【精品】年产3万吨机械零部件项目可行性研究报告

目 录 第一章 项目概述 . 4 1.1 项目名称及主办单位 . 4 1.2 主办单位概况 . 4 1.3 项目建设理由 . 5 1.4 研究工作概况 . 5 1.5 编制依据与范围 . 6 1.6 主要经济指标 . 6 第二章 项目建设背景 . 8 2.1 项目提出背景 . 8 2.2 项目发展概况 . 8 2.3 项目建设的必要性 . 10 第三章 市场预测与建设规模 . 12 3.1 汽车零配件市场分析 . 12 3.2 汽车零配件市场预测 . 12 3.3 项目建设规模 . 14 第四章 建设条件与厂址选择 . 14 4.1 建设条件 . 14 4.2 厂址选择 . 17 第五章 技术方案和工程方案 . 18 5.1 项目组成 . 18 5.2 生产技术方案 . 19 5.3 总平面布置和运输 . 19 5.4 工程方案 . 20 5.5 其他工程 . 22 第六章 环境保护与劳动安全卫生 . 25 6.1 环境保护 . 25 6.2 劳动安全卫生 . 28 第七章 消防与节能 . 31 7.1 消防 . 31 7.2 节能 . 33 第八章 企业组织和劳动定员 . 34 8.1 组织结构 . 34 8.2 劳动定员 . 35 8.3 职工来源以及培训计划 . 35 第九章 项目实施进度安排 . 37 第十章 投资估算及资金筹措 . 39 10.1 投资估算 . 39 10.2 资金筹措 . 40 第十一章 经济评价 . 41 11.1 财务评价 . 41 11.2 财务评价小结 . 42 第十二章 结论 . 42 第一章 项目概述 1.1 项目名称及主办单位 1.1.1 项目名称 年产 3 万吨机械零部件项目 1.1.2 项目主办单位 主办单位： *铸件有限公司 1.1.3 项目地点 *县邢侗街道办季家洼 1.1.4 可行性研究报告编制单位 编制单位： 工程咨询资格等级： 证书编号： 发证机关：国家发展和改革委员会 1.2 主办单位概况 *铸件有限公司内部机构组织健全，设有办公室、企管部、财务部、销售部、生产部、技术质量部、采购供应部等职能部门。各职能部门均有明确的岗位责任制，并做到了相互配合。生产车间拥有造型机、中频感应炉、铸件抛丸清理机 、普通车床、数控车床、铣床、钻床、刨床等生产设备 160 余台套。 1.3 项目建设理由 我国将是世界汽车最大市场、最大生产国。按照发展总战略， 2020年，我国汽车产量达到 1400 1800 万辆，世界第一，并迈向世界汽车产业强国，其标志之一是，拥有先进制造技术和先进制造装备。 同时，各汽车企业，特别是零部件企业，为在激烈的市场竞争中求生存，必须不断改进制造技术与装备。 为不断满足机械零部件市场需求，扩大业务经营，更好地服务于社会， *铸件有限公司经考察研究，决定建设机械零部件全自动造型生产线。 项 目建成投产后，可年产机械零部件 3 万吨。 1.4 研究工作概况 *县工程咨询院在接受 *铸件有限公司编制该项目可行性研究报告工作的委托后，设计院即组织项目有关人员到 *县进行了实地考察，听取了建设单位领导对本项目的要求及发展设想，同时与建设单位的有关技术人员就工程技术方案进行了初步的讨论与比选，核实了有关水、电、汽等辅助公用设施和原料、燃料的供应情况，了解环境影响、当地规划的要求等内容，并对产品在市场上的需求进行调查和预测，对关键工艺设备的先进性、可靠性、价格和性能进行了研究。 在 全面研究分析该项目基础资料的基础上，设计院的有关人员进行了该项目的可行性研究报告的编制工作。 1.5 编制依据与范围 1.5.1 研究工作的依据 1、轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定原国家轻工业部（ QBJS5-92） 2、 *铸件有限公司提供的关于该项目的设计基础资料 1.5.2 研究工作的范围 a、市场需求预测与建设规模 b、建设条件与厂址 c、工程技术方案 d、环境保护 e、节约能源 f、企业组织与劳动定员 g、项目实施进度建议 h、投资估算、资金筹措 i、财务评价 1.6 主要经济指标 序号 项 目 单 位 指 标 备 注 1 生产规模 年产机械零部件 万吨 3 2 项目总投资 万元 8765 2.1 其中：固定资产投资 万元 8012.87 2.2 铺底流动资金 万元 752.13 3 流动资金 万元 2507.1 4 项目占地面积 亩 135 5 新增建筑面积 m2 27650 6 项目定员 人 186 7 全年生产天数 天 300 8 项目年用电量 万度 950 9 项目年用水量 万 m3 0.6 10 项目主要原辅材料年用量 生铁 万吨 /年 2.7 废钢 万套 /年 0.9 11 产品销售收入 万元 31800 第三年 12 总成本 万元 /年 28346.81 第六年 13 利 润 万元 /年 3310.09 第六年 14 税后利润 万元 /年 2482.57 第六年 15 投资利润率 % 27.09 16 投资利税率 % 37.73 17 财务净现值 万元 5807.3 税后 财务净现值 万元 9419.37 税前 18 财务内部收益率 % 27.43 税后 财务内部收益率 % 35.97 税前 19 投资回收期 年 4.45 税后 投资回收期 年 3.84 税前 第二章 项目建设背景 2.1 项目提出背景 我国将是世界汽车最大市场、最大生产国。