某单位工程施工管理检查记录

( )单位工程施工管理检查记录 机组 工程编号： 01工程项目名称福建石狮鸿山热电厂（2600MW）机组工程建设单位福建石狮鸿山热电有限责任公司设计单位北京国电华北电力工程有限公司设计单位专业负责人赵洪伟监理单位广东天安工程监理有限公司单位工程监理工程师刘志国施工单位福建省第一电力建设公司单位工程施工技术负责人郑育华单位工程开工日期2009.04.22单位工程竣工日期2010.12.10施工管理检查结果序号施工管理制度及执行情况检查项目检查结果1执行的技术标准清单齐全2施工组织设计、施工方案编审情况齐全3施工图审查、会检齐全4设备及材料验收、检验齐全5执行强制性条文情况齐全6质量管理制度及执行情况齐全7安全管理制度及执行情况齐全8节能减排目标、制度/9环境保护/10特殊工种持证上岗情况齐全11计量器具管理齐全12分包单位资质管理齐全13工程技术资料管理情况齐全14质量监督检查结果及问题闭环情况齐全验收结论：总监理工程师： 年 月 日建设单位专业负责人： 年 月 日( )单位工程施工质量验收表 机组 工程编号：01 序号分 部 工 程 名 称性质验收结果备注1234567891011121314151617验收结论：监理单位验 收 单 位 签 字施工单位年 月 日监理单位年 月 日制造单位年 月 日设计单位年 月 日建设单位年 月 日( )单位工程质量控制文件核查表 机组 工程编号： 01 序号资 料 名 称应有份数实有份数核查情况1设计变更及材料代用通知单登记表3434齐全2设备、材料出厂试验报告及质量证明材料登记表77齐全3设备缺陷通知单、设备缺陷处理报告单/4计量器具登记表1212齐全5检验批施工质量验收表140140齐全6分项工程施工质量验收表8282齐全7分部工程施工质量验收表2424齐全8单位工程施工质量验收表11齐全9隐蔽工程及严密性试验签证6363齐全10流量测量装置安装记录55齐全11补偿装置安装记录11齐全1213电动门调整记录2424齐全14管道吹（冲）洗签证单1111齐全15强制性条文执行情况检查表2424齐全以下空白验 收 单 位 签 字施工单位年 月 日监理单位年 月 日建设单位年 月 日（ ）单位工程观感质量验收签证表 机组 工程编号：01单位工程名称施工单位福建省第一电力建设公司序号验 收 项 目 名 称验收结果合格不合格1总体观感质量各种标识清晰，标牌统一、齐全、规范保温外观良好，无损坏、二次污染、拉裂、超温现象未出设计图的小口径管道经过二次设计，现场排列合理、有序管道膨胀及支吊架受力情况良好阀门操作平台、楼梯、栏杆稳固、工艺良好成品保护效果好管道穿墙（楼面）部位处理良好无施工遗留物2系统严密性渗点漏点严重漏点3油漆施工材质 、工序、厚度、颜色符合设计色泽一致、均匀、无流痕、皱纹无气泡、脱落、漏刷、返锈、污染4焊接施工焊缝质量符合规范要求焊缝均匀，无焊瘤、残留药皮焊缝无变形、焊口无漏焊5保温工程表面平整，无损坏、脱落及二次污染抹面层圆滑、无裂纹保温金属外壳咬口符合规范金属外壳保温层罩壳搭接尺寸75mm6螺栓连接配套使用，连接牢固、防锈蚀穿入方向一致单位工程名称施工单位福建省第一电力建设公司序号验 收 项 目 名 称验收结果合格不合格外露丝扣符合规定，且统一7系统标识标识醒目、统一、符合规范标牌齐全、统一、字迹清晰，系挂牢固，无污染8管道及支吊架安装管道安装符合设计，膨胀自由小口径管布置合理支吊架安装牢固、受力合理、膨胀自由、符合设计9阀门安装阀门安装规范，操作方便集中布置的阀门安装整齐规范阀门开关方向有明显的标志以下空白验收单位 验 收 意 见签 名施工单位 年 月 日监理单位 年 月 