四川省XX公路运输集团新购置高等级客运车辆项目可行性研究报告

四川省 XX 运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 1 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目背景 . 1 1.1.1 项目名称 . 1 1.1.2 项目业主单位 . 1 1.1.3 提出的理由与过程 . 1 1.2 项目概要 . 2 1.2.1 高等级客车购置内容及规模 . 2 1.2.2 投资估算及资金来源 . 3 1.2.3 主要经济技术指标 . 3 1.3 项目编制依据 . 3 第二章 项目业主概况 . 5 2.1 广运集团概况 . 5 2.2 广运集团在抗震救灾中作 出突出贡献 . 5 第三章 项目建设的背景与必要性 . 7 3.1 项目建设的背景 . 7 3.2 项目建设必要性 . 10 3.2.1 项目建设是发展综合运输，促进经济社会协调发展的有效途径 . 10 3.2.2 项目建设是改善 XX 公路交通薄弱环节的迫切需要 . 10 3.2.3 项目 建设是建设“西部经济高地”的需要 .11 3.2.4 项目建设是现代化公路运输发展的需要 . 12 第四章 市场分析与需求分析 . 13 4.1 项目外部环境现状及趋势分析 . 13 4.1.1 项目影响区域划分 . 13 4.1.2 项目影响区域交通现状及发展 . 14 4.2 广运 集团高等级客车需求分析 . 17 4.2.1 广运集团高等级客车配置现状 . 17 4.2.2 交通枢纽的建成将促使客运需求的大幅提升 . 17 4.2.3 经济的快速发展促进区域间的协作交流加强 . 20 4.2.4XX 市旅游业的发展对交通的要求日益提高 . 23 4.2.5 人口的增长对交通需求的增加 . 24 第五章 高等级客车购置规模与技术参数 . 25 5.1 高等级客车购置规模 . 25 5.2 高等级客车购置技术参数 . 25 第六章 项目实施进度计划 . 26 6.1 进度计划编制依据 . 26 6.2 项目实施计划 . 26 第七章 投资估算 与资金筹措 . 27 7.1 投资估算 . 27 7.1.1投资估算依据 . 27 7.1.2投资估算 . 27 7.2 资金筹措 . 29 第八章 工程招标方案 . 30 8.1 招标范围 . 30 8.2 招标组织形式 . 30 8.3 招标方式 . 30 8.4 发包方案 . 31 第九章 项目的 组织与管理 . 32 四川省 XX 运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 2 9.1 组织机构 . 32 9.2 项目管理 . 32 9.2.1 项目实施管理 . 32 9.2.2 资金管理 . 33 第十章 社会评价 . 35 10.1 项目建设是改善 XX 公路交通薄弱环节的急切需要 . 35 10.2 项目建设是发展综合运输，充分发挥高速公路的快速运输优势的必然选择 . 35 10.3 项目建设是贯彻落实国家公路运输枢纽规划实施的需要 . 36 第十一章 财务评价 . 38 第十二章 项目可行性分析结论及建议 . 39 12.1 研究结论 . 39 12.2 建议 . 39 四川省 XX 运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 1 第一章 总 论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 四川省 XX 公路运输集团新购置高等级 客运车辆 项目 1.1.2 项目业主单位 业主单位 :四川省 XX 公路运输集团 单位地址 :四川省 XX 市 XX 路 1.1.3 提出的理由与过程 1.新建成的高速公路给高等级客运车辆提出新的要求 。 在 XX 境内 间 将建成 并营运好几年的有绵（阳）广（元）高速 。 在 2010 年底实现全面通车的有 广（元）巴（中）高速 ； 广 (元 )陕 (棋盘关 )高速公路 。在 2008 年 开工 建设 的有兰（州）渝（重庆）高速 XX至甘肃界段；兰渝高速 XX 至南充界 段。 新建 的 高速公路给高等级客运车辆 的质量和数量 提出新的要求， 广运集团 现有的客运车辆 对现有的客运工作相对吃紧， 明显不能满足 未来一段时间 高速公路客运 发展 的需求。 2.该项目 是贯彻落实 XX国家公路运输枢纽总体规划和 西部综合交通枢纽 XX次级枢纽建设规划实施的需要 。 XX 自古以来就是川陕甘毗邻地区的交通枢纽和物质集散中心。 