按照发展总战略， 2020年，我国汽车产量达到 1400 1800 万辆，世界第一，并迈向世界汽车产业强国，其标志之一是，拥有先进制造技术和先进制造装备。 同时，各汽车企业，特别是零部件企业，为在激烈的市场竞争中求生存， 必须不断改进制造技术与装备。 为不断满足机械零部件市场需求 ，扩大业务经营，更好地服务于社会， *铸件有限公司经考察研究，决定建设机械零部件全自动造型生产线。 2.2 项目发展概况 当前我国机械零部件工业发展的形势整体良好，主要体现在三个方面： 一是整体实力提高，主要产品基本满足国内配套需求。伴随着中国汽车工业五十余年的发展，零部件工业整体实力逐步提高。改革开放以来，零部件工业通过引进外资、引进技术等多种形式的对外合作，技术和管理水平显著提高，生产规模也不断扩大。一些关键零部件如空调器、组织 仪表、转向机构等已基本实现了国产化。相当一批具备较强综合实力的大型零部件生产企业涌现。不仅有主要为一汽、上汽、东风等三大集团配套的大型零部件企业集团，也有以江、浙等沿海经济发达地区为核心的零部件制造产业集群；从产权结构上看，不仅有国有资本，还有大量民营资本和以股份制形式为主的多元化产权结构。截止 2004 年底，全行业共计企业 4100 余家，其中三资企业超过 800余家；总资产 3000 亿元，产值 3310 亿元，实现利润 287 亿元。 二是已形成相对独立、具有较强国内竞争力和一定国际竞争力的产业。通过集中投资，扶持了 一批具有较强国内竞争力和一定的国际竞争力的机械零部件企业。这些零部件企业能够采取 “ 等效替代 ” 的方式为多种车型配套并开始进入国际市场，逐步形成经济规模。 三是面对激烈的国际竞争压力，保持着稳定的增长。加入 WTO 后，随着配额的取消和产品税的逐步降低，零部件工业面临着越来越大的国际竞争压力。值得欣喜的是，零部件工业近年来通过自身的努力，在一些产品领域已具备了一定的国际竞争优势。全行业出口也呈增长趋势。中国机械零部件制造企业已逐步开始纳入国际汽车工业零部件全球采购范围之中。 2004 年我国出口零部件约 56.32 亿 美元，进口总 额 79.35 亿美元。中国机械零部件制造企业已逐步开始纳入国际汽车工业零部件全球采购范围之中。 2.3 项目建设的必要性 1、机械零部件企业在我国乃至世界汽车工业中的地位都在逐步提升。 从世界机械零部件行业的总体格局看， 2007 年世界机械零部件产业主要国家为美国（ 2140 亿美元）、日本（ 1969 亿美元）、德国（ 1090亿美元）、中国（ 1020 亿美元）、韩国（ 540 亿美元）、巴西（ 360亿美元）和印度（ 180 亿美元）。机械零部件出口方面，中国排在美国、日本、德国之后，居第四位。 2、我国车市的快 速发展将为机械零部件行业的发展带来机遇。 按照国际运行的标准，汽车行业整车与零部件规模比例应为 1： 1.7。至 2007 年 11月，我国汽车整车制造业工业总产值为 9596.24 亿元，机械零部件工业总产值为 6835.25 亿元，两者规模比例 1： 0.7，我国机械零部件产业还存在较大的发展空间。 3、中国自主品牌整车的发展将带动我国的机械零部件企业的发展 零部件产品的水平是在和整车的互动中逐步提高的。国内像 比亚迪 、奇瑞 、 吉利 这样具备了一定规模的自主品牌整车企业，已经开始重视和零部件企业建立长期的战略合作关系了，这就为带动我国零部件发展创造了基本条件。 4、后市场将成为机械零部件行业未来的主要增长点 美国新闻周刊和英国经济学家周 刊，近年都曾刊载专门文章，对汽配市场的潜力和前景进行分析，同时引用了世界排名前 10 位的汽车公司近 10 年利润情况分析，最后得出结论：在一个完全成熟的国际化的汽车市场，有 50% 60%的利润是在其服务领域中产生的。据汽车工业协会预测，大概在 2010 年的时候，机械零部件工业总产值将达到12000 亿元，其中， OEM 配套产值 6300 亿元；售后维修市场 1700 亿元；出口 4000 亿元（ 500 亿美元）。 