起重机械安装质量保证手册

2009 年 06 月 30 日颁布                           2009 年 07 月 01 日实施起 重 机 械 安 装 质 量 保 证 手 册（A）手册编号：第三版受控状态：批 准：  霍本龙  审 核：  张中伟  编 制：  王  鹉   赵耀杰 邵学杰   梁金昌 侯小杰          中 国 长 城 铝 业 公 司 建 设 公 司China Great Wall Aluminum Corporation Construction Corporation前       言我公司于 2002 年 12 月，经河南省质量技术监督局锅炉压力容器安全监察处组织的评审组评审，取得了起重机械安装改造维修许可证 ，2005 年首次换证复审时，对质保手册进行了修订，修订后的质保手册 ，对指导和规范起重机械安装改造维修的过程，保证安装改造维修的质量起到了重要的作用。近几年来，随着我国装备制造业技术水平的提高、经济实力的增强，企业走向世界参于世界范围内的竞争，已经成为一股不可逆转的潮流，为了保证起重机械的安装改造维修质量，国务院于 2003 年 3 月颁布了特种设备安全监察条例 ，国家质检总局颁布了起重机械安全监察规定和起重机械安装改造维修监督检验规则 ，对起重机械的安装改造维修做了进一步的规范，提出了更加详尽的要求。这一次起重机械安装改造维修许可证的换证，我们按照国家质检总局制定的特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 （TSG Z2004-2007）和特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 （TSG Z2005-2007）的要求对质保手册进行了修改，确定了 16 个质量管理、质量体系结构和质量体系要素。全部质量体系文件分为四个部分：一、质保手册，它是根据质量方针描述质量体系的文件；二、程序文件，它是描述实施质量体系要素所涉及的各个职能部门的活动文件，是为各职能部门落实质保手册的要求而制订的实施细则。此部分共选定了 15 个控制要素，基本上覆盖了（TSGZ2004-2007）规范的要求；三、表格，是用来记录制造过程中的检验、检测信息，是对过程活动的确认；四、质量计划，是描述现场作业或现场管理用的详细工作文件，由“起重机械安装作业指导书” 、 “起重机械维修作业指导书”和“起重机械改造作业指导书”三个部分构成。通过这次修订，我们力求建立一个符合企业实际、完善的质量保证模式，全面贯彻以用户满意为中心的宗旨，确保向用户和社会提供合格、安全的起重机械。本手册由特种设备管理办公室组织编制，质保工程师审核，总经理批准颁布执行。- i -目      录0.1 公司概况10.2 颁布令30.3 授权声明40.4 质量体系责任人员任命书50.5 术语 60.6 引用法规和标准91.  管理职责102.  质量管理体系273.  文件和记录控制284.  合同控制305.  设计控制326.  材料零部件控制347.  安装、改造、维修过程控制368.  焊接过程控制379.  无损检测控制4210. 检验与试验控制4511. 设备和检验与试验装置控制4712. 不合格品控制4913. 质量改进与服务5114. 人员培训、考核及其管理5615. 电控系统及整机的安装调试58- ii -16. 执行特种设备许可制度61附录：F1. 企业资源概况表63F2. 程序文件目录69F3. 表格目录70F4. 作业指导书目录71质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/01 版本号：3 修改：Rev0 本章共 282 页章节号和标题 01.企业概况 第 1 页- 1 -中国长城铝业公司建设公司原系冶金工业部第七冶金建设公司郑州指挥部，1970 年 3 月 10 日划归中国长城铝业公司。我公司是一个专业齐全、工种配套的综合性工业与民用建筑安装企业，具有独立的“法人”资格。企业实行独立核算、自负盈亏、自我约束、自我发展，独立承担民事责任，具有冶炼工程施工总承包一级资质。公司下设土建、机装、电装、机械化等 12 个分公司和特种设备管理办公室、计划经营、工程、物资供应等 10 个部室，现有职工 980 人，其中管理人员 218 人，具有各类职称的人员 235 人占职工总数的 26%。从事起重机械安装、改造、维护、保养的下属施工单位有两个，分别是机装分公司和电装分公司，相关参与人员共有 88 人，其中工程技术人员 23 人，无损检测人员 4 名，持证焊工 2 名。公司拥有固定资产 2.1 亿元，大小设备 1100 台套，生产设施 6 万，用于起重机械安装、改造、维修、保养的专用设备和工具 83 台套，检测设备 30台件，作业厂房 3380，还拥有焊接试验、焊接培训中心和试验中心，能够进行焊接工艺评定和焊工培训，并能进行起重机械的安装、改造和维修的质量检测。公司在 1999 年通过了 ISO9002 质量体系认证 ,在 2004 年 2 月通过了“职业与健康管理体系认证”和“环境管理体系认证” 。五十年来，公司先后承担了中铝郑州企业的氧化铝厂、热力厂、碳素厂、水电厂、电解厂、水泥厂、矿山公司等单位的绝大多数桥式起重机、门式起重机、门座式起重机和塔式起重机等起重机械的安装任务，并且每年还根据该厂质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/01 版本号：3 修改：Rev0 本章共 282 页章节号和标题 01.