XX 市 被 西部综合交通枢纽建设规划列为 12 个四川省 XX 运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 2 区域性次级交通枢纽之一。宝成铁路、广巴铁路和国道 108、212 两条国道干线公路在市区交汇， 兰渝铁路、西成快速铁路、京昆高速公路 XX 至陕西段、兰海 高速公路甘肃界经 XX至南充界、 XX 至巴中高速公路、嘉陵江渠化工程苍溪航电枢纽和亭子口水利枢纽、 XX港、 800 公里国道干线公路灾后恢复重建等重大交通项目正在建设和即将开工建设。水陆空一体化的立体交通格局初步形成，使 XX成为东连中部、东部、西接大西南、大西北的重要通衢。 XX国家公路运输枢纽总体规划 中提出的客运枢纽规划方案是“形成以上西汽车客运中心为综合客运枢纽，以南河汽车客运站、雪峰汽车客运中心、宝轮汽车客运中心、下西汽车客运中心为支撑的 XX 国家公路客运枢纽场体系” 。 为贯彻落实 XX国家公路运输枢纽总体 规划和 西部综合交通枢纽 XX 次级枢纽建设规划实施的需要，加强高等级客车的安全生产、运输力度和服务质量，新购置高等级客运车辆势在必行。 在这种背景下，四川省 XX 公路运输集团提出了本项目的建设。 1.2 项目概要 1.2.1 高等级客车购置 内容及规模 1.购置豪华客车 31辆； 2.购置标准客车 44辆。 四川省 XX 运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 3 1.2.2 投资估算及资金来源 四川省 XX 公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目 估算总投资 5000 万元 。 资金来源于 上市募投。 1.2.3 主要经济技术指标 表 1 1 主要经济技术指标表 序号 项目名称 建设规模 单 位指标 估算投资额 (万元 ) 占总投资 比例 (%) 1 项目总投资 5000 100.00 1.1 客车购置费用 4680 93.60 1.1.1 购置豪华客车 31 辆 80 万元 /辆 2480 49.60 1.1.2 购置标准客车 44 辆 50 万元 /辆 2200 44.00 1.2 客车购置其他费用 86 1.72 1.3 预备费用 购置费用的 4% 234 4.68 2 资金来源 上市募投 5000 100.00 3 建设工期 4 年 1.3 项目编 制依据 1.西部综合交通枢纽 XX 次级枢纽建设规划 2009 年6 月 2. XX 国家公路运输枢纽总体规划 3. XX 统计年鉴 2000 2009 年 4. XX 市城市整体规划 2001 2020 年 5. XX 市旅游产业发展“十一五”规划（ 2006） 6. 业主 单位提供的项目相关资料 7. 报告 编制单位收集的相关资料 四川省 XX 运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 4 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 5 第二章 项目业主概况 2.1 广运集团 概况 四川省 XX 运输集团有限责任公司 (简称“广运集团” )是经 XX 市人民政府批准的国家二级道路运输企业。主要从事道路旅客运输、站场经营、旅游经营等业务， 经营覆盖XX 市四县三区和巴中市南江县，客运辐射省内各地及省外十五个地市，是承担 XX 客运和国家战备、抗灾、抢险、征兵、春运等政治性运输的骨干企业。 广运集团成立 以来 ，在 XX 市 委、 市 府的正确领导和各级行业管理部门的大力支持 下， 公司走上了全面改制发展之路，按照 “安全便捷、舒适温馨、顾客满意、持续改进”的质量方针，以集团规范的管理模式，以“情融万里，广运天下”的服务理念 ，以 “诚实守信、安全便捷、舒适温馨”的服务意识，把安全管理工作放在首位，以提高服务质量为宗旨，注重企业文化与经济效益的全面发展。几年来多次荣获省市 两级政府的表彰， 获“ 市级最佳文明单位 ” ，07 年 被 评选为中国道路交通运输企业 100 强 。 企业效益、国家税费逐年增加 。 目前企业已经走上了规范持续发展的轨道，为成为一流现代运输企业和今后的上市工作打下坚实的基础。 