日建设单位 年 月 日( )单位工程设计变更及材料代用通知单登记表 机组 工程编号：01序号通知单名称原编号变更所涉及图号修改内容在通知单中的序号执行情况施工单位 年 月 日监理单位 年 月 日( )单位工程设备、材料出厂试验报告及质量证明材料登记表 机组 工程编号：01序号设备、材料检验报告及质量证明材料名称报告出具单位报 告总页数报告及质量证明材料原编号备注填 表 人 年 月 日表4.2.6 设备缺陷通知单 机组 工程编号：01 工程项目名称单位工程名称分项工程名称检验批名称编 号设 备 名 称发 现 日 期设备缺陷情况： 施工班组：年 月 日 制造单位施工单位监理单位建设单位处理意见：建设单位专业技术负责人： 年 月 日 单 位缺 陷 处 理 意 见签 字施工单位年 月 日 制造单位年 月 日 监理单位年 月 日 建设单位年 月 日 设备缺陷处理报告单 机组 工程编号：01工程项目名称单位工程名称分项工程名称检验批名称工 程 编 号设 备 名 称处 理 日 期缺陷处理情况：缺陷处理单位技术负责人：年 月 日缺陷处理结果： 监理单位：年 月 日 验收单位验 收 意 见验 收 签 字施工单位年 月 日 制造单位年 月 日 监理单位年 月 日 建设单位 年 月 日 ( )单位工程所用计量器具登记表工程名称: 第 页 共 页序号测量设备(器具)名称型号规格出厂编号量限准确度等级检定有效期备注施工单位年 月 日监理单位年 月 日 ( )分部工程施工质量验收表 机组 性质： 工程编号： 单位工程名称 序号分项工程名称性质验收结果备注以下空白验收结论：监理单位验 收 单 位 签 字施工单位年 月 日监理单位年 月 日制造单位年 月 日设计单位年 月 日建设单位年 月 日( )分项工程施工质量验收表分部工程名称序号检 验 批 名 称性质验收结果备注验收结论： 监理单位验 收 单 位 签 字施工单位年 月 日监理单位年 月 日制造单位年 月 日设计单位年 月 日建设单位年 月 日 机组 性质： 工程编号： 管道外观检查及清理检验批施工质量验收表 机组 工程编号： 性质： 管表4.3.1-1 分项工程名称工序检验项目性质 单位质量标准检验结果结论管道外观检查规格、型号主控符合设计要求并符合DL5190.5-2012中第4章的有关规定 符合设计要求合格材质主控符合设计要求，其材料化学成分、机械性能、冲击韧性、热处理状态或金相分析结果应符合相应国家标准符合图纸设计要求合格表面检查无裂纹、缩孔、夹杂、粘砂、折迭、漏焊、重皮等缺陷；表面应光滑，不允许有尖锐划痕；凹陷深度不得超过1.5mm, 凹陷尺寸不应大于管子周长的5%，且不大于40mm符合要求合格管道清理一般要求管道內部无严重绣蚀、油污、油漆、焊渣、泥沙等杂物 管道內部无绣蚀、油污、油漆、焊渣、泥沙等杂物合格内部清理酸洗清理主控符合厂家要求酸洗工艺，内部无绣蚀、并有一层钝化保护膜/蒸汽清理主控管道内部无绣蚀、重皮、焊渣等杂物，露金属光泽/物理清理主控管道内部无油污、绣蚀、重皮、焊渣等杂物，露金属光泽/管道外观检查及清理检验批施工质量验收表 机组 工程编号： 性质： 管表4.3.1-1 续1分项工程名称 工序检验项目性质 单位质量标准检验结果结论管道清理封闭管道两端封闭牢固、可靠管道两端封闭牢固、可靠合格以下空白验收结论： 监理单位验 收 单 位 签 字施工单位年 月 日监理单位年 月 日制造单位年 月 日设计单位年 月 日建设单位年 月 日管道预制安装检验批施工质量验收表 机组 工程编号： 性质： 管表4.3.1-2 分项工程名称 工序检验项目性质 