企业概况 第 2 页- 2 -的检修计划，对这些起重机械进行大修和改造。由于组织严密、技术精湛，其安装和检修质量都达到了国家标准和相关规范的要求。质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/02 版本号：3 修改：Rev0 本章共 182 页章节号和标题 02.颁布令 第 1 页- 3 -公司所属各单位：起重机械是工业企业在生产过程中装卸、运送各种物质的重要生产设备，它的运行状况和安全可靠性，关系到企业的安全生产、关系到千家万户的幸福和安康，因此为用户提供合格的起重机械生产设备是公司全体员工所追求的最高质量目标。依据起重机械安全监察规定和特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 ，公司编制了起重机械安装、改造、维修质量保证手册 。该手册制定了公司的质量方针和目标；建立了质量体系结构；明确了各个部门、各个责任人的职责和权利；规定了企业在生产经营中所应遵循的程序和应遵守的制度，是本公司实施科学管理执行程序控制，开展质量监控的强制性法规和文件，经审核本手册符合起重机械安装、改造和维修的相关文件和标准的要求，现予以批准颁发，并定于 2009 年 7 月 1 日起正式实施执行。公司所属各单位、各部门和所有从事起重机械安装、改造和维修的人员，必须认真学习和理解本手册的有关规定，做到严肃法规、消除违章、强化管理、落实责任，以保证项目的质量符合设计规定和相关质量标准的要求。此  令经   理：2009 年 6 月 30 日质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/03 版本号：3 修改：Rev0 本章共 182 页章节号和标题 03.授权委托书 第 1 页- 4 -“遵循特种设备安装、改造、维修、保养的法规和标准，一丝不苟严谨细作，用一流的产品回报顾客的信任和合作”是我们坚定不移的质量方针。为了实现上述方针，我任命主管特种设备管理办公室的副经理为我公司起重机械安装、改造和维修质量保证体系的质量保证工程师，并授权他按照起重机械安全监察规定和特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 ，建立公司的起重机械安装、改造和维修质量保证体系，授权期四年。起重机械安装、改造维修质量保证体系是为了贯彻实施公司的质量方针而确定的组织。质量保证工程师接受我的直接领导，向我报告工作，具有了解质量管理问题，率先解决问题的权限、责任及组织上的自由，不受成本和进度的约束，有关质量问题的决定，其他部门不得拒绝、否定或不理睬，必要时质量保证工程师有权中止作业，如各工程项目的行政负责人与质量保证工程师之间就质量问题产生不能解决的矛盾时，由我以质量第一的原则进行裁决。我在此公开承诺：1、对本公司的起重机械安装、改造和维修质量承担最高责任，履行本公司应尽的责任和义务。2、接受上级有关部门的检查，热忱欢迎用户对公司质量保证能力进行审查和指导。特此声明经  理：质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/03 版本号：3 修改：Rev0 本章共 182 页章节号和标题 03.授权委托书 第 2 页- 5 -2009 年 6 月 30 日质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/04 版本号：3 修改：Rev0 本章共 182 页章节号和标题 04.质量体系责任人员任命书 第 2 页- 6 -公司所属各单位：为了保证起重机械安装、改造和维修的质量和运行安全，落实安全生产责任制，特任命以下人员为我公司起重机械安装、改造和维修质量保证体系责任人员：张中伟   公司副经理               高级工程师   任质量保证工程师王  鹉   特种设备管理办公室主任   高级工程师   任技术负责人兼机械安装责任工程师邵学杰                            助理工程师   任焊接责任工程师赵耀杰                              工程师     任检验责任工程师陈  革                            高级工程师   任电气安装责任工程师张鑫亮                            助理工程师   任设备责任工程师侯小杰      物资部经理            高级经济师   任材料责任工程师梁金昌                             高级技师    任无损检测责任工程师闵国际      质量安全部经理          工程师     任安全责任工程师石邦俊      机装公司副经理          工程师     任项目质保师周海如      电装公司副经理          工程师     任副项目质保师经  理：2009 年 6 月 30 日质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/05 版本号：3 修改：Rev0 本章共 382 页章节号和标题 05.