万科模式的目标成本表.xls

序号序号成本科目成本科目主要包含内容主要包含内容 跨期跨期 分摊原则分摊原则 分产品类型分产品类型 分摊原则分摊原则 责任部门责任部门 一一土地获得价款土地获得价款 按各期规划占地 面积分摊到各期 成本中。 按各产品类型占地指标面积进行分 摊，或可销售面积进行分摊。 行政人事部 1政府地价及市政配套费 土地出让金、土地开发费、大市政配套费、契税、土地使用费 、耕地占用税、土地变更用途和超面积补交的地价等 2合作款项 补偿合作方地价、合作项目建房转入分给合作方的房屋成本和 相应税金等 3红线外市政设施费 红线外道路、水、电、气、通讯等建造费、管线铺设费、接口 补偿费 4拆迁补偿费 二二开发前期准备费开发前期准备费 按各期规划占地 面积分摊到各期 成本中。 按可销售面积进行分摊。设计技术部 1勘察设计费 1.1勘测丈量费 水文、地质、文物和地基勘察费，沉降观测费，日照测试费、 拨地 钉桩验线费、复线费、定线费、施工放线费、竣工面积 丈量费等 1.2规划设计费 规划费：方案招标费、规划设计模型制作费、方案评审费、效 果图 设计费、总体规划设计费 设计费：施工图设计费、修改 设计费、环境景观设计费等 ，其他：可行性研究费、制图、 晒图费、样品制作费等 1.3建筑研究用房材料及施工费 2报批报建增容费 行政人事部 目标成本科目分类及分摊原则 第 1 页，共 259 页 序号序号成本科目成本科目主要包含内容主要包含内容 跨期跨期 分摊原则分摊原则 分产品类型分产品类型 分摊原则分摊原则 责任部门责任部门 2.1报批报建费 项目报批报建费：报建时按规定向政府有关部门交纳的报批费 ；交易中心手续费、人防报建费、消防配套设施费、散装水泥 集资费、白蚁防治费、墙改基金、路口开设费等、规划管理费 、环境评测费、地上、地下建筑物或附着物的拆迁补偿净支 出，安置及动迁支出，农作物补偿费，危房补偿费等 ；费新 材料基金(或墙改专项基金)、教师住宅基金(或中小学教师住 宅补贴费)、拆迁管理费、招投标管理费等 2.2增容费水、电、煤气增容费 3三通一平费 工程部、成本控制 部、设计技术部 3.1临时道路施工用的临时道路设计、建造费用 3.2临时用电 施工用的临时用电规划设计费、临时管线铺设、改造、迁移、 临时 变压器安装及拆除费用 3.3临时用水 施工用临时给排水设施设计、建造、管线铺设、改造、迁移等 费用 3.4场地平整基础开挖前的场地平整、场地清运、旧房拆除等费用 4临时设施费 工程部、成本控制 部、设计技术部 4.1临时围墙围墙、围栏设计、建造、装饰费用 4.2临时办公室租金、建造及装饰费用 4.3临时场地占用费施工用临时占道费、临时借用空地租费 4.4临时围板临时围板的设计、建造、装饰费用 三主体建筑工程费 不存在分摊不存在分摊 工程部、成本控制 部、设计技术部 1基础造价 土石方、桩基、护壁(坡)工程费、桩基检测费、降水垂直运输 、脚手架、超高补贴、散水、沉降缝、伸缩缝、底层花园 第 2 页，共 259 页 序号序号成本科目成本科目主要包含内容主要包含内容 跨期跨期 分摊原则分摊原则 分产品类型分产品类型 分摊原则分摊原则 责任部门责任部门 2结构及粗装修 砼框架(含独立柱基和条基等浅基础)、砌体、找平及抹灰、防 水、砌体(高层建筑的裙楼有架空层，原则上架空层结构列入 裙楼、有转换层结构并入塔楼) 3门窗工程单元门、入户门、户内门、外墙门窗、防火门等工程费用 4公共部位精装修 大堂、电梯厅、楼梯间、屋面、外立面及雨蓬、栏杆等精装修 费用 5户内精装修厨房、卫生间、厅房、阳台、露台的精装修费用 四四主体安装工程费主体安装工程费 不存在分摊不存在分摊 工程部、成本控制 部、设计技术部 1室内水暖气电 1.1室内给排水 1.1.1给排水自来水、排水 1.1.2直饮水系统 1.1.3热水系统 1.2室内采暖地板热、电热膜、分户燃气炉、管道系统、暖气片 1.3室内燃气 1.4室内电气工程 楼栋及单元配电箱、电表箱、户配电箱、管线敷设、灯具、开 关插座、含弱电工程管盒预埋 2设备及安装 2.1通风空调系统空调设备及安装费用、空调管道、通风系统 2.2电梯供货及安装 2.3发电机供货及安装发电机供货、安装、机房降噪 2.4消防系统含消防水、电、防排烟 第 3 页，共 259 页 序号序号成本科目成本科目主要包含内容主要包含内容 跨期跨期 分摊原则分摊原则 分产品类型分产品类型 分摊原则分摊原则 责任部门责任部门 2.5水消防系统自动喷淋、主体内消火栓箱、独立的室外消火栓系统 2.6电消防系统烟感、温感、报警、消防广播 2.7气体灭火系统 2.8防排烟工程 2.9人防设备及安装密闭门、气体过滤装置 3弱电系统 3.1居家防盗系统阳台及室内红外探测防盗、门磁、紧急按钮 3.2对讲系统包括可视及非可视对讲 3.3三表远传水、电、气远程抄表 3.4有线电视有线电视、卫星电视主体内外布线及终端插座 3.5电话主体内外布线及终端插座 3.6宽带网主体内外布线及终端插座 五五社区管网工程费社区管网工程费 按各期规划占地 面积分摊到各期 成本中。 按可销售面积进行分摊。 