PMT 审核意见： 专业工程师： PMT 经 理： 日 期： 建议审批单位： 质量部 HSE 部 控制部 合同采办部 工程建设部 质量部审核意见： 代表签名： 日 期： HSE部审核意见： 代表签名： 日 期： 控制部审核意见： 代表签名： 日 期： 合同采办部审核意见： 代表签名： 日 期： 工程建设部审核意见： 代表签名： 日 期： 备注：编号 PMTX-A3-单元号- XX，其中XX为流水号。 惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 10 页 共 71 页 表表 A4 施工组织设计报审表施工组织设计报审表 建议审批单位：设计管理部 质量部 HSE 部 控制部 合同采办部 工程建设部 设计管理部审核意见： 代表签名： 施工组织设计报审表施工组织设计报审表 表号：A4 工程名称单元号 合同编号 报审编号PMTX-A4-单元号- XX， 我单位已编制完成了 工程的施工组织设计， 兹提交审查。 附件： XX 工程施工组织设计 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位审核意见： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： PMTPMT 审核意见： 专业工程师： PMT 经理: 日 期： 惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 11 页 共 71 页 日 期： 质量部审核意见： 代表签名： 日 期： HSE部审核意见： 代表签名： 日 期： 控制部审核意见： 代表签名： 日 期： 合同采办部审核意见： 代表签名： 日 期： 工程建设部审核意见： 代表签名： 日 期： 注：1.施工组织设计报审表建议的审批部门由 PMT 根据项目实际勾选。 2. 编号 PMTX-A4-单元号- XX，其中 XX 为流水号。 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 12 页 共 71 页 表表 A5 施工方案报审表施工方案报审表 建议审批单位：设计管理部 质量部 HSE 部 控制部 合同采办部 工程建设部 设计管理部审核意见： 代表签名： 日 期： 质量部审核意见： 代表签名： 日 期： 施工方案报审表施工方案报审表表号：A5 工程名称单元号 合同编号 报审编号PMTX-A5-单元号-分类- XX， 根据合同要求，我单位兹提交 施工方案，请审查。 附件： 施工方案 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位审核意见： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： PMT 审核意见： 专业工程师： PMT 经 理： 日 期： 惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 13 页 共 71 页 HSE部审核意见： 代表签名： 日 期： 控制部审核意见： 代表签名： 日 期： 合同采办部审核意见： 代表签名： 日 期： 工程建设部审核意见： 代表签名： 日 期： 注： 1、施工方案报审表适用于项目各种施工方案的报审； 2 2、一般施工方案由总监理工程师审查即可，重大施工方案（如大件吊装、大体积混凝土 浇注、大型机组安装、特殊材料管线焊接等）须报 PMT 和相关职能部门审查，建议的审 批部门由 PMT 根据项目实际勾选； 3、报审表一式三份， PMT 和监理、承包商各保存一份原件，其它需要可以复印。 4、编号 PMTX-A5-单元号-分类- XX，其中分类为专业名称，可以用专业名称汉语拼音首 字母缩写， XX 为流水号。 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 14 页 共 71 页 表表 A6 施工管理计划报审表施工管理计划报审表 PMTPMT 审核意见： 专业工程师： PMT 经理： 日 期： 建议审批单位：设计管理部 质量部 HSE 部 控制部 合同采办部 工程建设部 设计管理部审核意见： 施工管理计划报审表施工管理计划报审表表号：A6 工程名称单元号 合同编号 报审编号 PMTX-A6-单元号-分类- XX 根据合同要求，我单位提交 管理计划，请予以审查。 附件： 管理计划。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位审核意见： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： 惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 15 页 共 71 页 代表签名： 日 期： 质量部审核意见： 代表签名： 日 期： HSE部审核意见： 代表签名： 日 期： 控制部审核意见： 代表签名： 日 期： 合同采办部审核意见： 代表签名： 日 期： 工程建设部审核意见： 代表签名： 日 期： 备注： 1、施工管理计划包括施工质量管理计划（检试验计划） 、采办计划（仓储管理计划） 、HSE 管理计划等） ，需相应职能部门审查； 2 2、报审表一式三份， PMT 和监理、承包商各保存一份原件，其它需要可以复印。 