ISO9000-2008质量体系程序流程图全套.xls

文件类型文件类型总经理总经理品管部品管部生产部生产部采购部采购部行政部行政部 审核 使用部门使用部门 批准日期 1/1 日期 发布单位工程部发布日期 编制日期 题目：文件控制程序流程图修改号/版码0/A 文件编号：CW4.2.3-01 页码 程序程序 文件文件 技术技术 文件文件 董事长董事长业务部业务部工程部工程部开发部开发部管理者代表管理者代表 质量质量 手册手册 审核 Y 文件制订 文件制订（修改）提出 N 文件编制 文件收集归档 文件发放、记录 N Y 文件回收、记录 文件编制（修改） 主管 N Y 文件使用 文件管理 文件修订申请 评审 文件回收、记录 Y 文件使用 文件管理 文件修订申请 评审 N N N 作废申请 销毁 作废申请 销毁 文件编制 主管审 文件使用 文件管理 文件修订申请 评审 N Y N Y 文件回收、记录 作废申请 销毁 N 文件发放、记录 文件收集归档 文件发放、记录 文件收集归档 审批 审批 审批 审批 Y N N Y N N Y Y 审批 N Y 文件类型文件类型总经理总经理品管部品管部生产部生产部采购部采购部行政部行政部业务部业务部使用部门使用部门 外来外来 质量质量 文件文件 董事长董事长管理者代表管理者代表工程部工程部开发部开发部 日期批准日期编制日期审核 2/2 发布单位工程部发布日期 题目：文件控制程序流程图修改号/版码0/A页码 文件编号： 外 来 质 量 文 件 文件收集归档 文件发放、记录 文件使用 文件管理 文件回收、记录 文件保存 工程部工程部生产车间生产车间采购部采购部仓库仓库品管部品管部生产部生产部 日期 业务部业务部开发部开发部行政部行政部 审核日期编制日期批准 1/1 发布单位工程部发布日期 题目：记录控制程序流程图修改号/版码0/A页码 文件编号： 记 录 表 格 编 制 记录表格 订 购 主管审核 入 仓 使 用 部 门 领 用 制定保存期限 Y N 使 用 部 门 整 理（每 月） 长期保存 整 理 筛 选 销 毁 Y N 使 用 部 门 填 写 使 用 部 门 保 存（短 期） 顾客顾客业务部业务部采购部采购部生产车间生产车间仓库仓库总经理总经理工程部工程部开发部开发部品管部品管部生产部生产部 日期批准日期 发布单位工程部发布日期 编制日期审核 修改号/版码0/A页码1/1 文件编号： 题目：设计开发控制程序流程图 编制任务单 Y N 信息收集、策划 市场调研 审批 项目建议书 信息收集 设计计划书 顾客需求 设 计 评 审 技术文件、图纸、 检验标准编制 样板制作 办理入仓 样板 检测 Y N 资料收集、整理 新产 品评 Y 样板送出 确认 N 下订购单 Y 签订合同 签订合同 合 同 评 审 合同修正 N N Y 工艺文件修正 编制生产计划 小批量试产 Y 检验 N 文件控制程序 工艺跟踪 正式量产 Y 检验 分 析 改 进 办理入仓 出 货 售后服务 信息反馈 N Y N Y 入档保存 业务部业务部采购部采购部生产车间生产车间仓库仓库 页码1/1 批准 发布单位工程部发布日期 文件编号： 题目：采购控制程序流程图修改号/版码0/A 供应商外协厂供应商外协厂 编制日期审核日期日期 总经理总经理工程部工程部开发部开发部品管部品管部生产部生产部 审批 开发供应商 检验标准编制 技术资源提供 送样 报价 审核 登记备案 Y N 通知送样 检验 N 审核 Y Y 登记入册 询价 收集整理 编制生产计划 采购计划 Y N N 审核 小批量订购 Y N 进货 待检区 报检 办理入仓 Y N 小批量试用 审核 改进通知 Y 供 应 商 评 审 暂停供货 N 通知整改 进行整改 过程跟踪 入合格名册 批量采购 进货 办理入仓 编制生产计划 检验标准制定 投产使用 质量跟踪 Y N Y N 供应商筛选 信息反馈 原材料 外加工件 原材料 外加工件 检验标准制定 原材料 外加工件 待检区 报检 待检区 顾客顾客总经理总经理品管部品管部生产部生产部生产车间生产车间仓库仓库 页码1/1 发布单位工程部发布日期 文件编号： 题目：生产和服务提供程序流程图修改号/版码0/A 编制日期审核日期批准 董事长董事长业务部业务部工程部工程部采购部采购部供应商外协厂供应商外协厂 日期 编制生产计划 审批 编制采购计划 审批 Y N 订购原材料 Y 原材料 外加工件 待检区 报检 来料 退货 特采 物料跟踪 办理入仓 信息反馈 Y Y N N 物料领用 首件试制 