单位质量标准检验结果结论配管一般要求符合DL5190.5-2012中第4章的相关要求坡口清洁度、型式及尺寸主控符合DL5190.5-2012中5.1.85.1.10的规定对接管平直度DN100主控mm1DN100主控mm2焊缝检验主控符合DL/T869的有关规定配管组件长度符合配管划分图要求配管组件封闭组件两端封闭牢固、可靠配管标识管段统一编号并有清晰、可靠的标识，应有一一对应的管线图验收结论： 监理单位验 收 单 位 签 字施工单位年 月 日监理单位年 月 日制造单位年 月 日设计单位年 月 日建设单位年 月 日阀门检查安装检验批施工质量验收表 机组 工程编号： 性质： 管表4.3.1-3 分项工程名称凝结水管道安装工序检验项目性质 单位质量标准检验结果结论阀门检查检查一般要求符合DL5190.5-2012中4.7.1的规定和设计要求符合DL5190.5-2012中4.7.1的规定和设计要求合格规格、型号主控符合设计规定符合设计规定合格阀门行程开闭灵活到位，指示正确开闭灵活到位合格阀门检验主控符合GB50235-2010或DL5190.5-2012中的有关规定符合设计规定合格清洁度内部清洁无杂物，油系统阀门内部应无型砂、油漆等内部清洁无杂物，阀门内部无型砂、油漆等合格阀门安装安装位置位置准确便于检修和操作，阀门型号规格与设计一致位置准确便于检修和操作，阀门型号规格与设计一致合格安装方向主控按介质流向确定方向正确无误介质流向确定方向正确无误合格传动装置活动接头转动灵活，传动杆与阀杆轴线的夹角不大于30。如有电动装置，须与阀门连接良好无卡涩现象，规格型号符合设计要求，应方便操作阀门连接良好无卡涩现象，规格型号符合设计要求，方便操作合格操作机构操作机构灵活准确操作机构灵活准确合格阀门检查安装检验批施工质量验收表 机组 工程编号： 性质： 管表4.3.1-3 续1分项工程名称凝结水管道安装工序检验项目性质 单位质量标准检验结果结论阀门安装阀门连接法兰连接不得强力对口，对称均与紧固，焊接连接应符合DL/T869的相关规定焊接连接符合DL/T869的相关规定以下空白验收结论： 监理单位验 收 单 位 签 字施工单位年 月 日监理单位年 月 日制造单位年 月 日设计单位年 月 日建设单位年 月 日(主蒸汽管道支吊架配制与安装)检验批施工质量验收表 机组 工程编号： 01-01-04-01 性质：主控 表4.4.1分项工程名称主蒸汽管道支吊架配制与安装工序检 验 项 目性质单位质量标准检验结果结论工厂化加工配制支吊架规格、材质符合设计规定符合设计规定合格型式、规格尺寸符合图纸设计规定及公差符合设计图纸J0702要求合格表面质量表面光滑平整、无裂纹、漏焊欠焊等缺陷，焊接质量应符合DL/T869的规定表面光滑平整、无裂纹、漏焊欠焊等缺陷，焊接质量符合DL/T869的规定合格管部配制规格、材质符合设计规定符合设计规定合格加工尺寸与精度符合图纸设计规定及公差符合图纸设计规定及公差合格拉杆平直、无弯曲、焊接牢固平直、无弯曲、焊接牢固合格螺纹部件无断齿、毛刺、伤痕等缺陷，与螺母配合良好无断齿、毛刺、伤痕等缺陷，与螺母配合良好合格滑动板滑动面光滑无毛刺，互相平行吻合/导向板与底板垂直，每对导向板相互平行，间距符合设计要求/抱箍支座及垫板等圆弧段平滑吻合，无凹凸现象，弯曲半径正确支座及垫板等圆弧段平滑吻合，无凹凸现象，弯曲半径正确合格滚珠及滚柱组件表面加工光洁，转动灵活，几何尺寸符合设计要求，配合良好/孔眼与拉杆直径偏差mm3最大偏差2合格组件主控各部件光滑，配合良好各部件光滑，配合良好合格管部配制弹簧检查规格型号主控符合设计要求，并有合格证符合设计要求，并有合格证合格表面质量主控表面不应有裂纹、折叠、分层等缺陷表面无裂纹、折叠、分层等缺陷合格全压缩变