5、金融危机将促使我国零部件企业的综合实力得到提升 由于受到金融海啸的侵袭，一些外部依存度高，同时经济、技术实力不强的企 业，将面临破产或被兼并，一批具有一定规模和实力的零部件企业，自身生产规模与集中度将不断提高，并收购国外多家机械零部件巨头因破产转让的优良技术及品牌 . 美国外国投资委员会（ CFIUS）已正式批准北京京西重工有限公司收购美国 德尔福 公 司下属的制动与悬挂两个系统的业务和相关资产。我国政府已受理京西重工关于收购上述两项业务和相关资产的申请。京西重工以 1 亿美元的价格收购 了德尔福全球汽车制动和悬挂项目，准备在北京房山窦店构建高端零部件产业园区。 由此可见， 机械零部件 在国内具有较好的市场前景 ， 项目的建设有利于公司进一步开拓国内市场 。 第三章 市场预测与建设规模 3.1 汽车零配件市场分析 据悉，在汽车总生产成本中，零部件占 70至 80。因此，只有零部件工业的发展，才有整车成本的降低、汽车产业的发展。业内人士指出，当前，我国机械零部件产业发展潜力巨大，但受结构不合理等因素的制约，这一潜力尚未得到充分发挥。 来自中国汽车工业协会的数字表明，我国汽车产业目前每年对零配件的需 求量达到 800 亿元左右，而每年从一级市场到区域经营再到零售商的汽车零配件三级流通至少要完成 2400 亿元的交易额。同时据业内人士称，在竞争不充分的中国零部件市场，平均利润率可以达到30%。事态依照如此发展，国内本土零部件企业还能有多少生存空间？这是一个不能不引起深思、引起惊醒的问题。有业内人士表示，相对整车厂来说，零部件企业同样关系着中国汽车产业的 “ 命脉 ” 。 3.2 汽车零配件市场预测 在火爆车市的带动下， 2009 年机械零部件厂商的业绩上涨明显。2010 年机械零部件市场走势又将如何呢 ?随着欧美经济的逐步复 苏，汽车消费热情再次点燃，中国零部件公司将迎来机遇。 尽管规模大的企业在售后市场的零部件价格战上并不占优，但并不能掩盖部分零部件上市公司在零部件细分市场上的龙头地位。众多 分析师表示，在机械零部件上市公司中，部分零部件细分龙头公司值得关注。 平安证券认为，零部件企业通常专注于某一配件领域，易于在细分领域形成自己的核心竞争力 ；轻资产特点明显，产出单位利润需要的投入较少，利润较整车更为稳定，资产报酬率相对更高。此外，不少零部件公司为民营资本控股，企业进取精神更强，成本费用控制较好，该类公司的中长期投资价值值得看好 。 从零部件企业参与整车配件的模式上看，一般零部件企业在将零部件供应给整车企业后，会经过一段时间的试验和运行，在产品获得认可后，零部件企业的供应关系将得到巩固，零部件企业将步入批量供应阶段，逐渐确立自身在细分领域的龙头地位。 从中国零部件企业的发展历程来看，发展时间短，成长空间大，目前部分零部件企业已经步入国际市场并确立了一定的地位，同时未来有望得到产业政策的扶持。平安证券就认为，未来零部件企业中将出现较多的隐形冠军。 从中国证券报记者采访的众多分析师来看，分析师均有自己看好的零部件细分龙头上市公司。例如， 福耀玻璃目前在全球汽车玻璃市场的份额约 10%，位居第四，公司出口内销比例约为 3： 7，目前公司在国内 OEM 配套市场的占有率接近 60%，在国际 OEM 配套市场的占有率约 2%，取得了世界八大汽车厂商的认证。 在机械零部件行业，还有很多像福耀玻璃这样的企业。可以预见，汽车 零 配件市场还是比较喜人的。 3.3 项目建设规模 项目建设生产车间 18000 平方米、仓库 5000 平方米、综合办公用房 3000 平方米，附属设施 1650 平方米，总 27650 平方米。购置全自动造型生产线 3 条、变压器 50 台、中频感应炉 50 台、铸件抛丸清理机 80台。 该项目建成投产后，年产机械零部件 3 万吨，市场销售价格9000-12000 元。 第四章 建设条件与厂址选择 4.1 建设条件 4.1.1 地点与地理位置 1、地理位置 *隶属山东省德州市。地处鲁北平原，德州市东部，平均海拔为 18 米左右，地理坐标东经 116 4146 117 0316，北纬36 5945 37 3134。南北长 58.5 公里，东西宽 30 公里，面积 1016 平方公里。 2、项目建设地点 本项目建设地点在 *县邢侗街道办季家洼，适合本项目建设。 4.1.2 场址建设条件 1、地形、地貌 *县地处鲁北平原，正处于黄河下游冲积平原，是典型的冲积淤积土层，为第四系新近代沉积地层，形成年代近，地形比较平坦，高差在 0.3m 0.5m 左右。 境内均为高、坡、洼相间的黄河沉积平原，地势自西南向东北略有倾斜。地势南高北低，西高东低，自西南向东北缓缓倾斜，西南部最高海拔 20.5 米，北部最低海拔 12.9 米，东西最大高差 3 米。