技术资源提供 生产进度跟踪 首件 正式量产 Y N 工艺跟踪、改进 过程 返修 包装 Y N 最终 办理入仓 出货通知 出货准备 客户 检验 售后服务 Y N 分 析 改 进 整理记录 信息反馈 出货 签订合同 审核 Y N 自检 Y N N Y 生产计划实施生产计划实施 生产进度跟踪 整理记录 签订合同 制定合同 N 编制出货计划 审批 Y N 检验标准编制 技术资源提供 标识 标识 不合格品类别不合格品类别行政部行政部检验员检验员生产车间生产车间采购部采购部仓库仓库 0/A页码1/1 批准 发布单位工程部发布日期 文件编号： 题目：不合格品控制程序流程图修改号/版码 供应商外协厂供应商外协厂 编制日期审核日期日期 总经理总经理业务部业务部工程部工程部生产部生产部品管部品管部 自检 互检 Y 原材料 不合格 原材料 外加工件 待检区 报检 来料 编制检验标准 特采 办理入仓 标识 N 退货通知 车间领用 质量跟踪 办理退货 物料跟踪 不合格区 Y N 过程 不合格 零部件 转下工序 过程 检验 生产加工 N Y 标识 Y N 标识 Y 降级 N 销毁 报废 N N Y 成品 最终 检验 执行纠正 填写纠正预防措 最终 不合格 报检 出货 返修 办理入仓 Y N 执行纠正 预防措施 填写纠正预防措 降级 N 标识 Y 报废 审批 销毁 Y N N 分 析 改 进 分 析 改 进 与顾客沟通 降级 Y N 返修 标识 标识 不合格类别不合格类别总经理总经理品管部品管部生产车间生产车间采购部采购部仓库仓库 页码1/1 发布单位工程部发布日期 文件编号： 题目：不合格品控制程序流程图修改号/版码0/A 编制日期审核日期批准 顾客顾客业务部业务部工程部工程部生产部生产部开发部开发部 日期 分析是否产品质量原因 N Y 售后服务 已交付 和使用 时发现 不合格 已交付和 顾客投诉 信息收集整理 原因调查 制定处理方案 审批 与顾客协商处理 N Y 编写调查报告 协商提供服务 编写处理 结果报告 分 析 改 进 顾客 认可 Y N 董事长董事长财务部财务部开发部开发部采购部采购部品管部品管部仓库仓库 页码1/1 批准 发布单位工程部发布日期 文件编号： 题目：人力资源控制程序流程图修改号/版码0/A 生产车间生产车间 编制日期审核日期日期 总经理总经理行政部行政部业务部业务部工程部工程部生产部生产部 人员需求 聘用 审批 Y N 人员需求 填写用人申请表 人员需求 编制岗位要求 考核 填写用人申请表 审核 填写用人申请表 审批 内部调整 N Y 内部调整 外部招聘 内部调整 Y N 总经理 及财务 主管 面试 辞退 N Y Y N 职员面试 部门 主管 面试 N Y N 培训 考核 聘用 N Y Y 登记入册 编制培训计划 审批 年度培训 记录存档 考核 Y N Y N 编制招聘计划 顾客顾客总经理总经理开发部开发部采购部采购部品管部品管部仓库仓库 页码1/1 发布单位工程部发布日期 文件编号： 题目：与顾客有关的过程控制程序流程图修改号/版码0/A 编制日期审核日期批准 董事长董事长业务部业务部行政部行政部工程部工程部生产部生产部生产车间生产车间 日期 审批 Y 签订意向合同 签订意向合同 编制合同 N 合 同 评 审 分类 非定型非定型产产品品 编制出货计划 定型定型 编制生产计划 审核 审批 Y N 生产计划实施 N Y 物料采购 办理入仓 来料 Y N 合同修正 审批 签订合同 签订合同 N Y N 顾客沟通 信息反馈 信息收集整理 编制出货计划 审批 Y 编制生产计划 审核 生产计划实施 N Y 物料采购 办理入仓 来料 检验 Y N 合同修正 审批 签订合同 签订合同 N Y 顾客沟通 更改需求 信息收集整理 合 同 更 改 评 审 编制出货计划 审批 编制生产计划 审核 生产计划实施 N Y 物料采购 办理入仓 来料 检验 Y N Y N Y N Y N 董事长董事长管理者代表管理者代表开发部开发部生产部生产部采购部采购部生产车间生产车间 0/A页码1/1 批准 发布单位工程部发布日期 文件编号： 题目：管理评审控制程序流程图修改号/版码 仓库仓库 编制日期审核日期日期 总经理总经理业务部业务部行政部行政部工程部工程部品管部品管部 评审会议准备 评 审 报 告 审 核 Y N 编制管理 评审计划 审核 审批 编 写 评 审 报 告 评审计划下达 N Y 评审会议主持 召 开 评 审 会 议 发 现 调 整 改 进 机 会 会议记录整理 编写不合格 项及纠正预防 