形试验主控符合出厂合格证件，无证件时按DL5031-94第4.4.5条(1)检查符合出厂合格证件合格工作载荷压缩试验主控符合出厂合格证件，无证件时按DL5031-94第4.4.5检查符合出厂合格证件合格根部配制材质规格符合设计要求符合设计要求合格型式、加工尺寸符合设计要求符合设计要求合格结构焊接符合DL/T869的有关规定符合DL/T869的相关规定合格管部安装安装位置主控符合设计要求，无妨碍管道自由膨胀的部位符合设计要求，无妨碍管道自由膨胀的部位合格固定支架生根牢固，满足设计要求并与管子结合稳固生根牢固，满足设计要求并与管子结合稳固合格滑动支架位置正确，热位移差符合设计规定，管道能自由膨胀，滑动面接触良好，无卡涩现象/ (主蒸汽管道支吊架配制与安装)检验批施工质量验收表 机组 工程编号：01-01-04-01 性质：主控 表4.4.1续1 分项工程名称主蒸汽管道支吊架配制与安装工序检 验 项 目性质单位质量标准检验结果结论管部安装导向支架支座与导向板两侧间隙均匀，滑动面接触良好/滚动支架支座面和底板与滚珠(滚柱)接触良好，滚动灵活/吊架拉杆无弯曲，螺纹完整且与螺母配合良好，吊环焊接牢固，吊耳应灵活拉杆无弯曲，螺纹完整且与螺母配合良好，吊环焊接牢固，吊耳灵活合格普通弹簧支吊架主控安装正确，弹簧压缩高度符合设计要求，做好记录安装正确，弹簧压缩高度符合设计要求。合格特殊弹簧支吊架主控规格及安装调整符合设计要求，安装焊接件应牢固，转动灵活规格及安装调整符合设计要求，安装焊接件应牢固，转动灵活合格阻尼支吊架主控符合设计或制造单位规定符合设计要求合格根部安装生根位置、型式符合设计规定符合质量标准要求合格结构焊接符合DL/T869的有关规定符合质量标准要求合格连接件安装材质、规格符合设计要求符合设计要求合格连接形式、数量连接形式符合设计规定，数量齐全连接形式符合设计规定，数量齐全合格螺纹检查无断齿、毛刺、划痕，螺纹长度符合设计要求无断齿、毛刺、划痕，螺纹长度符合设计要求合格紧固件紧固可靠、便于调整紧固可靠、便于调整合格连接件安装符合设计要求，各部件配合良好，花兰螺栓留有足够的调整余量，锁紧螺母应锁紧符合设计要求，各部件配合良好，花兰螺栓留有足够的调整余量，锁紧螺母均锁紧合格支吊架检查和调整支吊架检查管道安装完，支吊架形式、材质及位置应符合设计要求管道安装完，支吊架形式、材质及位置均符合设计要求合格弹簧调整主控符合设计要求，并按DL5031-94中第5.6条的有关规定进行检查符合质量标准要求合格支吊架调整主控符合设计要求，并按DL5031-94中第5.6条的有关规定进行检查符合质量标准要求合格验收结论：监理单位 验 收 单 位 签 字施工单位年 月 日监理单位年 月 日制造单位/ 年 月 日设计单位/ 年 月 日建设单位 年 月 日 ( ) 检验批施工质量验收表 机组 工程编号： 性质：主控 表4.4.2分项工程名称工序检 验 项 目性质单位质量标准检验结果结论定位尺寸标高偏差mm15最大偏差12合格水平管道弯曲度DN100mm1/1000L ，且20/DN100mm1.5/1000L，且201/1000 ，且13合格管道坡度主控管道坡度方向及坡度应符合设计要求坡度符合设计要求合格立管垂直度mm2/1000L，且151.5/1000，且12合格对口及焊缝对接管平直度DN100主控mm1/DN100主控mm2最大偏差1.4合格焊缝检验符合DL/T869的有关规定符合质量标准要求合格管道冷拉冷拉位置符合设计要求合格冷拉值主控符合设计要求，并做好记录合格流量测量装置规格、型号、材质符合设计规定合格安装位置位置、数量正确并符合设计规定安装方向方向正确并符合DL/T5210.4中的4.4.4的有关规定合格验收结论： 