3、编号 PMTX-A6-单元号-分类- XX，其中分类为管理计划名称，可以用管理计划名称汉 语拼音首字母缩写表示， XX 为流水号。 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 16 页 共 71 页 表表 A7 单位工程划分报审表单位工程划分报审表 单位工程划分报审表单位工程划分报审表 表号：A7 工程名称单元号 合同编号 报审编号 PMTX-A7-施工单位代号- XX 根据工程需要，我单位兹提交单位工程划分报审表，请审查批准。 附件：单位工程划分表 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理审核意见： 总监理工程师: 日 期： PMT 审核意见： PMT 代表： 日 期： 质量部审核意见： 质量部代表： 日 期： 质量监督站审批： 质量监督站代表： 日 期： 备注：编号 PMTX-施工单位代号- - XX，其中施工单位代号可以用汉语拼音首字母缩写 表示， XX 为流水号。 惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 17 页 共 71 页 表表 A8 工作联系单工作联系单 工作联系单工作联系单 表号：A8 合同名称合同编号 编 号PMTX-A8-单元号-XXXXX（流水号） 工作联系内容： 附件：工作联系补充说明资料 提出单位（公章） 经办人： 审核人： 时间 ： 年 月 日 监理审核意见： 总监理工程师: 日 期： PMT 审核意见： 专业工程师： PMT 经理： 日 期： 日 期： 工程建设部审核意见： 专业工程师： 部门经理： 日 期： 日 期： 项目组领导审核意见： 分管副总经理签名： 日 期： 备注：1.本工作联系单为业主管理用表，不适合设计修改内容，涉及设计修改请使用 SH3503 标准相关表格。 2. 涉及现场签证的实施审批，必须附初步估价，一般签证必须由 PMT 经理、工程建设部 经理审批，重大签证由分管副总经理审批。 惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 18 页 共 71 页 表表 A9 现场签证报审表现场签证报审表 现场签证审批单现场签证审批单 表号：A9 编 号PMTX-A9-合同代号-单元号FSXXXX 工程名称合同编号 申请单位 负责人 签证类型 设计原因 非设计原 因 合同界面合同内 合同外 签证项目名称 工作联系单编号 CHRP-PMTX-单元号-XXXXX（流水号） 实施性审批内容 工作联系单内容 （注：需要时通过点击系统中工作联系单编号可以查询“原实施性 审批的工作联系单”的审批情况） 签证内容、原因及依据说明等（内容较多时，以附件说明）： 附件：签证费用（填估算总价，附详细估算表）。 监理审核意见： 专业监理工程师： 总监理工程师: 日 期： PMT 审核意见： 专业工程师： PMT 经理： 日 期： 日 期： 建议审批单位： 工程建设部 控制部 项目组分管领导 工程建设部审核意见： 专业工程师： 部门经理： 日 期： 日 期： 控制部审核意见： 专业工程师： 部门经理： 日 期： 日 期： 惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 19 页 共 71 页 项目组领导审批意见（50万元）： 分管副总经理签名： 日 期： 备注： 1. 本申请审批单原件一式三份，其中承包商、PMT（部门）、控制部各一份， 其它部门需要可以留复印件； 2. 编号由承包商负责，规则： PMTX-A9-合同代号-FS-流水号（XXX），合同 代号为合同编号的专有代码，“FS” 代表现场签证，编号要连续，要可 追溯。 3.不需要签字或无相关负责部门的签字栏可以空缺，但必须符合相关管理规 定，否则无效。 4. 依据设计文件或合同要求等原因仅需要现场确认实际发生工程量的现场签 证，由PMT确认实际工程量，工程建设部经理审核，公司领导不再审批。 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 20 页 共 71 页 表表 A10 工程项目分包计划报审表工程项目分包计划报审表 工程项目分包计划报审表工程项目分包计划报审表 表号：A10 工程名称合同编号 报审编号 PMTX-A10-单元号-分类- XX 我单位根据合同的有关规定完成了项目分包计划的编制，并经我单位审查批准，请审查。 附：项目分包计划 项 目 经理： 日期： PMT 审核意见： PMT 经 理： 日 期： 合同采办部审核意见： 合同采办部经理： 日 期： 施工建设部审核意见： 工程建设部经理： 日 期： 备注：编号 PMTX-单元号-分类- XX，其中分类为专业名称，可以用专业名称汉语拼音首字母缩写， XX 为流水号。 惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 21 页 共 71 页 表表 A11 工程报验审批表工程报验审批表 工程报验审批表工程报验审批表 表号：A11 合同编号单元号 工程名称 报验专业名称编号 PMTX-A11-XXXX-XXXX-XXXX 我单位已完成了 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件：检查验收单、分部质量评定 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理验收意见： 专业监理工程师： 日 期： PMT 验收意见： 专业工程师： 日 期： 备注： 1.