县境地貌状态，由于长期受黄河冲击的影响，形成了西南、东北走向，南北顺序排列，高、坡、洼相间的八种微地貌类型：河滩高地、高坡地、平坡地、洼坡 地、河间浅平洼地、背河槽状洼地、决口扇形地、沙质河槽地 2、气象条件 *县属暖温带半湿润季风大陆性气候，四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季温和凉爽，冬季寒冷，年平均气温 12.6，最低月平均气温 -3.8，最高日平均气温 31.6（ 7 月份），多年平均降雨量 613.7mm，年平均风速 3.2m/s(地面 )，主导风向是西南风，土壤最大冻结深度 0.58m。 3、水文地质 *县属海河流域。历史上由于黄河多次改道，在 *县形成黄河下游冲积平原孔隙水文地质区。含水层主要为粉细砂和细砂，相对隔水层为 粘土和亚粘土，粘土层裂隙中也储存一部分裂隙水。全县地 下淡水底界面一般在 20 90m 之间。岩性受黄河古代冲积作用的制约，呈水平条状分布，延伸方向与黄河一致。垂直方向含水层与隔水层交互迭加，呈透镜状。县境南部有兴隆 王母店 孟寺古河道带，县境中部有盘河 后郝 肖营古河道带，水量丰富，水质良好；德惠新河以北淡水零星分布，水质较差；其他地区地下浅层淡水非常贫乏。 县内河流主要有马颊河、德惠新河、徒骇河、沙河、土马河。 地层除埕宁隆起区以外，基本以坳陷区为主，坳陷内堆积了巨厚的新生代沉积。地层主要为第四系上第三系及下第 三系的巨厚新生界沉积 。 4、社会经济条件 *县已经形成了石油化工、轻纺、机械、白酒、啤酒、食品、蔬菜加工等为重点的工业体系，培育起了恒源石化、克代尔啤酒、洛北春白酒等一批骨干企业。 5、交通运输条件 *县地理位置优越，是山东省进出京津的咽喉之地。西靠津沪铁路和京福高速公路，与德州相距 50 公里；南临济南机场和济青高速公路，距省城济南 60 公里；东距滨州码头 100 公里，青岛码头 400 公里；北接京津，距天津 240 公里，北京 400 公里，是鲁北重要的交通枢纽和商品集散地。 104 国道和临枣、临南、临武、永莘、 永馆等 5条省道贯穿县境，并交会于县城；境内公路四通八达，交通十分便利。 4.1.3 外部配套条件 （ 1）供水 厂址坐落于 *县邢侗街道办， 区内有日供水 3 万立方米的水厂，能满足项目的用水需要， 本项目平均每天耗水约 20m3。本项目年生产天数为 300 天，则全年耗水约 6000m3。 （ 2）供电 本项目用电由城区 22 万伏变电站或 11 万伏变电站供给。 *县电力资源充足，电力基础设施齐全，项目用电由厂区外一条 10KV 线路供应。 （ 3）供热 本项目生活及生产用蒸汽由 *热电厂统一提供。 （ 4）污水处理 厂区 内实行雨水、污水分流排放，污水可经园区污水处理站处理达标后，用于绿化浇灌或排入市政污水处理管网。 （ 5）交通 厂区紧靠国道，距京沪高速公路 30公里，距省城济南 60公里，德州仅 50 公里，是鲁西北地区的交通枢纽，交通运输十分便利。 4.2 厂址选择 4.2.1 厂址选择原则 1、符合 *县总体发展规划； 2、符合公司总体发展规划及长远发展规划； 3、建设规模符合当地资源状况； 4、水、电、交通等配套条件良好。 4.2.2 厂址选择 本项目之所以选择该位置主要有以下两个方面的原因： 1、此地点位于 *县西城区内，场内水、电、交通等配套条件良好。 2、该厂区占地 135 亩，面积较大，可给予企业较大的发展空间。整个厂区为规整的长方形形状，地势平坦，利于企业总体布局。 3、 项目场区紧靠国道，运输方便。 可见，本项目的厂址选择充分考虑企业的实际能力和长远发展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。 第五章 技术方案和工程方案 5.1 项目组成 根据拟定的生产规模并考虑远期的生产发展，确定以下项目建设内容：建设生产车间 18000 平方米、仓库 5000 平方米、综合办公用房3000 平方米，附属设施 2000 平方米，总计 27650 平方米。购置全自动造型生产线 3 条、变压器 50 台、中频感应炉 50台、铸件抛丸清理机 80台。 5.2 生产技术方案 5.2.1 工艺流程 本项目采用了目前国内外先进、成熟、可靠的生产工艺。产品质量好，能够有效地提高产品质量和生产效率。本项目所确定的产品生产工艺具有国内先进水平。项目产品方案为年产 10000 吨汽车零配件。产品详细工艺流程如下： 工艺流程：造型 熔炼 浇注 扒箱 清理 修磨 铸件 5.2.2 原材料消耗供应 项目建成投产后，年需主要原材料：煤粉 9000 吨；生铁 27000 吨；废钢 9000 吨；造型砂 15000 吨。 5.3 总平面布置和运输 5.3.1 总平面布置 1、总平面布置原则 （ 1）充分的发挥用地的效能，提高建筑系数，节约用地，妥善处理近期建设与远期发展的关系。 （ 2）满足生产使用的适用性、合理性、经济性等要求，力求总平面布置合理紧凑。并符合环保、消防、安全、卫生等要求。 （ 3）因地制宜地布置厂内交通运输系统，合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，尽量作到人流、物流各行其道，避免交叉。 经济合理地选择竖向布置形式。 （ 4）注意厂区内新建各建 筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调。 （ 5）合理的综合布置地上、地下各种工程技术管线。 5.3.2 总平面布置方案 本项目厂区位于 *县邢侗街道办季家洼。新厂区基本为长方形形状，占地面积 135 亩，建筑物建筑面积 27650 。 厂区有一个出入口，中部为一条东、西主干道，四条南北次道与东西主干道交叉形成整个厂区的道路系统。厂内主干道宽 12 米，副道宽 8 米，其他干道宽度 4.5 米，人行道宽度 2 米。 本项目建设单体主要有： 建设生产车间 18000 平方米、仓库 5000平方米、综合办公用房 3000 平方米，附属设施 1650 平方米， 各建筑单体周围根据建筑物功能特点设置相应绿化及道路，厂房四周考虑了大面积绿化。各建筑单体和相邻建筑之间至少留有 12 米以上的间距，保证消防要求及自然采光、通风、日晒等。 5.4 工程方案 5.4.1 设计资料 1、工程地质资料 2、地震烈度：七度 5.4.2 有关现行规范、规定 建筑设计防火规范 建筑结构荷载规范 建筑抗震设计规范 混凝土结构设计规范 建筑地基础设计规范 5.4.3 建筑说明 1、基础工程设计 根据场地的岩土工程条件及建筑物自身特点，建议主要建（构）筑物采用钢筋混凝土独立基础，以第 2 层粉质粘土或第 3 层砾质粘性土作为持力层。 2、主体建筑说明 新建厂房建筑设计不追求过多的外部装修，充分利用材料本身的质感和颜色，设计简洁、大方、厂房屋面采用淡钛蓝色压型钢板，选择半透明的浅蓝灰色采光带有规律的镶嵌在屋面上。厂房墙面采用灰白色压型钢板，对檐口、雨蓬等部位采用淡钛蓝色压型钢板，衬托出压型钢板墙面的明快颜色，使厂房立面既有虚实对比，又有色彩和质感的变化。 5.4.4 主要建构筑物明细 本项目建筑工程主要为生产车间、仓库、附属设施等。详见下表： 主要土建工程一览 表 序号 项目名称 建筑面积 价格 结构类型 （） （万元） 1 生产车间 18000 1440 轻钢结构 2 仓库 5000 400 轻钢结构 3 其他辅助设施 4650 415 砖混结构 总计 27650 2255 5.4.5 防雷、抗震 本工程抗震设防烈度为七度。各建筑物按七度设防烈度进行抗震设计，并按建筑抗震设计规范及其修订采取抗震设计措施，有关节点按建筑物抗震节点详图 97G329（一）（九）处理。 5.5 其他工程 5.5.1 给排水工程 1、设计依据 建筑给排 水设计手册 建筑给排水设计规范 GBJ15-88 建筑给排水防火规范 GB16-87 2、供水 （ 1）供水水源、取水和输水工程、方案 该项目年用水量 6000 吨。项目厂区供水水源为城市自来水，自来水由市政管道 DN100 管道，接点压力为 0.3Mpa，市政自来水管网可满 足本项目用水需求。 （ 2）厂区给水系统方案 该项目的供水分为生产、生活、循环冷却水和消防四个系统。为满足生产设备和空压机的冷却用水需求，设冷却水系统一套。消防管网与生产、生活供水管分设，消防水泵从地下消防水池中将水抽入消防管网供消防用。从项目 所建建筑物的火灾危险性，建筑物耐火等级，建筑物高度及体积等考虑，灭火用水量最大的为厂房，该厂房火灾危险等级为丁类，根据建筑防火设计规范（ GBJ16-87）规定：同一时间的火灾次数按一次计，建筑物的室外消火栓用水量为 45m3/s，室内消火栓用水量为 25m3/s，火灾时间按 2 小时计，则一次火灾所需水量为140m3。设置 150 m3地下消防水池一座，可满足消防用水要求。 3、排水 生产污水主要来自各生产车间清洁用水，经中水设备处理达标排放至市政排水沟；生活废水主要来自综合楼和其他各建筑物卫生间的厕所冲水，除粪便 污水需经化粪池处理外，其他生活废水均可直接排到厂门前的市政排水沟；雨水采用地面自然排水，再排入道路两旁的暗沟，先流入厂区排水干道，最后流入工厂的废水总排水管与生产、生活废水合流排出厂外。 5.5.2 供电及通讯 1、工厂供电 本项目全 年用电量 950 万 kwh。 （ 1）电源、电源设施及外部条件 本项目的用电由工业区变电站供应，该站以 10KV 双回路为本项目供电，供电专线经电杆架空接入厂区内变配电站，供电可靠，项目的用电，工业区有关部门已同意供应，供电有保证。 （ 2）供电方案 本项目除消防系统外，其余全部负荷均为 三级负荷，但考虑到产品在生产过程中一旦停电时间过长会造成企业重大的经济损失，故也按二级负荷处理。 本项目拟在厂区西北角设变配电站，专供本项目使用。该站建筑面积 60m2。 10KV 高压电源线进入配电站后，经高压开关柜接到变压器高压侧，由变压器降压到 0.4/0.23KV 后，用低压配电柜以放射式与树干式相结合的方法向各用电点送电。厂区内配电电缆沿地沟敷设，0.4KV 电源进入生产厂房后，经动力配电箱向各用电设备配电。 高低压侧均采用单母线的接线方式。经估算项目自然功率因数约为 0.77，经低压侧电器补偿后，功率因数约为 0.91。 照明电源由配电室引出专线以树干向建筑物配电，各建筑物的室内照明由设在该建筑物内的或附近建筑物内的照明配电箱控制，照明配电电压采用 380/220V 三相四线制，灯头电压采用 220V，局部照明和检修用灯的灯头电压采用 36V 安全电压。 2、防雷措施 本项目各主要建筑物均按三类防雷考虑。低压配电系统的接地型 式采用 TN-C 系统，厂房内所有的金属管道、机架、金属设备外壳和电气设备的在正常情况下不带电的金属外壳均应按上述系统做接零保护。各屋面应设避雷网，引下线暗设。防雷接地电阻不应大于 30，所有建筑物电源入户 处均应做重复接地，接地电阻不应大于 10，重复接地和防雷接地可共用接地装置。 3、电讯 本工程弱电设计内容包括：电话通讯、火灾自动报警及联动控制系统。 厂区在综合楼内设总机室，安置自动电话交换系统一套，总机室电话配线架空引出，内线、外线分别行至单体建筑电话组线箱，然后敷设到各需要岗位。 根据建筑设计防火规范、火灾自动报警系统设计规范有关规定，在有关建筑物内的重要部位设防火区，按防火分区安装烟温探头，在走道入口设报警按钮、警笛、当火警信号送至消防控制室，发出灭火指令信号，切除有关非消防电源，鸣警笛，消 火栓按钮启动消防泵。消防控制室还设有与区消防队的直通电话。 第六章 环境保护与劳动安全卫生 6.1 环境保护 6.1.1 项目建设地区的环境现状 本项目拟建地点位于 *县恒源经济开发区远征路南首 * 铸件有限公司厂区内，厂区周围没有大的污染源，大气及土壤环境现状良好，大气、土壤自净能力较强。 6.1.2 设计依据及采用标准 项目生产中执行的标准： 1、中华人民共和国环境保护法； 2、建设项目环境保护管理条例； 3、城市区域环境噪声标准（ GB3096-93）； 4、污水综合排 放标准（ GB8978-1996）； 5、大气污染物综合排放标准（ GB16297-1996）； 6、工业企业厂界噪声标准（ GB12348-90）。 本项目污水综合排放执行国家三级标准，大气污染物综合排放执行国家一级标准，噪声排放执行国家 I 类区域标准。 6.1.3 主要污染源和污染物 1、废气 主要是打磨工序产生的无组织排放的粉尘，该项目使用磨床，粉尘的产生速率较低，在 12mg/m3左右，项目采取的措施为将磨床设置在车间的一侧，在其上方车间的顶部设置换气扇，车间内含粉尘的废气被吸到车间外部排放，经预 测，距离车间最近的南厂界粉尘浓度最高为 0.1mg/m3,满足 GB16297-1996大气污染物综合排放标准二级标准（厂界最高点浓度 1.0 mg/m3）的要求。 2、废水 主要为生活废水，主要污染物为 CODcr、 NH3-N、 SS 等，污染物浓度分别为主要污染物浓度分别为 CODcr、 350mg/l、 BOD5； 140mg/l、 NH3-N：28mg/l、 SS： 250mg/l，废水符合 GB8978-1996污水综合排放标准三级标准的要求，通过厂内的污水管道进入临盘镇污水管网，最终进入 *县第二污水处理厂进行 处理， *县第二污水处理厂预计 2006年 12 月开始运行，因此能够进污水处理厂进行处理，污水处理厂设计进水指标为 COD 450mg/L， NH3-N 30mg/L， BOD5 230mg/L,SS260mg/L，项目废水符合进水指标的要求。 3、噪声 本项目生产车间均为钢结构车间，项目采取的噪声治理措施是在车间内墙设置吸声材料，并利用车间建筑隔声，采取措施并经过距离衰减后，厂界噪声能符合 GB12348-90工业企业厂界噪声标准 III类标准（昼间 65dB(A），夜间 55db(A)的要求。 项目噪声主要来各 种机床及立钻等，噪声级别在 70-85dB（ A）。 4、固体废物 主要为切割、车床加工、铣床加工、钻孔等工序产生的下脚料，年产生量为 2 吨，全部外售。 6.1.4 预期达到的效果和目的 本项目在生产运行工程中会产生一定的废料、废水、废气污水和噪音污染，在设计中依照“三同时”的环境治理原则，对本项目生产工程中产生的“三废”进行综合治理。 