小型工程机械增产5000 台技改项目可研报告.pdf

湖南山河智能机械股份有限公司项目代号：0749(IV)KX小型工程机械增产5000台技改项目可行性研究报告中机国际工程设计研究院（原机械工业部第八设计研究院）二七年七月湖南山河智能机械股份有限公司项目代号：0749(IV)KX小型工程机械增产5000台技改项目可行性研究报告本卷共计:文字：83页图纸：2张院长：刘健灵生产技术副院长：王少春项目总设计师：何文学中机国际工程设计研究院（原机械工业部第八设计研究院）(工程设计证书等级：甲级编号180003-sj)(工程咨询资格证书等级：工咨甲2031423001)二七年七月目录1总论.11.1项目名称及承办单位.11.2编制工作的依据和范围.11.3推荐方案与分析结论.22项目背景与发展概况.92.1项目建设的背景.92.2项目承办单位概况.102.3项目提出的理由.112.4项目的发展概况.133市场需求预测与建设规模.133.1市场需求预测.133.2竞争优势.233.3建设规模.264厂址与建设条件.284.1厂址.284.2建设条件.295工程技术方案.325.1项目组成.325.2生产技术方案.325.3总平面布置与运输.445.4土建工程.475.5给排水工程.495.6供电.505.7压缩空气.515.8通风及空调.515.9网络与通讯.525.10地震设防.525.11消防.525.12劳动安全卫生.536环境保护.556.1建设场地环境现状.556.2主要污染源、污染物及治理方案.556.3绿化.566.4环境监测.577节能.577.1能耗指标及分析.577.2节能措施综述.588企业组织与劳动定员.598.1企业组织及工作制度.598.2劳动定员.618.3人员培训.618.4职工年平均工资及福利费估算.619项目实施进度.629.1项目实施时期各阶段的进度安排.629.2项目实施进度表.6210投资估算与资金筹措.6410.1固定资产投资估算.6410.2流动资金估算.6510.3总投资.6510.4资金筹措.6510.5投资指标.6611财务评价.6711.1项目概况和财务评价原则.6711.2总成本费用测算.6711.3产品销售收入和销售税金及附加.6811.4利润估算及分析.6911.5财务现金流量分析.6911.7不确定性分析.7011.8财务评价结论.7012社会评价和风险分析.7212.1社会评价.7212.2风险分析.7213招标管理.7513.1编制依据.7513.2招标管理.75附表：附表10-1:固定资产投资估算表附表10-2:流动资金估算表附表10-3:投资使用计划与资金筹措表附表11-1:分年度产品销售量规划表附表11-2:销售收入和销售税金及附加计算中心表附表11-3:固定资产折旧估算表附表11-4:无形资产及其他资产摊销估算表附表11-5:材料成本表附表11-6:生产人员工资福利成本表附表11-7:燃料动力成本表附表11-8:总成本费用估算表附表11-9:利润与利润分配表附表11-10:全部投资现金流量表附表11-11:主要经济数据汇总表附件：附件1:建设单位营业执照副本复印件附件2：组织机构代码证复印件附件3:税务登记证复印件附件4:“湖南省出口名牌”企业证书附件5:高新技术企业认定证书附件6:三位一体化认证证书nullISO9001：2000质量体系认证证书nullISO14001环保体系认证证书nullOHS18001职业健康安全保证体系附件7:中国工程机械工业协会挖掘机分会副理长单位附件8:国家863计划成果产业化基地证书附件9：国家863项目确认书挖掘机的机电一体化及制造信息化附件10：专利证书（共15份）附件11:中国工程机械工业协会挖掘机分会关于鼓励企业发展以多功能小型挖掘机为代表的小型工程机械的建议附件12:国有土地使用证（第一产业园、第二产业园）附图：1.山河智能第一产业园平面布置图0749(IV)KX-1-Z-12.山河智能第二产业园平面布置图0749(IV)KX-1-Z-211总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称小型工程机械增产5000台技改项目1.1.2承办单位名称、法定代表人、法定地址、经营范围、注册资本单位名称：湖南山河智能机械股份有限公司公司法人代表：何清华法定地址：中国湖南省长沙市经济技术开发区漓湘中路16号经营范围：研究、设计、生产、销售工程机器人、现代凿岩设备、高性能桩工机械等工程建设机械和其它高技术机电一体化产品、机电集成控制系统产品；经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务。注册资本：13257.5万元（人民币）1.1.3项目主管部门：湖南省发改委1.1.4项目建设地点：长沙经济技术开发区山河智能产业园1.1.5可行性研究报告编制单位编制单位：中机国际工程设计研究院（原机械工业部第八设计研究院）工程咨询资格证书：国家发改委工咨甲20314230011.2编制工作的依据和范围1.2.1编制工作的依据1）国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见2）国家发改委发布的工程机械的“十一五”发展规划3）湖南山河智能机械股份有限公司提供的各项基础资料24）国家现行的有关法规、标准、规范等。1.2.2编制工作的范围对年新增5000台小型工程机械的技改工程，从市场需求、建设规模、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算、资金筹措及项目的财务评价、社会评价、风险分析等方面进行全面的分析、研究。1.3推荐方案与分析结论1.3.1市场需求分析及产品销售方向随着社会的进步和各种基础设施维护工作量的增加，以具有多功能作业特性的小型挖掘机、滑移式装载机为代表的小型工程机械将广泛用于小型土石方工程、城市基础设施、道路或建筑工地、厂房车间、仓库、码头、轮船甲板甚至船舱内等场地狭窄、作业内容频繁变换的场合。据统计资料显示，国外发达国家小型工程机械的需求占工程机械总销量的一半以上,而国内小型工程机械占整个工程机械产品市场的比重只有3.2%。2006年,全世界主要小型工程机械束产品数量占整个工程机械产品数量的50%左右,产值占15%左右,达到190多亿美元，所以，小型工程机械有着巨大的市场空间。本项目主要产品之一,SWE系列小型液压挖掘机具有重量轻、体积小、特别适合狭窄场地工作，运输方便，价格便宜，履带行走、不损伤路面，配备多功能属具、适应范围广等特点。另一种小型