该表适用于所有动、静、电、仪、管道、土建等专业的报验，通常必须附上相关检查记录等资 料。 2.报验编号，通常按照 PMTX-A11-专业-分部-流水号，专业：汉语拼音首字母缩写，分部：汉语 拼音首字母缩写。 惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 22 页 共 71 页 表表 A12 临时占用道路申请审批表临时占用道路申请审批表 临时占用公用道路审批表临时占用公用道路审批表 表号：A12 合同名称合同编号 申请单位名称编号PMTX-A12-ZD-XXX 临时占道目的： 兹因 ，需要临时占用公共道路（编号 ）进行 ，请予批准。 附件： 临时占道区域示意图（占用区域用斜线阴影或涂色表示，并标注边界线坐 标位置） 。 联系人： 职务： 电话： 占用期限从 年 月 日 时到 年 月 日 时 占道期间 安全措施 1、移动式路障/围栏/警示带 固定式路障 /围栏 2、道路两侧设立“道路封闭”标志 3、夜间设立反光警示牌 警示灯 4、占用区域设置警戒人员 5、预留消防通道供消防车通过 其他： 施工单位 HSE 负责人： 时 间： 施工单位审查意见： 施工单位（盖） 项目经理： 时 间： PMT 审查意见： PMT 经理： 日 期： HSE 部意见： 惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 23 页 共 71 页 代表签字： 日 期： 工程建设部意见： 代表签字： 日 期： 备注： 1、此表必须占道前 48 小时提交,一式四份,申请单位、PMT、工程建设部、HSE 部分别 留存，保存期 1 年。 2、申请单位持经业主批准后的此单，方可占用公共道路。 3、 编号按照 PMT-A12-ZD（占用公共道路）-编流水号。 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 24 页 共 71 页 表表 A13 临时占用公共区域审批表临时占用公共区域审批表 临时占用公共区域审批临时占用公共区域审批 表表 表号：A13 合同名称合同编号 申请单位名称编号PMTX-A13-ZY-XXX 临时占用目的： 兹因 ，需要临时占用公共区域进行 ，请予批准。 附件： 临时占用区域示意图（占用区域用斜线阴影或涂色表示，并标注边界线坐 标位置） 。 联系人： 职务： 电话： 占用期限从 年 月 日 时到 年 月 日 时 占用期间 安全措施 1、设置移动式路障/围栏 2、设置固定式路障/围栏 3、设置警示带 4、占用区域设置警戒人员 其他： 施工单位 HSE 负责人： 时 间： 施工单位审查意见： 施工单位（盖） 项目经理： 时 间： PMT 审查意见： PMT 经理： 日 期： HSE 部意见： 代表签字： 日 期： 惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 25 页 共 71 页 工程建设部意见： 代表签字： 日 期： 备注： 1、此表必须占用前 48 小时提交,一式四份,申请单位、PMT、工程建设部、HSE 部分别 留存，保存期 1 年。 2、申请单位持经业主批准后的此单，方可占用公共区域。 3、 编号按照 PMT-A13-ZY（占用公共区域）编流水号。 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 26 页 共 71 页 表表 A14 WBS 编码报审表编码报审表 1）报审表 WBSWBS 编码报审表编码报审表 表号：A14 合同名称合同编号 报审编号PMTX-A14-承包单位代号- XX。 我单位根据建设单位的 WBS 编码系统编制了我单位承担的（单位合同名称）的编码系 统，请审查。 附件：（合同名称）WBS 编码系统表 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位审查意见： 专业监理工程师： 总监理工程师: 日 期： PMT 审核意见： 专业工程师： PMT 经 理： 日 期： 工程建设部审查意见： 代表签字： 日 期： 备注：编号 PMTX-A14-承包单位代号- XX，其中承包单位代号可以用汉语拼音首字母缩写 表示， XX 为流水号。 惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 27 页 共 71 页 表表 A15 工程进度计划报审表工程进度计划报审表 工程进度计划报审表工程进度计划报审表 表号：A15 工程名称合同编号 编号PMTX-A15 单元号-分类-XXX 我方根据承包合同的有关规定编制完成了 工程 月 日 至 月 日的施 工 进度计划，并经我单位技术负责人审查批准，现报上，附图表、说明书共 页，请予以审查。 