工程部、成本控制 部、设计技术部 1室外给排水系统 1.1室外给水系统小区内给水管道、检查井、水泵房设备、以及外接的消火栓 1.2雨污水系统 2室外采暖系统 3室外燃气系统 4室外电气及高低压设备 4.1高低压配电设备及安装 红线到配电房的高压线、高压柜、变压器、低压柜；箱式变压 设备 第 4 页，共 259 页 序号序号成本科目成本科目主要包含内容主要包含内容 跨期跨期 分摊原则分摊原则 分产品类型分产品类型 分摊原则分摊原则 责任部门责任部门 4.2室外强电管道及电缆敷设室外强电总平线路部分 4.3室外弱电管道埋设用于电视、电话、宽带网、智能化布线的管道预埋、检查井 5室外智能化系统 5.1停车管理系统露天停车场管理系统、地下室或架空层停车场管理系统 5.2小区闭路监控摄像头、显示屏及电气系统安装 5.3周界红外防越红外对扫 5.4小区门禁系统 5.5电子巡更系统 5.6电子公告屏 六六园林环境工程费园林环境工程费 按各期规划占地 面积分摊到各期 成本中。 按可销售面积进行分摊。 工程部、成本控制 部、设计技术部 1绿化建设费公共绿化、组团宅间绿化、一楼私家花园、小区周边绿化 2建筑小品雕塑、水景、环廊、假山等 3道路、广场建造费道路广场铺设、开设路口工程及补偿费等 4围墙建造费永久围墙、围栏及大门 5室外照明室外灯光照明工程 6室外背景音乐 7室外零星设施 儿童游乐设施、指示牌、标识牌、示意图、垃圾桶、座椅、阳 伞 七七配套设施费配套设施费 按各期规划占地 面积分摊到各期 成本中。 按可销售面积进行分摊。 工程部、成本控制 部、设计技术部 1游泳池建造成本及配套资产购置 第 5 页，共 259 页 序号序号成本科目成本科目主要包含内容主要包含内容 跨期跨期 分摊原则分摊原则 分产品类型分产品类型 分摊原则分摊原则 责任部门责任部门 2业主会所建造成本及配套资产购置 3幼儿园建造成本及配套资产购置 4学校建造成本及配套资产购置 5网球场建造成本及配套资产购置 6设备用房配电房、水泵房土建及装修费 7车站建造费建造成本及配套资产购置 8 八八开发间接费开发间接费 按各期规划占地 面积分摊到各期 成本中。 先根据不同产品的销售价格确定 差别系数，再按可售面积与差别系 数加权计算可销售建筑开发间接 费，最后得出产品单位销售面积开 发间接费。 公式：可销售建筑开发间接费=本期 开发间接费/（可销售建筑销售面 积*差别系数）*（可销售建筑销售 面积*差别系数）； 差别系数=价格基数/产品销售价格 （价格基数为本期最高产品销售价 格）； 单位销售面积开发间接费=可销售建 筑开发间接费/可销售建筑销售面积 1工程管理费 1.1工程监理费支付给聘请的项目或工程监理单位的费用 工程部 1.2预结算编审费支付给造价咨询公司的预结算的编制、审核费用 成本控制部 1.3行政管理费 直接从事项目开发的部门的人员工资、奖金、补贴等人工及行 政费 行政人事部 1.4施工合同外奖金赶工奖、进度奖工程部 1.5工程质量监督费建设主管部门的质监费行政人事部 第 6 页，共 259 页 序号序号成本科目成本科目主要包含内容主要包含内容 跨期跨期 分摊原则分摊原则 分产品类型分产品类型 分摊原则分摊原则 责任部门责任部门 1.6安全监督费建设主管部门的安监费 行政人事部 1.7工程保险费 行政人事部 1.8其他 2资本化利息 包括直接用于项目开发所借入资金的利息支出、折价或溢价摊 销和辅助费用，以及因外币借款而发生汇兑差额。因借款而发 生的辅助费用包括手续费等。 财务中心 3物业管理完善费 开发商承担的由物业管理公司代管的大修基金、物业管理基金 或其他专项基金，以及小区入住前投入的物业管理费 财务中心 4不可预见费 主要指因上述成本计算中未考虑到而漏计或因发生不可抗力而 增加的相关费用，按开发成本的4%计。（其中工程施工类占 75%，营销策划类占10%，设计类、行政人事部类、财务类各占 5%，） 工程部、成本控制 部、设计技术部、 营销策划部、行政 人事部、财务中心 开发成本开发成本一八项合计一八项合计 九九期间费用期间费用 按各期规划占地 面积分摊到各期 成本中。 先根据不同产品的销售价格确定 差别系数，再按可售面积与差别系 数加权计算可销售建筑开发间接 费，最后得出产品单位销售面积开 发间接费。 公式：可销售建筑开发间接费=本期 开发间接费/（可销售建筑销售面 积*差别系数）*（可销售建筑销售 面积*差别系数）； 差别系数=价格基数/产品销售价格 （价格基数为本期最高产品销售价 格）； 单位销售面积开发间接费=可销售建 筑开发间接费/可销售建筑销售面积 1管理费用 指间接从事项目开发的部门的人员工资、奖金、补贴等人工及 行政费 以及房产公司、集团公司的运行费用等 行政人事部 1.1人工费用 第 7 页，共 259 页 序号序号成本科目成本科目主要包含内容主要包含内容 跨期跨期 分摊原则分摊原则 分产品类型分产品类型 分摊原则分摊原则 责任部门责任部门 1.2行政费用 1.3财产费用 1.4其它 2营销费用 2.1销售接待点装修、装饰费 设计、工程、装饰、家具、饰品等 （若后期做为项目配套使 用的可不计此费） 2.2样板间 包括样板间设计、装修、家具、饰品以及保洁、保安、维修费 。