2.2 广运集团在抗震救灾中作出突出贡献 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 6 在“ 5.12”特大地震发生后， 广运集团 领导高度重视，第一时间成立了抗震救灾总指挥部，由董事长、总经理韩治成同志任总指挥长，下设运力调度和生产经营、损失调查、隐患排查及治理、信息协调等四个工作小组，进行分工负责，启动了突发事件应急预案，分别对车辆安排、运力调度、应急车 辆派遣、生产经营 、 信息通报，灾情调查、统计与信息上报 、 隐患排查、治安保卫、运力安全保障、抗灾宣传等工作做出周密部署 ， 迅速 投入到支援国家 抗震救灾 工作当中 ，完成了 救灾运输任务，安全及时运送救灾官兵 和重灾区灾民 。从 5 月 12日地震发生后，截止 到 5 月 17 日，广运集团共调用车辆 1013 台，运送人员 30700 人，其中 运送抢险救灾人员 3090 人 ， 转移学生 1400 人 ， 运送旅客 26210 人 ， 开展了一场惊心动魄的大抗争、大驰援、大转移，谱写了一曲抗震救灾的壮歌。 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 7 第三章 项目建设的背景与必要性 3.1 项目建设的背景 XX 自 古以来就是川陕甘毗邻地区的交通枢纽和物资集散中心宝成铁路、广巴铁路和国道 108 线、 212线两条国道干线公路在市区交汇，京昆高速公路 XX 至成都段已建成通车， XX机场已建成通航。 2009 年， XX 市被西部综合交通枢纽 XX次级枢纽建设规划列为 12 个区域性次级交通枢纽之一。兰渝铁路、西成快速铁路、京昆高速公路 XX至陕西界、兰海高速公路甘肃界经 XX 至南充界、 XX至巴中高速公路、嘉陵江渠化工程苍溪航电枢纽和亭子口水利枢纽、 XX 港、 800 公里国省干线公路灾后重建等重大交通项目正在建设或即将开工建设。水、陆、空一体的立体 交通格局初步形成，使 XX 成为东连中部、东部，西接大西南、大西北的主要通衢。 得天独厚的交通将大大提高 XX 客运和物流业的发展 ，也将使 XX 的商贸辐射能力大大加强。 在 XX 境内间将建成 并营运好几年的有绵（阳）广（元）高速 。在 2010 年底实现全面通车的有 广（元）巴（中）高速 ；广 (元 )陕 (棋盘关 )高速公路 。在 2008 年开工建设的有 兰（州）渝（重庆）高速 XX 至甘肃界段；兰渝高速 XX 至南充界段。新建的高速公路给高等级客运车辆的质量和数量提出新的要 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 8 求，广运集团现有的客运车辆对现有的客运工作相对吃紧，明显不能满足未来一段时间高 速公路客运发展的需求。 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 9 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 10 3.2 项目建设必要性 3.2.1 项目建设是发展综合运输， 促进经济社会协调发展的有效途径 把 XX建成连接西南西北的人流、物流、资金流和信息流的重要中枢和目的地，将进一步促进区域经济合作、交流，推进 XX 工业化、城镇化进程，推动 XX 经济社会又好又快、持续发展。作为川陕甘结合部地区各种生产要素集散、中转和物流中心， 随着该项目的实施，将大大提高 XX客运的质量和数量，有利于 XX甚至中国中西部地区的人员流通、物质流通、货币流通，促进社会经济的快速发 ，实现 XX对内对外开放和工业强市战 略，具有现实的紧迫性。 通过该项目的实施，加快推进 XX 客运市场的 建设，是整合 XX 交通运输资源，充分发挥各种运输方式的优势， 是 把 XX 建设成为 现代化物流商贸中心的有效途径 ， 还是加快 XX 旅游 业发展，推动旅游资源转化旅游经济的迫切需要。 3.2.2项目建设是 改善 XX公路交通薄弱环节的 迫 切需要 改革开放以来， XX 公路交通有了长足发展， 但其组成结构发展却极不平衡。一方面是公路建设发展很快 ， 高速公路、高等级公路以及通乡、通村公路建设取得很大成绩，公路等级和服务水平大幅度提高， 公路站场在“ 5.12”汶川地震灾后重建中得以 重建 ；另一方面， 汽车保有量增长极为缓慢， 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 11 汽车配置较低 ，功能单一，已成为当前 XX公路交通发展中最薄弱的环节，严重影响公路基础设施的充分发挥和运输效率 、运输安全 的提高。 项目实施后 ， 通过 高等级客运车辆 在不同高速公 路运营线路 的合理投放 ，充分 发挥高速公路的快速运输优势 ， 加快人力、物资的流通，减缓其他交通运输 压力、减少城 市 污染。 