术  语 第 2 页- 7 -1. 起重量被起升重物的质量。2. 有效起重量起重机能吊起的物或物料的净质量。3. 额定起重量起重机允许吊起的重物或物料，连同可分吊具质量的总和。4. 总起重量起重机能吊起的重物或物料，连同可分吊具上的吊具或属具（包括吊钩、滑轮组、起重钢丝绳，以及在臂架或起重小车以下的其他吊物）的质量总和。5. 最大起重量起重机正常工作条件下，允许吊起的最大额定起重量。6. 起重力矩幅度 L 和相应起吊物品重力 Q 的乘积 M=QL。7. 起重倾覆力矩起吊物品重力 Q 和从载荷中心线至倾覆线距离 A 的乘积。8. 起重机总质量包括压重、平衡重、燃料、油液、润滑剂和水等在内的起重机械各部分质量的总和，9. 轮压一个车轮传递到轨道或地面上的最大垂直载荷。10. 幅度质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/05 版本号：3 修改：Rev0 本章共 382 页章节号和标题 05.术  语 第 3 页- 8 -起重机置于水平场地时，空载吊具垂直中心线至回转中心线之间的水平距离。11. 最大幅度起重机工作时，臂架倾角最小或小车在臂架最外极限位置时的幅度。12. 最小幅度臂架倾角最大或小车在臂架最内极限位置时的幅度。13. 悬臂有效伸缩距离悬臂最近的起重机轨道中心线到位于悬臂端部吊具中心线的距离。14. 起升高度起重机水平停车面至吊具允许最高位置的垂直距离。15. 下降深度吊具最低工作位置与起重机水平支撑面之间的垂直距离。16. 起升范围吊具最高和最低工作位置之间的垂直距离。17. 起重臂长度起重臂根部销轴至顶端定滑轮轴线（小车变幅塔式起重机为至臂端行为线）在起重臂枞向中心线方向的投影距离。18. 起重机倾角在起升平面内，起重臂纵向中心线与水平线的夹角。19. 起升（下降）速度稳定运动状态下，额定载荷的垂直位移速度。质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/05 版本号：3 修改：Rev0 本章共 382 页章节号和标题 05.术  语 第 4 页- 9 -20. 微速下降速度稳定运动状态下，安装或堆垛最大额定载荷时的最小下降速度。21. 回转速度稳定状态下，起重机转动部分的回转角速度。规定为在水平场地上，离地10m 高度处，风速小于 3m/s 时起重机回转幅度最大，且带额定载荷时的转速。22. 起重机（大车）运行速度稳定运动状态下，起重机行动的速度。规定为在水平轨道上，离地 10m高度处，风速小于 3m/s 时，起重机带额定载荷时的运行速度。23. 小车运行速度稳定运动状态下，小车运行的速度。规定在离地面 10m 高度处，风速小于 3m/s 时，带额定载荷的小车在水平轨道上运行速度。24. 变幅速度稳定运动状态下，额定载荷在变幅平面内水平位移的平均速度。规定在离地 10m 高度处，风速小于 3m/s 时，起重机在水平轨道上，幅度从最大值至最小值的平均速度。25. 跨度桥架型起重机支撑中心线之间的水平距离。质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/06 版本号：3 修改：Rev0 本章共 182 页章节号和标题 06.引用法规和标准 第 2 页- 10 -1.  起重机械安全监察规定质检总局令     （2006 ）92 号2.  起重机械安全技术监察规程3.  施工升降机监督检验规程4.  起重机械使用登记与监督管理规则5.  起重机械安装改造重大维修监督检验规则6.  起重机械安全规程    （GB6067-1985 ）7.  塔式起重机安全规程  （GB5144-1994 ）8.  施工升降机安全规程  （GB10055-2007）9.  起重机用钢丝绳检验和报废实用规范10. 桥式和门式起重机制造及轨道安装公差质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/1 版本号：3 修改：Rev0 本章共 1682页章节号和标题 1.管理职责 第 2 页- 11 -1.1 质量方针一丝不苟、严谨细作、千钩万载、平安起落。1.2 质量目标安装、维修、改造合格率 100%，回访用户，按合同履行义务 100%。1.3 质量体系构成图1.3.1 质量体系管理组织机构图1.3.2 质量体系责任人员组成示意图1.3.3 公司质量检验机构图1.3.4 起重机械安装、大修、改造质量体系要素职能分配- 12 -1.3.1 质量体系管理组织机构图经理总工程师 副经理副经理副经理财务部人力资源部 检测中心 企业文化部 经理办公室物资部 计划部 特种设备管理办公室机装公司 电装公司 机械化公司- 13 -1.3.2 质量体系责任人员组成示意图经理质保工程师机械安装责任工程师 电气安装责任工程师焊接责任工程师 检验责任工程师 设备责任工程师 材料责任工程师无损检测责任工程师项目质保师施工员 施工员 施工员 施工员- 14 -1.3.3 公司质量检验机构图分公司质量管理组经理质保工程师特种设备管理办公室工程部工程检测公司- 15 -1.3.4 起重机械安装、大修、改造质量体系要素职能分配标准号质量体系要素经理 副经理 副经理 副经理管理者代表特管办经理办公室工程部 计划部 物资部工程检测公司 人力资源部分公司1 管理职责 2 质量管理体系 3 文件和记录控制 4 合同控制 5 设计控制 6 材料零部件控制 7 安装、改造、维修过程控制 8 焊接过程控制 9 无损检测控制 10 检验与试验控制 11 设备和检验与试验装置控制 12 不合格品控制 - 16 -标准号质量体系要素经理 副经理 副经理 副经理管理者代表特管办经理办公室工程部 计划部 物资部工程检测公司 人力资源部分公司13 质量改进与服务 14 人员培训、考核及其管理 15 电控系统及整机的安装调试 16 执行特种设备许可制度 质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/1 版本号：3 修改：Rev0 本章共 1782页章节号和标题 1.