6.1.5 环境影响评价结论 通过以上分析说明，公司本项目建成投产后，对环境不会产生不利影响。因此，该项目的建设从环境保护的角度来看是可行的。 6.2 劳动安全卫生 6.2.1 设计依据与要求 为确保项目投产后具有安全卫生的作业环境和良好的劳动条件，保护职工的安全和健康，项目的工程设计将按照国家有关政策、规范和标准，考虑职工劳动与安全卫生等方面的有效措施。 本项目的建设应遵循以下有关规范要求： 1、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定（劳动部 1996 年10月 17 日颁发）； 2、工业企业设计卫生标准（ TJ36-79）； 3、建筑设计防火规范（ GBJ16-87） 1997 年版； 4、建筑物防雷设计规范（ GB50057-94）； 5、建筑灭火器配置设计规范（ GBJ140-90）； 6、生活饮用水卫生标准（ GB5749-85） 7、工业企业厂界噪声标准（ GB12348-90）； 8、工业企业噪声控制设计规范（ GBJ87-85）； 9、污水综合排放标准（ GB8978-1996）； 10、大气污染物综合排放标准（ GB16297-1996）； 11、采暖通风和空气调节设计规范（ GBJ19-87）。 6.2.2 劳动安全卫生措施 1、防火、防爆、防毒 在总图设计布局中，各建筑物均根据其火灾危险性特征采取防火措施，考虑了各建筑物的安全间距及消防通道 ，车间内设置安全疏散通道和安全门，以及火灾报警系统；加强设备和管道的密封，建筑物的耐火等级要符合规范要求，室内、外设置一定数量的消防器材等有效措施。 2、用电设备安全及防雷措施 配电室配电设备及车间内用电设备金属外壳均可靠接地，电源在进入各建筑物处零线均作重复接地。各建、构筑物均按第三类防雷要求采取措施，防雷接地电阻均不大于 30。 3、防机械伤害安全措施 在有可能产生人身伤害的加工设备处设安全防护罩和防护挡板，在易发生机械伤害和触电伤害处设安全标志，严禁在运转设备上放置杂物及工具，并对生产设备定期检修，以 免因长期失修造成事故。 4、防噪音卫生措施 根据国家工业企业噪声卫生标准，首先选用合理的低噪生产设备，同时在设计中应充分考虑防震、减震、消音等事项，并根据实际情况采取隔离操作、必要时穿戴防噪声用品上岗操作等防护措施。 5、用水卫生及劳动保护措施 安全卫生辅助设施应做到公司内生活、生产用水分离，生活用水达到生活饮用水卫生标准，每个职工都配备劳动保护用品，设置医务室，建立职工健康档案等。 6.2.3 组织机构设置和人员配备 为统一管理劳动安全卫生工作，本项目设专职安全管理员一名，各车间内设专职的或兼职的安 全管理员一名，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养，安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。 安全管理人员经过专门培训，熟知各项安全操作规程和各种物料特性，掌握防火、防爆、放毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。 6.2.4 预期效果评价 由于本项目设计严格遵循国家的有关劳动安全卫生政策和法规，并根据实际情况采取了相应的合理措施，再加上具有一定文化素质、经过专门培训与考核的操作工人、安全管理人员及一整套的安全规程，因此可预计本项目设计在防火、防爆、防腐、防伤害等安全卫生、劳动保护等方面，只要采取积 极有效的措施，就可达到国家有关部门的规定要求；并能最大限度地改善劳动条件，消除一切不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延扩大，保证生产的正常运行，确保职工的人身安全和健康。 第七章 消防与节能 7.1 消防 7.1.1 设计依据及采用标准 1、山东省建委、省公安厅鲁建 1996140 号“关于印发建筑防火设计专篇要点的通知； 2、建筑防火设计专篇要点； 3、中华人民共和国消防法； 4、建筑设计防火规范（ GBJ16-87） 1997 年版； 5、建筑灭火器配置设计规范（ GBJ140-90）； 6、民用建筑设计通则（ JGJ37-87）； 7、厂矿道路设计规范。 7.1.2 消防措施 消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计依据有关消防法规与规定，应采取如下必要的消防安全措施： 1、总图 总图设计中，按照有关技术规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全距离，同时各主要生产建筑物周围均设置了消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救。