主体外搭设的样板间还包括建造费用；主体内样板间销售后 回收的设计、装修、家具、家私等费用，可从总费用中扣除 2.3销售模型费售楼沙盘、户型模型等 2.4现场销售环境包装费 会所、推出销售楼盘(含示范单位)周围等销售区域销售期间的 现场设计、工程、装饰费；临时销售通道的设计、工程、装饰 等费用。 2.5媒介广告费 电视、广播、互联网、报纸、杂志、公交广告、电子屏、户外 等广告费用 2.6展销费及促销活动费 展位费、布置费、制作费、设备租赁费、劳务费、活动场所布 置、工作人员餐费等 2.7宣传资料及礼品费售楼书、各种礼品 2.8销售人工费工资、奖金、补贴等 2.9看楼交通费看楼专车运行费、修理费、司机行车费用 2.10销售代理费及佣金支付专业销售代理机构或物业公司的代理销售费和佣金。 2.11中介策划及咨询费支付的中介机构进行市场调研、销售策划及相应的咨询等费用 2.12总产权登记费政府收费 2.13分户产权转移登记费政府收费行政人事部 营销策划部、设计 技术部 营销策划部 第 8 页，共 259 页 序号序号成本科目成本科目主要包含内容主要包含内容 跨期跨期 分摊原则分摊原则 分产品类型分产品类型 分摊原则分摊原则 责任部门责任部门 2.14房屋交易费政府收费 2.15其他 3财务费用财务部门发生的审计费、评估费、手续费等财务中心 4税金及附加营业税及附加、土地增值税、印花税等 不存在分摊按可销售面积进行分摊。财务中心 4.1营业税及附加 4.2土地增值税 4.3印花税等 期间费用14项合计 十十项目总投资项目总投资开发成本+期间费用开发成本+期间费用 第 9 页，共 259 页 D-01地块（花D-01地块（花 园洋房）园洋房） G-08地块（独G-08地块（独 栋）栋） H-03地块(联排）H-03地块(联排） 框架（八度设 防） 框架（八度设防）框架（八度设防） 6层3m 2层及部分有地下室 /3m3.75m 2层及部分有地下室 /3m3.75m 独立基础独立基础独立基础 平屋面斜层面斜层面斜层面 平层平层复式平层复式 无高差无高差无高差 200mm厚页岩多 孔砖 200mm厚页岩多孔砖 200mm厚页岩多孔砖 200（100）mm厚 页岩空心砖，其 中卫生间厨房为 页岩多孔砖 200（100）mm厚页 岩空心砖，其中卫 生间厨房为页岩多 孔砖 200（100）mm厚页岩空 心砖，其中卫生间厨房 为页岩多孔砖 3mm厚聚脂胎SBS 改性沥青防水卷 材防水+C20砼刚 性防水 3mm厚聚脂胎SBS改 性沥青防水卷材防 水+C20砼刚性防水 3mm厚聚脂胎SBS改性沥 青防水卷材防水+C20砼 刚性防水 2mm厚JS聚合物 水泥防水涂膜 2mm厚JS聚合物水泥 防水涂膜 2mm厚JS聚合物水泥防水 涂膜 30mm厚聚苯乙稀 泡沫塑料板 30mm厚聚苯乙稀泡 沫塑料板 30mm厚聚苯乙稀泡沫塑 料板 钢质防火防盗门 千叶实木门千叶实木门 通体单面覆膜塑 钢门窗 木铝复合门窗（断 热桥） 成品铝合金门窗（断热 桥） 通体单面覆膜塑 钢门窗 木铝复合门窗（断 热桥 成品铝合金门窗（断热 桥） 面砖文化石及质感涂料文化石及质感涂料 40mm厚聚苯乙稀 泡沫塑料板 40mm厚聚苯乙稀泡 沫塑料板 40mm厚聚苯乙稀泡沫塑 料板 拉法基/英红瓦 双色彩瓦 拉法基/英红瓦双色 彩瓦 拉法基/英红瓦双色彩瓦 平屋面斜层面 结构及初装修结构及初装修 电梯厅装饰 外墙保温 户内平层错层复式 结构形式 单元间有高差无高 差 屋面隔热 外墙 内墙 屋面防水 厨卫防水 外墙防水 层数层高 基础形式 窗 入户门 单元入口装饰 外墙装饰 斜屋面装饰 阳台门 户内门 门窗工程门窗工程 单元门 建造标准 楼地面装饰 墙面装饰 天棚装饰 楼地面装饰防滑地砖 墙面装饰乳胶漆 天棚装饰乳胶漆 楼梯栏杆钢矩管铁花栏杆 钢矩管铁花栏杆钢矩管铁花栏杆 阳台栏杆钢矩管铁花栏杆 方钢栏杆方钢栏杆 私家花园栏 杆 钢矩管铁花栏杆 方钢栏杆方钢栏杆 空调板装饰 楼地面装饰水泥砂浆拉毛水泥砂浆拉毛水泥砂浆拉毛 墙面装饰 水泥砂浆打底， 腻子面 水泥砂浆打底，腻 子面 水泥砂浆打底，腻子面 天棚装饰 水泥砂浆找补， 腻子面 水泥砂浆找补，腻 子面 水泥砂浆找补，腻子面 窗台及护栏 楼地面装饰水泥砂浆拉毛水泥砂浆拉毛水泥砂浆拉毛 墙面装饰水泥砂浆打底水泥砂浆打底水泥砂浆打底 天棚装饰水泥砂浆找补水泥砂浆找补水泥砂浆找补 门槛 厨卫设备 橱柜 烟道成品成品成品 楼地面装饰水泥砂浆拉毛水泥砂浆拉毛水泥砂浆拉毛 墙面装饰同外墙同外墙同外墙 天棚装饰外墙涂料外墙涂料外墙涂料 给排水管道为联 塑，衬塑钢管成 都或天津产 给排水管道为联 塑，衬塑钢管成都 或天津产，彩铝雨 水管 给排水管道为联塑，衬 塑钢管成都或天津产， 彩铝雨水管 室内供暖室内供暖地暖预留地暖预留 室内燃气室内燃气 标准照明及空调 配电箱 标准照明及空调配 电箱 标准照明及空调配电箱 曼科曼科曼科 普通白炽灯普通白炽灯普通白炽灯 楼梯间楼梯间 厨卫厨卫 大堂大堂 栏杆栏杆 开关插座 给水管材 阳台阳台 配电箱电表箱 室内电气室内电气 灯具 公共部位公共部位 精装修精装修 洁具及五金件 室内给排水室内给排水 室内装修室内装修 厅房厅房 穿管布线 室内通风空调室内通风空调 整个地块公用一 台中央空调主机 。冷冻水管道为 川路或华歧，阀 门及其他配件为 杰克龙，风机盘 管为约克，风口 类为珠江品牌 每户独立一台中央 空调主机。