管理职责 第 8 页- 17 -1.4 质保体系责任人员的职责和权限1.4.1 经理职责1.4.1.1 制定公司生产经营的大政方针，对公司起重机械安装、维修、改造的质量管理工作负责。1.4.1.2 批准颁发“质量保证手册” 、 “质量体系程序文件”等质量保证体系文件，任命质保体系责任人，并为质量保证体系配备必需的人员和设施。1.4.2 副经理职责1.4.2.1 在经理的领导下,对各自分管的工作负责, 领导并督促下属分公司和职能科室按质量保证手册和国家标准,规范的要求进行安装、改造和维修, 确保安装、改造和维修质量合格率达到 100%。1.4.2.2 支持质量体系各专业责任人员开展工作，保证质量体系有效运行。1.4.3 质量保证工程师职责1.4.3.1 认真贯彻执行国家所颁发的有关起重机械安装、维修、改造的法规和标准，建立公司各级质量保证体系，完善各级质量、技术责任制。1.4.3.2 全面领导质量保证体系的日常工作，监督检查质保体系的运转，向各质量保证系统发布有关技术、管理方面的决定。1.4.3.3 对质量手册的内容有解释权，对安装、维修、改造有争议的问题有裁决权。1.4.4 技术负责人职责权限1.4.4.1 对起重机械的安装、维修和改造负技术上的领导职责。质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/1 版本号：3 修改：Rev0 本章共 1782页章节号和标题 1.管理职责 第 9 页- 18 -1.4.4.2 制定起重机械安装、维修和改造的技术规程，组织起重机械安装与维修施工方案的编写工作。1.4.4.3 对起重机械安装与维修出现的技术问题组织相关人员予以解决。1.4.4.4 参加起重机械安装和维修质量会议，对由于技术上的问题所造成的质量缺陷负责组织解决。1.4.5 机械安装责任工程师职责、权限1.4.5.1 对起重机械安装、改造与维修负技术上的管理职责。1.4.5.2 审核起重机械安装、改造与维修方案，对安装、改造与维修中出现的问题负责和用户联系，并提出具体的解决方案，该方案的实施需征得生产厂家和用户的同意方可进行。1.4.5.3 在起重机械安装与维修前，负责向检验检测机构办理备案手续，在起重机械安装、维修竣工后负责组织试车和办理交工事宜。1.4.5.4 参加起重机械安装、维修、改造质量会议，对用户反馈的意见提出具体的解决方案。1.4.6 电气安装责任工程师职责权限1.4.6.1 对起重机械的电气部分安装、改造与维修负技术上的管理职责。1.4.6.2 审核起重机械电气原理图安装图，对安装、改造与维修中出现的技术问题，负责和用户联系，并提出具体的方案和建议。1.4.6.3 协助机械安装责任工程师组织试车，并办理交工事宜。1.4.6.4 参加安装、改造与维修质量工作会议，对用户反馈意见提出具体的解决质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/1 版本号：3 修改：Rev0 本章共 1782页章节号和标题 1.管理职责 第 10 页- 19 -方案。1.4.7 焊接责任工程师的职责权限1.4.7.1 审核焊接工艺对新材料、新方法进行焊接工艺评定。1.4.7.2 对焊接人员进行技术培训。1.4.7.3 参加质量工作会议，对用户反馈意见提出处理方案，并组织实施。1.4.8 焊接技术员职责权限1.4.8.1 制定焊接工艺，并指导焊接人员进行施焊。1.4.8.2 参加质量会议，对用户反馈意见提出处理方案，并组织实施。1.4.9 检验责任工程师职责权限1.4.9.1 对起重机械安装、维修、改造的质量负管理职责。1.4.9.2 负责编制起重机械质量管理制度，审核起重机械安装、改造与维修施工方案。1.4.9.3 检查起重机械安装、改造与维修的质量,对违反安装工艺的行为有权制止,并责令返工。1.4.9.4 负责和检验检测机构联系，对起重机械的安装、改造和维修质量进行监检。1.4.9.5 收集并整理质量记录，负责办理安全检验合格证。1.4.9.6 准备质量工作会议文件、报告质量状况，对出现的重大问题提出处理意见。1.4.9.7 负责处理用户反馈意见。质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/1 版本号：3 修改：Rev0 本章共 1782页章节号和标题 1.管理职责 第 11 页- 20 -1.4.10 设备责任工程师职责权限1.4.10.1 对设备管理质量保证体系的正常运转负责，保证机械设备的完好率和可开动率，根据设备管理的有关条例制定本部门的管理程序和制度，做好随机设备文件和资料的收集归档工作。