不合格品管理制度24184.doc

。不合格品管理制度1目的 适时处理不合格品，监审其是否能转用或必须报废，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间2 范围 质量不符合标准要求的进料、半成品及成品，但不包括以下两项 A、进料检验时判定的不合格辅料（应退货或特采） B、进料检验后发现的不合格辅料且责任属进料供应商的（应退货或更换合格品）3 职责 质量管理部门负责召集设备、生产、物资等部门，组成监审小组负责监审4 不合格品的原因分析 不合格品产生的原因主要集中在产品设计、工序管理、原材料采购等环节，具体表现如下表所示：不合格品原因分析表原因类别原 因 分 析产品设计产品制造方法不明确产品标准、图样、流程不清晰作废标准的管理不力，造成生产中误用机器与设备管理设备安装与设计不当机器、设备长时间无校验工具、零件品质不良量具、检测设备精确度不够设备加工能力不足机器、设备维修、保养不当材料与备品控制使用未经检验的材料或备品错误地使用材料或备品材料或备品的质量变异使用让步接受的材料或备品使用替代材料，而事先无精确验证的生产作业控制片面追求产量而忽视质量操作工缺少必要的培训对生产工序的控制不力质量检验与控制质量规程、方法、应对措施不完善没有形成有效的质量控制体系质量标准的不准确或不完善其它温度、湿度及其它环境条件对产品质量的影响人员的质量意识和能力5 不合格品的记录对不合格品的记录是为了方便以后的质量追溯，以及为公司质量改善提供原始资料。对不合格品的记录应包括以下具体内容：5.1 不合格品的类别、规格、生产日期、生产工序机台、序号、责任人、数量及检查判定人5.2 不合格品的缺陷描述5.3 相关部门和责任人对不合格品的评审结论5.4 不合格品的处理意见和实施结果的详细情况5.5 针对不合格现象的纠正与预防措施及实施效果6 不合格品的处理6.1 不合格品处理的基本要求6.1.1 及时发现不合格品，做出标记并隔离存放6.1.2 确定不合格品的范围，如班次、机台号、时间等6.1.3 评定不合格品的严重程度6.1.4 按规定进行不合格品的鉴别、记录、标识、隔离、控制、审查与处理，并加以记录6.1.5 通知受不合格品影响的部门做好预防措施，产生不合格品的部门做好纠正和预防措施6.1.6不合格品处理人员，必须由质量检验人员或质量部门负责人授权的人员6.1.7 处理不合格品必须坚持“三不放过”的原则 A 、原因找不出不放过 B、责任查不清不放过 C、纠正措施不落实不放过6.1.8 不合格品的处理结论一次性有效，不能作为今后不合格品处理和验收的依据6.1.9属于检验员错检、漏检通过的不合格品，由操作人员与检验员共同在“责任人”栏内签字，各负其责6.2 不合格品处理程序6.2.1 对出现的不合格品，发现部门应按要求记录，做好标识，及时隔离6.2.2 初步处理：由质量检验员判定不合格品的类别，然后决定提交哪一级处理6.2.3 做出结论：按规定权限，对不合格品做出结论（报废、返工和降级使用） 返工产品由检验人员做出结论，报废和降级使用由质量部门组织监审小组负责做出结论6.2.4 处理结论的实施6.3 不合格品处理6.3.1 纠正：对已发现的不合格采取必要的措施使其达到一定的状态 A、返工：质量检验人员或质量部门将批准返工的“不合格品通知单”交生产部门进行返工，使其达到正常的标准 B、返修：为使不合格品能达到顾客满意所进行的一定程度的再加工C、降级：为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的改变D、放行：对进入一个过程的下一阶段的许可E、报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施F、让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可G、挑选使用：在抽检发现的不合格品中，挑选出合格品6.3.2 让步接受：是指产品不合格，但其不符合的项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可靠性及产品正常使用均无实质性影响，也不会引起顾客的申诉、索赔而准予使用和放行6.3.3物料A）退货：被评审为退货的不合格品，由供销部做退货处理B）试用：如物料为生产急需，其部分不重要项目的检验结果与标准规定的偏差较小时，可作“试用”处置。