冷冻水 管道为川路或华 歧，阀门及其他配 件为杰克龙，风机 盘管为约克，风口 类为珠江品牌，新 风系统 每户独立一台中央空调 主机。冷冻水管道为川 路或华歧，阀门及其他 配件为杰克龙，风机盘 管为约克，风口类为珠 江品牌，新风系统 高压配电高压配电 发电机发电机 电梯电梯 室内消防室内消防 室外给排水室外给排水 宽带网 电话 三表远传 弱电系统弱电系统 居家防盗 对讲系统 园林环境园林环境 停车管理系统 小区闭路监控 室外照明 建筑小品 道路及广场 室外智能化室外智能化 绿化 围墙 插座类为曼科， 线缆为上海立 新，对讲产品为 珠海进帧 插座类为曼科，线 缆为上海立新，对 讲产品为珠海进帧 插座类为曼科，线缆为 上海立新，对讲产品为 珠海进帧 零星设施 小区门禁系统 有线电视 周界红外防越 电子巡更系统 HJSY-CBGL-表2 F-01地块(会馆及F-01地块(会馆及 SPA）SPA） 备注备注 框架（八度设防） 2层、有地下室 /4.2m4.5m 独立基础 1、H-02地块精装951，标准2500 元/； 平屋面 2、G-06地块精装1117，标准 5000元/； 平层 3、E地块精装464，标准3000元/ ； 无高差 4、D-02地块精装193，标准1500 元/； 200mm厚页岩多孔砖 5、公寓、酒店、医院的公共部位 电梯厅精装，标准3500元/； 200（100）mm厚页岩空 心砖，其中卫生间厨房 为页岩多孔砖 6、酒店室内全装，标准1200元/ ； 3mm厚聚脂胎SBS改性沥 青防水卷材防水+C20砼 刚性防水 7、医院室内简装，标准500元/ 2mm厚JS聚合物水泥防水 涂膜 30mm厚聚苯乙稀泡沫塑 料板 成品铝合金门窗（断热 桥） 成品铝合金门窗（断热 桥） 面砖及幕墙 40mm厚聚苯乙稀泡沫塑 料板 建造标准 其他同类型物业参照此建造标准， 局部有差异，其中考虑室内精装的 房屋有： 钢矩管铁花栏杆 水泥砂浆拉毛 水泥砂浆打底，腻子面 水泥砂浆找补，腻子面 水泥砂浆拉毛 水泥砂浆打底 水泥砂浆找补 成品 水泥砂浆拉毛 同外墙 外墙涂料 给排水管道为联塑，衬 塑钢管成都或天津产 地暖预留 标准照明及空调配电箱 曼科 普通白炽灯 冷冻水管道为川路或华 歧，阀门及其他配件为 杰克龙，风机盘管为约 克，风口类为珠江品 牌，新风系统 插座类为曼科，线缆为 上海立新，对讲产品为 珠海进帧 1季度2季度3季度4季度小计 一土地获得价款 二开发前期准备费 三主体建筑工程费 四主体安装工程费 五社区管网工程费 六园林环境费 七配套设施费 八开发间接费 九期间费用 小计 *项目资金计划表 （单位：万元）*项目资金计划表 （单位：万元） *年度 序号项目名称成本总额 HJSY-CBGL-表2 1季度2季度3季度4季度小计 *年度 *项目资金计划表 （单位：万元）*项目资金计划表 （单位：万元） 备注 D-01G-08H-03F-01小计H-01E-01G-06H-02D-02小计 总用地面积2.485.3115.881.692.735.382.891.9914.68 城市道路用地0.000.00 道路防护绿地0.000.00 净用地面积0.000.00 道路面积0.000.00 小区道路0.000.00 区内道路0.000.00 绿地面积0.000.00 公共绿地0.000.00 公共水体0.000.00 区内绿地0.000.00 总建筑面积3.071.341.550.496.450.541.462.221.643.459.31 地上建筑面积3.071.191.310.496.060.401.461.821.641.867.18 住宅建筑面积3.071.191.310.005.570.001.461.791.641.866.75 独栋1.031.031.791.79 双拼0.160.160.000.340.34 联排1.311.311.460.001.302.76 花园洋房3.073.070.001.861.86 公寓0.000.000.00 架空层0.000.000.000.00 配套设施建筑面积0.000.000.000.490.490.400.030.000.000.43 商业0.000.000.000.00 医院0.000.000.000.00 体育中心0.000.000.000.00 文化活动中心0.000.400.000.000.40 会所0.490.490.000.000.00 酒店0.000.000.000.00 幼儿园0.000.000.000.00 物业管理用房0.000.030.000.03 半地下建筑面积0.000.150.240.000.390.140.400.001.592.13 半地下停车库0.240.240.090.000.001.591.68 半地下设备用房0.000.050.100.000.15 半地下物业管理用房0.000.030.000.03 别墅地下室面积0.150.150.270.000.27 注：已经设计的G06、H02、H01、E、D02地块是根据报规方案进行统计，和总规文本数据有差异。 