1.4.10.2 督促二级分公司对起重机械安装、改造、维修专用设备进行定期检查，保养 和维修，对带病运行的设备有权下令停止使用，并责成责任人员限期修复。1.4.10.3 参加设备事故的分析、调查、审查事故报告，并提出处理意见，会同有关部门制定防范措施。1.4.10.4 收集国内外先进技术资料，推广新技术、新设备，对超期设备或损坏严重的设备应向上级领导机关提出报废申请。1.4.10.5 根据安装、改造、维修的需要组织设备的采购。1.4.11 材料责任工程师 的职责权限1.4.11.1 负责按计划部门提供的材料预算，技术要求和国家标准组织原材料的供应。1.4.11.2 对材料的到货、验收、保管、发放、标识等工作质量进行控制，严防混料，并对其正确性负责。1.4.11.3 有权制止不符合标准规定的材料（包括焊材）向安装和维修单位发放。对有疑问的材料提出复验申请，并根据复验数据决定材料是否合格，并提出处理意见。质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/1 版本号：3 修改：Rev0 本章共 1782页章节号和标题 1.管理职责 第 12 页- 21 -1.4.11.4 有权对库存材料的堆放，保管及帐卡物对照情况进行检查，并提出改进意见。1.4.12 无损检测责任工程师的职责权限1.4.12.1 负责起重机械安装和维修过程中的无损检测的质量控制工作。制定本公司无损检测的规程和责任制，并对其工作质量负责。1.4.12.2 编制无损检测作业指导书，按照国家标准、规范和委托单的要求进行无损检测工作。1.4.12.3 对监测工作所获得的各项实测数据，无损探伤评片资料进行评定和复审。1.4.12.4 对本系统使用的设备，仪表应经常进行精度检查、维修、保养，使检测器具处于良好的状态。1.4.13 分公司经理职责权限1.4.13.1 根据安装、改造和维修方案组织本单位人员和施工机具进入现场，凡是进入现场的设备、工具、材料均应定置摆放，并做好防火、防雨、防盗工作。1.4.13.2 全面负责起重机械安装、改造和维修的质量管理工作，建立健全本单位的质量管理体系，对质量管理人员进行充分的授权，对其工作状况进行定期检查和考评。1.4.13.3 对本单位的起重机械安装、改造和维修人员进行定期培训。1.4.14 项目质保师责任权限质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/1 版本号：3 修改：Rev0 本章共 1782页章节号和标题 1.管理职责 第 13 页- 22 -1.4.14.1 严格遵守国家有关起重机械安装、维修、改造的法规和标准，执行质量保证手册所规定的程序和制度。1.4.14.2 根据和用户所签订的合同组织相关人员编制施工方案，并向安装、维修人员进行技术交底，指导施工人员做好安装、改造和维修的技术管理工作。1.4.14.3 接受责任工程师的指导，督促安装、改造、维修人员按国家标准和安装、维修技术文件进行起重设备的安装、改造和维修。对安装、改造和维修中出现的技术问题及时上传下达，协调组织，并提出具体的处理意见供上一级技术人员参考。1.4.15 施工员职责权限1.4.15.1 根据起重机械说明书，随机图纸和现场的具体情况编制起重机械安装、改造与维修方案，并向安装、改造、维修人员进行技术交底。1.4.15.2 负责组织人员、机械进入现场，搞好机械、工具设置并做好安全措施。1.4.15.  组织施工人员对设备进行开箱清点，做好随机文件和部件的验收保管工作，对开箱清点和安装过程中发现的问题，应及时向项目质保师汇报，并可提出具体建议，供上一级技术人员、用户和厂家参考。1.4.15.4 组织起重机械大型部件的运输和吊装工作，确保运输吊装万无一失。1.4.15.5 编制试车方案，负责试车准备工作和实施工作，自觉接受责任工程师指导，并协助其完成试车交付工作。1.4.15.6 协助质检员整理交工资料。质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/1 版本号：3 修改：Rev0 本章共 1782页章节号和标题 1.管理职责 第 14 页- 23 -1.4.15.7 参加质量工作会议，对用户提出的问题负责组织处理。1.4.16 检验员职责权限1.4.16.1 对起重机械安装、改造和维修的质量负责。1.4.16.2 检查起重机械的安装与维修质量，收集并填写检查记录，对违反安装工艺的行为应予以制止，并责令返工。1.4.16.3 参加起重机械试车交工工作，并负责整理上交交工资料。1.4.16.4 参加质量工作会议，协助其他技术人员处理用户反馈意见。1.4.17 安全员职责权限1.4.17.1 贯彻执行安全条例及有关安全技术劳动保护法规，做好安全生产的宣传教育和管理工作。1.4.17.2 参加审查施工方案和编制安全技术措施计划，并对贯彻执行情况进行督促检查。1.4.17.3 组织安全活动和定期安全检查，制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情有权暂停生产，并报告领导处理。1.4.17.4 做好新工人、特殊工种工人的安全技术培训、考核、发证工作。进行工伤事故统计、分析和报告，参加工伤事故的调查和处理。1.4.17.5 对违反本条例和有关安全技术劳动保护法规的行为经说服劝阻无效时，有权越级上告。