附件： 工程施工 进度计划 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理审查意见： 专业监理工程师: 总监理工程师: 日 期： PMT 审查意见： 项目工程师： PMT 经理： 日 期： 工程建设部意见： 计划主管： 工程建设部经理： 日 期： 项目组分管领导意见： 分 管 领 导： 日 期： 备注： 编号按照 PMTX-A15-单元号-分类-XXX，其中分类指总计划、年、季度、月、专项 等。 惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 28 页 共 71 页 表表 A16 工程进度检测系统报审表工程进度检测系统报审表 工程进度检测系统报审表工程进度检测系统报审表 表号： A16 工程名称合同编号 报审编号PMTX-A16-承包单位代号- XX。 我方根据承包合同的有关规定编制完成了 月 日 至 月 日的工程进度检 测系统，并经我单位相应负责人审查批准，现报上，请予以审查。我们将严格按照审查 通过的进度检测系统对进度进行检查、测量并按时上报检测结果。 附图表、说明书共 页。 附件： 工程进度检测系统。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位审查意见： 监理单位（章）: 总 监: 日 期： PMT 审查意见： PMT 经理： 日 期： 建议审批单位：设计管理部 质量部 HSE 部 控制部 合同采办部 工程建设部 项目组分管领导 设计管理部审查意见： 设计管理部经理： 日 期： 控制部审查意见： 控制部经理： 日 期： 工程建设部意见： 工程建设部经理： 日 期： 惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 29 页 共 71 页 项目组分管领导意见： 分 管 领 导： 日 期： 备注：编号 PMTX-A16-承包单位代号- XX，其中承包单位代号可以用汉语拼音首字母缩写 表示， XX 为流水号。 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 30 页 共 71 页 表表 A17 施工验收规范报审表施工验收规范报审表 施工验收规范报审表施工验收规范报审表 表号：A17 合同名称合同编号 编号PMTX-A17-单元号-XXX 致 ： 现将施工所采用标准规范报贵单位审核。 附件：施工规范目录 承包单位（章）: 项目经理： 日 期： 监理单位审查意见： 专业监理工程师: 总监理工程师： 日 期： 惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 31 页 共 71 页 表表 A18A18 工程进度审核表工程进度审核表 工程进度审核表工程进度审核表 表号：A18 工程名称承包商名称 合同编号进度报审表名称 编号：PMTX-A18-单元号-分类-XXX 兹申报 年 月 日至 年 月 日完成的工程量总进度 百分比为 % ,累计完成 % ,详见附表，现报请核定。 附件：（ ）月工程进度报审表。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位审查意见： 监理单位（章）: 专业监理工程师: 总 监: 日 期： PMT 审查意见： 计划工程师： PMT 经理： 日 期： 建议会签的部门 设计管理部 设计管理部审查意见： 专业工程师： 部门经理： 日 期： 工程建设部审查意见： 计划主管： 部门经理： 日 期： 项目组领导审核意见： 分管领导： 日 期： 备注： 编号按照 PMTX-A18-单元号-分类-XXX，其中分类指季度、月、周等。 惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 32 页 共 71 页 表表 A19 工程进度计划考核审批表工程进度计划考核审批表 进度计划考核审批表进度计划考核审批表 表号：A19 工程名称单元名称 编号PMTX-A19-单元号-分类-XXX 考核单位： 考核区间 考核主要内容及 处罚意见 考核项： 年 月 关键路径考核。 年 月 日常进度计划管理考核。 附件：考核评分表等。 监理审查意见： 计划工程师: 总 监: 日 期： PMT 审查意见： 项目工程师： PMT 经理： 日 期： 工程建设部意见： 工程建设部经理： 日 期： 项目组领导意见： 分管领导： 日 期： 备注： 编号按照 PMTX-A19-单元号-分类-XXX，其中分类指季度、月、周等。 惠州炼化二期项目惠州炼化二期项目 惠州炼化二期项目组内控制度 工程管理用表管理细则 PM-05-01-09 2014-2 版 第 33 页 共 71 页 表表 A20 工程材料工程材料/构配件构配件/设备报审表设备报审表 工程材料工程材料/ /构配件构配件/ /设备报审表设备报审表 表号： A20 合同名称合同编号 编号PMTX-A20-单元号-分类-XXX， 致 ： 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件） 。现将质量证明 文件及自检结果报上，拟用于下述部位，请予以审核。 附件： 1. 数量清单 2. 质量证明文件 3. 自检结果 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理单位审查意见： 专业监理工程师： 日 期： 业主审查意见： 业主代表： 日 期： 备注： 编号按照 PMTX-A2