8.09 其中 其中 其中 其中 其中 项 目 总 规 指 标 及 分 期 物 业 形 态 汇 总 表(已取得土地含B地快) 主要经济技术指标主要经济技术指标一期一期二期二期 A-02G-03E-02G-07小计BC小计G-02G-04G-05小计A-01G-01 3.895.456.5015.846.945.7012.642.602.243.458.290.84 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 1.242.921.765.926.599.1115.700.860.651.022.530.25 1.242.921.765.925.447.1312.570.860.651.022.530.25 1.242.911.705.852.657.139.780.860.651.022.530.25 1.241.72.940.000.860.651.022.530.25 0.000.000.00 2.912.910.000.00 0.007.137.130.00 0.002.652.650.00 0.000.000.00 0.000.010.060.072.790.002.790.000.000.00 0.010.011.251.250.00 0.000.490.490.00 0.000.300.300.00 0.000.000.00 0.060.060.000.00 0.000.750.750.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.001.151.983.130.000.000.00 0.001.151.983.130.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 项 目 总 规 指 标 及 分 期 物 业 形 态 汇 总 表(已取得土地含B地快) 三期三期四期四期五期五期六期六期 汇总汇总 小计F-02小计 0.8411.4111.4179.5879.58 0.000.000.000.00 0.000.000.000.00 0.000.000.000.00 0.000.000.000.00 0.000.000.000.00 0.000.000.000.00 0.000.000.000.00 0.000.000.000.00 0.000.000.000.00 0.000.000.000.00 0.252.522.5242.6842.68 0.252.522.5237.0337.03 0.252.462.4633.1933.19 0.252.462.4611.0011.00 0.000.000.500.50 0.000.006.986.98 0.000.0012.0612.06 0.000.002.652.65 0.000.000.000.00 0.000.060.063.843.84 0.000.001.261.26 0.000.000.490.49 0.000.000.300.30 0.000.000.400.40 0.000.060.060.610.61 0.000.000.750.75 0.000.000.000.00 0.000.000.030.03 0.000.000.005.655.65 0.000.005.055.05 0.000.000.150.15 0.000.000.030.03 0.000.000.420.42 七期七期 建筑用地 面积 总建筑 面积 建筑密度绿地率 容 积 率 围墙长 度 是否公共是否公共 配套配套 红线外红线外 道路防道路防 护绿地护绿地 （）（） 总用地面总用地面 积（）积（） 建筑用建筑用 地面积地面积 （）（） 公共市政公共市政 道路道路 （）（） 公共绿公共绿 地地 （）（） 公共水公共水 体体 （）（） 容积容积 率率 建筑面积建筑面积 （）（） 可售面积可售面积 （不含车（不含车 位）位） （）（） 区内道路区内道路 （）（） 区内绿区内绿 化化 （）（） 可销售可销售 车位车位 （个）（个） 平均每平均每 户面积户面积 （）（） 单元单元 数数 户数 面积（地面积（地 上）上） 面积（地面积（地 下室）下室） D-01地块 D-01地块（花园洋房）248002300010008001.3530963.68 30963.682300.008100.0025230963.68 G-08地块 G-08地块（独栋）53140421401200110087000.2913829.98 13829.987000175306512337.311492.67 H-03地块 H-03地块(联排）43070421709000.3215902.23 15902.2371601549010713480.232422 F-01地块 F-01地块(会馆及SPA） 50%为配 套 1951032107300670023000.7653942697300024302964 H-01地块 H-01地块（艺术中心） B座为配 套 1543012050100088015000.335394.713194.717210.00264002.151392.56 E地块E地块（联排E-0102)710082790665409370318037000.6744474.67 