3.2.3 项目建设是 建设“西部经济高地”的需要 XX 自古以来就是川陕甘毗邻地区的交通枢纽和物质集散中心。 XX市被 西部综合交通枢纽建设规划列为 12个区域性次级交通枢纽之一。宝成铁路、广巴铁路 和国道 108、 212两条国道干线公路在市区交汇，兰渝铁路、西成快速铁路、京昆高速公路 XX 至陕西段、兰海高速公路甘肃界经 XX 至南充界、 XX 至巴中高速公路、嘉陵江渠化工程苍溪航电枢纽和亭子口水利枢纽、 XX 港、 800 公里国道干线公路灾后恢复重建等重大交通项目正在建设和即将开工建设。水陆空一体化的立体交通格局初步形成，使 XX成为东连中部、东部、西接大西南、大西北的重要通衢。 XX 国家公路运输枢纽总体规划中提出的客运枢纽规划方案是“形成以上西汽车客运中心为综合客运枢纽，以南河汽车客运站、雪峰汽车客运中心、宝轮汽车 客运中心、下西汽车客运中心为支撑的 XX 国家公路客运枢纽场体系”。 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 12 为贯彻落实 XX国家公路运输枢纽总体规划和 西部综合交通枢纽 XX次级枢纽建设规划实施的需要，加强高等级客车的安全生产、运输力度和服务质量，新购置高等级客运车辆势在必行。 3.2.4 项目建设是 现代化公路运输发展 的需要 现代化公路运输，不仅要拥有现代化的道路 和现代化的运输组织管理， 还必须具有 现代化的运输车辆 。该项目的建设是现代化公路运输的必备 条件， 也是促进现代化公路运输的先决条件之一，它的实施将 逐步形成设备先进、设施完善、信息灵通、服务周到、 管理科学、运输方便的 现代化公路 运输管理体系，使公路运输迈上新台阶。 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 13 第四章 市场分析与需求分析 4.1 项目外部环境现状及趋势分析 4.1.1 项目影响区域划分 XX，古称利州，地处四川盆地北部，秦岭南麓，地理坐标在北纬 31 31至 32 56，东经 104 36至 106 45之间。 XX 市位于川、陕、甘、渝三省一市结合处，北与甘肃省武都县、文县、陕西省宁强县、南郑县交界；南与南充市的南部县、阆中市为邻；西与绵阳市的平武县、江油市、梓潼县相连；东与巴中市的南江县、巴州区接壤，幅员 16313 78平方公里 。 1985年经国务院批准成立地级市，辖利州区 (原市中区 )、元坝、朝天 3 区和青川、旺苍、剑阁、苍溪 4县， 93个镇。 XX 市辖区内物产丰富，能源充足，工业基础具规模。XX 是中国历史上唯一的女皇帝、封建社会杰出的女政治家武则天的出生地，是先秦古栈道文化的集中展现地和中国蜀道文化、三国文化的核心走廊。 XX 市是全国优秀旅游城市、全国卫生城市、全国双拥模范城市和四川省山水园林城市，正创建国家森林城市。已形成公路、铁路、河运、航空为一体的综合交通运输体系，正加快建成中国西南、西北，可通江达海的综合交通枢纽。 项目实施后车辆 投放的路线及数量详见下表 4 1 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 14 表 4-1 高等级客车投放线路及数量表。 营运 线路 营运 站点 车辆台数 车辆类型 投放时间 广 南 高 速 XX 至南充 6 台 豪华型 2013 年 XX 至苍溪 9 台 标准型 2013 年 XX 至阆中 5 台 标准型 2013 年 XX 至南部 10 台 标准型 2013 年 广巴 高速 XX 至巴中 8 台 豪华型 2010 年 XX 至旺苍 5 台 标准型 2010 年 广陕 高速 XX 至汉中 5 台 豪华型 2012 年 XX 至宁强 5 台 标准型 2012 年 广陇 高速 XX 至汶县 5 台 标准型 2013 年 XX 至陇南 5 台 豪华型 2013 年 广绵 高速 普安至绵阳 5 台 豪华型 2011 年 旺苍至成都 2 台 豪华型 2010 年 XX 到普安 5 台 标准型 2011 年 根据 表 4 1 得出，该项目实施后车辆的投放线路 所在的区域范围，以及对区域经济的影响程度，将 XX市城区列为直接影响区，间接影响区则涉及到 XX市至南充市沿线、 XX市至巴中市沿线、 XX市至陇南市沿线、 XX市至汉中市沿线、 XX 市至成都市沿线 等地。 4.1.2 项目影响区域交通现状及发展 XX 位于 四川省的北部，是川陕甘三省交界处重要交通枢 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 15 纽、周边六地市客货中转与集散中心、省内外物资进出川的北大门。 