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文档简介
中 国 大 唐 集 团 公 司 工 程 工 作 标 准 Q/03 3224(资料 性附录) 本岗位参与的流程目录 . 3 Q/03 3224I 前 言 本标准 依据 准化工作导则 第一部分:标准的结构和编写规则和 800力企业标准编制规则及 中国大唐集团公司 工程管理标准,根据国家、行业有关工程建设的规定、规范、标准 , 结合近几年集团公司和国内外工程建设管理中的重点、难点编制。 本标准由中国大唐集团公司标准化委员会提出。 本标准由中国大唐集团公司工程管理部负责起草。 本标准主要起草人:方善 臣 本标准由中国大唐集团公司工程管理部归口并负责解释。 版本:本标准 2010 年首次发布。 Q/03 3224 水电项目公司 物资部统计核销 管理岗位 工作标准 1 范围 本标准规定了 中国大唐集团公司水电项目公司 物资部统计核销 管理 岗位基本要求 、职责 与 权限、 岗位目标 、 工作内容要求与方法、 检查与考核、本岗位参与的流程等要求。 本标准适用于 中国大唐集团公司水电项目公司 物资部统计核销 管理岗位工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所 有的修改单)适用于本标准。 Q/03 0801程 合同 管理规定 Q/03 0301程招标采购管理规定 Q/03 0901程设备、材料管理规定 Q/03 0902程设备、材料监理管理规定 3 岗位基本要求 具有较扎实的水电工程 物资 类相关专业知识,掌握电力基本建设相关知识 ; 熟悉建筑法、电力法、合同法、招投标法、安全生产法、环境保护法等电力基本建设法律、法规 ; 了解国家及 物资 行业相关技术标准、规程规范 ; 了解工程概预算、 企业管理、经济合同等方面的知识 ; 具备能够胜任本岗位的组织、协调、分析、判断和决策能力,有从事本岗位工作的高度责任感和事业心、实事求是、原则性强,具较强的团队协作、管理能力 ; 具有较强的文字表达能力,能完成相关会议纪要、报告的起草任务 ; 掌握现代办公软件的操作。 4 职责与权限 工作关系 直接上级: 物资 部 (副) 主任 职责 参与 起草本公司 物资管理办法中统计核销 管理的各项规章制度 ; 负责 开展 物资统计 管理工作 ; 负责开展物资核销管理工作 ; 负责 物资结算的初审 管理工作。 权限 对 物资统计核销相关 管理规章制度有解释权 ; 对 物资 核销反映出的问题处理 有建议权 ; 对物资采购供应结算中反映的问题有查处权 ; 对管理过程中发现的问题 或漏洞 ,有 提出 改善管理 的 建议权 。 5 岗位目标 完成公司及上级下达的工程项目建设任务及安全目标、投产目标、质量目标、造价控制目标等各项指标任务。 6 工作内容要求与方法 Q/03 3224 物资统计核销有关 规章制度的起草、执行 依据 Q/03 0901程设备、材料管理规定 第 ,起草 物资统计核销 管理办法及规章制度。 起草前应经公司或部门负责人同意,并做好相关调研工作,在熟悉与之相应的国家和上级主管部门的法 律、法规和规章制度以及本工程项目的特点和管理要求的基础上,结合本工程项目的实际,做到“合法、合理、全面、具体”,具有较强的可操作性 ; 管理办法及 规章制度 执行有效而严格, 能 在彰显规章价值的同时,促使 相关岗位 员工 及工程参建各方 增强纪律意识,自觉遵守规章 ; 执行的过程中, 如 因 工程建设条件 、经营、管理等情况发生变化, 或 现行的法律、法规、政策等更新,应当及时修订 相关规章制度 ; 物资统计 管理 收集现场物资采购 、 供应原始记录资料,按采购合同和工程合同分类整理 ; 编制采购统计报表, 统计 每个采购合同当期采购、本年采购、累计采购 数 量、金额,以及准确统计 本采购合同 下 物资 向每个合同工程项目供应情况,包括 本期 供应 、本年 供应 、累计 供应 数量及 相对应的 采购、供应金额 ; 编制供应统计报表, 统计 每个 合同 工程 项目 各类 物资当 期 供应、本年供应、累计供应数量、金额,以及准确统计 供应给 各 合同工程 项目 物资 的采购来源 情况, 包括 当期采购、本年采购、累计 采购 数量及 相对应的 采购、供应金额 ; 采购统计报表与供应统计报表相关数据必须吻合,如有差异,须清查核对。根据统计,完成采购供应价差的核算工作,包括总价差以及合同工程项目价差 ; 物资核销 管理 收集各合同工程物资领用、消 耗 记录 资料及工程结算报表, 根据工程合同文件及物资管理办法,完成阶段物资核销和竣工物资核销 ; 审核监理报送的阶段核销报告, 依照当期实际完成工程量、单耗水平(或施工配合比)及同期物资收发存情况核算工程物资消耗水平,核查施工单位 虚报工程量、 自购、偷工减料、损失浪费、挪用串项 等违规行为,并提出处理建议 ,起草 阶段核销结论批复意见 ; 审核监理报送的竣工核销报告,依照竣工实际完成工程量、单耗水平(或施工配合比)及累计物资收发存情况核算工程物资消耗水平,核查施工单位虚报工程量、自购、偷工减料、损失浪费、挪用串项等违规行为, 并提出处理建议, 起草 竣工核销结论批复意见 ; 根据阶段核销结论,向部门及有关单位提出加强或改善管理的措施 ; 物资结算 管理 依据 Q/03 0801程合同管理规定第 ,按时办理 工程 材料供货 合同价款结算 手续, 负责初步审核; 收集物资采购入库、供应出库有关原始记录资料,办理物资结算审查 ; 依照经仓储管理人员签发的入库单,审核供应商结算资料,包括入库数量、合同单价、采购金额 ; 依照经仓储管理人员签发的出库单,审核施工单位结算资料,包括出库数量、供应单价、供应金额 ; 核对采购、供应、库 存情况的平衡性,如有差异,及时清查 。 核对无误,及时办理结算审查,并向 计划 合同部移交结算资料。 7 检查与考核 暂略 8 本岗位参与的流程 本岗位流程见附录 A。 Q/03 3224 附 录 A (资料性附录) 本岗位参与的流程目录 1 本部门归口管理、本岗位参与的流程 物资 管理; 领导交办的其他事项。 2 其他部门归口管理、
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