44474.67 12100.00 #29244262.67212 G-06地块（独栋）4769039590700740017855.917855.97400.00#5517855.9 G-06地块（岗亭）235.5223.52212 H-02地块(双拼联排）32860239604000420070016404.52 16070.92319066309016070.92 H-02地块(岗亭）235.5223.52212 D-02地块 D-02地块（花园洋房）430019960136602400170022001.3634015.49 18565.873700.005000.0033824218565.8715449.62 A-02地块（幼儿园） 50%为配 套 191801050057006700350017507630.003500 A-02地块（物管用房）是8220450015303270.001530 G-03地块 G-03地块(独栋)3893031430100060059000.401243012430#3912430 G-07地块(独栋)63098.543407.590070018700170001700011834.00 #5217000 G-07地块(会馆)1892.9551342.5650650366.00420.00650 185720 G-06地块 有 规 划 蓝 图 39260 60170 150800 公共水体面积（）公共绿地面积（） 46% 0.58 道路用地合计（） 建筑物占地面积 计容积率面积 公共道路用地面积（） 439351.66 硬质铺装人行道 硬质铺装广 场 区内道路用地面积（） 125550 278340 区内绿化用地面积（） 0.34 0.39 HJSY-CBGL-表2 规划指标 762670总占地面积495281.711012841.46 体育(游乐) 设施占地 0.45 0.67 私家花园面积（） 备注备注 绿化用地合计（） 468400 H-02地块 产品构成产品构成 A-02地块 G-07地块 第 21 页，共 259 页 HJSY-CBGL-表2 规划指标 B地块（公寓）170038841.632625.616002000750037032.8264522520.00#3533522645210580.8 B地块（商业）13872116521251012510900.003628.0012510 B地块（酒店）8323.26991.28347.87477540.002176.80297477870.8 B地块（医院） 50%为配 套 4855.24078.249102455315.001269.804910 B地块（文体中心）是346829133000225.00907.003000 C地块C地块（花园洋房）5696049060440035001.4591115.18 71327.18 13600.00 #66075071327.1819788 G-02地块（独栋）47755.437946.711001000830016150161507425.00#5016150 G-02地块（茶室）是974.6383.312075.00136.00120 G-04地块 G-04地块（独栋）327002760060045000.34950095005000.00#359500 G-05地块 G-05地块（独栋）345202722060067000.3810210102105300.008900.003210210 A-01地块（联排）119730.680031.61460068001870043615.98 43615.98 18513.00 #23243615.98 A-01地块（商业）1209.4808.4500500187.00314.00500 G-01地块（独栋）42854.634124.611001200670012809.65 12809.656596.00#4512809.65 G-01地块（商业）1325.41055.4450450204.00387.00450 F-02地块（独栋）126787.283359.2350030003970023544.08 23544.088554.00#6723544.08 F-02地块（SPA） 50%为配 套 8092.85320.81650825546.001668.001650 小计小计1310010128417626706017039260150800495281.7 433210.9125550278340439351.6655596.45 已取得建面设计 427086 编制人：编制人：成本控制部经理：成本控制部经理：设计技术部负责人：设计技术部负责人：总经理：总经理： 未取得土地面积其建筑面积 12094044116 274005030 3799511403 229037647 小计209238M268196 314亩 A-01 A-02 G-01(86%) G-02(47%) 未取得地块 G-02地块 按 总 规 （ 无 规 划 蓝 图 ） A-01地块 F-02地块 G-01地块 0.55 0.42 0.93 0.28 0.38 B地块 第 22 页，共 259 页 围墙内（建围墙内（建 筑用地面积筑用地面积 内）目标成内）目标成 本本 跨期分摊目跨期分摊目 标成本标成本 目标成本合目标成本合 计计 产品标准及控制要点说明产品标准及控制要点说明 围墙内（建围墙内（建 筑用地面积筑用地面积 内）目标成内）目标成 本本 跨期分摊跨期分摊 目标成本目标成本 目标成本合目标成本合 计计 产品标准及控制要点说明产品标准及控制要点说明 一一土地成本土地成本2592.781297.573890.35 控制要点：每m2地价。