高速公路网 :在国家高速公路网规划中， XX 市处于首都放射线 (北京 昆明 )G5 和纵线 (兰州 海口 )G75 的交汇处，同时作为四川省高速 公路网规划布局中的重要组成部分的 XX 巴中高速公路在 XX汇入国家“ 7618 网”；目前 G5XX以南已建成， G5XX 城区过境段及以北路段已开工， G75XX 段正在进行前期工作并即将开工，广巴高速公路正在建设中。同时，G108 线、 G212 线、 S302 线、 S105 线、 S202 线等国省干线公路构成了 XX 二级公路网的主体骨架。 铁路 :宝成复线铁路由东北经 XX 市区 向西南贯穿全境，支线广普铁路以 XX 市区为起点，蜿蜒向东，贯通广旺工业走廊，止于普济镇；规划的兰渝铁路 (设计速度 200km/h，复线 )从北到南贯穿全境， 成都至西安客运铁路专线， 已完成前期工作并即将开工 。 XX 正 加快构建以 XX 站、 XX 西站为中心，宝（鸡）成（都）、兰（州）渝（重庆）、西（安）成（都）客专和广（元）乐（坝）铁路为骨架的 XX铁路地区枢纽 ， 到2020年，实现铁路营运里程 505公里，建成 XX铁路枢纽。 XX铁路地区枢纽形成后，预计通过 XX站直达的省会城市将由目前的 21 个增加到 28 个。 XX 将实现 2 小时到达毗邻地市， 4小时到达周边中心大城市， 8 小时基本到达全国主要中心城 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 16 市。 水运 :XX 市水路运输以嘉陵江干流级航道为主，可直达重庆，辅以白龙江、东河、下寺河等支流，南至重庆汇入长江。 嘉陵江上第一港口 XX港是四川省规划建设的五大主港之一，是通过长江延伸至我国西部内陆最深的水运口岸，是连接西南、西北两大经济区的枢纽港。按规划 XX港将建成袁家坝、昭化、红岩、张家坝等四个主港区和 11个作业区，港口年吞吐能力可达到 1030 万吨， 60 万标箱，客运可达 36 万人 次。 航空 :XX机场按 4D级规划、 4C级建设，跑道长度 2500m。可起降 B737、 TU 154、空客 A320 等 300 座以下飞机飞行。至 2012年，逐步拓展 5条以上国内航线。旅客吞吐量年达 30万人以上，货邮吞吐量达 5000 吨以上。 2013 年至 2020 年，进行机场扩能改建，达 4D 级标准，建设候机楼 8千平方米，客机坪 50万平方米，停机位 10个，建廊桥位 2个，近机位 5个，远机位 5 个，可满足 767 等大型飞机停靠，旅客吞吐量达到 100 万人以上，货邮量达到 3 万吨以上。进一步拓展国 内航线达到 10 条以上，建成 XX 航空港经济 区。 综上所述， XX 目前已形成以铁路、公路为主，以水运、航空为辅的综合立体运输体系，对外交通便捷。在不久的将来， XX 将成为连接成都、重庆、西安和兰州四大区域城市的 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 17 交通枢纽，成为东连中部、东部，西接大西南、大西北的主要通衢。 4.2 广运集团高等级客车 需求分析 4.2.1 广运集团高等级客车配置现状 (增加资料 ) 4.2.2 交通 枢纽 的建成将促使客运需求的 大幅提升 至 2020 年， XX出省、出市通道能力大速度快 ， 高速公路形成网络、铁路运输实现全部电气化，实现了从少到多、从多到强的重大突破。高速公路里程达 686 公里；铁路网络营运里程达 505 公里，其中时速 200 公里以上铁路里程达 251公里；嘉陵江 XX 以下河段航道全部达到 级，船舶通航能 力将提升到 500 吨级。建成出境通道 30 条（出省 9条、出市21 条），其中高速公路、铁路及水运大通道 13 条，干线公路通道 18 条。全面实现 XX 次级枢纽至成都主枢纽、毗邻其他次级枢纽和节点城市的畅通连接。枢纽建成后，市域高速公路里程达到 686 公里，高速铁路里程将达到 251 公里，二级以上干线公路达到 2350 公里，嘉陵江 级航道里程达到 192公里，机场覆盖川陕甘三省结合部区域，形成 XX至 市域各县区的一小时核心经济圈，二小时到毗邻地市，四小时到达相邻四大中心城市的区域交通中心。 XX 综合交通密度将由现在的 0.76公里 /平方公里增至 1.6公里 /平方公里，快速出境通 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 18 道由目前的 1条增加至 9条；公路枢纽年理货能力将达到 320万吨以上，客运年发送量达 1700万人次以上；铁路货物年输送能力将增加 3300 万吨以上，旅客年输送能力将增加 7000万人以上。 