1.4.18 材料员职责权限1.4.18.1 根据安装维修计划和合同办理起重机械出库手续，并和施工人员一起质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/1 版本号：3 修改：Rev0 本章共 1782页章节号和标题 1.管理职责 第 15 页- 24 -按设备装箱单共同清点设备。1.4.18.2 主要部件直接运到安装、改造和维修现场，小型零部件领回后，应交给保管员存放在专用存放场地，并做好标识，随机文件中除说明书应予以复印交给施工人员供安装、改造和维修使用外，其它随机文件应交给检验员做竣工资料用。1.4.18.3 根据材料计划，到物资部领取材料，领取材料时应将所领材料的质量证明书和材料标识核对，并检查外观质量，经复核和检查符合要求时，方可领用，材质证明书和材料一起领回。1.4.18.4 领用的材料可直接送到安装维修现场，也可送到分公司材料仓库，存放在材料专用场地上，并做好标识。材质证明书交给资料员存档。1.4.19 班组长职责权限1.4.19.1 组织班组全体成员认真学习起重机械安全操作规程和质量管理制度。1.4.19.2 实行民主管理充分发挥班组“五大员”作用，坚持每日一次安全会和质量讲评会，记好班组“三本帐” 。1.4.19.3 根据施工员所下达的安装维修计划组织全班人员按照施工方案做好设备、工具准备和现场安全措施，搞好安全生产和文明施工。1.4.19.4 按照起重机械施工验收规范和设备随机文件的要求进行设备的安装和维修。做好设备开箱清点和零部件的保管工作，督促质检员做好自检记录的填写工作。1.4.19.5 自觉服从上级机关各专业责任工程师的指导，对各级质检员所提出的质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/1 版本号：3 修改：Rev0 本章共 1782页章节号和标题 1.管理职责 第 16 页- 25 -意见和建议应尊重和执行，当和各专业责任工程师意见不一致时，可向本单位领导和项目质保工程师反映，在没有得到认可前不得自作主张，一意孤行。1.5 各职能部门职责权限1.5.1 特种设备管理办公室职责权限1.5.1.1 对公司起重机械的安装、维修和改造负质量上的管理之责。1.5.1.2 依据国家有关条例、规范和标准，编制质量保证手册、质量体系程序和作业指导书。1.5.1.3 审核起重机械安装、改造、维修施工方案，办理起重机械安装、改造、维修审批手续。1.5.1.4 对下属分公司安装、改造和维修的起重机械质量进行检查，并负责和检验检测机构联系，接受检验检测机构的监检。1.5.1.5 收集并整理起重机械安装和维修交工资料，办理安装、改造和维修合格证。1.5.2 计划经营部职责权限1.5.2.1 对公司起重机械安装和维修的经营管理负责。1.5.2.2 负责和用户签订合同，编制材料预算和工程预算，并办理竣工结算。1.5.2.3 负责处理用户反馈意见，做好用户回访工作。1.5.3 工程部职责权限1.5.3.1 对公司起重机械安装与维修进行工程管理。1.5.3.2 负责现场的施工调度和各方的关系协调工作。质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/1 版本号：3 修改：Rev0 本章共 1782页章节号和标题 1.管理职责 第 17 页- 26 -1.5.4 质量安全部职责权限1.5.4.1 依据起重机械安全规程制定安全管理制度和安全措施，并负责贯彻执行。1.5.4.2 审核安装和维修方案，现场检查安全措施和安全施工状况，对安全事故进行擅后处理。1.5.4.3 负责起重机械轨道梁的质量检查工作，搞好土建和安装的中间交接。1.5.5 技术装备部职责权限1.5.5.1 负责全公司生产设备的管理，编制设备管理计划，并组织协调实施。1.5.5.2 负责公司设备购置和进厂验收工作，定期制定设备采购计划和大修计划，督促二级分公司搞好设备的保养、维修和检修工作。1.5.6 物资部职责权限1.5.6.1 负责公司物资供应的管理工作，按照计划部所下达的材料预算制定物资采购计划，签订采购合同及时供应维修、改造所需的原材料和外构件。1.5.6.2 按规范和标准对到货材料和外构件进行抽检、复检，保证到货材料、外构件的质量符合要求。1.5.6.3 搞好原材料、物资的保管工作，做到定置管理，帐物卡相符，做好防火、防盗、防潮、防腐等工作。1.5.7 检测中心职责权限1.5.7.1 制定检测制度和计量管理制度，并负责贯彻执行。1.5.7.2 根据委托单对起重机械的安装质量进行检测，并及时出具检测报告。质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/1 版本号：3 修改：Rev0 本章共 1782页章节号和标题 1.管理职责 第 18 页- 27 -1.5.8 人力资源部职责权限1.5.8.1 对公司的人力资源和劳动工资进行管理。1.5.8.2 制定各种与劳动调配、工资有关的管理办法，奖惩条例并进行监督与管理。1.5.8.3 负责职工培训的管理工作，编制培训计划。1.5.9 财务部职责权限1.5.9.1 编制质量成本计划，确定成本项目，建立健全质量成本的综合台帐，并进行有效的控制，以保证质量成本逐年下降。1.5.9.2 开展质量和经济活动的分析，提出降低成本和增加公司盈利的措施计划。