跟踪验证 执 行 纠 正 预 防 措 施 审核 审核 审批 Y Y N N 寻 找 调 整 改 进 机 会 Y N 总经理总经理审核小组审核小组开发部开发部生产部生产部采购部采购部生产车间生产车间管理者代表管理者代表业务部业务部行政部行政部工程部工程部品管部品管部仓库仓库 日期批准日期 发布单位工程部发布日期 编制日期审核 文件编号： 题目：内部审核控制程序流程图修改号/版码0/A页码1/1 任命审核组长 Y N 编制内审计划 审批 执行内审程序 组建审核小组 审核准备 查阅文件资料 编写检查表 首 次 会 议 现 场 审 核 开具不合格报告 末 次 会 议 编制内审报告 发放内审报告 责任部门制定纠正预防措施 审批 Y N 责任部门实施纠正预防措施 跟踪 N Y 记录存档 寻 找 调 整 改 进 机 会 董事长董事长管理者代表管理者代表开发部开发部生产部生产部采购部采购部生产车间生产车间总经理总经理业务部业务部行政部行政部工程部工程部 日期 品管部品管部仓库仓库 编制日期审核日期批准 发布单位工程部发布日期 文件编号： 题目：纠正预防措施控制程序流程图修改号/版码0/A页码1/1 寻 找 调 整 改 进 机 会 记录存档 分类 跟踪 验证 Y N 不 合 格 原 因 分 析 原因分析 审批 只对局部产生影响 影响公司全局 Y 制定纠正 预防措施 审批 N Y 制 定 纠 正 预 防 措 施 审批 审批 N Y 纠 正 预 防 措 施 实 施 Y N N 寻 找 调 整 改 进 机 会 总经理总经理品管部品管部采购部采购部生产车间生产车间工程部工程部行政部行政部开发部开发部业务部业务部生产部生产部仓库仓库 日期批准日期 发布单位工程部发布日期 编制日期审核 文件编号： 题目：监视和测量装置的控制程序流程图修改号/版码0/A页码1/1 监控策划 编制申购计划 审批 Y N 采购 办理入仓 验收 办理退货 待检区 Y N 登记建档 校准 标识 设备分发 设 备 领 用 设 备 使 用 保 管 使 用 过 程 中 失 准 鉴定 报废申请 报检 审批 维修申请 报废 Y N Y N 发外维修 记录 办理入仓 验收 待检区 报检 Y N 周期校准 类别类别业务部业务部品管部品管部生产车间生产车间仓库仓库顾客顾客采购部采购部开发部开发部工程部工程部 日期 生产部生产部行政部行政部 编制日期审核日期批准 发布单位工程部发布日期 文件编号： 题目：产品标识和可追溯性的控制程序流程图修改号/版码0/A页码1/2 提供样板 Y N 顾客顾客 样板样板 接收样板 资料收集 记录整理 标识 测试 资料记录 标识 办理入仓 原材料原材料 样板样板 提供样板 接收样板 标识 来料 检验 审核 确认 标识 资料记录 原材料原材料 原材料 原材料 采购订单 待检区 报检 进货 检验 特采 审批 办理入仓 标识 Y N 信息反馈 退货 物料跟踪 N Y 标识 不合格区 生产生产 过程过程 标识 零部件 生产加工 过程 检验 标识 返修 降级 审批 N Y 自检 互检 标识 Y N Y 转下工序 N 销毁 保密措施 入档保存 退货 类别类别业务部业务部品管部品管部生产车间生产车间仓库仓库 2/2 发布单位工程部发布日期 文件编号： 题目：产品标识和可追溯性的控制程序流程图修改号/版码0/A页码 编制日期审核日期批准 顾客顾客采购部采购部开发部开发部工程部工程部生产部生产部行政部行政部 日期 最终最终 产品产品 成品 最终 检验 标识 Y N 返修 报检 办理入仓 出货准备 标识 客户 验货 出货 Y N 标识 供应商供应商仓库仓库品管部品管部工程部工程部 0/A页码1/1 批准 发布单位工程部发布日期 文件编号： 题目：进货检验控制流程图修改号/版码 编制日期审核日期日期 采购部采购部生产部生产部生产车间生产车间检验员（IQC）检验员（IQC） Y N 审核 确认 原材料 待检区 报检 标识 标识 办理入仓 合格区 信息反馈 不合格区 编制检验标准 特采 审批 Y N 退货通知 办理退货 材料跟踪 下工序下工序生产车间生产车间检验员（IPQC）检验员（IPQC）品管部品管部工程部工程部 页码1/1 发布单位工程部发布日期 文件编号： 题目：过程检验控制流程图修改号/版码0/A 编制日期审核日期批准日期 生产部生产部 Y N 零部件 材料 确认 物料领用 首件试制 首件 确认 正式量产 自检 互检 返修 专检 报检 N Y Y Y N N 标识 过程 检验 编制检验标准 N Y 标识 合格区 降级