实施地内现有各建筑物间 距均大于 10m，主干道为 12m，转弯半径为 8.0 米，有较大面积空场可用于消防回车。厂区设室外消防栓 2 个，消防半径 120 米，能满足本项目的消防要求。 2、建筑 严格遵循建筑设计防火规范的要求进行设计，拟建项目建筑物结构主要为轻钢和砖混结构，耐火等级为二级。设计中考虑了合理的防火、防爆区，疏散通道、安全门的设置均满足安全疏散要求，并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。 本设计根据建筑设计防火规范进行新建建筑物内的消防设计。本项目新建建筑物有生产车间、原辅材料库、成品库和综合楼，各建筑物内疏散通道间距小于 25m，并在醒目位置设有安 全标志。下表为新建建筑物耐火等级一览表： 建筑物耐火等级表 序号 车间名称 物料名称 耐火等级 火灾危险类别 1 生产车间 钢材、耐火材料 二级 戊 2 仓库库 钢材、耐火材料 二级 戊 3 辅助设施 变电站等 二级 丙 各建筑物内设置应急照明灯，消防设备按二级负荷供电。根据建筑设计防火规范的有关规定，在办公及生产、加工车间区域规划布置了一定数量的消火栓，并配备相应灭火器若干。 3、消防给水 利用区内的消防给水管网为一级消防给水，厂区另设消防水池作为消防备用水；室内外按规范设置消火栓，建筑物内易 取处每隔不到40M 设 MFA3 干粉灭火器；室内消防管径为 DN100，室外 DN150，室外消火栓布置间距不大于 120 米，室内消火栓间距不大于 30 米。 从项目所建建筑物的火灾危险性，建筑物耐火等级，建筑物高度及体积等考虑，灭火用水量最大的为各分厂厂房，该厂房火灾危险等级为 戊 类，根据建筑防火设计规范（ GBJ16-87）规定：同一时间的火灾次数按一次计，火灾时间按 2小时计，则一次火灾所需水量为 140m3，设置 150立方米地下消防水池一座。可满足消防用水要求。 7.2 节能 7.2.1 耗能设施 本项目的主要耗能设 施为生产加工设备动力设备、办公照明、取暖降温等设施。 7.2.2 节能措施 1、加强节能降耗管理，建立节能管理网，落实节能网业余成员，使各项节能措施落到实处。 2、各类能源的计量均由厂职能部门负责，责任到人，工厂装表率应达到 90%以上。 3、详细制定各生产工序节能降耗考核指标，提高定额覆盖率、能 源计量合格率，积极推广节能“三新技术”。 4、设备选用高效节能型产品，工艺设计充分考虑生产连续运行及动力负荷分布，合理确定设备功率，提高设备的负荷率，减少能源消耗。 5、节约用电，配电室低压侧各路干线均设计量装置。 配电室内低压电器补偿，也可考虑在大容量的设备上设单独无功补偿，提高供电功率，节约能源。 6、照明灯具、取暖降温设备等均选用节能型的，以减少电能消耗。 第八章 企业组织和劳动定员 8.1 组织结构 8.1.1 组织机构 *铸件有限公司组织管理机构健全，总部实行总经理负责制。本项目建成后，设公司总经理一名，全面负责公司的业务。下设技术开发部、市场营销部、财务部、生产经营部、行政管理部（含办公室）、质量控制部、人力资源部等。并根据项目管理和日常运行的要求，需增加管理人员、技术人员和生产工人。 8.1.2 工作制度 生产车间设备运行工作日为 300 天，三班三运转生产，管理部门为一班制，每班工作时间 8 小时。 8.2 劳动定员 根据生产工艺以及生产规模要求，本项目劳动定员总人数确定为186 人，其中管理人员 10 人（含经理），技术人员 15 人，生产工人 146人，其他辅助人员 15 人。 新增定员一览表 序号 部门 班制 人数 备注 一 生产车间工人 146 二 辅助生产 二 15 含仓库、维修、检测等 三 管理、技术人员 一 25 合计 186 8.3 职工来源以及培训计划 8.3.1 职工来源 该项目公司经理、副经理及各科室、车间主要负责人主要由*铸件有限公司内部员工竞争上岗，也可外聘；其他工作人员由各部门、车间负责人聘任。项目所聘职工优先从本项目建设单位调配，不足部分从城区下岗职工、毕业学生中，按招工条件以合同工形式聘用。 8.3.2 人员培训及费用估算 加强职工上岗前的培训工作，实行先培训，后上岗，优先达标优 先上岗，重点是本职岗位的专业技能和质量控制培训，培训时间不少于两个月。企业还将根据工作需要拟从国内、国外聘用高级专业技术人员，以保证项目的顺利实施。人员培训如 下： （ 1）培训对象、人员类别及要求 工程技术人员培训后要达到： a、能掌握工艺技术条件，调整生产过程中各种参数，解决出现的生产技术问题。 b、熟悉主要设备的结构、工作原理和性能 c、熟悉所有仪表和