1.5.9.3 组织对全公司职工的工资、补贴、奖金等各项收入的核算、发放。1.5.10 经理办公室职责权限负责管理公司技术资料和档案。1.6 资源公司提供安装与维修验证活动的充分资源，满足起重机械安装、维修和改造的要求。1.6.1 公司根据所安装的起重机械的大小委派安装工人，并配备必须的专业技术人员。1.6.2 根据起重机械安装、维修的需要配置相应的施工机械设备，检测、试验设备以满足施工和质量管理的需要。质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/1 版本号：3 修改：Rev0 本章共 1782页章节号和标题 1.管理职责 第 19 页- 28 -1.6.3 公司设立独立的质量检测和质量监督机构，对质量管理、检定和审核人员进行培训考核，持证上岗，保证其有能力胜任。质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/2 版本号：3 修改：Rev0 本章共 182 页章节号和标题 2.质量管理体系 第 1 页- 29 -2.1 质量管理体系范围本公司根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 ，国家质检总局所下发的起重机械管理条例和有关起重机械安装、改造、维修国家和行业标准建立质量管理体系,该管理体系包括起重机械安装、改造和维修从合同的签订到竣工的全过程。2.2 质量管理体系所涵盖的管理过程2.2.1 管理职责的确立落实：根据用户的要求，公司制定质量方针、质量目标及与体系运作相适应的组织机构、职能分配等，确立安装改造与维修工作程序和内部沟通机制，并定期进行评审，使体系运作有较好的组织保障。2.2.2 资源配置与管理：它包括人力资源、设备及设施管理。2.2.3 起重机械安装、维修、改造与服务实现的过程管理。2.2.4 质量管理体系业绩的分析、评价及改进。2.2.5 各相关质量管理体系过程顺序及相互关系。2.3 质量体系文件为了对质量体系进行控制，公司编制了质量手册，它分为以下三个层次：1）质量安全管理手册2）质量安全体系程序3）作业指导书和相应的质量记录表格质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/3 版本号：3 修改：Rev0 本章共 282 页章节号和标题 3.文件和记录控制 第 3 页- 30 -3.1 目的通过对质量管理体系文件和记录的控制，确保质量管理体系运行的各部门、各分公司所持有的文件的完整性和有效性。3.2 适用范围适用于质量管理体系和施工过程中所产生的管理文件和质量记录。3.2 职责3.2.1 特种设备管理办公室负责质量管理体系文件的管理。3.2.2 各职能部门负责本部门产生的与质量管理体系有关的文件管理。3.3 控制要求3.3.1 文件的审批权限为：质量手册由管理者代表审核，经理批准，程序文件由该文件管理部门的领导审核，管理者代表批准，作业指导书由主管部门领导审核，管理者代表批准。3.3.2 每年的管理评审会议要对现行的使用文件进行评审，必要时进行修订，并再次审批。3.3.3 对各层次的文件要进行版本控制及状态标识控制，以确保使用的各级文件都得到控制。3.3.4 文件的收发均要进行登记，使文件的去向具有可追溯性。3.3.5 对外来文件和资料，主要包括国家标准、行业标准以及供方提供的文件等，由特种设备管理办公室负责每年对标准进行一次有效版本溯源，对更改部分应及时向有关部门发放新标准目录。3.3.6 公司的质量管理体系文件、标准、技术文件及与体系有关的其他管理类质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/3 版本号：3 修改：Rev0 本章共 282 页章节号和标题 3.文件和记录控制 第 4 页- 31 -文件需要办理作废时，应在作废文件上加盖“作废”章，并同时从使用现场收回作废文件，予以销毁。3.4 质量记录3.4.1 目  的通过对质量记录进行控制，从而达到为起重机械安装、维修、改造的结果提供证据，也为产品符合要求和质量管理体系的有效运行提供证据。3.4.2 职  责特种设备管理办公室负责质量记录的归口管理，各部门负责本部门产生的质量记录的保管和贮存。3.4.3 控制要求3.4.3.1 质量记录的分类：1）安装、维修、改造过程中产生的记录；2）支持过程中形成的记录；3）完成标准表格的填写而形成的记录。3.4.3.2 质量记录的填写要真实、清晰、完整，禁止用红笔和铅笔填写记录，记录人要签字。3.4.3.3 起重机械的安装、维修、改造过程中所形成的记录保存期为三年。3.5 支持性文件1.  CJQC001-03文件和记录管理程序质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/4 版本号：3 修改：Rev0 本章共 282 页章节号和标题 4.合同控制 第 3 页- 32 -4.1 目   的通过合同评审使有关职能部门对用户的要求得到理解和确认，保证公司具有履行合同的能力。4.2 适用范围适用于公司拟承揽的起重机械安装、维修、改造项目。4.3 职   责4.3.1 计划经营部负责组织协调有关部门进行合同评审活动。4.3.2 特种设备管理办公室、工程部、财务部等职能部门的业务负责人参加合同评审会议，对涉及本专业的关键因素进行评审。