说控制要点：每m2地价。说 明：规划合理提高容积明：规划合理提高容积 率，降低土地成本率，降低土地成本 4750.432377.387127.80 控制要点：每m2地价。说控制要点：每m2地价。说 明：规划合理提高容积率，明：规划合理提高容积率， 降低土地成本降低土地成本 1 1政府地价及相关费用政府地价及相关费用2592.781297.573890.354750.432377.387127.80 1.1土地获得价款2485.171243.723728.894553.272278.716831.98 1.2土地使用费0.000.000.000.000.000.00 1.3土地应交契税74.5637.31111.87136.6068.36204.96 1.4应交印花税1.240.621.862.281.143.42 1.5土地交易手续费31.8115.9247.7358.2829.1787.45 1.6其 他0.000.00 2 2合作款项合作款项0.000.00 3 3红线外市政设施费红线外市政设施费0.000.00 4 4拆迁补偿费拆迁补偿费0.000.00 二二开发前期准备费开发前期准备费552.9830.77583.75333.8456.38390.22 1 1勘察设计费勘察设计费127.3924.46151.84143.1144.81187.92 序号序号成本项目成本项目 D-01地块（花园洋房） D-01地块（花园洋房） G-08地块（独栋） G-08地块（独栋） 目标成本（万元） 目标成本（万元） 目标成本（万元） 目标成本（万元） 第 23 页，共 259 页 围墙内（建围墙内（建 筑用地面积筑用地面积 内）目标成内）目标成 本本 跨期分摊目跨期分摊目 标成本标成本 目标成本合目标成本合 计计 产品标准及控制要点说明产品标准及控制要点说明 围墙内（建围墙内（建 筑用地面积筑用地面积 内）目标成内）目标成 本本 跨期分摊跨期分摊 目标成本目标成本 目标成本合目标成本合 计计 产品标准及控制要点说明产品标准及控制要点说明 序号序号成本项目成本项目 D-01地块（花园洋房） D-01地块（花园洋房） G-08地块（独栋） G-08地块（独栋） 目标成本（万元） 目标成本（万元） 目标成本（万元） 目标成本（万元） 1.1 勘察丈量费5.640.005.6433.000.0033.00 1.1.1 规划放线测量费1.241.24争取各项优惠政策降低费用13.8313.83争取各项优惠政策降低费用 1.1.2 规划红线绘制费0.030.03争取各项优惠政策降低费用0.300.30争取各项优惠政策降低费用 1.1.3 0.000验收费1.081.08 争取各项优惠政策降低费用13.8313.83争取各项优惠政策降低费用 1.1.4 地质勘察测量费2.582.58 控制要点：地勘数据准确性 、地勘单价。说明：选择负 责诚信的地勘单位，保证地 勘的准确性，通过招标竞 争，最大限度降低勘测费用 。 4.724.72 控制要点：地勘数据准确性 、地勘单价。说明：选择负 责诚信的地勘单位，保证地 勘的准确性，通过招标竞 争，最大限度降低勘测费用 。 1.1.5 竣工测量费0.710.71 争取各项优惠政策降低费用0.320.32争取各项优惠政策降低费用 1.2 规划设计费121.7524.46146.21110.1144.81154.91 1.2.1 概念设计2.350.823.16 控制要点：规划要点确定、 概念设计任务书、方案评审 、概念设计变更、费用投资 估算。 4.301.495.79 控制要点：规划要点确定、 概念设计任务书、方案评审 、概念设计变更、费用投资 估算。 第 24 页，共 259 页 围墙内（建围墙内（建 筑用地面积筑用地面积 内）目标成内）目标成 本本 跨期分摊目跨期分摊目 标成本标成本 目标成本合目标成本合 计计 产品标准及控制要点说明产品标准及控制要点说明 围墙内（建围墙内（建 筑用地面积筑用地面积 内）目标成内）目标成 本本 跨期分摊跨期分摊 目标成本目标成本 目标成本合目标成本合 计计 产品标准及控制要点说明产品标准及控制要点说明 序号序号成本项目成本项目 D-01地块（花园洋房） D-01地块（花园洋房） G-08地块（独栋） G-08地块（独栋） 目标成本（万元） 目标成本（万元） 目标成本（万元） 目标成本（万元） 1.2.2 总规规划设计10.653.7014.35 控制要点：总规设计招标、 总规设计任务书、设计评审 、注意室外管道等市政设计 、设备选型方案提前确定、 实体研究、环境方案等因素 对总投资作出概算。 