XX 市公路客运量见表 4-2。 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 19 表 4-2 XX市公路客运量 统计表 年 份 旅客运量（单位万人次） 旅客周转量 (单位 :万人次公里 ) 合计 铁路 公路 水 运 公路百分比(%) 合计 铁路 公路 水运 公路百分比(%) 2000 2267 164 2035 68 89.76 314578 171701 142295 582 45.23 2001 2278 183 2044 51 89.73 234602 132214 101712 676 43.36 2002 2444 179 2207 58 90.30 272920 151658 120546 716 44.17 2003 2288 138 2099 51 91.73 261666 146581 114367 718 43.17 2004 2565 136 2378 51 92.70 303042 167473 135049 520 44.56 2005 2738 143 2544 51 92.91 318096 175810 141765 521 44.57 2006 3065 150 2842 73 92.72 348420 190895 156850 675 45.02 2007 3484 158 3178 148 91.22 366129 192597 172535 997 47.12 2008 3134 142 2870 122 91.58 329706 173043 155858 805 47.27 2009 4230 165 3903 162 92.93 406151 193116 211966 1069 52.19 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 20 4.2.3 经济的快速发展 促 进区域间的协作交流加强 XX 的区位优势日益 明显， 外地投资者纷纷看好这里的区位优势。 2010 年 1-4 月， 该 市共实施招商引资项目 234个，引进到位市外资金 415145 万元，同比增长 27.21%。从资金来源分布情况看，省外资金主要 来自北京、浙江、安徽、广东、山西、重庆 6省（市），省内市外资金主要来自成都、绵阳、 南充、德阳 4市。经省统计局审定， 今年 1-3 月 XX 市地区生产总值实现 54.15 亿元，增长 9.8%，分别比去年上半年、 四季度和全年回升了 7.8、 6.0 和 6.5 个百分点。 其中，农民人均现金收入实现 942元，同比增加 142元，增长 17.7%，居全省第 1 位， 经济低速态势得到扭转，回升提速趋势明显。 该项目的实施是为 XX经济建设发展提供公路客运保证的先决条件。 XX 市经济社会发展状况见表 4-3， XX 市 经济社会主要指标预测 见表 4-4。 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 21 表 4-3 XX市经济社会发展状况表 年份 土地面积 人口 (万人 ) 国内生产总值 人均 GDP 总平面 (平方公里 ) 耕地面积 (公顷 ) 总人口 非农业人口 合计 (万元 ) 一产业 (%) 二产业 (%) 三产业 (%) 绝对值 (元 /人 ) 增长值 (%) 历 年 统 计 表 2000 16314 170729 302.58 54.76 862872 39.0 23.6 37.40 2966 -2.0 2001 16314 166349 303.22 56.12 878912 32.4 25.0 42.6 3049 2.8 2002 16314 160529 303.76 57.23 940993 34.4 23.5 42.1 3311 8.6 2003 16314 156289 303.91 59.50 1050004 33.1 25.5 41.4 3798 14.7 2004 16314 155784 304.08 59.12 1276900 33.7 27.4 38.9 4671 23.0 2005 16314 158055 304.26 60.42 1451893 32.4 29.5 38.1 5268 12.8 2006 16314 159938 306.12 