4.3.3 公司主管经理签署最终评审意见。4.4 工作程序4.4.1 计划经营部发出合同评审会议通知。4.4.2 在合同评审会议上计划经营部发布招标文件，介绍项目情况，宣读合同草案。4.4.3 各职能部室对所承揽的项目进行专业评审，评审要确保：4.4.3.1 标书和合同符合国家有关法律、法规；4.4.3.2 各项要求有明确的规定；4.4.3.3 公司在工期、质量、技术、物资、供应等方面能够满足用户的要求。4.4.4 各职能部室业务负责人签署意见。4.5 需要对合同进行修订时，由计划经营部及时将有关信息传递给参与评审的部门，并重新进行评审，经评审后，对合同条款进行修订，修订后的文件发送质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/4 版本号：3 修改：Rev0 本章共 282 页章节号和标题 4.合同控制 第 4 页- 33 -到有关履行合同的部门和单位。4.6 支持性文件CJQC002-03                             合同评审管理程序质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/5 版本号：3 修改：Rev0 本章共 282 页章节号和标题 5.设计控制 第 3 页- 34 -5.1 目   的对起重机械安装、改造和维修的设计文件实施有效控制，确保安装、改造和维修的质量符合国家相关标准和设计图纸的要求。5.2 适用范围适用于起重机械安装、改造和维修的全部过程，及涉及的部门、车间和相关责任人。5.3 职   责5.3.1 特种设备管理办公室负责起重机械安装、改造和维修设计文件的审核，及对起重机械安装、改造和维修过程中所出现的设计问题进行协调处理。5.3.2 生产车间负责贯彻执行设计文件，保证安装、改造和维修的过程处于有效的控制状态。5.4 实施程序5.4.1 改造、维修图纸的绘制5.4.1.1 生产车间的工艺员应依据改造、维修合同、国家或行业标准确定改造维修方案，并对方案进行设计验证，在方案和验证符合规范和标准的基础上绘制改造维修图纸。5.4.1.2 改造、维修设计图纸应经工艺责任工程师审核，并经质保工程师或技术负责人签字批准后方可成为正式设计图纸下发生产车间执行。5.4.2 改造、维修操作人员接到图纸后，应先对图纸进行自审。5.4.3 对审查出的问题，应及时报告车间工艺员，车间工艺员要对图纸上问题及时进行处理。若更动较大的应经技术负责人审核批准。质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/5 版本号：3 修改：Rev0 本章共 282 页章节号和标题 5.设计控制 第 4 页- 35 -5.4.4 特种设备管理办公室应在起重机械改造、维修实施前到设区的市一级质量技术监督局办理告知手续。5.4.5 所有的改造、维修图纸和变更通知书统由车间资料员下发给有关单位并存档。5.5 相关文件CJQC-004-03                      设计控制管理程序质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/6 版本号：3 修改：Rev0 本章共 282 页章节号和标题 6.材料与零部件控制 第 3 页- 36 -6.1 目   的对提供采购物资的分供方进行评价、选择，正确制定采购文件，对采购物资的验证方法作出规定，并进行控制，以确保工程质量符合规定要求。6.2 适用范围适用于起重机械安装、维修、改造、保养过程中所用零部件、焊接材料及其他材料的采购、验收、标识的控制。6.3 职   责6.3.1 工程部负责编制起重机械安装、改造、维修所需要的“材料预算” 。6.3.2 物资部负责采购计划的实施。6.3.3 特种设备管理办公室负责对采购物资进行监督，并参与对分供方的评价。6.3.4 检测中心负责材料和零部件样品的检验和试验。6.4 措施和方法6.4.1 对分供方的评价要求6.4.1.1 有满足合同要求的生产技术管理能力，并有质量合格证书和较好的信誉。6.4.1.2 公司分系统建立并保存合格分供方的档案。6.4.2 工程部根据图纸编制材料预算，并明确有关技术要求。6.4.3 物资部根据工程部下发的材料预算书，在合格分供方进行采购。6.5 采购物资的验证6.5.1 根据采购物资的不同类别和重要程度，对分供方采取查验证件，抽检供质量保证手册 文件号：CJ/QZZ/6 版本号：3 修改：Rev0 本章共 282 页章节号和标题 6.材料与零部件控制 第 4 页- 37 -货质量，规定质量保证条件，必要时用审查其质量体系的方式进行控制。6.5.2 公司需要到货源处进行验证时，在采购文件中应明确规定验证的安排及交付方法。6.5.3 当合同规定用户要对公司所购物资在货源处和收货处进行验证时，公司提供必要的条件。6.5.4 公司不把用户的验证作为分供方对质量进行有效控制的依据，也不排除其后用户的拒收，公司仍按规定对分供方进行有效控制。6.6.  用户提供的设备和物资的接收与保管6.6.1 对用户提供的设备和物资，分公司的技术人员应组织相关人员和单位进行开箱验证，验证的内容为：1）箱号箱数以及包装情况。2）设备的名称、型号和规格。3）装箱清单、设备技术文件、资料及专用工具。4）设备有无缺损件，表面有无损坏和锈蚀等。对验证的内容做好记录。6.6.2 对用户提供