辅料质检员在“原辅材料进货检验单”上标识“试用”C）挑选使用：被评审为挑选使用的物料，辅料质检员在“原辅材料进货检验单”上标识“挑选使用”；该物料在投入使用之前将其中无法使用的部分进行挑选并标示、隔离，其余物料复检合格按合格品投入使用D) 降级使用：不能进行挑选但可以改变其用途的物料，可以降级使用或改作他用；经评审降级使用或改作他用的物料，应隔离存放并做相应的标示与记录6.3.4半成品 A）返工：各生产工序过程中所产生的不合格品，如能采取某种措施进行返工处置的须进行返工处置，返工后的产品由过程质检员进行检验，经检验合格后才能进入下道工序 B）降级使用：不能进行返工但可以改变其用途的产品，可以降级使用或改作他用；经评审降级使用或改作他用的产品，应隔离存放并做相应的标示与记录C）挑选使用：可以挑选使用的不合格品应挑选，挑选出的产品经过程质检员复检合格后才能进入下道工序使用6.3.5 成品A）让步：经评审决定让步的产品，必须经过出厂检验，凡未达到产品质量要求或客户要求，但不影响顾客使用时,报工艺质量部经理同意后，才能让步放行。必要时应取得总经理和顾客同意B）不能让步的不合格成品，视具体情况按返工、挑选使用、报废等方式处置6.3.6 不合格品无论被确定为何种处置方式，检验人员都应立即做出标识并及时、分别进行隔离存放，以免发生混淆7 不合格品的控制7.1检验员的职责和不合格品标识方法7.1.1质量检验员按产品标准和加工工艺文件的规定检验产品，正确判别产品是否合格7.1.2经辅料质检员检验且判定为不合格的进货物料，辅料质检员应在不合格物料的“原辅材料进货检验单”上标识不合格，仓库保管员对其标示、隔离存放7.1.3 工序中的不合格品，应在该工序进行隔离存放，并做好标示；只有经质检员确认后才能统一处置7.1.4 各工序的“产量日报表”上应如实反映合格品与不合格品的数量7.1.5 成品检验中检出的不合格品，应及时隔离存放并做好标示7.1.6对不合格品每盘(件、包)粘贴“不合格”识别标记，并填写“不合格品通知单”及注明不合格原因7.2不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记，存放在工厂指定的隔离区，避免与合格品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录7.3不合格品评审部门的责任和权限7.3.1不合格品不一定都是废品。对不合格程度较轻，或报废后造成经济损失较大的不合格品，应从技术性方面加以考证，决定是否可以在不影响产品适用性或用户同意的情况下进行合理利用，或经返工、返修等补救措施，这就需要对不合格品的适用性逐级做出判断7.3.2对产品质量鉴别涉及产品符合性与适用性两种不同等级的判断 A、符合性判断：检验员的职责是按技术文件检验产品，判断产品是否符合质量要求，正确做出合格与否的界定 B、适用性判断：对不合格品是否适用，则不能要求检验员承担判别的责任和权限。它是一项技术性极强的判别，应由质量管理部门主管以上级别人员，根据不合格程度及对产品质量的最终影响程度确定分级处理办法，并规定质量管理部门、技术部门、生产部门、采购销售部门、设备管理部门等相关部门的参与程度和评审权限7.3.3 参加不合格品评审的人员一般为部门经理或主管，以确保其有足够的能力与经验7.4不合格品处置部门的责任和权限。7.4.1采购的不合格物料或生产过程的不合格品，工艺质量部根据物料或产品的不合格项及其对最终成品质量的影响程度（必要时会同相关部门进行评审），做出相应处理意见，并报告工艺质量部经理，经工艺质量部经理同意后，质检员、仓库保管员按不合格品的处理意见对不合格品进行处置7.4.2只有经过工艺质量部确认或评审后的不合格物料或产品才能进行处置7.4.3根据不合格品的评审与批准意见，明确不合格品的处理方式及承办部门的责任与权限。相关部门按处置决定对不合格品实施搬运、储存、保管及后续加工，并由专人进行监督7.5 实施要点7.5.1 发现不合格品，且认为不可以再加工的，即由发现或发生部门填写“不合格品审批单”(填妥不合格品类别、规格、生产日期、生产工序机台、序号、责任人、数量、不合格情况等)，送请监审7.5.2监审时需审慎，并考