19.516.7826.29 控制要点：总规设计招标、 总规设计任务书、设计评审 、注意室外管道等市政设计 、设备选型方案提前确定、 实体研究、环境方案等因素 对总投资作出概算。 1.2.3 修建性详规2.830.983.81 控制要点：功能设计及市政 配套设施设计、考虑销售包 装设计，不要多余的功能和 多余的承重力，推行价值工 程设计运用。 5.181.806.99 控制要点：功能设计及市政 配套设施设计、考虑销售包 装设计，不要多余的功能和 多余的承重力，推行价值工 程设计运用。 1.2.4 施工图设计77.410.0077.41 控制要点：控制钢筋、砼等 含量指标；强化客户敏感点 设计、弱化客户非敏感点内 容设计投入费用；推行价值 工程设计运用。设计费用控 制在25元/以内。 34.570.0034.57 控制要点：控制钢筋、砼等 含量指标；强化客户敏感点 设计、弱化客户非敏感点内 容设计投入费用；推行价值 工程设计运用。设计费用控 制在25元/以内。 1.2.5 景观方案及扩初设计 费 10.4011.0421.44 控制要点：合理控制软景与 硬景构成比例、软景乔木与 灌木的构成比例、适当堆坡 造型、乔木灌木与草坪配比 、硬景适当控制走道宽度、 软景硬景材料选型成本比较 。设计费用控制在10元/ （景观面积）以内。 24.5320.2244.75 控制要点：合理控制软景与 硬景构成比例、软景乔木与 灌木的构成比例、适当堆坡 造型、乔木灌木与草坪配比 、硬景适当控制走道宽度、 软景硬景材料选型成本比较 。设计费用控制在10元/ （景观面积）以内。 第 25 页，共 259 页 围墙内（建围墙内（建 筑用地面积筑用地面积 内）目标成内）目标成 本本 跨期分摊目跨期分摊目 标成本标成本 目标成本合目标成本合 计计 产品标准及控制要点说明产品标准及控制要点说明 围墙内（建围墙内（建 筑用地面积筑用地面积 内）目标成内）目标成 本本 跨期分摊跨期分摊 目标成本目标成本 目标成本合目标成本合 计计 产品标准及控制要点说明产品标准及控制要点说明 序号序号成本项目成本项目 D-01地块（花园洋房） D-01地块（花园洋房） G-08地块（独栋） G-08地块（独栋） 目标成本（万元） 目标成本（万元） 目标成本（万元） 目标成本（万元） 1.2.6 景观方案及施工图设 计费 7.285.1912.47 控制要点：施工做法明确、 软景硬景的材料选型成本方 案、按照目标成本单价控制 景观设计方案及施工图。设 计费用控制在7元/（景观 面积）以内。 17.179.5226.69 控制要点：施工做法明确、 软景硬景的材料选型成本方 案、按照目标成本单价控制 景观设计方案及施工图。设 计费用控制在7元/（景观 面积）以内。 1.2.7 二装设计费12.720.0012.72 控制要点：设计任务书、装 修标准确定、方案评审、材 料设备选型成本比较、装饰 综合价格拆分分析。 25.710.0025.71 控制要点：设计任务书、装 修标准确定、方案评审、材 料设备选型成本比较、装饰 综合价格拆分分析。 1.2.7.1 室内装修设计12.7212.72 设计费用控制在500元/ （二装面积）以内。 21.1921.19 设计费用控制在1300元/ （二装面积）以内。 1.2.7.2 露台装修设计0.000.000.720.72 设计费用控制在450元/ （二装面积）以内。 1.2.7.3 私家花园装修设计0.000.003.803.80 设计费用控制在250元/ （二装面积）以内。 1.2.8 燃气设计费1.551.550.690.69 1.2.9 道路设计1.921.923.523.52 1.2.10 其它设计费9.290.8010.09 4.151.475.61 1.3 建筑研究用房0.000.00 2 2报批报建费报批报建费366.30366.30争取各项优惠政策降低费用163.61163.61争取各项优惠政策降低费用 2.1 报批报建费366.30366.30163.61163.61 2.2 增容费0.000.000.000.00 第 26 页，共 259 页 围墙内（建围墙内（建 筑用地面积筑用地面积 内）目标成内）目标成 本本 跨期分摊目跨期分摊目 标成本标成本 目标成本合目标成本合 计计 产品标准及控制要点说明产品标准及控制要点说明 围墙内（建围墙内（建 筑用地面积筑用地面积 内）目标成内）目标成 本本 跨期分摊跨期分摊 目标成本目标成本 目标成本合目标成本合 计计 产品标准及控制要点说明产品标准及控制要点说明 序号序号成本项目成本项目 D-01地块（花园洋房） D-01地块（花园洋房） G-08地块（独栋） G-08地块（独栋） 目标成本（万元） 目标成本（万元） 目标成本（万元） 目标成本（万元） 2.2.1 供电贴费0.00 0.00 2.2.2 水增容费0.00 0.00 2.2.3 煤气增容费0.00 0.00 3 3三通一平费三通一平费45.365.1250.4820.909.3830.27 3.1 临时道路0.460.160.62 控制要点：合理进行总平规 划、尽可能平衡土石方挖填 工程量及减少土石方运距， 严格控制临时道路质量，减 少重复修建费用。 0