监理单位验 收 单 位 签 字施工单位年 月 日监理单位年 月 日制造单位/ 年 月 日设计单位/ 年 月 日建设单位 年 月 日 (再热冷段管道安装) 检验批施工质量验收表 机组 工程编号： 性质：主控 表4.4.3分项工程名称 工序检 验 项 目性质单位质量标准检验结果结论定位尺寸标高偏差mm15最大偏差12合格水平管道弯曲度DN100mm1/1000L，且20/DN100mm1.5/1000L，且201/1000 ，且13合格管道坡度主控管道坡度方向及坡度应符合设计要求坡度符合设计要求合格立管垂直度mm2/1000L，且151.5/1000，且12合格对口及焊缝对接管平直度DN100 主控mm1/DN100主控mm2最大偏差1.4合格焊缝检验主控符合DL/T869的有关规定符合质量标准要求合格法兰连接法兰检查法兰结合面良好，应光洁，无径向贯穿性划痕法兰结合面良好，光洁，无径向贯穿性划痕合格法兰安装对接紧密、平行、同轴，与管道中心线垂直，螺栓受力均匀并露出螺母23扣对接紧密、平行、同轴，与管道中心线垂直，螺栓受力均匀并露出螺母23扣合格法兰端面倾斜度mm不大于法兰外径的1.5/1000，且不大于2 mm不大于法兰外径的1.2/1000，且不大于1.3 mm合格螺栓、螺母等附件材质、规格符合设计要求，螺纹无缺陷，并涂以二硫化钼或黑铅粉，安装正确材质、规格符合设计要求，螺纹无缺陷，并涂以二硫化钼或黑铅粉，安装正确合格水压试验一般要求主控水质清洁，系统内空气排净。环境温度在5以上，有效期内、精度不低于1.5级的合格压力表不少于2块试验压力主控Mpa符合设计图纸规定。设计无要求时按GB502352010中相关规定执行试验检查主控无渗漏、无变形试验后恢复主控排尽系统内的全部存水，并填写管道系统试验记录验收结论： 监理单位验 收 单 位 签 字施工单位年 月 日监理单位年 月 日制造单位/ 年 月 日设计单位/ 年 月 日建设单位 年 月 日 (主给水管道安装) 检验批施工质量验收表 机组 工程编号： 01-04-01-04 性质：主控 表4.4.4分项工程名称主给水（含旁路）管道安装工序检 验 项 目性质单位质量标准检验结果结论定位尺寸标高偏差mm15最大偏差12合格水平管道弯曲度DN100mm1/1000L，且20/DN100mm1.5/1000L，且201/1000 ，且13合格管道坡度主控管道坡度方向及坡度应符合设计要求坡度符合设计要求合格立管垂直度mm2/1000L，且151.5/1000，且12合格对口及焊缝对接管平直度DN100 主控mm1/DN100 主控mm2最大偏差1.4合格焊缝检验主控符合DL/T869的有关规定符合质量标准要求合格法兰连接法兰检查法兰结合面良好，应光洁，无径向贯穿性划痕法兰结合面良好，光洁，无径向贯穿性划痕合格法兰安装对接紧密、平行、同轴，与管道中心线垂直，螺栓受力均匀并露出螺母23扣对接紧密、平行、同轴，与管道中心线垂直，螺栓受力均匀并露出螺母23扣合格法兰端面倾斜度mm不大于法兰外径的1.5/1000，且不大于2 mm不大于法兰外径的1.2/1000，且不大于1.3 mm合格螺栓、螺母等附件材质、规格符合设计要求，螺纹无缺陷，并涂以二硫化钼或黑铅粉，安装正确材质、规格符合设计要求，螺纹无缺陷，并涂以二硫化钼或黑铅粉，安装正确合格流量测量装置规格、型号、材质符合设计规定安装位置位置、数量正确并符合设计规定安装方向方向正确并符合DL/T5210.4中的4.4.4的有关规定水压试验一般要求主控水质清洁，系统内空气排净。环境温度在5以上，有效期内、精度不低于1.5级的合格压力表不少于2块试验压力主控Mpa符合设计图纸规定。