61.78 1664814 29.4 32.7 37.9 6100 15.8 2007 16314 161893 307.41 62.75 2084596 29.0 35.7 35.3 7641 25.3 2008 16314 161893 310.27 64.45 2335600 29.9 34.4 35.7 8557 3.3 2009 16314 161893 312.73 66.80 2704800 26.8 33.9 39.3 9874 15.2 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 22 表 4-4 XX 市经济社会主要指标预测表 指标 单位 2009 年 实际值 2010 年 规划值 2015 年 规划值 2020 年 预测值 年平均增长率 2007-2010 2011-2015 2016-2020 人口 万人 312.73 312.97 320.88 328.98 0.6 0.6 0.5 国内生产总值 亿元 270.48 235.49 471.57 811.58 4.2 14.9 11.5 其 中 第一产业 亿元 72.40 64.15 85.85 104.45 2.0 6.0 4.0 第二产业 亿元 91.59 86.15 214.37 431.17 5.0 20.0 15.0 第三产业 亿元 104.49 85.19 171.35 275.96 6.0 15.0 10.0 其 中 第一产业所占比例 % 26.8 27.24 18.21 12.87 / / / 第二产业所占比例 % 33.9 36.58 45.46 53.13 / / / 第三产业所占比例 % 39.3 36.18 36.34 34.00 / / / 注 :参考 XX 市发改委 5.12 地震后经济社会发展主要指标预期分析。 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 23 4.2.4XX 市 旅游 业的发展 对交通的要求日益提高 交通作为旅游的三大 支柱产业之一 ,对旅游业的发展有着至关重要的影响。交通技术的进步极大地推动着旅游的发展 ,交通状况的好坏也直接影响到旅游者对旅游目的地的选择。旅游者对交通的要求日益提高 ,旅游业的发展对交通运输也产生深远的影响。 XX 境内自然风光秀美，名胜古迹众多。有国家级旅游资源 11 处、省级旅游资源 17 处、红色旅游资源 9 处。有女皇武则天祀庙皇泽寺，有被誉为“历代石刻艺术陈列馆 ”的千佛崖，有“一夫当关，万夫莫开”的天下雄关剑门关，有“三百里程十万树”的翠云廊，有“中国古今交通博物馆”明月峡，有昭化古城、诸葛亮北伐曹魏的中军帐筹笔驿 (后出师表出地 )、姜维墓、阴平古道等多处三国遗址，有国家级自然保护区唐家河，还有白龙湖、天台山等十余处国家级、省级旅游风景区。 XX 市委、市府十分重视旅游开发工作，现已建成 全国 优秀旅游城市，各项基础设施上了一个新的台阶 ，将 XX 的资源优势向产业优势转换。 XX 市委、市 政 府积极培育重点旅游项目，成功打造了皇泽寺、翠云廊两个国家 4A级旅游景区，苍溪红军渡、梨文 化博览园两个国家 3A 级景区。同时千佛崖、剑门关等景区申报 4A级景区已着手进行。 2010年，XX 市 旅游经济呈现良好发展态势，旅游接待和收入均创历史 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 24 新高。全市一季度共接待游客 145 万人次，比去年同期增长57.92%；实现旅游收入 5.5 亿元，比去年同期增长 50.68%。取得了社会效益和经济效益双丰收 。 4.2.5 人口的增长对交通需求的增加 XX 市 幅员面积 16313 78平方公里 ， 人口 312.73 万人 ，其中非农业人口 66.80 万人 （ 2009 年） ， XX 中心城区 人口约30 多万，预计 2020 年将达到 60 万人 。 人口的日益增 长将对高等级客运 的需求逐步增加。 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 25 第五章 高等级客车购置 规模 与技术参数 5.1 高等级客车购置 规模 1.购置豪华客车 31辆； 2.购置标准客车 44辆。 5.2高等级客车购置技术参数 (增加资料 ) 四川省广元公路运输集团新购置高等级客运车辆 项目可行性研究报告 26 第 六 章 项目实施进度计划 6.1 进度计划编制依据 1.购置客运车辆投放线路的建成通车时间。