设计无要求时按GB502352010中相关规定执行试验检查主控无渗漏、无变形试验后恢复主控排尽系统内的全部存水，并填写管道系统试验记录管道冷拉冷拉位置符合设计要求冷拉值主控符合设计要求，并做好记录a 凡经过100%无损检测合格后的管道，可免做水压试验 (主给水管道安装) 检验批施工质量验收表 机组 工程编号： 01-04-01-04 性质：主控 表4.4.4续1分项工程名称主给水（含旁路）管道安装工序检 验 项 目性质单位质量标准检验结果结论以下空白验收结论： 监理单位验 收 单 位 签 字施工单位年 月 日监理单位年 月 日制造单位/ 年 月 日设计单位/ 年 月 日建设单位 年 月 日 (主蒸汽管道位移指示器安装) 检验批施工质量验收表 机组 工程编号： 01-01-05-01 性质： 主控 表4.4.5分项工程名称主蒸汽管道位移指示器安装工序检 验 项 目性质单位质量标准检验结果结论检查规格、型号符合设计规定符合设计要求合格数量部件齐全、数量无误部件齐全、数量无误合格指示盘符合设计、指示刻度值满足膨胀量的要求符合设计、指示刻度值满足膨胀量要求合格安装位置位置符合设计要求，安装后指针调整在“0”位安装后指针调整在“0”位，合格支架工艺美观、固定牢固，不阻碍膨胀工艺美观、固定牢固，无阻碍膨胀合格焊缝符合DL/T869的有关规定符合质量标准要求合格位移值符合设计要求符合质量标准要求合格以下空白验收结论： 监理单位 验 收 单 位 签 字施工单位年 月 日监理单位年 月 日制造单位/ 年 月 日设计单位/ 年 月 日建设单位 / 年 月 日(主蒸汽管道蠕变监察段及蠕胀测点安装) 检验批施工质量验收表 机组 工程编号： 01-01-06-01 性质：主控 表4.4.6分项工程名称主蒸汽管道蠕变监察段及蠕胀测点安装工序检 验 项 目性质单位质量标准检验结果结论施工准备部件检查主控符合设计要求并符合DL5031-94中第3章的有关规定符合设计要求并符合DL5031-94中第3章的有关规定合格规格、材质主控符合设计规定，材料化学成分、机械性能、冲击韧性、热处理状态或金相分析结果应符合相应国家标准符合设计规定，材料化学成分、机械性能、冲击韧性、热处理状态或金相分析结果符合相应国家标准合格内部清洁度主控清洁临时封堵，符合DL5031-94中第5.1节的有关规定清洁临时封堵，符合DL5031-94中第5.1节的有关规定合格安装蠕变监察段a一般要求主控位置符合设计规定，管壁厚为同批管子中最大负公差。不允许开口、安装插座和支吊架位置符合设计规定，同批管子中管壁厚最大负公差0.5 mm。无开口、安装插座和支吊架合格长度主控mm符合设计要求，如无规定必须3000mm，且4000mm长度3600 mm合格移交管割取主控mm应从安装监察段管子两端割，长度300mm 500mm；连同备用管一同移交电厂已移交电厂合格蠕胀测点 一般要求主控位置符合设计规定，离焊缝、支吊架距离必须大于1m，至弯管起弧点大于0.75m位置符合设计规定，离焊缝、支吊架距离大于1.2m，至弯管起弧点大于1m合格测点布置主控每组测点布置在同一横截面，并圆周等距离分配每组测点布置在同一横截面，圆周等距离600 mm分配合格测点距离主控mm同一规格管道对称点的径向距离一致，误差不大于0.1mm同一规格管道对称点的径向距离一致，误差小于0.1mm合格对口及焊缝主控符合DL/T869的有关规定符合DL/T869的有关规定合格标识主控符合安装要求，统一编号，清晰、可靠符合安装要求，统一编号，清晰、可靠合格(主蒸汽管道蠕变监察段及蠕胀测点安装) 检验批施工质量验收表 机组 工程编